Styresak 73/21: Nøkkeltall 22 21 for Møtedato: 23.11.1 Møtested: Telefon Innledning I denne saken presenteres s nøkkeltall 22-29, Helsedirektoratets nøkkeltall 29 og Helse Nord RHFs nøkkeltall 28-1. tertial 21. Nøkkeltallene viser fra ulike synsvinkler resultatene og utviklingstrekkene over en lengre tidsperiode som supplement til den kortsiktige månedsrapporteringen. Det er definitivt behov for en faktabasert framstilling som tilsvar til ulike virkelighetsoppfatninger om både internt og eksternt. s nøkkeltall 22-29 utarbeider årlig nøkkeltall for helseforetakets virksomhet og vedlagt ligger en samlet framstilling for foretaksperioden 22-29 (se vedlegg 1). Nøkkeltallene er grafiske framstillinger og dekker helseforetaket totalt, resultatområder/sykehusenheter og funksjoner fordelt på: Økonomi Personell Aktivitet Kvalitet Forholdstall Nøkkeltallene dokumenter at det i løpet av de siste årene er blitt bedre balanse i økonomien og at det blir behandlet flere pasienter tross nye og store utfordringer i foretaksperioden for. Helsedirektoratets nøkkeltall 29 Helsedirektoratet utarbeider årlig nøkkeltall for alle helseforetakenes somatiske virksomhet og her gis et kort sammendrag av SAMDATA-tallene for driftsåret 29 (se vedlegg 2). var de første foretaksårene blant de mest kostnadseffektive helseforetakene i Norge. De siste årene har kostnadsnivået vært rundt landsgjennomsnittet. Bakgrunnen for dette er: Strukturkostnad: Tre sykehusenheter på en relativt liten befolkning. Vaktberedskap: Dobbelt beredskap i ortopedi og bløtdelskirurgi i. Omstillingsprosjekt: Lavere DRG-aktivitet, utvidede tilbud og FAM-etablering i. Tiltaksmidler: Stor andel av ekstraordinære tiltaksmidler, deriblant veggfasade i. Eldrebølge: Høg andel eldre og dermed økning i utskrivingsklare pasienter til kommunene. har likevel det laveste kostnadsnivået i Helse Nord. Dersom helseforetaket hadde hatt et kostnadsnivå lik snittet i Helse Nord i 29, ville dette gitt økte kostnader på 56,2 mill. kr. STYREDOKUMENT 23.11.21 Side 64 av 91
Helse Nord RHFs nøkkeltall 28-1. tertial 21 Helse Nord RHF utarbeider årlig/tertialvis nøkkeltall for alle helseforetakenes somatiske virksomhet i foretaksgruppen og her gis et utdrag av sammenligningene for perioden 28-1. tertial 21 (se vedlegg 3). Helse Nord RHF og Helsedirektoratet: De relative kostnadsnivåtallene er samsvarende. Internt i helseforetakene i Helse Nord: Mellom sykehusenhetene er det imidlertid forskjeller i utviklingen av kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet. Sammenhengen eller rettere sagt mangel på sammenheng mellom regnskapsresultat/avvik og kostnadsnivå/arbeidsproduktivitet oppsummes slik i Helse Nord RHFs rapport for 29: Tabellene viser at Helgeland, som har lavest kostnader og høyest arbeidsproduktivitet, har omtrent samme resultat og avvik i 29 som Finnmark, som har høyest kostnader og lavest arbeidsproduktivitet. VEDTAKSFORSLAG: Styret i tar saken til orientering. Jan Erik Furunes Foretaksdirektør Saksbehandler: Foretaksdirektør Jan Erik Furunes Vedlegg 1: Nøkkeltall 22-29. Vedlegg 2: Helsedirektoratet Nøkkeltall 29. Vedlegg 3: Helse Nord RHF Nøkkeltall 28.1. tertial 21. STYREDOKUMENT 23.11.21 Side 65 av 91
VEDLEGG 1 HELGELANDSSYKEHUSET HF NØKKELTALL 22-29 1 5 Økonomi Personell Aktivitet AUGUST 21 HELGELANDSSYKEHUSET HF STYREDOKUMENT 23.11.21 Side 66 av 91
: Nøkkeltall 22-29 Innledning utarbeider årlig nøkkeltall for helseforetakets virksomhet og her presenteres nøkkeltallene for foretaksperioden 22-29. Forord 894.317 Egenkapital og gjeld (hele 1.) 479.13 Nøkkeltallene er grafiske framstillinger og dekker helseforetaket totalt, resultatområder/ sykehusenheter og funksjoner fordelt på: Økonomi Personell Aktivitet Kvalitet Forholdstall Ledelse Økonomistyring Personellstyring Aktivitetsstyring 22 23 24 25 26 27 28 29 Egenkapital Gjeld De grafiske framstillingene viser fra ulike synsvinkler resultatene og utviklingstrekkene over en lengre tidsperiode som supplement til den mer kortsiktige perioderapporteringen. Det er også behov for en faktabasert framstilling som supplement til ulike virkelighetsoppfatninger om helseforetaket både internt og eksternt. Foretaksdirektøren August 21 i et Helse Nord-perspektiv -48.75 Helse Nord og Økonomi - foretaksgruppe - regnskapsresultat (hele 1.) -75.739-51.54-59.26-98.7-73.318-31.385-19.2-82.4 12, % (1.334.3 mill.) Helse Nord og 29 Økonomi - helseforetak - kostnadsfordeling i % 13,6 % (1.51.4 mill.) 26,9 % (2.992.5 mill.) -493.322-572.473-424.989-425.681-449.576-771.73-787.358 22 23 24 25 26 27 28 29 Helgelandssykehuset Alle HF-ene 47,6 % (5.31.7 mill.) Helgelandssykehuset Helse Finnmark Nordlandssykehuset Universitetssykehuset Helgelandssykehuset Helse Finnmark Nordlandssykehuset Universitetssykehuset Hålogalandssykehuset 22-25 Helse Nord og 22-29 Økonomi - helseforetak - regnskapsresultat (hele 1.) -1.471.558-748.512-89.639-457.352-519.811 Helse Nord IKT 26-: -1.83 Nordnorsk Helsenett AS 22-24: +8.512 Somatikk Psykiatri/rus Transport 11.1 25.1 Annet 3.8 29.8 Helse Nord og 29 Økonomi - helseforetak - funksjonskostnader (hele 1.) 932.8 873.6 171.9 28.7 721.3 949.9 218.5 331. 337.2 445.9 1.93.2 3.876.1 Helgelandssykehuset Helse Finnmark Nordlandssykehuset Universitetssykehuset STYREDOKUMENT 23.11.21 Side 67 av 91
Økonomi - totalt - resultat (hele 1.) 1.4. 115.683 63.748 Økonomi - resultatområder - kostnader (hele 1.) 14.41 666.531 26.58 75.329 263.935 739.524 324.68 782.174 335.619 83.14 379.918 858.21 413.711 917.218 Økonomi -1. 22 23 24 25 26 27 28 29 22 23 24 25 26 27 28 29 Driftsresultat Regnskapsresultat Sykehusenheter Fellesområde 5. Økonomi - resultatområder - driftsresultat (hele 1.) 1.5. 719.431 Økonomi - totalt - underskuddsandel (hele 1.) 86.932 98.4 1.1.419 1.3.459 1.324.749 1.231.948 1.132.457-6. 22 23 24 25 26 27 28 29 Fellesområde 22-29 Økonomi - resultatområder - driftsresultat (hele 1.) -25.859-1.253-93.466 Fellesområde -15.182-48.75-75.739-51.54-59.26-98.699-73.318-31.835-19.236 22 23 24 25 26 27 28 29 Kostnader Regnskapsresultat 1.5. 719.431 Økonomi - totalt - utvidede/nye oppgaver (hele 1.) 86.932 1.324.749 1.231.948 1.132.457 1.1.419 1.3.459 98.4 115.683 14.41 26.58 263.935 324.68 335.619 379.918 413.711-18. 22 23 24 25 26 27 28 29 Kostnader Fellesområde 1.8. 667.718 719.431 728.46 Økonomi - totalt - hovedtall (hele 1.) 86.932 856.845 98.4 944.587 1.3.459 1.4.6 1.1.419 1.66.65 1.132.457 1.21.615 1.231.948 1.38.85 1.324.749 7. Økonomi - totalt - investeringsrammer (hele 1.) 52.973 44.9 41. 62.5 47.3 33.2 25. 15.551 22 23 24 25 26 27 28 29 Inntekter Kostnader 22 23 24 25 26 27 28 29 1.4. 329.49 389.941 376.97 43.26 Økonomi - totalt - kostnader (hele 1.) 44.836 467.564 476.927 526.533 22 23 24 25 26 27 28 29 Personalkostnader 529.86 57.613 56.431 626.26 Driftskostnader 547.177 684.771 68.359 716.39 8. 6.13 48 Økonomi - totalt - kapitalkostnader (hele 1.) 58.271 59.394 59.761 212 473 647 61.442 2.972 66.328 67.233 8.713 12.552 69.65 22 23 24 25 26 27 28 29 Avskrivingskostnader Rentekostnader (høyre akse) 4.173 18. STYREDOKUMENT 23.11.21 Side 68 av 91
4. Økonomi - sykehusenheter - inntekter (hele 1.) 74, Økonomi - sykehusenheter - personalkostnad i % av kostnader Økonomi 1. 22 23 24 25 26 27 28 29 61, 22 23 24 25 26 27 28 29 45. Økonomi - resultatområder - kostnader (hele 1.) 39, Økonomi - sykehusenheter - driftskostnad i % av kostnader 1. 22 23 24 25 26 27 28 29 26, 22 23 24 25 26 27 28 29 Fellesområde 3. Økonomi - sykehusenheter - personalkostnader (hele 1.) 22-29 Økonomi - resultatområder - investeringsrammer i % 3,6 (98,7 mill.) 31,7 (12,1 mill.) 26,7 (85,9 mill.) 1. 22 23 24 25 26 27 28 29 Fellesområde 11, (35,5 mill.) 45 15. Økonomi - sykehusenheter - driftskostnader (hele 1.) 22-29 Økonomi - funksjoner - investeringsrammer i % Somatikk 8,2 (258,4 mill.) Psykiatri 19,8 (63,9 mill.) 5. 22 23 24 25 26 27 28 29 Totalt 1, (322,3 mill.) 14 29 Økonomi - totalt - kostnadsfordeling i % 29 Økonomi - resultatområder - kostnadsfordeling i % 54,1 % (716,4 mill.) 28,1 % (374,5 mill.) 17,5 % (233, mill.) 45,9 % (68,4 mill.) 31,1 % (413,7 mill.) 23,3 % (39,7 mill.) Personalkostnader Driftskostnader Fellesområde STYREDOKUMENT 23.11.21 Side 69 av 91
Inntekter 22-29 Økonomi - totalt - endring i % 96, (641,1 mill.) Sykehusenheter 22-29 Økonomi - resultatområder - kostnadsendring i % 51,9 (313,5 mill.) Økonomi Kostnader 84,1 (65,3 mill.) Personalkostnader 83,7 (326,4 mill.) Fellesområde 257,6 (298, mill.) Driftskostnader 84,6 (278,9 mill.) 13 35 22-29 Økonomi - sykehusenheter - inntektsendring i % 62,9 (144,8 mill.) 32. Økonomi - fellesområde - kostnadvekst (hele 1.) Høykostmedisin 27 IKT 25 Pasientreiser 24 Hjelpemidler 23 Gjestepasienter 22 Ambulanser 22 54,8 (81,5 mill.) 68,1 (122, mill.) 9 22 23 24 25 26 27 28 29 22-29 Økonomi - sykehusenheter - kostnadsendring i % 22-29 Økonomi - fellesområde - kostnadsendring i % 48,7 (122,6 mill.) Ambulanser 22 147,1 (57,9 mill.) 47, (74,5 mill.) Gjestepasienter 22 179,2 (41,4 mill.) 6,2 (116,4 mill.) 8 22-29 Økonomi - sykehusenheter - personalkostnadsendring i % Hjelpemidler 23 2,7 (2,2 mill.) 63,7 (98,4 mill.) Pasientreiser 24 113,7 (53,7 mill.) 68,2 (69, mill.) 67,5 (88,4 mill.) IKT 25 39,1 (16,1 mill.) 9 55 22-29 Økonomi - sykehusenheter - driftskostnadsendring i % 29 Økonomi - sykehusenheter - sykefraværsfordeling i % 24,8 (24,2 mill.) 47,9 % (12,2 mill.) 9,7 (5,5 mill.) 44,9 (28, mill.) 28,7 % (7,3 mill.) 23,3 % (6, mill.) 6 STYREDOKUMENT 23.11.21 Side 7 av 91
1.3 923 939 961 Personell - totalt - faste stillinger 1.29 1.93 1.119 1.178 1.181 45 Personell - resultatområder - faste stillinger Personell 22 23 24 25 26 27 28 29 22 23 24 25 26 27 28 29 Ambulanse 1.1 81 812 818 Personell - somatikk - faste stillinger 863 95 931 981 986 22-29 Personell - resultatområder - faste stillinger endring i % 13,9 (5 stillinger) 26,4 (62 stillinger) 2,7 (61 stillinger) Ambulanse 264,4 (74 stillinger) 22 23 24 25 26 27 28 29 4 25 Personell - psykiatri - faste stillinger 13 Personell - sykehusenheter - sykefravær i % 189 188 197 196 166 121 126 143 22 23 24 25 26 27 28 29 6 22 23 24 25 26 27 28 29 11 9, 9,8 Personell - totalt - sykefravær i % 7,9 7,9 7,7 8, 8,5 8,7 22-29 Personell - sykehusenheter - sykefravær endring i % 2,1 14,8-16,5 22 23 24 25 26 27 28 29-2 2 29 Personell - funksjoner - stillingsfordeling i % 29 Personell - resultatområder - stillingsfordeling i % 83,4 % (986 stillinger) 35,5 % (414 stillinger) 25,3 % (295 stillinger) 16,6 % (196 stillinger) 8,8 % (12 stillinger) 3,5 % (356 stillinger) Somatikk Psykiatri Ambulanse STYREDOKUMENT 23.11.21 Side 71 av 91
Somatikk 22-29 Personell - funksjoner - faste stillinger endring i % 23, (184 stillinger) Administrasjon/kontor Leger 22-29 Personell - fagområder - faste stillinger endring i % 27,4 (35 stillinger) 61,7 (53 stillinger) Personell Sykepleiere 25,8 (79 stillinger) Psykiatri 61,4 (74 stillinger) Hjelpepleiere -18,3 (18 stillinger) Fysioterapeuter 36,1 (4 stillinger) Totalt 28,1 (259 stillinger) Ergoterapeuter 95,4 (3 stillinger) 9 Sosionomer 4,8 (5 stillinger) 34,6 (37 stillinger) 29 Personell - ledere - kjønnsfordeling i % (Omlag 77 % av alle ansatte er kvinner) Internservice Andre behandlere Jordmødre 21,8 (23 stillinger) 22,1 (5 stillinger) 68,4 (57 stillinger) Bioingeniører 6,3 (2 stillinger) Radiografer 29, (5 stillinger) 65,4 (7 stillinger) Vernepleiere Psykologer 19,2 (3 stillinger) 66,7 (2 stillinger) Menn Kvinner -1 17 27 Personell - totalt - arbeidsmiljøundersøkelse ledere skala 1-6 (8 personer) Egen arbeidssituasjon 4, Egen mestring 3,7 Samarbeid overordnet 4,3 Samarbeid avdeling 4,6 Totalt 4,2 6 27 Personell - totalt - arbeidsmiljøundersøkelse ansatte vurdering i % (779 personer) Trygghet ifht arbeidssituasjonen 77,2 Usikkerhet ifht jobben Arbeidsmiljøet i avdelingen 73,7 76, Organiseringen av arbeidssituasjonen Arbeidsbelastningen ifht arbeidstiden 6,9 63,4 Arbeidsbelastningen ifht kompetansen 51,7 Lederens kompetanse Årlig medarbeiderundersøkelse 74,1 76,2 Totalt 69,1 1 27 Personell - sykehusenheter - arbeidsmiljøundersøkelse ansatte vurdering i % (779 personer) 7,3 68,2 69, 1 STYREDOKUMENT 23.11.21 Side 72 av 91
16. 12.927 Aktivitet - somatikk - DRG-poeng heldøgn/dag 13.762 13.514 13.786 13.729 13.246 13.612 13.318 7. Aktivitet - somatikk - DRG-poeng heldøgn/dag Aktivitet 22 23 24 25 26 27 28 29 2. 22 23 24 25 26 27 28 29 2.5 Aktivitet - somatikk - DRG-andel dagkirurgi 9 Aktivitet - somatikk - DRG-andel dagkirurgi 1.827 1.93 1.893 1.959 1.984 1.616 1.235 1.41 22 23 24 25 26 27 28 29 1 22 23 24 25 26 27 28 29 8. Aktivitet - somatikk - poliklinikk 66.943 67.658 71.875 28. Aktivitet - somatikk - poliklinikk 46.632 49.477 52.43 56.881 58.28 22 23 24 25 26 27 28 29 12. 22 23 24 25 26 27 28 29 2. Aktivitet - psykiatri voksne - poliklinikk 14.447 14.741 16.384 13.446 15.759 16.158 17.752 7.5 Aktivitet - psykiatri voksne - poliklinikk 11.2 22 23 24 25 26 27 28 29 3.5 22 23 24 25 26 27 28 29 12. Aktivitet - psykiatri barn/ungdom - poliklinikk 5. Aktivitet - psykiatri barn/ungdom - poliklinikk 1.436 9.776 8.185 9.58 8.765 7.28 6.292 3.723 22 23 24 25 26 27 28 29 5 22 23 24 25 26 27 28 29 STYREDOKUMENT 23.11.21 Side 73 av 91
8. 6.369 Aktivitet - røntgen - undersøkelser 64.419 63.679 57.845 67.6 68.359 7.462 71.86 35. Aktivitet - røntgen - undersøkelser Aktivitet 22 23 24 25 26 27 28 29 1. 22 23 24 25 26 27 28 29 1.4. Aktivitet - laboratorie - analyser 6. Aktivitet - laboratorie - analyser 1.162.758 1.17.97 1.23.711 1.178.77 974.591 779.5 819.42 864.896 22 23 24 25 26 27 28 29 1. 22 23 24 25 26 27 28 29 3. Aktivitet - gjestepasientforbruk - DRG-poeng 1.7 Aktivitet - gjestepasientforbruk - DRG-poeng 2.624 2.496 2.531 2.393 2.185 2.317 1.877 22 23 24 25 26 27 28 2 22 23 24 25 26 27 28 9 751 819 768 Aktivitet - fødsler - antall 682 718 712 77 77 4 Aktivitet - fødsler - antall 22 23 24 25 26 27 28 29 22 23 24 25 26 27 28 29 Brønnøysund 6 Aktivitet - utskrivingsklare - månedsgjennomsnitt 4 Aktivitet - utskrivingsklare - månedsgjennomsnitt 5 36 32 37 26 27 28 29 26 27 28 29 STYREDOKUMENT 23.11.21 Side 74 av 91
Somatikk - DRG-poeng heldøgn/dag Somatikk - DRG-andel dagkirurgi 3, 22-29 Aktivitet - totalt - endring i % 6,6 22-29 Aktivitet - psykiatri barn/ungdom - poliklinikk endring i % 71,6 Aktivitet Somatikk - poliklinikk 54,1 Psykiatri voksne - poliklinikk 58,5 Psykiatri barn/ungdom - poliklinikk 135,4 99,5 Røntgen - undersøkelser 18,9 Laboratorie - analyser 51,2 Gjestepasientforbruk - DRG-poeng 23,4 322,7 Fødsler - antall 2,5 16 36 22-29 Aktivitet - somatikk - DRG-poeng heldøgn/dag endring i % 22-29 Aktivitet - røntgen - undersøkelser endring i % 1,8 13,8-18,1 7,9 8,5 37,7-25 15 5 22-29 Aktivitet - somatikk - DRG-andel dagkirurgi endring i % 22-29 Aktivitet - laboratorie - analyser endring i % 71,7 49, 26,6 7,3 144,5 4,3 16 8 22-29 Aktivitet - somatikk - poliklinikk endring i % 22-28 Aktivitet - gjestepasientforbruk - DRG-poeng endring i % 29, 22,1 73,4 24,4 78,3 23,9 85 3 22-29 Aktivitet - psykiatri voksne - poliklinikk endring i % 22-29 Aktivitet - fødsler - antall endring i % 13,1 1,6-5, 8,7 21,6 73,3 Brønnøysund 8,9 12-6 3 STYREDOKUMENT 23.11.21 Side 75 av 91
8 Kvalitet - somatikk - epikrisetid i % 63, 57, 66,7 64,7 8 Kvalitet - somatikk - epikrisetid i % Kvalitet 5, Tertial 1/25 Tertial 1/26 Tertial 1/27 Tertial 1/28 Tertial 1/29 3 Tertial 1/25 Tertial 1/26 Tertial 1/27 Tertial 1/28 Tertial 1/29 13 Kvalitet - somatikk - operasjonsstrykninger i % 18 Kvalitet - somatikk - operasjonsstrykninger i % 11,4 1,3 9,3 1,2 7,8 Tertial 1/25 Tertial 1/26 Tertial 1/27 Tertial 1/28 Tertial 1/29 4 Tertial 1/25 Tertial 1/26 Tertial 1/27 Tertial 1/28 Tertial 1/29 6 Kvalitet - somatikk - korridorpasienter i % 12 Kvalitet - somatikk - korridorpasienter i % 4,8 3,7 2,1 1,4 1,2 Tertial 1/25 Tertial 1/26 Tertial 1/27 Tertial 1/28 Tertial 1/29 Tertial 1/25 Tertial 1/26 Tertial 1/27 Tertial 1/28 Tertial 1/29 1 Pasienttyngde - somatikk - DRG-indeks 1 Pasienttyngde - somatikk - DRG-indeks,92,92,87,9,93 25 26 27 28 29 1 25 26 27 28 29 STYREDOKUMENT 23.11.21 Side 76 av 91
Leger 26 Pasienterfaringer - somatikk - innlagte vurdering i % 7,5 79,8 24 Pasienterfaringer - psykiatri voksne - poliklinikk vurdering i % 69, Kvalitet 71,9 Informasjon 6, 73,9 64, Pleie 83,4 73,9 73, 63,6 Behandler 68, Infoprøver 66,8 73,4 68, Standard 7,6 73,4 72, 67,7 Utbytte 7, 7,9 71, Pårørende 78, 67,5 72, 61,4 Totalinntrykk 67, Organisering 63,1 69,1 68, 1 1 23 Pasienterfaringer - somatikk - poliklinikk vurdering i % Helse Nord og 28 Befolkningsomdømme - totalt - vurdering fordelt i % 77, Informasjon 84, Pasienttilbud 5 31 19 8, Organisering 86, 88, Pasientrespekt 61 23 16 86, 92, Fagkompetanse 54 32 14 Standard 91, 91, Informasjon 29 43 28 83, Kommunikasjon 86, 83, Innsynsmuligheter 17 5 33 92, Tilgjengelighet 93, 93, Økonomistyring 45 36 19 77, Venteerfaringer 84, 82, Totalinntrykk 51 28 21 1 % 1 % Godt inntrykk Middels inntrykk Dårlig inntrykk STYREDOKUMENT 23.11.21 Side 77 av 91
43,7 % 29 Grunnlagstall - innbyggerfordeling i % sykehusområder -,4 22-29 Forholdstall - driftsresultat i % av inntekter -1,7 Forholdstall -2,2 34,7 % 21,6 % -5, -6 Totalt 4. 29 Grunnlagstall - innbyggere sykehusområder 22-29 Forholdstall - driftsresultat per fast stilling 32.941-24.766 26.159-87.539-121.658 16.272-262.766-3. Totalt 25. 29 Grunnlagstall - areal sykehusområder 7. 22-29 Forholdstall - investeringsrammer per 1. innbygger 6.278 2.18 15.434 14.414 2.995 3.285 3.85 Totalt 9 73 29 Grunnlagstall - senger sykehusområder 75 16. 11.368 29 Forholdstall - kostnader per 1. innbygger 14.322 11.839 12.169 48 Totalt 7 29 Grunnlagstall - boenheter sykehusområder 4 29 Forholdstall - utskrivingsklarkostnader per 1. innbygger 6 348 32 36 163 226 113 Totalt STYREDOKUMENT 23.11.21 Side 78 av 91
7 29 Forholdstall - areal per fast stilling 48,8 56,7 47, 4 29 Forholdstall - senger per 1. innbygger psykiatri Forholdstall 37,3 1,4 Totalt,4,2, Totalt 7 29 Forholdstall - areal per fast stilling somatikk 58,4 2 29 Forholdstall - faste stillinger per 1. innbygger 18,2 44,4 46,2 12,6 13,6 14,1 36,8 Totalt Totalt 7 29 Forholdstall - areal per fast stilling psykiatri 2 29 Forholdstall - faste stillinger per 1. innbygger somatikk 59,3 4,1 46,6 5,3 1,8 12,8 11,6 11,5 Totalt Totalt 4 29 Forholdstall - senger per 1. innbygger 2 29 Forholdstall - faste stillinger per 1. innbygger psykiatri 2,9 2,9 2,6 2,2 5,3 1,7 2, 2,6 Totalt Totalt 4 29 Forholdstall - senger per 1. innbygger somatikk 15 29 Forholdstall - variable stillinger i % utover faste stillinger 13,3 2,9 11,9 11,5 2, 2,2 8,7 1,6 Totalt Totalt STYREDOKUMENT 23.11.21 Side 79 av 91
Helgeland 29 Befolkning Rana 25.282 Vefsn 13.388 Brønnøy Alstadhaug Hemnes Leirfjord Sømna Lurøy Nesna Herøy Bindal Grane Hattfjelldal Dønna Vega Rødøy Vevelstad Træna 7.66 7.196 4.584 2.14 2.41 1.9 1.786 1.618 1.61 1.496 1.444 1.431 1.288 1.281 51 489 1. 2. 3. STYREDOKUMENT 23.11.21 Side 8 av 91
VEDLEGG 2 Helsedirektoratet Nøkkeltall 29 Kostnadsnivå Simulering Helgeland mot andre HF Samdata 29 Driftskostnader Endring i % Relativt Kostnadsforskjell Kostnadsforskjell Somatikk per DRG-poeng 28-29 kostnadsnivå per DRG-poeng totalt 44 35 6,8 1,9 - - Helse Finnmark HF 52 787 -,7 1,31 8 752 117 154 272 Nordlandssykehuset HF 44 53 2,6 1,9 18 24 948 Universitetssykehuset HF 5 758 7,3 1,26 6 723 89 994 78 Helse Nord 48 231 5, 1,2 4 196 56 167 656 Norge 4 324 -,4 1, -3 711-49 675 446 Driftskostnader per DRG-poeng: Eksklusiv kapitalkostnader (avskriving m.m.) Nøkkeltall Samdata 29 Årsverks- Sykehus- Eldrebølge- Gjestepasient- Dagkirurgi- Liggetid Somatikk forbruk forbruk andel andel andel gjennomsnitt 1,12 277 18,4 11,9 75,5 4,4 Helse Finnmark HF 1,33 258 13,9 7,6 61,4 4, Nordlandssykehuset HF 1,2 251 16,4 7,6 59,9 4,6 Universitetssykehuset HF 1,19 222 15, 5,6 56,6 4,9 Helse Nord 1,15 245 15,7 7,7 6,7 4,6 Norge 1, 239 15,6 2,8 6, 4,6 Årsverksforbruk: Relativt nivå (1, er lik landsgjennomsnittet) Sykehusforbruk: DRG-poeng per 1. innbygger (døgn, dag og poliklinikk) Eldebølgeandel: Prosentandel av alle innleggelser (over 8 år) Gjestepasientandel: Prosentandel av alle pasienter (DRG) Dagkirurgiandel: Prosentandel av alle inngrep (planlagte) Liggetid gjennomsnitt: Antall dager av alle innleggelser Rapporten: http://www.helsedirektoratet.no/vp/multimedia/archive/3/samdata_spesialisth_3999a.pdf STYREDOKUMENT 23.11.21 Side 81 av 91
VEDLEGG 3 Helse Nord RHF Nøkkeltall 28-1. tertial 21 Kost pr DRG Kost pr DRG Kost pr DRG Indeks Nivå 421 mot HF Sykehusenhet inkl pol 28 inkl pol 29 inkl pol 421 28 29 421 28 29 Finnmark HAMMERFEST 41863 43643 42355 1,13 1,9 1,4 11 % 97 % KIRKENES 44574 44382 44928 1,21 1,11 1,1 11 % 11 % Totalt Finnmark 42919 43942 43386 1,16 1,1 1,6 11 % 99 % Helgeland MOSJØEN 37442 38163 3568 1,2,95,88 95 % 93 % RANA 3346 3459 35768,9,86,88 18 % 13 % SANDNESSJØEN 3299 3578 36373,87,89,89 113 % 12 % Totalt Helgeland 33562 35698 3596,91,89,88 17 % 11 % NLSH BODØ SOMATIKK 3452 35893 38538,92,9,95 113 % 17 % LOFOTEN 33391 37549 34178,91,94,84 12 % 91 % VESTERÅLEN 35896 37322 3843,97,93,94 17 % 13 % Totalt NLSH 34267 3633 381,93,91,93 111 % 15 % UNN HARSTAD 35361 36341 35465,96,91,87 1 % 98 % NARVIK 417 46255 39817 1,9 1,16,98 99 % 86 % TROMSØ SOMATIKK 38321 43349 4538 1,4 1,8 1,11 118 % 14 % Totalt UNN 3827 42495 4385 1,3 1,6 1,6 113 % 11 % Totalt 36887 39994 4757 Rapporten: http://www.helse-nord.no/getfile.php/rhf/rapporter/sammenligning_kostnader_ved_lokalsykehus_1_tert_21.pdf STYREDOKUMENT 23.11.21 Side 82 av 91