SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne-Bjørg Aspheim Arkiv: M00 Arkivsaksnr.: 18/6216 ANLEGGSLISTA 2017 - BUDSJETTENDRINGER Rådmannens innstilling Følgende prosjekter finansieres ved bruk fond, tilskudd og ubrukte lånemidler som beskrevet: BEREDSKAP 023000 020000 339000 062009 Treningsanlegg røykdykking 100 000 042900 020000 339000 062009 Momskompensasjonsutgift 25 000 Momskompensasjonsinntekt 072900 020000 841000 062009 25 000 091000 020000 870000 062009 Bruk av lån formålsbygg 100 000 VANN - DISTRIBUSJON (2910007775) 023064 020000 345000 061945 Vannled. Viervn/Ollevn 35 000 091000 020000 870000 061945 bruk av lån 35 000 Komb. 2013 Vanndist (2910006420) 023064 020000 345000 062011 Vannledning Heggenåsen 50 000 091000 020000 870000 062011 bruk av lån 50 000 Kommb 2013 Vanndist (2910006420) Utbedring vannkummer 023064 020000 345000 062012 2017 160 000 091000 020000 870000 062012 bruk av lån 49 641 Komb 2013 Vanndist (2910006420)
091000 020000 870000 062012 bruk av lån 110 359 Komb 2016 Anleggslista (2910007768) AVLØPSRENSING 023064 020000 350000 062015 Avløpspumper 2017 60 000 bruk av ubundne 094000 020000 880000 062015 investeringsfond 60 000 Kloakknett (2530806050) 023064 020000 353000 062084 Pumpestasjon Vikersund sentrum nord 600 000 091000 020000 870000 062084 bruk av lån 600 000 KLP 2017 Kloakk Vikersund N (2910007782) KLOAKKNETT 023064 020000 353000 061946 Avløpsledning. Viervn/Ollevn 70 000 091000 020000 870000 061946 bruk av lån 70 000 Komb 2016 Anleggslista (2910007768) Kloakkledning VSN - Øya 023000 020000 353000 062033 pumpestasjon 1 250 000 091000 020000 870000 062033 ubrukte lånemidler 1 250 000 PARK OG FRILUFTSLIV KLP 2017 Kloakk Vikersund Nord (2910007782) 023063 020000 315000 062078 Melumenga Balløkke 201 740 042900 020000 315000 062078 mva 50 435 073000 020000 315000 Tippemidler 201 740 072900 020000 841000 062078 mva 50 435 023063 020000 315000 061956 Døvikfoss gangbane på jernbanebru 80 000
042900 020000 315000 061956 mva 20 000 073000 020000 315000 Tippemidler 80 000 072900 020000 841000 061956 mva 20 000 023063 020000 315000 062025 kartlegging og verdsetting friluftsområder 45 000 042900 020000 315000 062025 Momskompensasjonsutgift 15 000 072900 020000 841000 062025 Momskompensasjonsinntekt 15 000 094800 020000 880000 062025 bruk av disp.fond 45 000 Sentrumsutv (2560807609) 023063 020000 315000 061941 Turkart 63 200 042900 020000 315000 061941 Momskompensasjonsutgift 15 800 072900 020000 841000 061941 Momskompensasjonsinntekt 15 800 094800 020000 880000 061941 bruk av disp.fond 63 200 Sentrumsutv (2560807609) GRAVPLASSER 023062 020000 393000 062024 Trær på gravplasser 48 000 042900 020000 339000 062024 Momskompensasjonsutgift 12 000 072900 020000 841000 062024 Momskompensasjonsinntekt 12 000 091000 020000 870000 062024 ubrukte lånemidler 2 456 Kommb 2013 Kirkegård (2910006550) 094800 020000 880000 062024 bruk av ubundne invfond 45 544 Kirkegårder (2530806090) VEI Forsterkning og 023064 020000 332000 062018 dekkefornyelse 72 000 042900 020000 332000 062018 Momskompensasjonsutgift 18 000 072900 020000 841000 062018 Momskompensasjonsinntekt 18 000 091000 020000 870000 062018 ubrukte lånemidler 72 000 Kommb 2016 anleggslista (2910007768)
Kortversjon Investeringsbudsjettet skal vise antatt forbruk det enkelte år. Det er derfor en gjennomgang av prosjekter fra anleggslisten 2017. Bakgrunn Investeringsbudsjettet skal vise antatt forbruk det enkelte år. Det må derfor gjøres budsjettendringer på investeringsprosjekter som strekker seg over flere år, eller har en endret fremdrift. Ved endringer i utgifter følger også finansiering med. Saksopplysninger Prosjekt 062009 Treningsanlegg røykdykking Det var budsjettert med 125 000 kr i 2017. Det ble ingen kostnader på dette prosjektet før i 2018. Prosjekt 061945 Vannledning Vierveien/Olleveien Rørlegging ble ferdigstilt høsten 2017. Kostnadene som har kommet ligger på oppussing av graveområder, hager og gårdsplasser. Prosjektet er nå ferdigstilt. Prosjekt 062011 Vannledning Heggenåsen Der var budsjettert med 300 000 kr i 2017. Det er nå brukt til sammen 322 000 kr. Det er kjøpt inn materiell til legging av ny vannledning fra Sponevika mot Heggenåsen. Innkjøp ble påbegynt i 2017 og noe har blitt betalt i 2018. Forbruket i 2018 finansieres med ubrukte lånemidler. Prosjekt 062012 Utbedring av vannkummer 2017 Prosjektet hadde i 2017 et budsjett på 250 000 kr. Pr. nå er det kostnadsført 204 000 kr. Det er brukt 160 000 kr av dette beløpet i 2018. Beløpet finansieres med ubrukte lånemidler. Prosjekt 062015 Avløpspumper 2017 Det var budsjettert med 300 000 kr i 2017. Det er nå brukt 160 000 kr. Av dette har 60 000 kr påløpt i 2018. Beløpet finansieres med bruk av ubundne fondsmidler på avløpsrensing.
Prosjekt 062084 Pumpestasjon Vikersund Nord ( PS VSN) Prosjektet har et budsjett 600 000 kr. Dette finansieres av ubrukte lånemidler fra kloakk Vikersund nord 2017. Byggingen er i gang og er planlagt ferdigstilt i 2018. Prosjekt 061946 Avløpsledning Vierveien / Olleveien Prosjektet var budsjettert med 750 000 kr. Det er brukt 720 000 kr, herav 70 000 kr i 2018. Rørlegging ble ferdigstilt høsten 2017. Kostnadene som har kommet ligger på oppussing av graveområder, hager og gårdsplasser. Prosjektet er nå ferdigstilt. Prosjekt 062033 Pumpeledning fra Vikersund nord til Øya Pumpestasjon Prosjektet ble finasiert med bevilgning og andel fra utbygger i 2017. Forbruk i 2018 finansieres av ubrukte lånemidler Kloakk Vikersund nord 2017. Prosjekt 062078 Balløkke på Melumenga Det har blitt bygd balløkke på Melumenga. Kostnaden vil dekkes av tippemidler. Prosjekt 061956 Gangbane Døvikfoss jernbanebru Prosjektet er gjennomført og finansieres med tippemidler. Prosjekt 062025 Kartlegging og verdsetting av friluftsområder. Prosjektet ble vedtatt i 2017 og det har påløpt kostnader i 2018. Det finansieres med bruk av fond. Prosjekt 061941 Turkart Prosjektet ble vedtatt i 2017 og det har påløpt kostnader i 2018. Dette finansieres med bruk av fondsmidler. Prosjekt 062024 Planlegging og bevaring av trær på gravplasser Prosjektet ble vedtatt i 2017 og det har påløpt kostnader i 2018. Det finansieres med bruk av fond og ubrukte lånemidler. Prosjekt 062018 Forsterking og dekkefornyelse veier Budsjett i 2017 var 700 000 kr. Det har totalt blitt brukt 715 000 kr, herav 90 000 kr i 2018. Det finansieres med bruk av ubrukte lånemidler. Overnevnte gir behov for korrigeringer i årets investeringsbudsjett slik innstilt fra rådmannen.