Kapittel : Prosjekter 66: 0050 Kompetanseutvikling ansatte Det foreslås å fjerne midler til kompetanseutvikling for ansatte. I de siste årene har denne posten vært på kr. 500.000,. Virksomhetene har laget kompetanseplaner og søkt midler til det de har hatt behov for at kompetanseheving. AMU har fordelt midlene etter ønskene i kompetanseplanene. Konsekvensen av å fjerne kompetansemidlene vil være at ingen virksomheter har mulighet til å reise på faglig oppdatering, kurs i systemer som benyttes, videreutdanning mm. Sted Ansvar: Kompetanseutvikling ansatte (0050) 1.115010.180.0 Kursavgifter og oppholdsutgifter 500 000 500 000 500 000 500 000 2 000 000 Sum utgifter 500 000 500 000 500 000 500 000 2 000 000 Sum netto 500 000 500 000 500 000 500 000 2 000 000 SUM NETTO TILTAK 500 000 500 000 500 000 500 000 2 000 000 Kapittel : Politisk 34: 1000 Fjerne godtgjøring varaordfører Varaordfører har en godtgjøring på 7,5 % av stortingsrepresentant. Her er det kun snakk om godtgjøring og ikke tapt arbeidsfortjeneste. Varaordfører har fast stilling i kommunen. 02.11.15 TG Sted Ansvar: Politiske organ (1000) 1.108000.100.0 Godtgj. folkevalgte 66 000 66 000 66 000 66 000 264 000 Sum utgifter 66 000 66 000 66 000 66 000 264 000 Sum netto 66 000 66 000 66 000 66 000 264 000 SUM NETTO TILTAK 66 000 66 000 66 000 66 000 264 000 Kapittel : Fellesutgifter 16: 1170 KF skjema digitale søknadsskjema Digitale standardskjema for kommunal sektor. Noen skjema tilpasses hver enkelt kommune. Gjør jobben enklere for søkerne, mindre papir enklere jobb for saksbehandlerne i kommunen og integrert i sak og arkivsystem 17.10.15 TG 3. desember 2015 kl 11.25 Side 1
Sted Ansvar: Diverse fellesutgifter (1170) 1.119530.120.0 Lisenser/brukerstøtteavtaler 40 000 40 000 40 000 40 000 160 000 Sum utgifter 40 000 40 000 40 000 40 000 160 000 Sum netto 40 000 40 000 40 000 40 000 160 000 SUM NETTO TILTAK 40 000 40 000 40 000 40 000 160 000 13: 1170 Innkjøp av makuleringsmaskin Vi har mengder med papir som skal makuleres. Den maskinen vi har i dag er ikke beregnet for slike store mengder papir. Hensynet til og ansvaret for personvern og datasikkerhet, krever gode makuleringsrutiner og ikke minst riktig utstyr. Vi har derfor behov for en maskin med høy kapasitet og høy grad av sikkerhet. Vi har innhentet tilbud og disse maskiner inkl. elektrikerjobb ligger på ca kr. 100.000, eks. mva. 28.09.15 TG Sted Ansvar: Diverse fellesutgifter (1170) 1.120000.120.0 100 000 0 0 0 100 000 Sum utgifter 100 000 0 0 0 100 000 Sum netto 100 000 0 0 0 100 000 SUM NETTO TILTAK 100 000 0 0 0 100 000 75: 1100 Ny avtale med Linken fra og med 01.07.2016 Nåværende avtale med Linken sies opp snarest. 6 mnd oppsigelsestid. Kommunen går i dialog med Linken om en ny avtale fra og med 01.07.2016, der kommunen går inn med tilskudd til å dekke 2 timer veiledning til fast timesats til personer/firma i forbindelse med søknader til næringsfond og fiskerifond. De vil da kun være veiledere i forhold til søknader og ikke en næringsavdeling for kommunen. Alternativt vil være å ta alt i eget hus, men da må det opprettes stilling eller evt. avsettes lønnsmidler til å gjøre denne jobben. 17.11.15 TG Sted Ansvar: Tilskudd og kjøp av tjenester (1100) 1.137001.120.0 3. desember 2015 kl 11.25 Side 2
Kjøp av tjenester linken 181 280 340 668 340 668 340 668 1 203 284 Sum utgifter 181 280 340 668 340 668 340 668 1 203 284 Sum netto 181 280 340 668 340 668 340 668 1 203 284 SUM NETTO TILTAK 181 280 340 668 340 668 340 668 1 203 284 82: 1120 Nye gulv menighetshuset Det er behov for å bytte gulv på menighetshuset. Gulvbelegget har ikke vært byttet siden huset ble bygget i 1986. Dette tiltaket hadde kirkevergen meldt inn som et investeringstiltak. Beløpets størrelse tilsier ikke at dette er et investeringstiltak så derfor tas det med som et driftstiltak. Sted Ansvar: Kirkelig fellesråd (1120) 1.147000.390.0 Overføring til andre (private) 75 000 0 0 0 75 000 Sum utgifter 75 000 0 0 0 75 000 Sum netto 75 000 0 0 0 75 000 SUM NETTO TILTAK 75 000 0 0 0 75 000 Kapittel : Rådmannens stab 65: 1200 Opprette 50% stilling som skolefaglig rådgiver fra 1.8.16 100 % stilling som skolefaglig rådgiver opprettes i samarbeid med Berlevåg kommune (50/50) Berlevåg har allerede fått klarsignal fra politisk hold. Stillingen er ikke politisk behandlet i Båtsfjord kommune, må få det inn i budsjettet 2016. 3.11.14 TG Sted Ansvar: Administrasjonssjef (1200) 1.101000.120.0 150 000 350 000 350 000 350 000 1 200 000 Sum utgifter 150 000 350 000 350 000 350 000 1 200 000 Sum netto 150 000 350 000 350 000 350 000 1 200 000 SUM NETTO TILTAK 150 000 350 000 350 000 350 000 1 200 000 3. desember 2015 kl 11.25 Side 3
4: 1210 Øke bemanning på IT med 50 % stilling 2015 Sammenlignet med andre kommuner på samme størrelse og kommuner i Øst Finnmark er vi nederst på listen når det gjelder antall ansatte. Vi har kun 1,5 stilling på IT som skal serve alle ansatte og elever, samt Havna, Losa og bpvgs. Bruk av IT og IKT er stadig i endring og alt gjøres av ansatte på IT avdeling. Med den bemanningen vi har i dag er det kun det aller mest kritiske oppgaver som blir prioritert og det er å få kommunen til å fungere i en hektisk hverdag. Det er ikke tid til videreutvikling. Vi har i flere år prøvd gjennom budsjettforhandlingen å få økt It investeringer og økt bemanning uten hell. Skal vi være med i utviklingen må vi ha penger og personell. 14.10.2015 TG Sted Ansvar: Stabsseksjonen (1210) 1.101000.120.0 200 000 200 000 200 000 200 000 800 000 Sum utgifter 200 000 200 000 200 000 200 000 800 000 Sum netto 200 000 200 000 200 000 200 000 800 000 SUM NETTO TILTAK 200 000 200 000 200 000 200 000 800 000 14: 1210 Stilling som kontorsjef er fjernet, pga omorganisering Kontorsjef har fått beskjed om at åremålstilling som kontorsjef ikke blir forlenget, og hun vil derfor slutte i stillingen 31. juli 2016. Rådmannen grunner dette med omorganisering og ny org. kart. Pr. i dag er ikke denne prosessen startet og hvordan en da har tenkt arbeidsoppgavene fordelt på de som er igjen er uklart. Lønnsmidler for hele året er derfor lagt inne i konsekvensjustert budsjett i påvente av hva som skjer i forbindelse med omorganiseringen. Politikerne kan velge å la denne 100 % stillingen stå vakant resten av 2016. Eller evt. ta den bort, men dette er absolutt ikke å anbefale ikke minst når vi ser på de senere års nedskjæringer i administrasjonen. 30 % sekretærstilling ble flyttet fra rådhus til helse i 2015 og sekretær skole har 20 % senioravtale og en ny sekretær er på vei inn for å få senioravtale. Med denne utviklingen er det ikke mange årsverk igjen på rådhus. 14.10.15 TG Sted Ansvar: Stabsseksjonen (1210) 1.101000.120.0 260 000 0 0 0 260 000 Sum utgifter 260 000 0 0 0 260 000 Sum netto 260 000 0 0 0 260 000 SUM NETTO TILTAK 260 000 0 0 0 260 000 12: 1220 Øke bemnaningen på økonomiavdelingen 3. desember 2015 kl 11.25 Side 4
Økonomiavdelingen består i dag av 5 stillinger, økonomisjef, konsulent skatt, konsulent økonomi, konsulent lønn og sekretær. En av stillingene har senioravtale og jobber 80 % med full lønn. Det er også antydet at vedkommende som nå har senioravtale blir å gå av med AFP før sommeren 2016. Økonomiavdelingen har de siste årene slitt med å være ajour og mange arbeidsoppgaver blir ikke utført tilfredstillende pga tidsmangel. Dette har også medført at regnskap 2013 ikke var ferdig revidert før februar 2015 og av vi nå i september 2015 har måttet leie inn hjelp fra BDO for å få 2014 regnskapet ferdig. I 2014 og halve 2015 har vi også hatt god hjelp av en person som har hatt arbeidspraksis som har utført en del oppgaver for økonomiavdelingen, hovedsaklig oppgaver vedr. fraværsregistrering/søknad om refusjon sykepenger. Nå har vi ikke denne personen på arbeidspraksis lengre og da har konsulent lønn måtte ta alt dette selv. Med det høye sykefraværet vi har i kommunen er dette et arbeid som tar mye tid. Andre oppgaver som ikke blir utført tilfredstillende er bla. oppfølging og opplæring av virksomheter, avstemminger og kontroll av regnskapet, finansforvaltning, innkreving mm. Ønsker derfor å øke bemanningen med en stilling fra 01.01.2016. Sted Ansvar: Økonomiseksjonen (1220) 1.101000.120.0 1.101090.120.0 Feriepenger 1.109020.120.0 Arb.givers andel KLP 365 000 365 000 365 000 365 000 1 460 000 40 000 40 000 40 000 40 000 160 000 60 000 60 000 60 000 60 000 240 000 Sum utgifter 465 000 465 000 465 000 465 000 1 860 000 Sum netto 465 000 465 000 465 000 465 000 1 860 000 SUM NETTO TILTAK 465 000 465 000 465 000 465 000 1 860 000 83: 1220 Reduksjon sekretærstilling (øk.avd) En av de ansatte går mest sannsynlig av pensjon i løpet av 2016 (fra 2. halvår). Konsekvenser med å sette stillingen vakant eller fjerne den blir dramatisk for økonomiavdelingen. Vi sliter allerede med å få utført de oppgaver vi har i dag. Hvis dette tiltaket blir valgt må vi flytte oppgaver fra økonomi ut til de enkelte enheter, for eksempel fakturering, oppfølging og innfordring. Vi vil også slite med å få utført pliktige rapporteringer, rapportering til politisk nivå mm. Oppfølging av virksomhetene og internkontroll er noe vi ønsker å få på plass men som vi har måttet nedprioritere de siste årene. Ved å fjerne en stilling blir dette fortsatt nedprioritert. Sted Ansvar: Økonomiseksjonen (1220) 1.101000.120.0 1.109020.120.0 Arb.givers andel KLP 210 000 415 000 415 000 415 000 1 455 000 30 000 60 000 60 000 60 000 210 000 Sum utgifter 240 000 475 000 475 000 475 000 1 665 000 Sum netto 240 000 475 000 475 000 475 000 1 665 000 SUM NETTO TILTAK 240 000 475 000 475 000 475 000 1 665 000 3. desember 2015 kl 11.25 Side 5
Kapittel : Barnehager 32: 2000/2100 fjerning av språktiltak barnehage Barnehagene har totalt 0,9 årsverk til språktiltak for barnehagebarn. Dette gjelder både norske barn med spesielle behov og barn med annet morsmål enn norsk. Pr i dag er det 31 barn med annet morsmål, hvorav 19 går i Nordskogen bhg og 12 i Klausjorda. Stillingen gjør det mulig for barnehagene å jobbe mer systematisk med språkstimulering og norskopplæring. Dette må ses på som forebygging og tidlig innsats med tanke på best mulig grunnlag før skolestart. språkstimulering er en av barnehagens viktigste oppgaver, men egen stilling er ikke en lovpålagt oppgave utover grunnbemanning. et har vist god effekt gjennom de siste årene og anbefales ikke kuttet. Konsekvens: Vil gå direkte ut over tilbudet til barn med ekstra behov for språkstimulering. Det kreves tid og ressurser for å legge til rette for og jobbe systematisk med språkstimulering/oppfølging av så mange barn. Tidlig innsats vil bli mye vanskeligere, og barna vil kunne få mye dårligere utgangspunkt for skolegang hvis de ikke får grunnleggende språkopplæring i norsk. Av alle tiltak er dette det som vil få størst konsekvenser for barna. Sted Ansvar: Drift Nordskogen barnehage (2000) 1.101000.211.0 1.109020.201.0 Arb.givers andel KLP 180 592 0 0 0 180 592 25 824 0 0 0 25 824 Sum utgifter 206 416 0 0 0 206 416 Sum netto 206 416 0 0 0 206 416 Sted Ansvar: Drift Klausjorda barnehage (2100) 1.101000.211.0 1.109020.201.0 Arb.givers andel KLP 175 333 0 0 0 175 333 26 599 0 0 0 26 599 Sum utgifter 201 932 0 0 0 201 932 Sum netto 201 932 0 0 0 201 932 SUM NETTO TILTAK 408 348 0 0 0 408 348 30: 2200 Tilbakeføring av vedtak 2014, generell styrkning 2016 Ved behandling av budsjett 2014 ble det vedtatt å fjerne kr. 100 000, fra generell styrkning. Vedtaket ble gjort for kun ett år, men ble ikke tatt til følge i 2015. Ansvarsområdet gjelder tiltak for barnehagebarn og barnegrupper som har behov for generelle tiltak i en avgrensa periode, ofte i forkant 3. desember 2015 kl 11.25 Side 6
av søknad om spesialpedagogisk ressurs. Her inntektsføres også øremerkede midler til språkstimulering for førskolebarn med annet morsmål enn norsk. Barnehagene har de siste år fått midler til tospråklig assistent og miljøtiltak i barnegruppene pga barns adferd/sosiale fungering. Ansvarsområdet gir barnehagene rask mulighet for tidlig innsats der man ser behov hos barn eller barnegrupper. Tildeles etter søknad fra barnehagene. Sted Ansvar: Spesielle tiltak barnehage (2200) 1.101000.211.0 1.109020.211.0 Arb.givers andel KLP 85 000 0 0 0 85 000 15 000 0 0 0 15 000 Sum utgifter 100 000 0 0 0 100 000 Sum netto 100 000 0 0 0 100 000 SUM NETTO TILTAK 100 000 0 0 0 100 000 Kapittel : Båtsfjord Skole 28: 3100 Kutte svømmetilbudet 2015 Hvis man kutter svømmetilbudet fra august til desember 2016, vil man kunne spare en 50% stilling. Innsparing: 2016: kr. 81 000 2017: Kr. 194 000. I tillegg kommer sparte driftskostnader under Teknisk sitt ansvarsområde. Konsekvens: Minimale konsekvenser for elever dersom dette blir av kortere varighet (inntil et år). Elevene skal likevel dokumentere at de har den kompetansen som Læreplanen krever etter 4., 7. og 10. trinn. Også svømming er en ferdighet som krever jevnt med øvinger og som reduseres ved lang tids stengning av basseng. Sted Ansvar: Drift Båtsfjord skole (3100) 1.101010.202.0 undervisningspersonell 81 000 194 000 194 000 194 000 663 000 Sum utgifter 81 000 194 000 194 000 194 000 663 000 Sum netto 81 000 194 000 194 000 194 000 663 000 SUM NETTO TILTAK 81 000 194 000 194 000 194 000 663 000 61: 3100 Mopedopplæring ikke lovpålagt. 2015 3. desember 2015 kl 11.25 Side 7
Båtsfjord skole har gjennom mange år gitt mopedopplæring til ungdommene på ungdomskolen. Det er satt av 2 timer i uken, 8,59 % stilling til dette. Foresatte betaler kr. 1500, pr. elev. I år var det 9 elever som sa ja til dette tilbudet. Dette dekker ikke lønnsutgiftene. Det er ikke lovpålagt å gi mopedopplæring, men det kan gis som valgfag. Utdanningsdepartementet har åpnet opp for valgfaget TRAFIKK. Dette kan gis på Båtsfjord skole, men det forutsetter at 18 elever velger dette valgfaget og at en lærer tar en tilleggsutdannelse på 6stp, som er et 5dagers kurs. Et annet innarbeidet valgfag må også vike for et nytt. Hvis man legger det til allerede eksisterende valgfag, vil skolen få økte lønnsutgifter i økt lærerstilling. Ved å fjerne tilbudet får man flg. Innsparing: 2016: Kr. 19 000 Fra 2017: Kr 45 000 Konsekvenser: Gutter og jenter i Båtsfjord må ordne mopedlappen på egen hånd. Sted Ansvar: Drift Båtsfjord skole (3100) 1.101010.202.0 undervisningspersonell 18 000 45 000 45 000 45 000 153 000 Sum utgifter 18 000 45 000 45 000 45 000 153 000 Sum netto 18 000 45 000 45 000 45 000 153 000 SUM NETTO TILTAK 18 000 45 000 45 000 45 000 153 000 Kapittel : Kultur og fritidsaktiviteter 7: 4010 Nye møbler Skansen Møblene på Skansen er gamle og slitte. Vaktmester har reparert utallige ganger, og gitt beskjed om at dette ikke er mulig lenger. 21.09.15 TG Sted Ansvar: Kultur og fritidsaktiviteter (4010) 1.120000.380.0 100 000 0 0 0 100 000 Sum utgifter 100 000 0 0 0 100 000 Sum netto 100 000 0 0 0 100 000 SUM NETTO TILTAK 100 000 0 0 0 100 000 3. desember 2015 kl 11.25 Side 8
10: 4010 Nytt høytaleranlegg Idrettshall Det er behov for nytt høyttaler anlegg i idrettshall. Prisantydning kr. 100000,. 21.09.15 TG Sted Ansvar: Kultur og fritidsaktiviteter (4010) 1.120000.380.0 100 000 0 0 0 100 000 Sum utgifter 100 000 0 0 0 100 000 Sum netto 100 000 0 0 0 100 000 SUM NETTO TILTAK 100 000 0 0 0 100 000 8: 4010 Økning av tilskuddsordning på kulturområdet Potten til tilskuddsordning innenfor kulturområdet bør økes. 21.09.15 TG Sted Ansvar: Kultur og fritidsaktiviteter (4010) 1.147019.385.0 Diverse Tilskudd 100 000 0 0 0 100 000 Sum utgifter 100 000 0 0 0 100 000 Sum netto 100 000 0 0 0 100 000 SUM NETTO TILTAK 100 000 0 0 0 100 000 6: 4040 Installasjon av trådløs nett bibliotek Tilgang til trådløs nett er en tjeneste de fleste forventer å finne på et moderne bibliotek. Mange av våre besøkende etterspør dette, og vi synes at det er leit at våre besøkende turister, kursdeltakere og andre ikke skal få den tilgangen på biblioteket. Dette bør installeres i 2016. Kostnad ca. kr. 10000, 21.09.15 TG Sted Ansvar: Drift bibliotek/ boksamling (4040) 1.120000.370.0 10 000 0 0 0 10 000 Sum utgifter 10 000 0 0 0 10 000 3. desember 2015 kl 11.25 Side 9
Sum netto 10 000 0 0 0 10 000 SUM NETTO TILTAK 10 000 0 0 0 10 000 39: 4050 Stenge ungdomsklubb Ungdomsklubben stenger fra 01.01.2016. Klubbarbeidere sies opp med virkning fra 01.04.2016. Ungdomsklubben er en viktig møteplass i helgene for mange barn og ungdommer i kommunen. Ensomhet og innesitting er et voksende problem i disse aldersgruppene, og ungdomsklubben er et uformelt og sosialt tilbud hvor de kan møte andre utenfor skolen. Konsekvensene av å stenge ungdomsklubben vil være at ungdom enten blir sittende hjemme alene eller i mindre grupper, eller at de finner seg andre arenaer som fester o.l å bruke helgene på. Barne og ungdomsleder stilling anbefales ikke å ta bort, da denne inneholder mange oppgaver og må sees i sammenheng med både skole og div. prosjekt. Stilling må vurderes. Arrangementet UKM kan f.eks arrangeres av ungdomsrådet men da med innleid hjelp og utstyr fra f.eks kulturskolen. Kr. 25000 til ungdomsråd er ikke fjernet fra budsjett. Stenging er ikke å anbefale og da særlig ikke hvis det blir kutt i tilbud kulturskole. 02.11.2015 TG Sted Ansvar: Drift Båtsfjord ungdomsklubb (4050) 1.101040.231.0 Timelønn faste stillinger 1.101080.231.0 Faste tillegg 1.101090.120.0 Feriepenger 1.102011.231.0 Vikarlønn sykefravær under 16 dg 1.114000.231.0 Annonser 1.119010.231.0 Leie av lokaler 1.119520.231.0 Kontingenter 1.119530.231.0 Lisenser/brukerstøtteavtaler 1.120000.231.0 1.120900.231.0 14 600 195 300 195 300 195 300 600 500 40 000 54 519 54 519 54 519 94 519 5 000 10 484 10 484 10 484 36 452 2 053 2 053 2 053 2 053 8 212 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000 10 000 10 000 10 000 10 000 40 000 500 1 500 150 1 500 3 650 1 500 3 000 3 000 3 000 10 500 3 500 3 500 3 500 3 500 14 000 3. desember 2015 kl 11.25 Side 10
Medisinsk utstyr 500 500 500 500 2 000 1.123010.231.0 Tjenester vedr. vedlikehold tekniske anlegg 1 000 2 000 2 000 2 000 7 000 Sum utgifter 83 653 178 818 286 506 287 856 836 833 Sum netto 83 653 178 818 286 506 287 856 836 833 SUM NETTO TILTAK 83 653 178 818 286 506 287 856 836 833 5: 4050 Ung jobb 2016 Ung jobb bør også også tilbys unge sommeren 2016. 21.09.2015 TG Sted Ansvar: Drift Båtsfjord ungdomsklubb (4050) 1.103010.231.0 Lønn midlertidige stillinger 120 000 120 000 130 478 142 576 513 054 Sum utgifter 120 000 120 000 130 478 142 576 513 054 Sum netto 120 000 120 000 130 478 142 576 513 054 SUM NETTO TILTAK 120 000 120 000 130 478 142 576 513 054 41: 4070 Stenge offentlig bad Bassenget stenges for off. bad fra 1.7.16 og holdes stengt ut 2016. Besparelse blir da drift av basseng og innleid bassenghjelp på timebetaling. Fast ansatt 50 % stilling badebetjent må da omplasseres. Ikke et tiltak som anbefales, men må sees i sammenheng med andre fritidstilbud som evt. kuttes. Dette er ikke å anbefale da vi her har fått spillemidler som vi da evt. må betale tilbake. 2.11.15 TG Sted Ansvar: Bassengdrift (4070) 1.101000.380.0 1.101040.381.0 Timelønn faste stillinger 1.101080.380.0 85 278 0 0 0 85 278 65 794 0 0 0 65 794 3. desember 2015 kl 11.25 Side 11
Faste tillegg 14 910 0 0 0 14 910 1.101081.380.0 Tillegg lørdag/søndag 1.101090.380.0 Feriepenger 1.109020.380.0 Arb.givers andel KLP 1.112008.380.0 Arbeidsklær og verneutstyr 1.112012.380.0 Kjemikalier 1.113000.380.0 Post, bank, telefon 1.113010.381.0 Telefon 1.115020.381.0 Andre opplæringstiltak 1.118000.381.0 Strøm 1.120000.380.0 1.120000.381.0 1.123010.380.0 Tjenester vedr. vedlikehold tekniske anlegg 1.142900.381.0 Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon 1.162006.380.0 Salg varer/tjen utenfor avg. omr., kult/idr/fritid 1.162900.380.0 Billettinntekter 1.172900.381.0 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet 13 159 0 0 0 13 159 10 234 0 0 0 10 234 14 068 0 0 0 14 068 500 0 0 0 500 24 277 0 0 0 24 277 500 0 0 0 500 1 780 0 0 0 1 780 1 020 0 0 0 1 020 102 000 0 0 0 102 000 5 100 0 0 0 5 100 765 0 0 0 765 15 250 0 0 0 15 250 6 500 0 0 0 6 500 510 0 0 0 510 56 100 0 0 0 56 100 6 500 0 0 0 6 500 Sum utgifter 361 135 0 0 0 361 135 Sum inntekter 63 110 0 0 0 63 110 Sum netto 424 245 0 0 0 424 245 SUM NETTO TILTAK 424 245 0 0 0 424 245 Kapittel : Samordnet hjelpetjeneste 3. desember 2015 kl 11.25 Side 12
38: 5020 Fjerne 1 stilling som helsesøster Skal Båtsfjord kommune ha to helsesøstre? Dette må vurderes nøye. Vi må se på alle mulige stillinger for å kunne redusere utgiftene i kommunen, også denne. Ved en evt. avgang i 2016 må stillingen vurderes og settes vakant ut 2016. Ikke å anbefale kutt da dette er en svært viktig jobb både innenfor helse, barnehage, skole m.m 02.11.15 TG Sted Ansvar: Helsestasjoner (5020) 1.101000.232.0 260 000 520 000 520 000 520 000 1 820 000 Sum utgifter 260 000 520 000 520 000 520 000 1 820 000 Sum netto 260 000 520 000 520 000 520 000 1 820 000 SUM NETTO TILTAK 260 000 520 000 520 000 520 000 1 820 000 Kapittel : Helse og omsorg 2: 6600 / 6300 / 6310 Elektronisk oppslagsverk PPS (Praktsike Prosedyrer i Sykepleien) 130915 AML Pleieavdelingene trenger elektronisk prosedyreverk for å følge med i utviklingen og for å kvalitetssikre tjenestene til brukerne. PPS inneholder mer enn 360 prosedyrer,over 1000 illustrasjoner og videoer, samt kunnskapsoppsummeringer som underbygger hver prosedyre. Dette er et nødvendig verktøy for å sikre bedre tjenester, for å lette arbeidet og i forhold til dokumentasjonskravet. Hovedelementene i PPS: Prosedyrer Kunnskapsstoff (kunnskapsoppsummeringer) Kunnskapstester Legemiddelregning, inkl kalkulator Etikk / Juss Smittevern Dokumentasjon Kostnadene avhenger av antall innbyggere og er tenkt fordelt på 3 avdelinger. Det er en engangsavgift på 50 000, kroner og en årlig lisens som for tiden koster 16 000, kroner. I tillegg kommer utgifter til implementering (teknisk bistand, opplæring, kursmateriell) beregnet til 80 000, kroner. Sted Ansvar: Drift Båtsfjord sykestue (6300) 1.119515.253.0 Diverse avgifter og gebyrer 1.120000.253.0 1.137000.253.0 6 500 6 500 6 500 6 500 26 000 21 000 0 0 0 21 000 3. desember 2015 kl 11.25 Side 13
Kjøp fra andre (private) 35 000 0 0 0 35 000 Sum utgifter 62 500 6 500 6 500 6 500 82 000 Sum netto 62 500 6 500 6 500 6 500 82 000 Sted Ansvar: Demensavdeling Fjellheimen (6310) 1.119515.253.0 Diverse avgifter og gebyrer 1.120000.253.0 3 000 3 000 3 000 3 000 12 000 18 000 0 0 0 18 000 Sum utgifter 21 000 3 000 3 000 3 000 30 000 Sum netto 21 000 3 000 3 000 3 000 30 000 Sted Ansvar: Drift åpen omsorg (6600) 1.117010.254.0 Avgifter og forsikringspremie transportmidler 1.120000.254.0 1.137000.254.0 Kjøp fra andre (private) 6 500 6 500 6 500 6 500 26 000 21 000 0 0 0 21 000 35 000 0 0 0 35 000 Sum utgifter 62 500 6 500 6 500 6 500 82 000 Sum netto 62 500 6 500 6 500 6 500 82 000 SUM NETTO TILTAK 146 000 16 000 16 000 16 000 194 000 3: 6600 Åpen omsorg Leie en bil til 130915 AML På grunn av økt bemanning og utvidelse av tjenestene i åpen omsorg kan det være behov for å ha en bil til. Det er i dag 2 biler i drift. Dersom ansatte må samkjøre hele tiden eller gå vil dette redusere effektiviteten betraktelig. Det er kostbart å benytte arbeidstiden til å gå selv om det er korte avstander i Båtsfjord. Utgiftene vil være leie på 7 000, kr per mnd samt utgifter til drivstoff, vask o.l. et vil kun bli iverksatt dersom leder for åpen omsorg mener det er påkrevd for å kunne arbeide mer effektivt. Ikke et prioritert tiltak. Sted Ansvar: Drift åpen omsorg (6600) 1.117050.254.0 Transport/drift av egne og leide transp.midl. 15 000 15 000 15 000 15 000 60 000 3. desember 2015 kl 11.25 Side 14
1.121000.254.0 Kjøp av transportmidler 85 000 85 000 85 000 85 000 340 000 Sum utgifter 100 000 100 000 100 000 100 000 400 000 Sum netto 100 000 100 000 100 000 100 000 400 000 SUM NETTO TILTAK 100 000 100 000 100 000 100 000 400 000 1: 6600 Øke timesats for støttekontakter 130915 AML Hovedoppgaven til en støtte/fritidskontakt er å hjelpe den enkelte til en meningsfull fritid og til å gi personlig råd og hjelp. Aktivitetene som gjennomføres kan være ulik fra bruker til bruker. Helse og omsorg har god erfaring i bruk av støtte/fritidskontakter. Dette er et lavterskeltilbud som fungerer svært bra og som er selvgående fordi våre støtte/fritidskontakter har hatt slik oppgave over mange år og har erfaring i å omgås mennesker med ulike behov. Pr i dag har 21 brukere innvilget vedtak på bruk av ukentlig støtte/fritidskontakt. Til sammen utgjør dette tilbudet 88 timer pr uke. Betalingssatsen er kr 100, pr time og satsen har ikke vært justert på svært mange år (hvis den i det hele tatt er justert noen gang). Vi ser nå at det er vanskelig å rekruttere støttekontakter, og særlig vanskelig å få yngre mennesker til å ta slikt oppdrag. Dette kan ha sammenheng med at timesatsen er svært lav. Til orientering kan det opplyses om at timesatsen for å være støttekontakt for barn er kr 150, Det er ønskelig å justere satsen noe opp, og i hvert fall til kr 150, slik at det blir lettere å motivere nåværende støttekontakter til å fortsette og kanskje også klare å rekruttere nye. Fra 2018 foreslås det å øke timesatsen til 175 kr. Utgiftene forutsetter likt omfang av vedtak som høsten 2015. Sted Ansvar: Drift åpen omsorg (6600) 1.105035.254.0 Støttekontakter 206 800 206 800 310 200 310 200 1 034 000 Sum utgifter 206 800 206 800 310 200 310 200 1 034 000 Sum netto 206 800 206 800 310 200 310 200 1 034 000 SUM NETTO TILTAK 206 800 206 800 310 200 310 200 1 034 000 81: 6600 Reduksjon alderspensjonatet (alternativ av tiltak 20) I dette tiltaket er alternativet i tiltak 20 beregnet. Reduserer med 1,05 årsverk. 19.10.15 AML For å redusere ytterligere på driftskostnader fjernes alt fast personale på Alderspensjonatet på hverdager. Beboerne som leier leiligheter av kommunen må klare seg mer selv, men vil motta tjenester fra hjemmesykepleien som andre hjemmeboende i kommunen. Vil få konsekvenser i form av økt pågang på sykehjemsplasser, da en må være mer selvhjulpen for å kunne bo på AP. et vil vanskeliggjøre den gode utnyttelsen av korttids / avlastningsplasser Ap har i dag og gi dårligere fleksibilitet i systemet for å 3. desember 2015 kl 11.25 Side 15
hjelpe hjemmeboende med ulike akutte behov. I tillegg vil dette helt klart gå utover følelsen av trygghet beboerne har på AP. Dette vil i tillegg gi hjemmesykepleien 15 brukere til med til daglige pleiebehov. Reduksjonen vil være 1 dagvakt og 1 kveldsvakt 5 dager i uka, til sammen 2,1 årsverk. I tillegg 5,25 timer kveldstillegg 5 dager per uke. Bemanning i helgene videreføres da det er lite personale i hjemmesykepleien lørdag og søndag. et vil ikke være gjennomførbart før tidligst 1.4.16, tallene viser derfor reduksjon i 9 mnd (39 uker)i 2016. Et alternativ kan være å beholde kveldsvakten slik at det er to på jobb på kveld i åpen omsorg som betjener brukere ute og inne. Besparelsen vil da være 1,05 årsverk, 360 000, i 2016 og 480 000, årlig fra 2017. Begge tiltakene vil gi overflødig personal. Helse og omsorgssjefen anbefaler ikke tiltaket iverksatt før det er gjort en analyse av konsekvensene for brukere og ansatte samt forsvarligheten. Sted Ansvar: Drift åpen omsorg (6600) 1.101000.254.0 1.101080.254.0 Faste tillegg 310 000 420 000 420 000 420 000 1 570 000 50 000 60 000 60 000 60 000 230 000 Sum utgifter 360 000 480 000 480 000 480 000 1 800 000 Sum netto 360 000 480 000 480 000 480 000 1 800 000 SUM NETTO TILTAK 360 000 480 000 480 000 480 000 1 800 000 Kapittel : Teknisk 87: 8114 Stenge Skansen Stenge Skansen fra 2. halvår 2016. Aktiviteter som er der i dag: Ungdomsklubb, Kino, Kulturskole, Seniordans, dans, kor og Korpsøving. Stenging av Skansen fører til stenging av kino. Kulturskolen flyttes til Båtsfjord skole. Det vil ikke lenger være tilbud om teater. Ungdomsklubb legges ned eller kan flyttes til Idrettshall, men da med et annet tilbud enn i dag. Andre som i dag har aktiviteter på Skansen må finne nye lokaler å øve i. Utleie vil ikke være aktuelt. 22.11.2015 TG. Sted Ansvar: Bygg: Skansen (8114) 1.118000.386.0 Strøm 1.118200.386.0 Fyringsolje og fyringsparafin 30 668 64 668 64 668 64 668 224 672 31 400 71 400 71 400 71 400 182 800 3. desember 2015 kl 11.25 Side 16
1.123000.231.0 Tjenester vedr. vedlikehold bygninger/anlegg 1.123000.373.0 Tjenester vedr. vedlikehold bygninger/anlegg 1.123000.383.0 Tjenester vedr. vedlikehold bygninger/anlegg 1.123000.385.0 Tjenester vedr. vedlikehold bygninger/anlegg 1.124000.386.0 Serviceavtaler teknisk utstyr/anlegg 1.125000.231.0 Materialer vedr. vedlikehold bygninger/anlegg 1.125000.373.0 Materialer vedr. vedlikehold bygninger/anlegg 1.125000.383.0 Materialer vedr. vedlikehold bygninger/anlegg 1.125000.385.0 Materialer vedr. vedlikehold bygninger/anlegg 1.137003.386.0 Kjøp av renovasjonstjenester 2 100 5 100 5 100 5 100 17 400 3 100 5 100 5 100 5 100 18 400 2 100 5 100 5 100 5 100 17 400 18 720 36 720 36 720 36 720 128 880 20 800 40 800 40 800 40 800 143 200 2 080 4 080 4 080 4 080 14 320 2 080 4 080 4 080 4 080 14 320 2 080 4 080 4 080 4 080 14 320 2 080 4 080 4 080 4 080 14 320 15 600 30 600 30 600 30 600 107 400 Sum utgifter 70 008 275 808 275 808 275 808 897 432 Sum netto 70 008 275 808 275 808 275 808 897 432 Sted Ansvar: Renholdsteam (8300) 1.107500.386.0 Lønn renhold 1.109020.386.0 Arb.givers andel KLP 85 000 170 000 170 000 170 000 595 000 12 000 24 000 24 000 24 000 84 000 Sum utgifter 97 000 194 000 194 000 194 000 679 000 Sum netto 97 000 194 000 194 000 194 000 679 000 SUM NETTO TILTAK 167 008 469 808 469 808 469 808 1 576 432 3. desember 2015 kl 11.25 Side 17