Tillegg lovlighetskontroll. Handlingsplan 2014-2017. Eidsvoll kommune. Tillegg lovlighetskontroll rådmannens grunnlagsdokument

Tillegg lovlighetskontroll Handlingsplan 2014-2017 Eidsvoll kommune Tillegg lovlighetskontroll rådmannens grunnlagsdokument 1

2 Tillegg lovlighetskontroll Budsjett 2014 Rådmannens grunnlagsdokument

Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag Tillegg Budsjett 2014 Lovlighetskontroll... 4 2. Rammebetingeler... 5 2.1. Oversikt over endringer drift... 5 2.2. Endringer i forutsetninger fra rådmannens grunnlagsdokument... 6 2.3. Investering... 7 2.4. Hovedoversikt drift... 8 2.5. Finansområdet... 9 3. Fokusområde levekår... 11 3.1. Sentrale forvaltningsområder... 11 3.2. Oppvekst skole... 12 3.3. Oppvekst barnehage... 13 3.4. Familiens hus... 14 3.5. Helse og bistand... 15 3.6. Hjemmebaserte tjenester... 18 3.7. Vilberg kompetansesenter for helse og omsorg... 19 3.8. NAV... 20 3.9. Kulturhuset... 21 4. Fokusområde næringsutvikling... 23 5. Fokusområde arealbruk og utbyggingsmønster... 23 5.1. Kommunal forvaltning... 23 6. Fokusområde miljø... 24 6.1. Kommunal drift... 24 7. Organisasjon og medarbeidere... 26 7.1. Folkevalgte organer og politisk ledelse... 26 7.2. Administrativ ledelse, stabs- og støttefunksjoner... 27 7.3. Eiendomsforvaltningen... 28 8. Tallbudsjett... 29 8.1. Rammer per tjenesteområde... 29 8.2. Økonomisk oversikt drift... 30 8.3. Budsjettskjema 1A... 31 8.4. Hovedoversikt anskaffelse og anvendelse... 32 Tillegg lovlighetskontroll rådmannens grunnlagsdokument 3

1. Sammendrag Tillegg Budsjett 2014 Lovlighetskontroll Rådmannen legger med dette frem tilleggssak til Handlingsplan 2014-2017, budsjett 2014, etter at vedtatt budsjett i ksak 13/109 ble kjent ugyldig av Fylkesmannen i Oslo og Akershus, jf brev av 3.2.2014. Lovlighetskontrollen ble gjennomført i medhold av kommunelovens 60 nr 2 etter at Eidsvoll kommune ble underlagt betinget kontroll (ROBEK) som følge av at økonomiplanperioden 2015-2017 i ksak 13/109 var i ubalanse, jf kommuneloven 60 nr 1 bokstav b og Fylkesmannens brev av 23.1.2014. I grunnlagsdokumentet vises det med all tydelighet at Eidsvoll kommune står overfor store økonomiske utfordringer. Fylkesmannen skriver i sitt brev av 3.2.14 til kommunen: «Det må gjennomføres betydelige endringer og kutt i tjenesteproduksjonen, noe som vil kreve noe av både politisk ledelse og av organisasjonen.» I tillegg til forslag til innarbeidede tiltak, vil det være helt nødvendig å gjennomføre strukturelle endringer knyttet til organisering og nedbemanning i kommunen totalt sett. Denne prosessen må starte umiddelbart, dersom det skal gi noe effekt i 2014. Det forutsettes en grundig gjennomgang av bemanningen i alle virksomheter og staber. Rådmannen vil redegjøre nærmere for behov og omfang i en egen sak. Når det gjelder andre tiltak vil det bli nødvendig å redusere eiendomsmassen, noe som også er forutsatt i det opprinnelige budsjettet for 2014. Dette betyr både fortgang i salg/utleie av eiendom og dermed større grad av samlokalisering av virksomheter. Det må lages en egen fremdriftsplan for dette arbeidet. Reduksjon i endomsmassen vil gi en dobbel effekt fordi kommunen både får inntekter ved salg/utleie og samtidig reduserer kostnader til drift og vedlikehold. Både i Handlingsplan 2013-2016 og 2014-2017 pekes det på en ubalanse mellom driftsinntekter og driftsutgifter. Eidsvoll er en lavinntektskommune og tjenestenivået må derfor i større grad tilpasses inntektene. I grunnlagsdokumentet er det foreslått reduksjoner i tjenestenivået/tjenesteomfanget for 2014. Strammere prioriteringer og større fokus på lovpålagte tjenester vil være nødvendig for å komme i økonomisk balanse. Med bakgrunn i at de økonomiske utfordringene øker i planperioden, vil kostnadsreduserende tiltak må påregenes i flere år fremover. Til tross for omfattende innsparingstiltak og reduksjoner i tjenestenivået, har kommunen beholdt mange tiltak knyttet til forebygging og tidlig innsats. Samarbeid med frivillige, samt lag og foreninger vil imidlertid være nødvendig for å viderføre en del av tilbudene. Dokumentet beskriver endringer fra vedtatt budsjett for 2014, ksak 13/109 og konsekvensvurderinger av disse endringene. Alle tall for økonomiperioden 2015-2017 er foreløpige og er til informasjon om foreløpig status etter nedjusteringer av inntektsanslag, behov for margin netto driftsresultat og justeringer ift endrede rammebetingelser. 4 Tillegg lovlighetskontroll Budsjett 2014 Rådmannens grunnlagsdokument

2. Rammebetingeler Dokumentet inneholder endringer fra vedtatt budsjett for 2014, ksak 13/109 og konsekvensvurderinger av disse endringene. Alle tall for økonomiperioden 2015-2017 er foreløpige og er til informasjon om foreløpig status. Alle pensjonsutgifter er i dette dokumentet fordelt ut på virksomhetene fra sentralt ansvar. I tillegg er også avskrivninger/motpostavskrivninger oppdatert med tall per 31.12.2013. 2.1. Oversikt over endringer drift Endringer som følge av lovlighetskontroll Tiltak i KSAK 13/109 som er videreført (ikke nullstilt) 2014 KSAK 13/109 Nullstill eiendomsskatt -5 000 KSAK 13/109 DGI red. kostn -1 385 KSAK 13/109 Lavere nto driftsres.red avsetn fond -12 265 KSAK 13/109 Styrke fond (idrettsfond) 1 500 KSAK 13/109 Nullstill eiendomsskatt 22 000 4 850 Nye tiltak i lovlighetskontrollen 2014 Barnevern økte stillinger fristoverskridelser 2 000 KSAK 14/8 Støtte NM sykkel 120 KSAK 14/8 Støtte NM sykkel - T002-120 Korr budsjett bhg 340 Korr ramme lovlighetskontroll STOLP prok1400 3 096 Korr skatt lovlighetskontroll STOLP prok1400 5 423 Bruk T064 lovlighetsktrl inntektsanslag -8 519 Avskrivninger/motpost avskrivninger 0 2 340 Oppsummert fylkesmannens krav i lovlighetskontroll 7 190 Tillegg lovlighetskontroll rådmannens grunnlagsdokument 5

Finansiering Tiltak per virksomhet 2014 Innsparing utsatt ansettelse plan- og utviklingssjef -500 Stab/støtte -500 Innsparing fritidstilbud - frivillighet -200 Familiens hus -200 Innsparing Fritidskontaktsordn BOA -135 Innsparing kafetilbud Gladbak -74 Innsparing red. standard dagtilbud BOA -98 Innsparing hverdagsrehabilitering -268 Innsparing Ny organisering aktivitører -483 Innsparing red. standard i boligene -225 Helsehuset -1 283 Innsparing hverdagsrehabilitering -1 100 Innsparing praktisk bistand/matombringing -390 Hjemmebaserte tjenester -1 490 Innsparing Vakant fagleder sos. utsatt ansettelse -230 NAV -230 Innsparing lærertetthet -3 600 Innsparing økte inntekter SFO -90 Oppvekst skole -3 690 Innsparing Teatertilbud Kulturelle skolesekk -200 Innsparing Ikke styrke idr.fond Ksak 13/108-1 500 Innsparing Kulturhuset div kutt lønnsmidler 4 mnd -623 Innsparing Grunnlovsjubileet -300 Innsparing Søndre samfunn inv/utstyr -50 Kulturhuset -2 673 Innsparing div Kommunal drift ikke-lovpålagt -756 Kommunal drift -756 Innsparing Vakant planlegger utsatt ansettelse -300 Kommunal forvaltning -300 Innsparing årsverk Eiendomsforvaltningen -400 Eiendomsforvaltning -400 Sum innsparinger virksomheter -11 522 2.2. Endringer i forutsetninger fra rådmannens grunnlagsdokument Innenfor flere av tjenesteområdene knytter det seg stor usikkerhet til utviklingen i utgiftsnivået. Dette gjelder både for 2014 og videre i planperioden. Kjøp av sykehjemsplasser Per 1.1.14 kjøper kommunen 23 private sykehjemsplasser (langtid). I det opprinnelige budsjettet er det avsatt 9,4 mill. Forutsatt at det ikke blir en endring i behovet for sykehjemsplasser, vil det være nødvendig å avsette mer ressurser. Styrking av hjemmebaserte tjenester og etablering av flere 2- sengsrom på Vilberg helsetun vil kunne avhjelpe situasjonen og bidra til redusert behov for kjøp av plasser. Det vil bli nærmere redegjort for utviklingen i Økonomirapport 1. Medfinansiering Eidsvoll brukte i 2013 23 mill til medfinansiering av sykehusinnleggelser iht tall fra januar 2014. I det opprinnelige budsjettet er det avsatt 17 mill. Det vil bli nærmere redegjort for utviklingen i Økonomirapport 1. 6 Tillegg lovlighetskontroll Budsjett 2014 Rådmannens grunnlagsdokument

Øvre Romerike Brann og redning (ØRBR) Foreløpig vedtatte budsjettet er 55,5 mill. dette gir en økning på ca 2 mill.for Eidsvoll. Nytt representantskapsmøte 6.3.14. Mulig at det vil komme en ytterligere økning. Det vil bli nærmere redegjort for utviklingen i Økonomirapport 1. Helge Neumannsvei 7 Omdisponerings av HNV7 ble vedtatt i kommunestyret 3.2.14. Prosessen knyttet til overflytting av beboere vil ta noe mer tid enn tidligere forutsatt, noe som vil bidra til å redusere innsparingene. Det vil bli nærmere redegjort for utviklingen i Økonomirapport 1. 2.3. Investering Det er ikke gjort endringer på investeringsprosjekter vedtatt i ksak 109/13. Som følge av lovlighetskontrollen og forutsetning om fylkesmannens godkjenning av låneopptak er alle nye investeringsprosjekter satt på vent. Alle investeringsprosjekter vil bli gjennomgått på nytt ifm behandling av revidert budsjett for 2014 ØR1. Tillegg lovlighetskontroll rådmannens grunnlagsdokument 7

2.4. Hovedoversikt drift ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT Just budsj Foreløpig HP 2013 Budsjett 2014 2015 Foreløpig HP Foreløpig HP 2016 2017 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -47 554-41 486-44 876-45 026-45 026-45 026 Andre salgs- og leieinntekter -122 531-121 676-124 543-123 918-123 918-123 918 Overføringer med krav til motytelser -102 796-93 377-44 359-43 934-43 934-43 934 Rammetilskudd fra staten -503 830-526 580-576 203-570 432-570 388-569 979 Andre statlige overføringer -31 370-25 651-24 120-24 406-23 834-23 834 Andre overføringer -3 403-1 621-1 586-1 586-1 586-1 586 Inntekts- og formuesskatt -425 998-459 553-476 798-476 798-476 798-476 798 Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter -351-310 -310-310 -310-310 Sum driftsinntekter -1 237 833-1 270 254-1 292 796-1 286 411-1 285 795-1 285 386 DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter 589 755 572 621 597 340 606 859 606 597 604 597 Sosiale utgifter 151 897 178 026 170 912 214 328 201 823 201 823 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kom tj.pr 136 790 132 070 130 214 128 403 128 112 128 812 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tj.pr 255 071 264 609 276 569 291 824 289 799 288 799 Overføringer 57 641 52 059 51 642 48 361 49 086 49 086 Avskrivninger 34 188 32 304 35 266 35 266 35 266 35 266 Fordelte utgifter -1 061-705 -705-705 -705-705 Sum driftsutgifter 1 224 280 1 230 984 1 261 239 1 324 338 1 309 979 1 307 679 Brutto driftsresultat -13 554-39 270-31 557 37 927 24 184 22 293 EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER Finansinntekter Renteinntekter og utbytte -9 408-7 599-7 199-4 699-4 699-4 699 Gevinst finansielle instrumenter -11 366-11 000-7 500-7 500-7 500-7 500 Mottatte avdrag på utlån -234-300 -400-400 -400-400 Sum eksterne finansinntekter -21 008-18 899-15 099-12 599-12 599-12 599 Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger 28 894 30 234 37 355 40 181 42 639 44 627 Tap finansielle instrumenter 4 Avdragsutgifter 24 319 23 145 41 840 45 400 48 782 52 182 Utlån 433 2 391 700 700 700 700 Sum eksterne finansutgifter 53 650 55 770 79 896 86 281 92 121 97 509 Resultat eksterne fin.trans 32 642 36 871 64 797 73 682 79 522 84 910 Motpost avskrivninger -34 188-32 304-35 266-35 266-35 266-35 266 Netto driftsresultat -15 100-34 703-2 027 76 342 68 440 71 937 AVSETNINGER Bruk av avsetninger Bruk av tidl.års regnskapsmessige mindreforbruk -2 317 Bruk av disposisjonsfond -2 842-12 590-9 318-2 376-441 -441 Bruk av bundne fond -7 823-500 -2 164-5 937-4 827-5 997 Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger -10 665-15 407-11 482-8 313-5 268-6 439 Avsetninger Overført til investeringsregnskapet 7 563 36 381 2 128 2 128 2 128 2 128 Avsatt til dekning av tidl. års regnskapsm. merforbruk Avsatt til disposisjonsfond 1 808 10 254 9 704 41 694 41 694 41 694 Avsatt til bundne fond 14 078 3 475 1 676 75 75 75 Avsatt til likviditetsreserven Sum avsetninger 23 448 50 110 13 508 43 897 43 897 43 897 smessig mer-/mindreforbruk -2 317 111 927 107 070 109 396 8 Tillegg lovlighetskontroll Budsjett 2014 Rådmannens grunnlagsdokument

2.5. Finansområdet I forbindelse med utarbeidelse av nytt budsjett for 2014 er ansvar 70 Felles inntekter og utgifter tatt i bruk igjen. Ansvaret inneholder sentrale inntekter og utgifter som ikke regnes som finansiering i regnskapsskjema/budsjettskjema 1B. Dette gjelder poster som sentral lønnsreserve, motpost avskrivninger og premieavvik pensjon. I de senere årene har dette vært sammenslått med ansvar 90, med det resultat at vi ikke direkte kunne bruke ansvar 90 ifm utarbeidelse av regnskapsskjema/budsjettskjema 1B. I tillegg er pensjonssats KLP endret til nivå i rådmannens grunnlagsdokument og fordelt ut fra sentralt ansvar på Felles utgifter og inntekter. Finans Driftsbudsjett Finans Rev bud 2013 Budsj 2014 FINANS -959 784-976 385-991 471 MOMSKOMPENSASJON -28 286-24 000-15 000 FELLES UTGIFTER/INNTEKTER 2 0 0 Finans -988 069-1 000 385-1 006 471 Endringer fra KSAK 13/106 Finans Nye tiltak i Budsjett 2014 - Lovlighetskontroll Tall i 1000 2014 Tilbakef KSAK 13/109 Lavere rentekostn nye lån 600 Tilbakef KSAK 13/109 Økt bruk avkastning (fond) T064 500 Tilbakef KSAK 13/109 Mindre kjøp eiendmo 350 Mindreforbruk 2014 til utfordr ØR1 - T002 4 332 Korr ramme lovlighetskontroll STOLP prok1400 3 096 Korr skatt lovlighetskontroll STOLP prok1400 5 423 Bruk fond T064 lovlighetsktrl inntektsanslag -8 519 Finans 5 782 Konsekvenser Behov og innsparinger i Budsjett 2014 Lovlighetskontroll gir et mindreforbruk på 4,3 mill. Dette mindreforbruket er avsatt til fond T002 for å møte utfordringene som følge av endringer i forutsetningene som lå til grunn i Budsjett 2014 - Rådmannens grunnlagsdokument. Felles utgifter og innteker Driftsbudsjett Felles utgifter og inntekter Rev bud 2013 Budsj 2014 FELLES UTGIFTER OG INNTEKTER 0 0-38 584 Felles utgifter og inntekter 0 0-38 584 Tillegg lovlighetskontroll rådmannens grunnlagsdokument 9

Endringer fra KSAK 13/106 Felles utgifter og inntekter Nye tiltak i Budsjett 2014 - Lovlighetskontroll Tall i 1000 2014 Tilbakef KSAK 13/109 Generell innsparing EK 400 Tilbakef KSAK 13/109 Red.pensjonskostn 1,5% 6 300 Oppdat avskr 2013-2 775 Felles utgifter og inntekter 3 925 Konsekvenser Ansvar 70 er tatt i bruk igjen for å skille driftstransaksjoner fra rene finansieringsposter. Endringene medfører ellers ingen konsekvenser ift rådmannens grunnlagsdokument Budsjett 2014. 10 Tillegg lovlighetskontroll Budsjett 2014 Rådmannens grunnlagsdokument

3. Fokusområde levekår 3.1. Sentrale forvaltningsområder Driftsbudsjett Rev bud 2013 Budsj 2014 FORVALTNING 34 551 40 000 27 300 FØRSKOLE 113 783 115 247 0 OPPLÆRING 10 498 9 600 9 600 LEGE/FYSIO 19 537 13 506 4 007 TROSAMFUNN 10 552 9 440 10 048 INTERKOM.SAMARB. 0 7 114 11 257 Sentrale forvaltningsområder 188 920 194 907 62 213 Endringer fra KSAK 13/106 Nye tiltak i Budsjett 2014 - Lovlighetskontroll Tall i 1000 2014 Nullstill avskr Brann&redning -257 Sentrale forvaltningsområder -257 Konsekvenser Endringene medfører ingen konsekvenser ift rådmannens grunnlagsdokument Budsjett 2014. Tillegg lovlighetskontroll rådmannens grunnlagsdokument 11

3.2. Oppvekst skole Driftsbudsjett Rev bud 2013 Budsj 2014 FELLES GRUNNSKOLE 0 0 4 155 DAL SKOLE 23 907 24 274 25 003 RÅHOLT SKOLE 18 289 19 905 20 676 EIDSVOLL VERK SKOLE 17 301 16 272 15 399 BØNSMOEN SKOLE 12 980 14 441 15 178 VILBERG SKOLE 21 873 20 411 21 741 FINSTAD SKOLE 6 991 7 755 7 779 ÅS SKOLE 17 843 16 540 16 268 LANGSET SKOLE 11 921 11 109 10 160 FEIRING SKOLE 9 995 10 039 10 027 RÅHOLT UNGDOMSSKOLE 28 768 30 088 31 556 VILBERG UNGDOMSSKOLE 24 254 24 891 25 278 Oppvekst skole 194 120 195 724 203 220 Endringer fra KSAK 13/106 Nye tiltak i Budsjett 2014 - Lovlighetskontroll Tall i 1000 2014 Innsparing lærertetthet -3 600 Innsparing økte inntekter SFO -90 Tilbakef KSAK 13/109 Generell innsparing EK 991 Tilbakef KSAK 13/109 Økt skolesatsing -3 000 Tilbakef KSAK 13/109 Miljøarb skoler -1 500 Tilbakef KSAK 13/109 Styrking Eidsvoll læringssenter T262-1 600 Oppdat avskr 2013 340 Oppvekst skole -8 460 I tillegg er pensjonssats KLP endret til nivå i rådmannens grunnlagsdokument og fordelt ut fra sentralt ansvar. Konsekvenser Tiltak Beløp Beskrivelse/Konsekvensvurdering Redusert lærertetthet SFO - økt foreldrebetaling -3 600 000-90 000 Dette tilsvarer mellom 10 14 lærerstillinger med årsvirkning 7,5 mill. Dette vil medføre redusert lærertetthet på alle skoler. Alternativet er endringer i skolestrukturen. Dette må imidlertid utredes i en egen sak. Økning med 5 % fra kr 25 400,- pr år til kr 26 670 pr år. Økningen utgjør kr 130,- pr mnd og 0,2 mill per år. Foreldrebetalingen kan økes med virkning fra 1.8.2014. -3 690 000 Reelle innsparingsmuligheter 2014 12 Tillegg lovlighetskontroll Budsjett 2014 Rådmannens grunnlagsdokument

3.3. Oppvekst barnehage Driftsbudsjett Rev bud 2013 Budsj 2014 FELLES BARNEHAGER 0 0 13 159 RÅHOLT BARNEHAGE 6 170 6 202 3 738 RÅHOLTBRÅTAN BARNEHAGE 7 030 6 775 6 806 BØNSMOEN BARNEHAGE 9 447 8 285 10 138 VILBERG BARNEHAGE 8 491 9 139 8 202 BRENSMORK BARNEHAGE 8 220 7 946 7 021 STENSBY BARNEHAGE 4 471 5 646 6 256 PRIVATE BARNEHAGER 0 0 123 858 Oppvekst barnehage 43 829 43 992 179 178 Endringer fra KSAK 13/106 Nye tiltak i Budsjett 2014 - Lovlighetskontroll Tall i 1000 2014 Div korr budsjett bhg 340 Tilbakef KSAK 13/109 Generell innsparing EK 814 Oppdat avskr 2013 4 Oppvekst barnehage 1 159 I tillegg er pensjonssats KLP endret til nivå i rådmannens grunnlagsdokument og fordelt ut fra sentralt ansvar. Tiltak Ved kritisk gjennomgang av budsjettet for Oppvekst barnehage er det funnet feil både på utgifter og inntekter. I tillegg til mindre feil på ulike poster dreier feilene seg i hovedsak om manglende post for lønn til assistenter som del av enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp tilsvarende to årsverk, differanse på budsjetterte kostnader og inntekter til kost/mat til barnehagebarn tilsvarende 0,235 mill samt feil på refusjoner fra staten tilsvarende 0,3 mill. Feilene er rettet opp dels ved rammeøkning på 0,34 mill, kutt i driftsutgifter 0,15 mill, kutt i kostnader til ekstraressurser i barnehager som har barn med spesielle behov tilsvarende ca 1 årsverk og justering av inntekter fra foreldrebetaling. De kommunale barnehagene har de senere årene vært gjennom store effektiviseringsprosesser med kutt i grunnbemanning, sammenslåing av barnehager og full utnyttelse av arealer og bemanning. Ved hjelp av dette er nå kommunal sats for tilskudd til ikke- kommunale barnehager på et nivå som innebærer at privatisering av kommunale barnehager og bruk av nasjonal sats på alle plasser i kommunen vil medføre en økning i tilskudd på ca 11 mill per år. Tillegg lovlighetskontroll rådmannens grunnlagsdokument 13

3.4. Familiens hus Driftsbudsjett Rev bud 2013 Budsj 2014 FAMILIENS HUS 2 829 2 759 2 931 PPT 3 692 5 666 6 261 BARNEVERN 32 501 33 963 44 453 HELSESTASJON- OG SKOLEHELSETJENESTEN 5 566 5 782 6 328 FOREBYGGENDE AVDELING 1 897 3 994 3 723 Familiens hus 46 484 52 164 63 695 Endringer fra KSAK 13/106 Nye tiltak i Budsjett 2014 - Lovlighetskontroll Tall i 1000 2014 Barnevern økte stillinger fristoverskridelser 2 000 Innsparing fritidstilbud - frivillighet -200 Tilbakef KSAK 13/109 Forebyggende psykolog -1 500 Tilbakef KSAK 13/109 Generell innsparing EK 279 Tilbakef KSAK 13/109 Styrke skolehelsetj. rus/diabetes -100 Tilbakef KSAK 13/109 Red.bevilgn barnevern 3 000 Tilbakef KSAK 13/109 Kom.fritidstilsk.øk.vanskeligstilte barn -500 Oppdat avskr 2013 29 Familiens hus 3 008 I tillegg er pensjonssats KLP endret til nivå i rådmannens grunnlagsdokument og fordelt ut fra sentralt ansvar. Konsekvenser Tiltak Beløp Beskrivelse/Konsekvensvurdering Fritidsklubber/ferietilbud -200 000 Dette betyr et noe redusert tilbud i fritidsklubbene (åpningstider/antall uker med fritidsklubb), samt at sommerferie- og vinterferietilbudet finansieres med gavemidler eller egenbetaling. Tilbudet skal fortsatt organiseres av kommunen. Prosess for avklaringer vil bli gjennomført i løpet av våren 2014. Det kan være behov for å si opp i personer deltidsstillinger knyttet til fritidsklubben. Imidlertid har flere tidsbegrensede avtaler som ikke vil bli forlenget. 14 Tillegg lovlighetskontroll Budsjett 2014 Rådmannens grunnlagsdokument

3.5. Helse og bistand Driftsbudsjett Rev bud 2013 Budsj 2014 HELSEHUSET 1 006 797 180 AVD FYSIO- OG ERGOTERAPI 6 234 6 434 7 796 AVD FOLKEHELSE 3 046 5 591 6 009 AVD RUS OG PSYKISK HELSE 10 088 11 147 11 558 AVD MILJØARBEID 7 262 7 470 11 072 BOLIGER 43 413 41 775 47 586 AVLASTNING 15 981 14 905 18 531 MILJØTJENESTEN 6 479 5 844 7 403 BOA 6 935 7 336 7 471 Helse og bistand 100 444 101 298 117 607 Endringer fra KSAK 13/106 Nye tiltak i Budsjett 2014 - Lovlighetskontroll Tall i 1000 2014 Innsparing Fritidskontaktsordn BOA -135 Innsparing hverdagsrehabilitering -268 Innsparing kafetilbud Gladbak -74 Innsparing Ny organisering aktivitører -483 Innsparing red. standard dagtilbud BOA -98 Innsparing red. standard i boligene -225 Tilbakef KSAK 13/109 Generell innsparing EK 556 Tilbakef KSAK 13/109 Turnusplan mer fleksibel 33 Oppdat avskr 2013 0 Helse og bistand -694 I tillegg er pensjonssats KLP endret til nivå i rådmannens grunnlagsdokument og fordelt ut fra sentralt ansvar. Konsekvenser Tiltak Beløp Beskrivelse/Konsekvensvurdering Redusere fritidskontaktordningen BOA Redusere tjenestenivå dagtilbud BOA 0,4 årsverk -135 000-98 000 Fritidstilbud til 41 brukere. (Myldreklubben 25 brukere. Fotball 12 brukere. Teatergruppa 8 brukere). Fritidstilbudet krever lite personellressurser i gruppene, men utgjør heller ikke mange timer pr uke. Kan reduseres med 270.000 og opprettholde noe tilbud i Myldreklubben (130.000kr, fritidsklubb for målgruppen), resten avvikles. En så stor reduksjon av tilbudet antas likevel ikke å gi vesentlig økning av ressursbehov i boligene/miljøtjenestene, da dette er et betydelig mindre ressurskrevende tilbud enn BOAs dagtilbud. Vil gi redusert standard på tjenestene. Vil kreve at boligene også tar mer ansvar for fritidsaktiviteter. Kan opprettholde dagens drift med reduksjon på 0,4 årsverk, med årsvirkning kr 196 000. Å stenge keramikkverksted forsøkes unngått pga inntjening, men kan bli konsekvens. Vil da redusere innsparingen med 100.000kr. Tiltaket kan gjennomføres ved økt deltakelse på BOA av personell fra boliger innenfor dagens ressurser. Ved denne Tillegg lovlighetskontroll rådmannens grunnlagsdokument 15

Redusere kafetilbud Gladbakk 0,3 årsverk servicemedarbeider Endring av aktivitetstilbudet Vilberg Helsetun 2,0 årsverk aktivitør Redusert tjenestenivå i boligene -74 000-483 000-225 000 reduksjon kan antall brukere allikevel opprettholdes, men gir redusert standard både i boliger og ved BOA. Ytterligere reduksjon vil kreve betydelig økt innsats i andre tjenester. Kafetilbudet kan opprettholdes som i dag med redusert drift og noe økt deltakelse av frivillig aktører. Dette kan gjennomføres med enklere retter enn i dagens produksjon. Årsvirkning er kr 148 000. Ytterligere reduksjon vil kreve betydelig økt innsats hos andre tjenester, se vedlagt konsekvensanalyse om avvikling Gladbakk. Dette reduserer fellestilbud, arrangementer og aktivitet på dagligstuen, og vil medføre noe merarbeid på personalet i avdelingene, da trivselstilbud i større grad må gjennomføres avdelingsvis. Endel fellesarrangementer og sosiale tilbud kan ivaretas ved økt bruk av partnerskapsavtaler og økt bruk av frivillige aktører. Økt bruk av frivillige aktører kan sikres gjennom tettere samarbeid mellom Vilberg helsetun og avd.leder Folkehelse. Årsvirkning er 966 000. 1 kveldsvakt hybelhuset, 1 dagvakt Fagerhøy A kan reduseres uten at det får konsekvenser for nødvendig helsehjelp, effektivisering, gir redusert standard. Ytterligere innsparing i boligene kan ikke gjennomføres grunnet lovpålagte tjenestetilbud og vedtak om tjenester. Hverdagsrehabiliteringsteam fysio/ ergo ressurs 0,5 årsverk -268 000 Oppstart av hverdagsrehabilitering krever ekstra ressurser utenom dagens ordinære drift i avd. fysio/ergoterapi. Gjennom økt innsats i en tidsavgrenset periode fra et hverdagsrehabiliteringsteam, kan man bidra til at pasientene mestrer eget liv i større grad. Tiltaket har en forebyggende effekt og reduserer presset på pleie/omsorgstjenestene. Det er et kostnadseffektivt tiltak over tid. Oppstart er ennå ikke iverksatt. Det blir søkt om statlige midler, slik at tiltaket kan gjennomføres. Oppdrag gitt i rådmannens grunnlagsdokument: Samarbeid på tvers av avdelinger rådmannens grunnlagsdokument Redusert medisinskfaglig bistand Solsiden rådmannens grunnlagsdokument Gjennomgang av avdelingsstruktur -1 283 000 Reelle innsparingsmuligheter 2014 300 000 Gjennomføring er startet Gjennomføres ved å redusere en dagvakt Hybelhuset og 2 dagvakter Mattisholtet 118. Iverksetting er startet 510 000 Gjennomført ved omplassering 400 000 Prosess startet med ansattrepresentanter, forventet konklusjon innen 1.mai, iverksetting fra 1.august. Kan bli aktuelt med oppsigelser. Omplasseringer vil bli vurdert dersom det er ledighet. 16 Tillegg lovlighetskontroll Budsjett 2014 Rådmannens grunnlagsdokument

Tillegg lovlighetskontroll rådmannens grunnlagsdokument 17

3.6. Hjemmebaserte tjenester Driftsbudsjett Rev bud 2013 Budsj 2014 HJEMMEBASERTE TJENESTER 5 681 14 013 14 437 HELGE NEUMANNSVEG -0 0 0 AVDELINGSLEDER 1 44 852 20 782 27 384 AVDELINGSLEDER 2 40 798 22 823 18 840 Hjemmebaserte tjenester 91 331 57 617 60 660 Endringer fra KSAK 13/106 Nye tiltak i Budsjett 2014 - Lovlighetskontroll Tall i 1000 2014 Innsparing hverdagsrehabilitering -1 100 Innsparing praktisk bistand/matombringing -390 Tilbakef KSAK 13/109 Generell innsparing EK 284 Tilbakef KSAK 13/109 Innsatsteam HBT -2 000 Tilbakef KSAK 13/109 Turnusplan mer fleksibel 33 Tilbakef KSAK 13/109 Digital løsning HBT -100 Hjemmebaserte tjenester -3 273 I tillegg er pensjonssats KLP endret til nivå i rådmannens grunnlagsdokument og fordelt ut fra sentralt ansvar. Konsekvenser Tiltak Beløp Beskrivelse/Konsekvensvurdering Hverdagsrehabiliteringsteam -1 100 000 Oppstart av hverdagsrehabilitering krever ekstra ressurser utenom dagens ordinære drift i hjemmetjenesten og i fysio/ergoterapitjenesten. Gjennom økt innsats i en tidsavgrenset periode fra et hverdagsrehabiliteringsteam, kan man bidra til at pasientene mestrer eget liv i større grad. Tiltaket har en forebyggende effekt og reduserer presset på pleie/omsorgstjenestene. Det er et kostnadseffektivt tiltak over tid. Kutt i stillinger i praktisk bistand (hjemmehjelp) og matombringing -390 000 Oppstart er ennå ikke iverksatt. Det blir søkt om statlige midler, slik at tiltaket kan gjennomføres. Har per januar 2014 ledig 32 % stilling som matombringer, og får ledig 75 % stilling som hjemmehjelp fra 1. mai 2014. Det vil da ikke bli ansatt nye personer i disse stillingene. Tjenesten er mulig å opprettholde omtrent på dagens uten å ansette i ledige stillinger, gjennom omfordeling av arbeidslister og oppgaver. Kan gi noe dårligere tjenestetilbud fordi det krever at det blir noe strengere tildelingspraksis på tjenestene, men får ingen umiddelbare konsekvenser for liv/helse. -1 490 000 Reelle innsparingsmuligheter 2014 Ikke behov for noen oppsigelser. 18 Tillegg lovlighetskontroll Budsjett 2014 Rådmannens grunnlagsdokument

3.7. Vilberg kompetansesenter for helse og omsorg Driftsbudsjett Rev bud 2013 Budsj 2014 VILBERG HELSETUN -8 001 4 005 1 518 VILBERG HELSETUN 1. AVD 21 205 16 193 17 336 VILBERG HELSETUN 2. AVD 16 413 14 174 15 107 VILBERG HELSETUN 3. AVD 14 711 13 162 14 123 VILBERG HELSETUN 4. AVD 15 766 14 438 14 159 HELGE NEUMANNSVEI 7 0 4 372-416 PÅLSEJORDET BOKOLLEKTIV 0 15 578 18 573 VILBERG BOSENTER 0 5 434 11 306 LEGEVAKTA 0 7 893 7 849 VILBERG HELSETUN VASKERI OG KJØKKEN 10 796 9 478 10 633 Vilberg kompetansesenter for helse og omsorg 70 890 104 727 110 186 Endringer fra KSAK 13/106 Nye tiltak i Budsjett 2014 - Lovlighetskontroll Tall i 1000 2014 HNV7 - forsinket flytting beboere 0 Tilbakef KSAK 13/109 Felles ledere institusjoner 0 Tilbakef KSAK 13/109 Generell innsparing EK 537 Tilbakef KSAK 13/109 Red.bevilgn overf innsatsteam 2 000 Tilbakef KSAK 13/109 Turnusplan mer fleksibel 34 Oppdat avskr 2013 104 Vilberg kompetansesenter for helse og omsorg 2 675 I tillegg er pensjonssats KLP endret til nivå i rådmannens grunnlagsdokument og fordelt ut fra sentralt ansvar. Konsekvenser Tiltak Beløp Beskrivelse/Konsekvensvurdering Redusere antall avdelingsledere -850 000 Redusere antall avdelingsledere fra 8 avdelingsledere til 6. Avdelingslederne vil da kunne ha teamledere under seg, der avdelingene er store. Konsekvensen av dette er økt administrasjon på hver enkelt avdelingsleder og mindre tid til IA oppfølging og ledelse, dette vil kunne avhjelpes bruk av teamledere. Tiltaket vil kunne medføre oppsigelser. Oppsigelser vil trolig ikke bli nødvendig fordi behovet for sykepleiere er stort ellers i kommunen. Tillegg lovlighetskontroll rådmannens grunnlagsdokument 19

3.8. NAV Driftsbudsjett Rev bud 2013 Budsj 2014 NAV 23 125 26 507 27 820 NAV 23 125 26 507 27 820 Endringer fra KSAK 13/106 Nye tiltak i Budsjett 2014 - Lovlighetskontroll Tall i 1000 2014 Innsparing Vakant fagleder sos. utsatt ansettelse -230 Tilbakef KSAK 13/109 Generell innsparing EK 168 NAV -62 I tillegg er pensjonssats KLP endret til nivå i rådmannens grunnlagsdokument og fordelt ut fra sentralt ansvar. Konsekvenser Tiltak Beløp Beskrivelse/Konsekvensvurdering Utsatt ansettelse fagansvarlig sosiale tjenester -230 000 Tilsettingsprosessen knyttet til ny fagansvarlig for sosiale tjenester medfører at det vil være en innsparing på lønn tilsvarende 5 månedsverk i 2014. Tiltaket videreføres ikke utover i planperioden. -230 000 Reelle innsparingsmuligheter 2014 20 Tillegg lovlighetskontroll Budsjett 2014 Rådmannens grunnlagsdokument

3.9. Kulturhuset Driftsbudsjett Rev bud 2013 Budsj 2014 KULTURHUSET 1 660 5 073 4 050 EIDSVOLL BIBLIOTEK 4 672 4 451 4 535 EIDSVOLL MUSEUM 655 745 727 ALLMENNKULTUR 1 696 784 56 IDRETT 1 270 692 539 UNGDOM OG FRITID 1 301 12 0 TILSKUDD 2 099 2 865 2 615 KULTURSKOLE/DKS/PANORAMA KINO 6 582 6 636 7 657 KULTURLOKALER 281 462 502 KAFE KILDEN 1 637 5 0 Kulturhuset 21 853 21 725 20 681 Endringer fra KSAK 13/106 Nye tiltak i Budsjett 2014 - Lovlighetskontroll Tall i 1000 2014 Innsparing Kulturhuset div kutt lønnsmidler 4 mnd -623 Innsparing Teatertilbud Kulturelle skolesekk -200 Innsparing Grunnlovsjubileet -300 Innsparing Søndre samfunn inv/utstyr -50 Innsparing Ikke styrke idr.fond Ksak 13/108-1 500 Tilbakef KSAK 13/109 Lag/foreninger-barn/unge -500 Tilbakef KSAK 13/109 Generell innsparing EK 155 Oppdat avskr 2013-132 Kulturhuset -3 151 I tillegg er pensjonssats KLP endret til nivå i rådmannens grunnlagsdokument og fordelt ut fra sentralt ansvar. Konsekvenser Tiltak Beløp Beskrivelse/Konsekvensvurdering KSAK 13/109 Styrke fond (idrettsfond) KSAK 13/109 Styrke fond (idrettsfond) Søndre Samfund -155 000-1 345 000 Grunnlovsjubileet -300 000 Opprinnelig kutt i rammen jf. vedtaket som nå er underkjent. Dekkes inn ved å kutte på midler til idrettsanlegg, midlene er ikke bundet opp, per i dag foreligger det ikke søknader på vent. Opprinnelig bevilgning på 1,5 mill var tiltenkt idrettsanlegg på Dal - Klubben har trukket søknaden pga. manglende egenkapital Idrettsanlegg. Midlene er ikke bundet opp i spillemiddelsøknader, per i dag foreligger det ikke søknader på vent. Opprinnelig bevilgning på 1,5 mill var tiltenkt idrettsanlegg på Dal - Klubben har trukket søknaden pga. manglende egenkapital -50 000 Inventar/utstyr Søndre Samfund Grunnlovsjubileet. Kostnader til avvikling av 17. mai. Grunnet samarbeid med Stortinget og NSB om helhetlige løsninger for dagen ser det ut til at kommunens kostnader kan reduseres. Videre reduseres kostnader til markedsføring som bl.a info.brosjyrer m.v Tillegg lovlighetskontroll rådmannens grunnlagsdokument 21

Kulturelle skolesekken -200 000 Teatertilbudene i Den kulturelle skolesekken utgår. -2 050 000 Reelle innsparingsmuligheter 2014 Tiltak Beløp Beskrivelse/Konsekvensvurdering Bibliotek -600 000 Digitalisering billedarkiv Panorama kino Reduksjon av åpningstider i bibliotekene helg og kveld. Gjelder i hovedsak lønnsmidler og dermed vil ikke summen være fullt ut operativ før senere i 2014. Digitalisering av kommunens billedarkiv, kun registrering. Tjenesten -709 000 driftes av 1 årsverk Panorama kino. Driftsutgifter og inntekter går mot hverandre. Kuttet -560 000 gjelder derfor i hovedsak lønn Sum kutt som berører lønnsmidler og derfor ikke er umiddelbart -1 869 000 operative - årsvirkning -623 000 Kulturhuset ikke helårsvirkning 2014 (effekt i 4 mnd) Tiltakene påvirker 1,56 årsverk med tillegg av engasjementsavtaler. Tiltakene vil kunne medføre stillingsendringer. 22 Tillegg lovlighetskontroll Budsjett 2014 Rådmannens grunnlagsdokument

4. Fokusområde næringsutvikling 5. Fokusområde arealbruk og utbyggingsmønster 5.1. Kommunal forvaltning Driftsbudsjett Rev bud 2013 Budsj 2014 KOMMUNAL FORVALTNING 1 194 757 1 355 BYGGESAK 74 742 115 OPPMÅLING 1 676 1 402 1 775 REGULERING 1 894 1 538 1 818 LANDBRUK 1 797 1 861 1 818 KOMMUNESKOGEN -834 87-163 Kommunal forvaltning 5 802 6 387 6 719 Endringer fra KSAK 13/106 Nye tiltak i Budsjett 2014 - Lovlighetskontroll Tall i 1000 2014 Innsparing Vakant planlegger utsatt ansettelse -300 Tilbakef KSAK 13/109 Generell innsparing EK 29 Oppdat avskr 2013 16 Kommunal forvaltning -255 I tillegg er pensjonssats KLP endret til nivå i rådmannens grunnlagsdokument og fordelt ut fra sentralt ansvar. Konsekvenser Tiltak Beløp Beskrivelse/Konsekvensvurdering Utsatt ansettelse planlegger -300 000 2014 effekt. Nyopprettet stilling som planlegger (erstatte kjøp av konsulentbistand), denne er ennå ikke ansatt/lyst ut. Vil få konsekvenser ved videreføring utover i planperioden. -300 000 Reelle innsparingsmuligheter 2014 Tillegg lovlighetskontroll rådmannens grunnlagsdokument 23

6. Fokusområde miljø 6.1. Kommunal drift Driftsbudsjett Rev bud 2013 Budsj 2014 KOMMUNAL DRIFT 2 118 910 5 870 PROSJEKT 3 411 2 772 2 897 DRIFT 16 412 17 169 17 052 AVLØP -4 455-7 480-16 870 VANN -4 624-5 412-5 286 FAGSTAB 965 2 022 2 157 Kommunal drift 13 827 9 982 5 820 Endringer fra KSAK 13/106 Nye tiltak i Budsjett 2014 - Lovlighetskontroll Tall i 1000 2014 Innsparing div Kommunal drift ikke-lovpålagt -756 Tilbakef KSAK 13/109 Generell innsparing EK 61 Oppdat avskr 2013 612 Kommunal drift -83 I tillegg er pensjonssats KLP endret til nivå i rådmannens grunnlagsdokument og fordelt ut fra sentralt ansvar. Konsekvenser Tiltak Beløp Beskrivelse/Konsekvensvurdering Drift av badeplasser -105 000 Drift av turstier -22 000 Interkommunale leder -17 000 Skiløypekjøring -200 000 Badeplasser i kommunal regi. Det ryddes søppel, klippes gress og tømmes privet for 6 badeplasser i kommunen. Områdene vil raskt bli forsøpla dersom tjenesten avvikles helt. Søppelhåndtering inkl. avgift til ØRAS utgjør 60.000 og gressklipping utgjør 65.000. Innsparingen forutsetter reduksjon i mannskaper. Så lenge plassene fortsatt er kommunale har kommunen et overordnet ansvar for forsøpling. Det måpåregnes kostnader på min kr 20.000. Vedlikehold og utvikling av kommunale turstier. Det er i dag 2 kommunale turstier; Industrihistorisk sti og Kulturstien. Kostnad er fordelt mellom 12.000 i arbeidstimer og 10.000 i materiell. Innsparingen forutsetter reduksjon i mannskaper. Pilgrimsleden og Rondanestien går parallelt gjennom kommunen. Arbeidstimer utgjør 12.000 og 5.000 til materialer. Innsparingen forutsetter reduksjon i mannskaper. Kommunal skiløypekjøring, skisesongen er snart over. Kommunen har en løypemaskin og 2 snøscootere som kontinuerlig sysselsetter 3 personer i en 3 måneders periode. Mannskaper utgjør 500.000 og driftsutgifter 150.000. det anbefales ikke å sette bort løypekjøring med egen løypemaskin til frivillige, fordi maskinen krever omfattende vedlikehold og transportutstyr. Området Gullverket er et populært område med stor aktivitet og Eidsvoll kommunes skiløypekjøring er en bærebjelke for området på vinterstid. "Hurdal Hele året" fikk i 24 Tillegg lovlighetskontroll Budsjett 2014 Rådmannens grunnlagsdokument

2011 kr 30.000 til skiløypekjøring og de har søkt om et fast årlig støttebeløp på 100.000. Kommunen kan gi noe bidrag til velforening/idrettslag til å utføre oppgaven. Gressklipping -350 000 Kommunal gressklipping. All kommunal gressklipping er nå samlet hos kommunal drift og mannskapstimer utgjør 600.000 og driftskostnader 100.000. Innsparingen forutsetter reduksjon i mannskaper. Dette er gressklipping for alle kommunale eiendommer som skoler, sykehjem etc. Krever 4 personer i vekstsesongen og reell besparelse kun dersom andre utfører oppgave, som f.eks vaktmester alternativt personer på tiltak. Arbeidet må administreres og dette kan utføres dersom antall personer reduseres fra 4 til 2. Langton badeplass -37 000 Årlig leie (Indeksreguleres), avhengig om avtale for 2014. Skiløypekjøring Hurdal 0 Støtte til skiløpekjøring i regi av «Hurdal Hele året» årseffekt 50 000. Sesongen 2014 er over, men får effekt fra 2015. Leie toalett i Sundgården -25 000 Forutsetter at avtale kan sies opp for 2014. Brøyting/strøing 0 Støtte til privat veg 0 Heve grense for utkalling av mannskaper, få mest mulig på dagtid, ikke fjerne snø i Sundet på søndager etc. Kostnader til brøyting varierer fra år til år, men over tid er en årlig besparelse på kr 100.000 reell. Ulvinmyravegen får årlig støtte til vintervedlikehold og sesongen 2014 er over, kr 30 000 på årsbasis. -756 000 Reelle innsparingsmuligheter 2014 Tiltakene vil kunne medføre oppsigelser. Tillegg lovlighetskontroll rådmannens grunnlagsdokument 25

7. Organisasjon og medarbeidere 7.1. Folkevalgte organer og politisk ledelse Driftsbudsjett Rev bud 2013 Budsj 2014 POLITISK LEDELSEN 8 186 8 750 8 318 DIVERSE RÅD 108 386 232 Politisk ledelse 8 294 9 136 8 550 Endringer fra KSAK 13/106 Nye tiltak i Budsjett 2014 - Lovlighetskontroll Tall i 1000 2014 Tilbakef KSAK 13/109 Generell innsparing EK 30 Tilbakef KSAK 13/109 TV-overføring -100 Oppdat avskr 2013 21 Politisk ledelse -50 I tillegg er pensjonssats KLP endret til nivå i rådmannens grunnlagsdokument og fordelt ut fra sentralt ansvar. Konsekvenser Endringene medfører ingen konsekvenser ift rådmannens grunnlagsdokument Budsjett 2014. 26 Tillegg lovlighetskontroll Budsjett 2014 Rådmannens grunnlagsdokument

7.2. Administrativ ledelse, stabs- og støttefunksjoner Driftsbudsjett Rev bud Budsj 2013 2014 Adm, stab, støtte 88 418 81 808 90 024 Endringer fra KSAK 13/106 Nye tiltak i Budsjett 2014 - Lovlighetskontroll Tall i 1000 2014 Innsparing utsatt ansettelse plan- og utviklingssjef -500 Tilbakef KSAK 13/109 Generell innsparing EK 286 Tilbakef KSAK 13/109 Næringsutvikling uspesifisert -1 000 Tilbakef KSAK 13/109 Styrking Kompetanseheving helse/oppvekst -1 000 Tilbakef KSAK 13/109 Kommunedelplan Råholt/tettstedanalyse -500 Tilbakef KSAK 13/109 Forv.statlig støtte kompetanseheving 1 000 KSAK 14/8 Støtte NM sykkel 120 KSAK 14/8 Støtte NM sykkel - T002-120 Oppdat avskr 2013-238 Stab/støtte -1 952 I tillegg er pensjonssats KLP endret til nivå i rådmannens grunnlagsdokument og fordelt ut fra sentralt ansvar. Konsekvenser Tiltak Beløp Beskrivelse/Konsekvensvurdering Plan- og utviklingssjef -500 000 Ansettelse av Plan- og utviklingssjef utsettes til tilsetting av ny rådmann er gjennomført. Tillegg lovlighetskontroll rådmannens grunnlagsdokument 27

7.3. Eiendomsforvaltningen Driftsbudsjett Rev bud 2013 Budsj 2014 EIENDOMSFORVALTNING 1 042 3 634 6 012 PROSJEKT 1 228 909 2 056 VEDLIKEHOLD 14 142 13 046 12 464 DRIFT OG VEDLIKEHOLD 42 268 46 170 43 886 ENERGI / ENØK 344 362 380 BRANNVERN 206 1 760 1 392 RENHOLD 27 034 25 384 27 443 EIENDOMSFORVALTNING -1 324-6 750-4 952 Eiendomsforvaltningen 84 941 84 515 88 681 Endringer fra KSAK 13/106 Nye tiltak i Budsjett 2014 - Lovlighetskontroll Tall i 1000 2014 Innsparing årsverk Eiendomsforvaltningen -400 Tilbakef KSAK 13/109 Generell innsparing EK 411 Tilbakef KSAK 13/109 Utbygging Gladbakk 40 leil/prosjektering -300 Tilbakef KSAK 13/109 Kommuneale boliger prosjektering -300 Oppdat avskr 2013 2 277 Eiendomsforvaltning 1 689 I tillegg er pensjonssats KLP endret til nivå i rådmannens grunnlagsdokument og fordelt ut fra sentralt ansvar. Konsekvenser Tiltak Beløp Beskrivelse/Konsekvensvurdering Reduksjonen vil kunne påvirke tjenestenivået, men det anses at forsvarlig drift kan opprettholdes. Reduksjon årsverk i Eiendomsforvaltningen -400 000 Virksomheten jobber med ytterligere tiltak frem mot ØR1. Forutsatt avhending av eiendommer, vil innsparingen kunne økes. Tiltakene vil kunne medføre oppsigelser, men løses fortrinnsvis ved vakanser. 28 Tillegg lovlighetskontroll Budsjett 2014 Rådmannens grunnlagsdokument

8. Tallbudsjett 8.1. Rammer per tjenesteområde Rev bud 2013 Budsj 2014 Politisk ledelse 8 294 9 136 8 550 Adm, stab, støtte 88 418 81 808 90 024 Sentrale forvaltningsområder 188 920 194 907 62 213 Oppvekst sør 1 592 157 0 Oppvekst nord 5 942 6 038 0 Familiens hus 46 484 52 164 63 695 Helse og bistand 100 444 101 298 117 607 Hjemmebaserte tjenester 91 331 57 617 60 660 Vilberg kompetansesenter for helse og omsorg 70 890 104 727 110 186 NAV 23 125 26 507 27 820 Oppvekst barnehage 43 829 43 992 179 178 Oppvekst skole 194 120 195 724 203 220 Kulturhuset 21 853 21 725 20 681 Kommunal drift 13 827 9 982 5 820 Kommunal forvaltning 5 802 6 387 6 719 Brann og redning 9 943 3 702 0 Eiendomsforvaltningen 84 941 84 515 88 681 Felles utgifter og inntekter 0 0-38 584 Finans -988 069-1 000 385-1 006 471 11 685 0 0 Tillegg lovlighetskontroll rådmannens grunnlagsdokument 29

8.2. Økonomisk oversikt drift ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT Just budsj Foreløpig HP 2013 Budsjett 2014 2015 Foreløpig HP Foreløpig HP 2016 2017 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -47 554-41 486-44 876-45 026-45 026-45 026 Andre salgs- og leieinntekter -122 531-121 676-124 543-123 918-123 918-123 918 Overføringer med krav til motytelser -102 796-93 377-44 359-43 934-43 934-43 934 Rammetilskudd fra staten -503 830-526 580-576 203-570 432-570 388-569 979 Andre statlige overføringer -31 370-25 651-24 120-24 406-23 834-23 834 Andre overføringer -3 403-1 621-1 586-1 586-1 586-1 586 Inntekts- og formuesskatt -425 998-459 553-476 798-476 798-476 798-476 798 Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter -351-310 -310-310 -310-310 Sum driftsinntekter -1 237 833-1 270 254-1 292 796-1 286 411-1 285 795-1 285 386 DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter 589 755 572 621 597 340 606 859 606 597 604 597 Sosiale utgifter 151 897 178 026 170 912 214 328 201 823 201 823 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kom tj.pr 136 790 132 070 130 214 128 403 128 112 128 812 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tj.pr 255 071 264 609 276 569 291 824 289 799 288 799 Overføringer 57 641 52 059 51 642 48 361 49 086 49 086 Avskrivninger 34 188 32 304 35 266 35 266 35 266 35 266 Fordelte utgifter -1 061-705 -705-705 -705-705 Sum driftsutgifter 1 224 280 1 230 984 1 261 239 1 324 338 1 309 979 1 307 679 Brutto driftsresultat -13 554-39 270-31 557 37 927 24 184 22 293 EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER Finansinntekter Renteinntekter og utbytte -9 408-7 599-7 199-4 699-4 699-4 699 Gevinst finansielle instrumenter -11 366-11 000-7 500-7 500-7 500-7 500 Mottatte avdrag på utlån -234-300 -400-400 -400-400 Sum eksterne finansinntekter -21 008-18 899-15 099-12 599-12 599-12 599 Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger 28 894 30 234 37 355 40 181 42 639 44 627 Tap finansielle instrumenter 4 Avdragsutgifter 24 319 23 145 41 840 45 400 48 782 52 182 Utlån 433 2 391 700 700 700 700 Sum eksterne finansutgifter 53 650 55 770 79 896 86 281 92 121 97 509 Resultat eksterne fin.trans 32 642 36 871 64 797 73 682 79 522 84 910 Motpost avskrivninger -34 188-32 304-35 266-35 266-35 266-35 266 Netto driftsresultat -15 100-34 703-2 027 76 342 68 440 71 937 AVSETNINGER Bruk av avsetninger Bruk av tidl.års regnskapsmessige mindreforbruk -2 317 Bruk av disposisjonsfond -2 842-12 590-9 318-2 376-441 -441 Bruk av bundne fond -7 823-500 -2 164-5 937-4 827-5 997 Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger -10 665-15 407-11 482-8 313-5 268-6 439 Avsetninger Overført til investeringsregnskapet 7 563 36 381 2 128 2 128 2 128 2 128 Avsatt til dekning av tidl. års regnskapsm. merforbruk Avsatt til disposisjonsfond 1 808 10 254 9 704 41 694 41 694 41 694 Avsatt til bundne fond 14 078 3 475 1 676 75 75 75 Avsatt til likviditetsreserven Sum avsetninger 23 448 50 110 13 508 43 897 43 897 43 897 smessig mer-/mindreforbruk -2 317 111 927 107 070 109 396 30 Tillegg lovlighetskontroll Budsjett 2014 Rådmannens grunnlagsdokument

8.3. Budsjettskjema 1A Budsjettskjema 1A - driftsregnskapet Just budsj 2013 Budsjett 2014 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -425 998-459 553-476 798 Ordinært rammetilskudd -503 830-526 580-576 203 Skatt på eiendom Andre direkte/indirekte skatter -351-310 -310 Andre generelle statstilskudd -5 695-6 321-5 947 Merverdiavgiftskompensasjon -28 286-58 000-15 000 Sum frie disponible inntekter -935 873-992 764-1 074 258 NETTO FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte -9 406-7 599-7 199 Gevinst finansielle instrumenter -11 366-11 000-7 500 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 28 878 30 234 37 355 Tap finansielle instrumenter 4 Avdrag på lån 24 319 23 145 41 840 Sum netto finansinntekter/-utgifter 32 429 34 780 64 496 NETTO AVSETNINGER Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger 1 101 9 253 9 663 Til bundne avsetninger 413 18 18 Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk -2 317 Bruk av ubundne avsetninger -10 091-8 519 Bruk av bundne avsetninger -986 Sum netto avsetninger 529-3 137 1 163 Overført til investeringsregnskapet 6 645 36 127 2 128 Til fordeling drift -896 270-924 993-1 006 471 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 896 270 924 993 1 006 471 smessig mer-/mindreforbruk Tillegg lovlighetskontroll rådmannens grunnlagsdokument 31

8.4. Hovedoversikt anskaffelse og anvendelse Anskaffelse av midler Just budsj 2013 Budsjett 2014 Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) -1 237 833-1 270 254-1 292 796 Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) -7 644-13 331-66 340 Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner -141 125-324 948-329 702 Sum anskaffelse av midler -1 386 602-1 608 533-1 688 837 Anvendelse av midler Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) 1 190 092 1 198 680 1 225 972 Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) 99 848 283 635 362 893 Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner 77 720 93 897 116 074 Sum anvendelse av midler 1 367 659 1 576 211 1 704 939 Anskaffelse - anvendelse av midler -18 942-32 322 16 101 Endring i ubrukte lånemidler Endring i arbeidskapital -18 942-32 322 16 101 Avsetninger og bruk av avsetninger Avsetninger 30 097 47 729 11 380 Bruk av avsetninger -11 155-15 407-27 482 Til avsetning senere år Netto avsetninger 18 942 32 322-16 101 32 Tillegg lovlighetskontroll Budsjett 2014 Rådmannens grunnlagsdokument