Sparekatalogen for Ål kommune

Sparekatalogen for Ål kommune Rådmannens forslag 2014 1 Total innsparing jfr rådmannens innstilling kr. 6 791 000,-

Innhald Innleiing... 3 Helse og sosial 7 tiltak kr. 1 806 000... 4 Byggforvaltning 4 tiltak kr. 276 000... 5 Reinhald 3 tiltak kr. 205 000... 6 Veg og park 3 tiltak kr. 208 000... 7 Drift og utvikling 1 tiltak kr. 116 000... 8 Utvikling 3 tiltak kr. 325 000... 9 Personalavdelinga 2 tiltak kr. 60 000... 10 Fellestenester 5 tiltak kr. 156 000... 11 Servicetorget 1 tiltak kr. 30 000... 12 Ål kulturhus 2 tiltak kr. 85 000... 13 Kulturkontoret 1 tiltak kr. 60 000... 14 Ål bibliotek 1 tiltak kr. 36 000... 15 Sektor: Oppvekst 3 tiltak kr. 815 000... 16 Sektor: Oppvekst stillingar kr. 1 216 000... 17 Innvadrartenesta 1 tiltak kr. 810 000... 18 Rådmannsteam 1 tiltak kr. 35 000... 19 Omplassering midlar 1 tiltak kr. 50 000... 20 Utsett låneopptak 1 tiltak kr. 502 000... 21 2 Total innsparing jfr rådmannens innstilling kr. 6 791 000,-

Ål kommune har et vesentleg omstillingsbehov i budsjett og økonomiplanperioden for 2014-2017. Bakgrunn for omstillingsbehovet er i hovudsak: Store investeringar som er utgiftsdrivande Sterkt aukande pensjonskostnader Utvikling og høg aktivitet på dei ulike tenestene Usikre og pt. reduserte skatteinntekter, rammeoverføringar og kraftinntekter Aukande rente -og avdragsutgifter som fylgje av mange investeringar og låneopptak Ressurskrevjande interkommunale samarbeid Fleire oppgåver med omfattande regelverk lagt til kommunane Dyrare eksisterande og nyrekruttert arbeidskraft /kompetanse Konklusjon: kommunens økonomi er ikkje bærekraftig aktivitet og budsjett må strammast inn. Ramma for å vidareføre drifta innanfor dei ulike budsjettområda har endra seg noko undervegs i budsjettprosessen, men det samla omstillingsbehovet og innsparingsbehovet for kommunen er ikkje endra i serleg grad. Dei økonomiske utfordringane i kommande fireårsperiode er mykje større enn den har vore i perioden 2005-20012. Det er difor utarbeida ein sparekatalog også for 2014 med sparetiltak tilsvarande 6,791 millionar kroner. Innsparingane gjennom 2013 og 2014 er ikkje mogeleg utan at dette reduserer nivået og omfanget på tenestene. Rådmannen har søkt å skjerme kjernetenestene og prioritert innsparingar i funksjoner som ikkje driv direkte brukarretta tenesteproduksjonen. Rådmannen vil, som formannskapet og har uttalt, søkje å unngå direkte oppseiingar i prosessen. Formannskapet, leiare i utval og tillitsvalde har blitt laupande orientert om arbeidet. Sparekatalogen er utarbeida etter en grundig administrativ prosess. Krav til sparparetiltak i kvar eining vart sett til 1,5% av brutto utgifter i ramma (jf.budsjettrundskriv). Rådmannen ser i utgangspunktet fem innfallsvinklar til eit berekraftig budsjett i balanse: Direkte kutt og reduksjon på driftsbudsjettet til einingane Opphør eller reduksjon av tiltak og prosjekt med fondsfinansiering Auka inntekt (eigenbetaling, tilskot, kraftprisgaranti, eigedomsskatt etc.) Gradvis og langsiktig tilpassing- holde att vekst i aktivitet og tilbod Jobbe smartare (meir robuste avdelingar, IKS, kjøpe etter behov etc.) Sparetiltaka er ein blanding av dei fem punkta over. Men det er på det reine at situasjonen krev fleire tiltak kring det fyrste punktet enn det siste. Det er rådmannen og rådmannsteam som legg fram tiltaka i denne katalogen til politisk handsaming. Dei nye rammene er varig inntil nye rammevedtak er gjort. 3 Total innsparing jfr rådmannens innstilling kr. 6 791 000,-

1 Krisesenteret Endre drift eller kjøpe tenester 300 000 300 000 300 000 300 000 2 50% psykisk helse 300 000 3 30% HT sentrum 140 000 4 100% Prestegardsjordet 1 600 000 600 000 600 000 600 000 5 60% Prestegardsjordet 1 300 000 300 000 300 000 300 000 6 Vakanse 166 000 Auke inntekt: I Gerica (Sikker sone) 200 000 II Husleige legekontor 100 000 100 000 100 000 100 000 Personalmessige konsekvenser 2,4 1,6 1,6 1,6 Kort om tiltaket og konsekvensar for egen avdeling og teneste 1. Krisesenteret er eit viktig beredskapstiltak. Ål får ca 350.000 i rammetilskot rekninga frå krisesenteret er 1.000.000. Ein må sjå på organisering og sambruk av ressurser. 2. Halde 50% stilling vakant i eit år. 3. Halde 30% stilling vakant i eit år. 4. og 5. Reduksjon i tall på tilsette. Ein har redusert i 2013. Fleire brukarar vil få redusert tilbod dei har. 6. Vakansar i løpet. Reduserte årlege utgifter Kr. 1 506 000 Økte årlege inntekter Kr. 300 000 4 Total innsparing jfr rådmannens innstilling kr. 6 791 000,-

1 Spare strøm ca 5% 120 000 120 000 120 000 120 000 2 Turkøyring med bussen finansiert frå gåvemidlar 20 000 20 000 20 000 20 000 3 Vats skule reduserte utg 40 000 40 000 40 000 40 000 4 Auke husleige på Minnabu ca 1000/mnd /leiligheit 96 000 96 000 96 000 96 000 Personalmessige konsekvenser 2013 2014 2015 2016 Ingen Kort om tiltaket og konsekvensar for egen avdeling og teneste Ingen vesentlige konsekvensar i eigen avdeling. Konsekvenser for brukere/innbyggere Tilbod om sightseeing og turkøyring for omsorgspersonar kan finansierast frå gåvemiddelkonto då det er eit velferdstiltak Bruk av Vats skule som grendahus fell bort Høgare husleige for leigetakare i Minnabu Konsekvenser for andre avdelingar og tenester i kommunen Sparetiltaket utgjer ca 1,9% av budsjettet Reduserte årlege utgifter Kr. 180 000 Økte årlege inntekter Kr. 96 000 5 Total innsparing jfr rådmannens innstilling kr. 6 791 000,-

1 Reduksjon 40 % st. 140 000 140 000 140 000 140 000 2 Sumarstengte barnehagar i 3 veker og meir reduksjon av reinhald andre plassar i juli mnd. 45 000 45 000 45 000 45 000 3 Ikkje reinhald i høgtider 20 000 20 000 20 000 20 000 Personalmessige konsekvenser Antall årsverk redusert 0,4 0,4 0,4 0,4 Antall ansatte redusert 0 0 0 0 Kort om tiltaket og konsekvensar for egen avdeling og teneste 1. Med reduksjon på antall årsverk må vi legge om noko av reinhaldet. Fleire reinhalderar vil ha fleire bygg som dei må gjera reint i og andre vil kunne oppleva at det vert reduksjon i reinhaldet. Mindre tid til periodisk reinhald. 2. Vi kan greie oss med ferre ferievikarar. Forutsetningen må vera at det vert bestemt tidleg når barnehagane skal vera stengt elles vil det fort bli ein meirkostnad for avd. 3. Blir lite med tøy etter ei høgtid (arb. tøy og flattøy). Meir å ta att for reinhalderane etter ei høgtid og meirarbeid for dei som arbeider i pleie. Konsekvenser for brukere/innbyggere Vil få utført reinhaldet med ein lågare frekvens enkelte plassar. Konsekvenser for andre avdelingar og tenester i kommunen Andre avd. vil få mindre reinhald, mulig dei må ta meir sjølv. Vi må legge opp reinhald etter aktivitet/bruk av kommunale bygg. Sparetiltak i andre avd. kan også utløyse meir sparing i vår avd. Når det er snakk om evt. stenging av avd., basseng, barnehagar etc. er det viktig at det vert bestemt i god tid sånn at vi evt. kan legge inn sparing, om ikkje det vert gjort kan fort resultatet bli større utgifter. Reduserte årlege utgifter Kr. 205 000 Økte årlege inntekter 0 6 Total innsparing jfr rådmannens innstilling kr. 6 791 000,-

1 Innsparing kontorutgifter 10 000 10 000 10 000 10 000 2 Mindre driftsmateriell park 25 000 25 000 25 000 25 000 3 Mindre driftsmateriell veg 173 000 173 000 173 000 173 000 Personalmessige konsekvenser Antall årsverk redusert 0 0 0 0 Antall ansatte redusert 0 0 0 0 Kort om tiltaket og konsekvensar for egen avdeling og teneste Konsekvenser for brukere/innbyggere Konsekvenser for andre avdelingar og tenester i kommunen Reduserte årlege utgifter Kr. 208 000 Økte årlege inntekter 0 7 Total innsparing jfr rådmannens innstilling kr. 6 791 000,-

1 Vakans generelt 116 000 116 000 Personalmessige konsekvensar Tal - årsverk redusert 0.2 0.2 Tal - Tilsette redusert Kort om tiltaket og konsekvensar for eigen avdeling og teneste Det vert ikkje fylt opp med vikar ved t.d. sjukmelding eller andre vakansar. Dette kan slå skeivt ut i høve til kor vakansane kjem, men det burde vera mogleg i sektoren som heilskap å flytte ressursar internt for å unngå at ein del av tenestene vert ekstra skadelidande. Konsekvensar for brukarar/innbyggarar Må jobbe smartare for å unngå at det går ut over tenestetilbodet. Konsekvensar for andre avdelingar og tenester i kommunen Reduserte årlege utgifter Kr. 116 000 Økte årlege inntekter 0 8 Total innsparing jfr rådmannens innstilling kr. 6 791 000,-

1 Vakans 30-40% bygg og plan 2 Sal av 20% folkehelsekoordinator til prosjekt 208 000 157 000 157 000 157 000 117 000 0 0 0 Personalmessige konsekvensar Tal - årsverk redusert 0,6 0,3 0,3 0,3 Tal - Tilsette redusert 0 0 0 0 Kort om tiltaket og konsekvensar for eigen avdeling og teneste Det vert ikkje fylt opp vakansar for sakshandsamerar sine reduksjonar i stillingar eller i fødselspermisjonstid. Folkehelsekoordinator kan fungere som prosjektleiar for felles prosjekt diabetes i Hallingdal som det er løyvd statlege midlar til. Konsekvensar for brukarar/innbyggarar Litt lenger svartid. Konsekvensar for andre avdelingar og tenester i kommunen Ingen. Diabetes-arbeid er del av folkehelsearbeidet. Reduserte årlege utgifter Kr. 208 000 Økte årlege inntekter Kr. 117 000 9 Total innsparing jfr rådmannens innstilling kr. 6 791 000,-

Økonomiske konsekvenser i 1000 kroner Nr. Sparetiltak 1 Velferdstiltak tilsette 55 000 55 000 55 000 55 000 2 Reduksjon annonse 5 000 5 000 5 000 5 000 Personalmessige konsekvenser Antall årsverk redusert 0 0 0 0 Antall ansatte redusert 0 0 0 0 Kort om tiltaket og konsekvensar for eigen avdeling og teneste Ingen konsekvensar i eigen avdeling.. Konsekvenser for brukere/innbyggere Ingen Konsekvenser for andre avdelingar og tenester i kommunen Mindre mogelegheit for påskjønningar, trivselstiltak og støtte til gode arbeidsmiljøtiltak. Reduserte årlege utgifter Kr. 60 000 Auka årlege inntekter 10 Total innsparing jfr rådmannens innstilling kr. 6 791 000,-

1 Reduksjon kontormateriell 30 000 2 Ytterlegare reduksjon porto 16 000 3 Fryse 10% vakant stilling 50 000 4 10% stilling finansiert fra flyktningmidlar 50 000 5 Fornye/endre leigeavtale på kopimaskin 10 000 Personalmessige konsekvenser Redusert stilling totalt på 20% Kort om tiltaket og konsekvensar for egen avdeling og teneste 1. Redusere forbruket av kontormateriell, mindre papir ved å sende meir elektronisk. 2. Større reduksjon av porto ved meir bruk av elektronisk utsending. Ved oppstart av 360- modulen Ekspedering blir det enklare å sende utgåande brev elektronisk, med loggføring. 3. Fryse 10 % vakant stilling i 2014. 4. 10 % stilling finansiert av flyktningemidlar blir ikkje vidareført. 5. Endre/fornye leigeavtale for ei av kopimaskinene, gir lågare leigesats. Konsekvenser for brukere/innbyggere Fleire av innbyggerene vil få tilsendt brev elektronisk. Redusert stilling vil medføre litt mindre Konsekvenser for andre avdelingar og tenester i kommunen Tilsette på Tingstugu må redusere forbruket av kontormateriell. Saksbehandlarane må bli meir bevist på å sende utgåande brev elektronisk der er mogleg. Reduserte årlege utgifter Kr. 156 000 Økte årlege inntekter 11 Total innsparing jfr rådmannens innstilling kr. 6 791 000,-

1 Redusere telefoniutg. 30 000 30 000 30 000 30 000 2 Servicetorget: reduksjon med 30% stilling 142 000 142 000 142 000 142 000 Personalmessige konsekvenser Antall årsverk redusert servicetorget 0,3 0,3 0,3 0,3 Antall årsverk redusert fellestenester 0,1 0,1 0,1 0,1 Kort om tiltaket og konsekvensar for egen avdeling og teneste Ål kommune har bytta telefonleverandør frå Telenor til TDC og ventar reduksjon av telefonutgiftene fom mai 2013. Redusert bemanning på servicetorget fører til meirbelastning for dei tilsette og større utfordringar ved ferie og fråvær. Konsekvenser for brukere/innbyggere Redusert bemanning på telefon / skranke fører til lengre ventetid og at evt brukaren må bli sendt vidare i systemet. I tillegg gjer vi brukarane eit dårlegare tilbod med mindre tid til ajourhald på heimesidene. Flyktningane og arbeidsinnvandrarar vil få ein dårlegare service Konsekvenser for andre avdelingar og tenester i kommunen Meir belastning og arbeidspress i dei ulike avdelingane ved inndraging av 30 % stilling i servicetorget. Arbeidsoppgåver på servicetorget må vurderast å leggje til andre avdelingar. Mindre ressursar til flyktningetenesta og arbeidsinnvandrarar. Mindre fleksibelt med ferieavvikling, stengig av kontor og telefonar i avdelingane. Servicetorget leiger ikkje inn vikar ved sjukdom, nyttar ikkje overtid eller leiger inn vikar for seniordagar. Det blir heller ikkje i dag krevd midlar for hovudtillitsvalgtarbeid i Delta eller arbeidsbelastning med å vere i 3 ulike regionale faggrupper, derav leiar i 1 faggruppe. Auke i både antall flyktningar og arbeidsinnvandrar i Ål kommune krev meir ressursar v serv.torget. Reduserte årlege utgifter Kr. 30 000 Økte årlege inntekter 12 Total innsparing jfr rådmannens innstilling kr. 6 791 000,-

1 Stengje kulturhuset på laurdagar/vekedag kutte kinotilbod og halde biblioteket/ kulturskule og kafe stengd 45 000 45 000 45 000 45 000 2 Auke leigeprisane med 5 % -40 000-40 000-40 000-40 000 Personalmessige konsekvenser Kort om tiltaket og konsekvensar for egen avdeling og teneste Om tiltak med å stengje huset skal medføre reell innsparing må huset vere stengd for all aktivitet på desse tidspunkta for å spare personalutgiftene og andre driftskostnader. Dette betyr at t.d. kulturskulen og biblioteket må tilretteleggje sine aktivitetar/åpningstider og undervisning ut frå når kulturhuset er bemanna. Det kan vere aktuelt å stengje huset (og kutte kino/møter og anna aktivitet) på torsdagar og laurdagar. Auka prisar på ut leige av areal, utstyr og personale vil få verknader for lokale aktørar som nyttar kulturhuset til sine arrangement og aktivitetar. Konsekvenser for brukere/innbyggere Stenging av kulturhuset ein kveld pr veke og på helg vil medføre innskrenka opningstider i biblioteket og i billettskranken på kulturhuset. Det blir dyrare å leige kulturhuset til møter, kurs, arrangement og aktivitetar for lokale aktørar. Konsekvenser for andre avdelingar og tenester i kommunen Å stengje kulturhuset ein dag i veka eller på helg betyr innskrenka opningstider i bibliotek og ikkje kulturskuleundervisning etter kl 16.00. Det vil heller ikkje bli avvikling av møter og øving for kor/korps og andre på kveldstid dei kveldane kulturhuset eventuelt blir stengd. For å få effekt av sparetiltaket må det vere stengd slik at me sparer inn personalressursen (vakt og liknande) desse kveldane og på helg. Kutt på ramma til kulturhuset som vart gjennomført i sparekatalogen for 2013 var på kr 55.000,-. Dette saman med eventuelle ytterlegare kutt i ny sparekatalog vil medverke til at kulturhuset må innskrenke sine tilbod/opningstider og tenester i 2014. Det vil også vere store utfordringar knytt til at kulturhuset slik det noe ser ut i 2014 ikkje lenger har leigetakar som driv kafeen i kulturhuset. Det vil bety bortfall av ei inntekt på minimum kr. 100.000,- i tillegg til kutt i 2013 og eventuelle nye kutt for 2014. Dette vil medføre innskrenka tilbod og aktivitet på kulturhuset om det skal vere ein reell økonomisk innsparing. Reduserte årlege utgifter Kr. 45 000 Økte årlege inntekter Kr. 40 000 13 Total innsparing jfr rådmannens innstilling kr. 6 791 000,-

1 Redusert stilling ungdomskonsulent 60 000 0 0 0 Personalmessige konsekvenser Ingen; mellombels vikariat 01.06.13-01.06.14 Kort om tiltaket og konsekvensar for egen avdeling og teneste Mindre tid til å skape aktiv fritid for ungdom. I permisjonstida er stillinga redusert til 60%. Konsekvenser for brukere/innbyggere Redusert handlekraft knytt til førebyggande arbeid for ungdom. Konsekvenser for andre avdelingar og tenester i kommunen Andre avdelingar som jobbar med ungdom får truleg meir arbeid. Samlet effekt Reduserte årlege utgifter Kr. 60 000 Økte årlege inntekter 0 14 Total innsparing jfr rådmannens innstilling kr. 6 791 000,-

1. Kutte i innkjøpsbudsjettet for bøker og tidsskrift 36 000 0 0 0 Personalmessige konsekvensar Ingen Kort om tiltaket og konsekvensar for eigen avdeling og teneste Det blir meir arbeid med innlån frå andre bibliotek. Konsekvensar for brukarar/innbyggjar Dei som bruker biblioteket får eit dårlegare utval av nye bøker og tidsskrift. Konsekvensar for andre avdelingar og tenester i kommunen Reduserte årlege utgifter Kr. 36 000 Økte årlege inntekter 0 15 Total innsparing jfr rådmannens innstilling kr. 6 791 000,-

1 Leirskule på Knattholmen, 9.tr. 180 000 2 Polentur, 10. tr. 100 000 3 5 % innsparing på frie driftsmiddel, alle avdelingar 4 Redusere søskenmoderasjon i barnehage frå 50% til 30 % for barn nr. 2 150 000-250 000 5 Djup -415 000 Kort om tiltaket og konsekvensar i eigen sektor og tenesta 1. Vil ha negativ innverknad på skulemiljøet generelt. Dette er tiltak i løpet av grunnskulen som alle elevar har eit positivt forhold til. Det er med på å bygge gode klasse- og læringsmiljø i tida dei er ungdomsskuleelvar, og gir dei gode minne for resten av livet. Dette er viktige alternative opplæringsarenaer for ulike tema. 2. Det har ikkje vore auke i budsjettet til frie driftsmiddel dei siste åra. Det er difor stadig mindre til lærebøker, arbeidsmateriell, kontorhald, kurs/opplæring, inventar og utstyr. 3. Tiltaket vil ikkje ha konsekvensar for tenesta og er i samsvar med føringar i Lov om barnehagar og Forskrift om foreldrebetaling. Konsekvenser for brukere/innbyggere 1. Sjå punkt over. 2. Meir gjenbruk av bøker, mindre arbeidsmateriell i praktisk/estetiske fag. 3. Det blir dyrare barnehage for foreldre med fleire barn i barnehagen. Konsekvenser for andre avdelingar og tenester i kommunen Reduserte årlege utgifter Kr. 150 000 Økte årlege inntekter Kr. 665 000 16 Total innsparing jfr rådmannens innstilling kr. 6 791 000,-

1 Kulturskulen 35 % Helsestasjonen 40 % Skule 100 % 1 100 000 2 Oppvekst 20 % vakanse 116 000 Personalmessige konsekvenser Ingen blir sagt opp med denne stillingsreduksjonen. Kort om tiltaket og konsekvensar for egen avdeling og tenesta Kvalitetsmåla Tidleg innsats og Tilpassa opplæring krev pedagogar som er tett på barna/elevane. Større elevutfordringar krev tett oppfølging av vaksne og det krev eit godt nettverk og samhandling mellom ulike faginstansar. Sektoren må finne tid og ressursar til desse utfordringane, og det blir mindre tid til ordinær undervisning/tilpassa opplæring. Det er stadig nye diagnosar og stadig ny kunnskap om korleis enkeltbarn bør hjelpast. Dette krev kompetanse og det er ei utfordring å nå alle som treng oppfølging. Oppvekstsektoren må på årsbasis halde ei 20 % stilling vakant. Reduksjon i talet på tilsette vil difor måtte gå ut over kvaliteten på dei tenestene oppvekst leverer. Konsekvenser for brukere/innbyggere Mindre vaksentettleik. Tid til oppfølging av den einskilde eleven blir mindre. Læringsutbytte kan bli redusert som ein konsekvens av mindre tid med lærar. Mindre oppfølging i form av tilpassa opplæring vil auke behov for spesialundervisning Meir «tilfeldig» vikar inn ved fråvær fører til tap av kontinuitet og kvalitet i undervisninga Konsekvenser for andre avdelingar og tenester i kommunen PPT og andre etatar vi samarbeider med vil få fleire oppgåver/større arbeidsbelastning. Ål kommune si satsing på «Betre læring i Ål» med eleven i fokus og presisering av kor viktig læraren er, blir svekka når vaksentettleiken går ned. Realisering av 2 års planarbeid i oppvekstsektoren blir vanskeleg med færre lærarstillingar. Målsetjing om å oppnå resultat på nivå med landsgjennomsnittet kan virke ambisiøst med ei nedbemanning i sektoren. Reduserte årlege utgifter Kr. 1 216 000 Økte årlege inntekter 17 Total innsparing jfr rådmannens innstilling kr. 6 791 000,-

1 Auka integreringstilskot 810 000 Personalmessige konsekvenser Ingen Kort om tiltaket og konsekvensar for egen avdeling og teneste Busette flyktningar pr. sept 2013 utløyser kr.3,6 mil. i integreringstilskot i 2014. Dersom flyktningtenesta oppfyller k.vedtak om å busette 10 flyktningar i 2014, utgjer dette kr.1,5 mil, tilsaman ca. 5 mil i integreringstilskot. 4 mil kr ligg inne i budsjettet. Konsekvenser for brukere/innbyggere Ingen Konsekvenser for andre avdelingar og tenester i kommunen Den store utfordringa i 2014 er å skaffe kommunale bustader til busette. Pr. dags dato bur det flyktningar i 10 kommunale bustader då det er vanskeleg å få leigd privat, spesielt for barnefamiliar. Tida er inne for å vurdere om flyktningtenesta skal leige private bustader og framleige vidare til flyktningar. Tiltaket gjev 1 mill.kr i auka inntekter viss ein forutsett at 40% stilling finansiert av flyktningmidlar på Servicetorg vert drege inn. Reduserte årlege utgifter Økte årlege inntekter Kr. 810 000 18 Total innsparing jfr rådmannens innstilling kr. 6 791 000,-

1. Nullvekst lønn rådmannsteam 2013 35 000 0 0 0 Personalmessige konsekvensar Ingen Kort om tiltaket og konsekvensar for eigen avdeling og teneste Konsekvensar for brukarar/innbyggjar Konsekvensar for andre avdelingar og tenester i kommunen Reduserte årlege utgifter Kr. 35 000 Økte årlege inntekter 0 19 Total innsparing jfr rådmannens innstilling kr. 6 791 000,-

1. Plassering innskotsmidlar/bank 50 000 0 0 0 Personalmessige konsekvensar Ingen Kort om tiltaket og konsekvensar for eigen avdeling og teneste Plassering i KLP-banken. Reforhandling av hovudbankavtale. Overføring av meir likviditet Til meir bunde innskot med høgare rente. Konsekvensar for brukarar/innbyggjar Konsekvensar for andre avdelingar og tenester i kommunen Reduserte årlege utgifter Kr. 50 000 Økte årlege inntekter 0 20 Total innsparing jfr rådmannens innstilling kr. 6 791 000,-

1. Forskyve låneopptak 502 000 0 0 0 Personalmessige konsekvensar Ingen Kort om tiltaket og konsekvensar for eigen avdeling og teneste Innlån er berekna med heilårseffekt. Helseutbygginga og dei store rekningane vil truleg koma etter sumaren. Forskyving av låneopptak er difor mogeleg. Konsekvensar for brukarar/innbyggjar Konsekvensar for andre avdelingar og tenester i kommunen Reduserte årlege utgifter Kr. 502 000 Økte årlege inntekter 0 21 Total innsparing jfr rådmannens innstilling kr. 6 791 000,-

Sparetiltak -2014 (sjå eigne tiltaksark kring konsekvensar ) Nr. Navn på på tiltak som gjev redusert Spart beløp Spart beløp Auka Sparing fond / Budsjettområde utgift,auka inntekt eller styrka fond 2014 2015 Inntekt Budsjettramme Krisesenteret Endre drift eller kjøpe 1 tenester 300 000 300 000 Budsjettramma Helse 2 50% psykisk helse- stilling 300 000 Budsjettramma Helse 3 30% HT sentrum 140 000 Budsjettramma Helse 4 100% Prestegardsjordet 1 600 000 600 000 Budsjettramma Helse 5 60% Prestegardsjordet 1 300 000 300 000 Budsjettramma Helse 6 Vakanse 166 000 Budsjettramma Helse 7 Gerica (Sikker sone) 200 000 Budsjettramma Helse 8 Husleige leger 100 000 Budsjettramma Helse 9 Spare strøm ca 5% 120 000 120 000 Budsjettramma Byggforvaltning 10 Endra finansiering turkjøring med bussen 20 000 20 000 Budsjettramma Byggforvaltning 11 Vats skule-reduserte driftsutgifter 40 000 40 000 Budsjettramma Byggforvaltning 12 Auka husleige Minnabu 96 000 Budsjettramma Byggforvaltning 13 Reduksjon 40% stilling. 140 000 140 000 Budsjettramma Reinhald 14 Reduksjon sumarstengt barnehagar 45 000 45 000 Budsjettramma Reinhald 15 Ikkje reinhald i høgtider 20 000 20 000 Budsjettramma Reinhald 16 Kontormateriell 10 000 10 000 Budsjettramma Veg og park 17 Driftsmateriell 25 000 25 000 Budsjettramma Veg og park 18 Kommunale veger/driftsmateriell 173 000 173 000 Budsjettramma Veg og park 19 Vakanse generelt 116 000 Budsjettramma Drift og utvikling 20 Vakans 30-40% plan og byggesak 208 000 157 000 Budsjettramma Utviklingsavd. 21 Sal av 20% stilling til prosjekt 117 000 Budsjettramma Utviklingsavd. 22 Velferdstiltak tilsette 55 000 55 000 Budsjettramma Personalavd. 23 Annonseutgifter 5 000 5 000 Budsjettramma Personalavd. 24 Reduksjon kontormateriell 30 000 30 000 Budsjettramma Fellestenester 25 Reduksjon porto 16 000 16 000 Budsjettramma Fellestenester 26 Vakant stilling 10% 50 000 50 000 Budsjettramma Fellestenester 27 Fryse 10 % vakant stilling 50 000 50 000 Budsjettramma Fellestenester 28 Endring kopiavtale/kopimaskin 10 000 Budsjettramma Fellestenester 29 Redusere telefonutgifter 30 000 30 000 Budsjettramma Servicetorg 30 Reduksjon med 30% stilling ( finansiert.flykt.f 142 000 142 000 Budsjettramma Servicetorg 31 Stengje kulturhuset pålaurdag/vekedag 45 000 45 000 Budsjettramma Kulturhuset 32 Auke leigeprisane 40 000 Budsjettramma Kulturhuset 33 Redusert stilling ungdomskonsulent 60 000 60 000 Budsjettramma Kulturkontoret 34 Redusert innkjøpsbudsjett bøker/tidskrifter 36 000 36 000 Budsjettramma Bibliotek 35 Leirskule Knattholmen 9 tr. 180 000 0 Budsjettramma Oppvekst 36 Polentur 10tr. 100 000 0 Budsjettramma Oppvekst 37 Frie driftsmidler alle avdelinger 150 000 150 000 Budsjettramma Oppvekst 38 Redusert søskenmoderasjon barnehage 250 000 Budsjettramma Oppvekst 39 Djup 415 000 Budsjettramma Oppvekst 40 Reduserte stillinger i oppvekst 1 100 000 1 100 000 Budsjettramma Oppvekst 41 Oppvekst 20 % vakanse 116 000 Budsjettramma Oppvekst 42 Auka intgreringstilskot 810 000 Budsjettramma Oppvekst 43 Nullvekst i lønn i rådmannsteam 2013 35 000 Budsjettramma 44 Plassering av innskotsmidler/bank 50 000 Budsjettramma 45 Forskyve låneopptak, utsetje rentebelastning 502 000 Budsjettramma 46 sommarfriluftsliv 23 000 Fond 47 Adressering 24 000 Fond 48 Kleivi næringspark 64 000 Fond 49 Behandlingsbasseng/oljefond 105 000 Fond Sum sparing og auka inntekt 5 435 000 2 294 000 Sum Innsparing alle tiltak 7 729 000 herav fondssparing 129 000 Tiltak ikkje innstilt frå rådmann 809 000 Samla innsparing i rådmannens innstilling 6 791 000 22 Total innsparing jfr rådmannens innstilling kr. 6 791 000,-