Norges vassdrags- og energidirektorat Inntektsrammereguleringen FASIT dagene 2008 5. februar 2008 Stig Olav Wiull rådgiver Seksjon for økonomisk regulering
Innhold Hovedtrekkene i inntektsrammereguleringen Kostnadsgrunnlaget Kostnadsnormen - Effektivitetsanalyser 2
Ny reguleringsmodell innført fra 2007 Legger bedre til rette for investeringer Årlige oppdatering medfører at det enkelte selskaps investeringskostnader dekkes raskere Full integrering av KILE-ordningen gir riktigere insentiver Ny kompensasjonsordning ved svært langvarige avbrudd styrker investeringssignalene Forventet avkastning er høyere Fanger raskere opp kostnadsendringer Kundene får raskere del i effektiviseringsgevinster og generelle kostnadsreduksjoner Det enkelte selskap får raskere inntekter som dekker kostnadsøkninger det selv ikke kan påvirke Styrker insentivene til effektivitet 3 Større grad av normering av inntekten
4
Kostnadsgrunnlaget Tillegges 40 % vekt, men i en overgangsperiode på 2 år tillegges det 50 % vekt Oppdateres årlig Baseres på det enkelte selskaps egne kostnader to år tilbake i tid Drifts- og vedlikeholdskostnader Kapitalkostnader Kostnader ved overføringstap Kundenes kostnader ved avbrudd - KILE Kompensasjonskostnader ved svært langvarige avbrudd 5
Drifts- og vedlikeholdskostnader Lønn og andre personalkostnader Varekostnader Andre driftskostnader Kjøp av systemtjenester Internprisede tjenester Andel av felleskostnader Tap på fordringer Inflasjonsjusteres vha KPI 6
Kapitalkostnader Avskrivninger og avkastningsgrunnlag Referanserente (WACC) = 1,14r + 2,39% r NVE Årets avskrivninger på investert nettkapital Lineære avskrivninger basert på anbefalte avskrivningstider for ulike typer nettanlegg (normalt 25 40 år) Bokført verdi på varige driftsmidler per 31.12 Brutto førstegangs historisk anskaffelseskostnad fratrukket akkumulerte avskrivninger, nedskrivninger og tilskudd Tillegges 1 % arbeidskapital Risikofri rente (r) beregnes som årlig gjennomsnitt av effektiv rente for 5 års statsobligasjon Risikopremie på ca. 3,1 % ved en risikofri rente på 5 % Forventet avkastning for et gjennomsnittlig effektivt selskap er lik referanserenten Risikopremien er tilpasset usikkerheten i reguleringen For 2007: Risikofri rente = 4,77 % r NVE = 1,14*4,77 + 2,39 = 7,83 % 7
Kostnader ved overføringstap Basert på rapportert fysisk nettap (MWh) Prises med årlig referansepris på kraft Referansepris på kraft er basert på volumveid månedlige områdepriser hos Nord Pool Spot AS Vekt basert på månedlig brutto forbruk fra NVEs korttidsstatistikk Påslag på 11 kr/mwh 8
Referansepris på kraft for 2007 Mnd Brutto forbr GWh Pris omr. 1 Pris omr. 2 Pris omr. 3 Jan 9290 229,18 230,45 230,36 Feb 9005 223,89 243,76 242,82 Mar 8210 193,21 194,02 194,01 Apr 6878 181,75 181,59 181,59 Mai 6156 170,35 177,94 177,94 Jun 5102 177,17 207,22 206,68 Jul 4873 100,91 177,54 177,54 Aug 5318 42,71 196,57 195,08 Sept 6122 142,99 212,04 212,89 Okt 7428 272,64 289,46 284,97 Nov 8845 365,41 364 363,82 Des 9748 376,91 368 360,63 Sum 86975 Vektet pris 223,74 247,15 245,75 Inkl. 11NOK/MWh 234,74 258,15 256,75 9
Kundenes kostnader ved avbrudd - KILE Omfatter hendelser i anlegg med spenning over 1 kv Omfatter avbrudd som varer minst 3 minutter Kortere avbrudd inkluderes fra 2009 Ikke kompensasjonsordning, det kan imidlertid inngås avtaler om direkte utbetaling med store kunder (over 400 MWh) Beregnet mengde ikke levert energi (ILE) skal multipliseres med tilhørende KILE-sats for aktuell kundegruppe Kundegruppe Ikke varslet Varslet Industri 69,40 48,10 Handel og tjenester 103,30 71,50 Treforedling og kraftintensiv industri 13,90 11,10 Offentlig virksomhet 13,40 10,10 Jordbruk 15,50 10,80 Husholdning 8,80 7,70 Kroner (2005) per kwh ILE Inflasjonsjusteres vha KPI 2006: 117,7/115,1=1,022589 2007: 118,6/115,1=1,030108 10
Kompensasjon ved svært langvarige avbrudd Direkte utbetaling til berørte kunder ved avbrudd over 12 timer Varighet Over 12 t.o.m. 24 timer Beløp 600 kr Gjelder uansett årsak og hvor hendelsen inntreffer Årlig informasjon til kundene om ordningen Over 24 t.o.m. 48 timer Over 48 t.o.m. 72 timer Over 72 timer per påbegynt 24 timer 1400 kr 2700 kr +1300 kr Utbetalingstak til fritidsboliger Utbetaling kan ikke overstige forventet innbetalt nettleie for inneværende år 11
Kostnadsnormen Tillegges 60 % vekt, men i en overgangsperiode på 2 år tillegges den 50 % vekt Sammenlignende effektivitetsanalyser Skal ta hensyn til forskjeller i oppgaveomfang og rammevilkår Samme kostnadsposter som i kostnadsgrunnlaget, men tar hensyn til: anleggsbidragsfinansiert kapital på lik linje som annen kapital i effektivitetsanalysene kostnader ved nettjenester utført av eksterne eller som er regnskapsført utenfor egen nettvirksomhet Et selskap med effektivitet lik gjennomsnittet i bransjen får en kostnadsnorm som er lik eget kostnadsgrunnlag 12 Dvs. avkastning lik NVEs referanserente
Kostnadsnorm - Effektivitetsanalyser Hvor mye bør det koste å drive et nettselskap som ser ut akkurat som ditt? Baseres på sammenlignende analyser av nettselskapenes kostnader, inklusiv kundenes avbruddskostnader Skal ta hensyn til alle relevante forskjeller i rammevilkår 2 metoder 3 modeller Ecom+ Statnett SF DEA (CRS) Distribusjon DEA (CRS) Transmisjon DEA (CRS) 13
DEA i distribusjonsnettet Output Input - Kostnader 14 Antall abonnenter (2 grupper) Levert energi Antall km høyspent Antall nettstasjoner Grensesnitt mot regionalnett Skog med høy bonitet Snø Kystklima Vindstyrke dividert med avstand til kyst Geografiske rammevilkår vektes med antall km luftlinjer Alle kostnader som inngår i kostnadsgrunnlaget, men kapitalelementet er justert mhp anleggsbidragsfinansiert kapital, kostnader ved nettjenester som ikke er kostnadsført under egen nettvirksomhet er lagt til, nettapet er glattet over 5 år for alle, og referanseselskapenes KILEkostnader beregnes som et gjennomsnitt over perioden 2003-2005
DEA i regionalnettet Output Input - Kostnader Luftledninger (185 vekter) Jordkabler (44 vekter) Sjøkabler (34 vekter) Grensesnitt (mange vekter) Skog med middels til svært høy bonitet Geografiske rammevilkår vektes med antall km luftlinjer Alle kostnader som inngår i kostnadsgrunnlaget, men kostnader ved nettap inngår ikke, kapitalelementet er justert mhp anleggsbidragsfinansiert kapital, og referanseselskapenes KILEkostnader beregnes som et gjennomsnitt over perioden 2003-2005 15
Tillegg for investeringer JI t = 1,6 rnve investeringert 2 Skal dekke nåverditapet som oppstår pga 2 års tidsforsinkelse Omfatter både ny- og reinvesteringer Fastsettes automatisk ingen søknader 16
Avslutning 17