TRONDHEMSREGONEN ET PROSJEKT SOM BEREGNER AREAL- OG NVESTERNGSBEHOV FOR KOMMUNALE TJENESTER KOMMUNENE UTENOM TRONDHEM Resultat: Det er et totalt investeringsbehov for de ni kommunene på 17,5 milliarder kr fram til. Dette skyldes at det kommer 27.000 nye innbyggere, men også alderssammensetningen i dagens befolkning har stor betydning. behovet er Nært 1.000 dekar. Det tilsvarer Midtbyen i Trondheim. Hva er Trondheimsregionen? Prosjektet beregner investeringer og arealbehov for alle selvfinansierende kommunale tjenester. En oppfølging av Trondheim Et redskap for kommunalt planarbeid: behov Finansieringsbehov Kommunale tilbud Et grunnlag for å gjøre strategiske valg i dag for å ha gode kommunale tjenester også om 10-30 år. Kunnskapsoverføring mellom kommunene. 1
personer 26.06.2015 Metode, behovsberegning brukere for de ulike tjenestene er beregnet ut fra Trondheimsregionens befolkningsprognose: Gir en vekst fram til på 27.000 personer Store variasjoner: F.eks. vekst i antall personer over 80 år etter : Gir konsekvens for helse- og velferd. 70.000 60.000 50.000 Folkemengden i 10-årsgrupper statistikk 1994- og prognose 2015- (TRM) 20-29 40-49 30-39 10-19 0-9 50-59 60-69 40.000 70-79 30.000 80+ 20.000 10.000 0 1994 2000 2010 Metode, kostnader/areal nvesteringstall ut fra erfaringstall for anlegg bygd de senere årene i regionen: Kostnad per m 2 og per bruker, omregnet til standard enheter: Alle kostnadstall er indeksregulert til 2013-kr. behov fastsatt ut fra oppgitte grunnlagsregistreringene fra kommunene for eksisterende anlegg. Råtomtpriser ut fra innhentede erfaringstall, varierer ut fra avstand fra Trondheim For idretts/friluftsanlegg, parker/torg/uterom og kultur/kirkebygg har datagrunnlaget vært for dårlig, prosjektet har brukt erfaringstall fra Trondheim. 2
Metode, rehabilitering Forutsettes at alle bygg og anlegg har 50 års levetid: Barnehager,, helse- og velferd: Tar utgangspunkt i dagens antall brukere av de ulike tjenestene. Bruker så gjennomsnittskostnaden i regionen for nyinvestering/per bruker drettsanlegg, kulturanlegg og kirkegårder: Samme rehabiliteringskostnader per innbygger som i Trondheim (80% for idrett 0 for parker) Kommunene må selv følge opp: Oppgaver som kommunene må gjøre selv: reserver Tilgjengelige investeringsrammer Ev standardhevinger Mulige tilbud til videregående Mulig oppfølging: gangsette politisk prosesser om framtidsutfordringene Ev som en egen strategikonferanse. politikeropplæringen? Nyttig grunnlagsmateriale for kommunestrukturdrøfting 3
Barnehager Ny barnehageenhet: 100 barn Kostnad: 44 mill kr, 7 dekar tomt Antal l bhg plasser bhg. bhg. bhg. - bhg. Stjørdal: 31 1390 2 1 1 4 249 136 28 Malvik: 18 1050 1 1 0 2 116 157 14 Klæbu: 9 380 1 0 0 1 57 56 7 Melhus: 22 956 1 1 0 2 116 159 14 Skaun: 8 571 1 0 0 1 57 122 7 Orkdal: 10 724 1 0 1 2 116 156 14 M Gauldal: 6 345 1 0 0 1 51 52 7 Rissa: 11 324 1 0 0 1 48 49 7 Leksvik: 5 107 0 0 0 0 0 24 0 120 5.847 9 3 2 14 809 911 98 Prognosene for barnehagebarn er mest usikker. Dette er personer som enda ikke er født. Skoler Ny barneskole/ungdomsskole: 350/250 elever Kostnad: 160/112,5 mill kr, 16/13 dekar tomt elever - Stjørdal: 14 2.987 1 1 1 3 403 699 32 Malvik: 6 1.875 0 0 0 0 0 439 0 Klæbu: 3 939 0 1 0 1 189 220 16 Melhus: 12 2.190 0 1 0 1 192 512 16 Skaun: 6 1.029 0 0 1 1 189 241 16 Orkdal: 8 1.466 1 1 0 2 192 343 42 M Gauldal: 5 719 0 0 0 0 0 168 0 Rissa*: 7 857 0 0 0 0 0 201 0 Leksvik: 4 447 0 0 0 0 0 105 0 65 12.509 2 4 2 8 1.165 2.927 122 Vi har i dag flere enn de som skal bygges: Rehabiliteringskostnaden er størst. *) Barne- og ungdoms er sammenslått, dette kan gjelde for anlegg også i andre kommuner 4
Det er i dag store forskjeller mellom kommunene Aldersbeboere i : sykehjem omsorgsbolig Helse- og velferd - status: Andel over 80 år, : omsorgsbolig sykehjem Beboere med særskilte behov i : Andel av de omsorgsbolig voksne Stjørdal: 55 178 6 % 20 % 70 0,44 % Malvik: 62 4 17 % 1 % 31 0,28 % Klæbu: 36 0 27 % 0 % 26 0,63 % Melhus: 104 87 16 % 14 % 41 0,37 % Skaun: 43 0 16 % 0 % 10 0,20 % Orkdal: 115 2 20 % 0 % 26 0,31 % M Gauldal: 66 36 19 % 10 % 14 0,31 % Rissa: 96 8 26 % 2 % 16 0,34 % Leksvik: 40 0 20 % 0 % 12 0,47 % Bare beboere med heldøgns omsorg inngår. Forskjeller kan ha årsak i ulik begrepsbruk, eller ulik bruk av hjemmetjenester. Sykehjem sykeh. plasser sykeh Nytt sykehjem: 40 plasser Kostnad: 175 mill kr, 15 dekar tomt sykeh sykeh - sykeh Stjørdal: 1 55 0 1 1 2 428 124 30 Malvik: 2 62 0 2 1 3 615 140 45 Klæbu: 1 36 0 1 1 2 404 81 30 Melhus: 3 104 0 2 1 3 615 235 45 Skaun: 1 43 0 1 1 2 404 97 30 Orkdal: 1 115 0 2 1 3 615 260 45 M Gauldal: 1 66 0 1 0 1 190 149 15 Rissa: 3 96 0 1 1 2 365 217 30 Leksvik: 1 40 0 1 0 1 183 90 15 14 617 0 12 7 19 3.819 1.392 285 Det er i dag historisk få eldre, antallet vokser kraftig etter, særlig som resultat av stor innflytting for 20-40 år siden. Nytt sykehjem ved underkapasitet 20 5
Omsorgsboliger eldre o.bol andre Ny omsorgsbolig: Kostnad: 2,9 mill kr mill kr, 0,3 dekar tomt - Stjørdal: 178 70 25 131 101 257 945 374 77 Malvik: 4 31 4 6 5 15 54 45 5 Klæbu: 0 26 2 3 2 7 26 39 2 Melhus: 87 41 10 63 42 116 405 193 35 Skaun: 0 10 1 1 1 3 11 15 1 Orkdal: 2 26 2 3 3 7 25 42 2 M Gauldal: 36 14 0 13 10 23 74 75 7 Rissa: 8 16 1 4 3 7 23 36 2 Leksvik: 0 12 0 0 0 1 2 18 0 315 246 46 224 168 436 1.564 838 131 Helse og omsorg er kommunenes desidert største utfordring, med samlet investerings- rehabiliteringsbehov på 7,5 mrd. kr. drettsanlegg idr.anl. idr.anl. Behov/innb: 80% av Trondheim : drettsanlegg koster: 32 mill kr mill kr, 5 dekar tomt idr.anl. - idr.anl. Stjørdal: 2 3 4 9 405 161 45 Malvik: 1 2 2 5 210 95 25 Klæbu: 0 1 1 2 82 42 10 Melhus: 1 2 2 5 210 112 25 Skaun: 1 1 1 3 123 53 15 Orkdal: 1 2 2 5 210 83 25 M Gauldal: 0 1 1 2 74 45 10 Rissa: 1 1 1 3 104 47 15 Leksvik: 0 0 0 0 0 25 0 7 13 14 34 1.418 663 170 Beregnet ut fra erfaringstall fra Trondheim 6
Park/torg: part/torg part/torg Behov/innb: 50% av Trondheim : Park/torg/uterom koster: 3 mill kr mill kr, 1 dekar tomt part/torg - part/torg Stjørdal: 2 4 5 11 33 0 11 Malvik: 1 2 3 6 18 0 6 Klæbu: 1 1 1 3 9 0 3 Melhus: 2 3 3 8 24 0 8 Skaun: 1 1 1 3 9 0 3 Orkdal: 1 2 2 5 15 0 5 M Gauldal: 1 1 1 3 9 0 3 Rissa: 1 1 1 3 9 0 3 Leksvik: 0 1 1 2 6 0 2 10 16 18 44 132 0 44 Beregnet ut fra erfaringstall fra Trondheim Kulturanlegg kulturanl. kulturanl. Behov/innb: Som Trondheim : Kulturanlegg koster: 47 mill kr mill kr, 4 dekar tomt kulturanl. - kulturanl. Stjørdal: 1 1 1 3 172 175 12 Malvik: 0 1 1 2 110 103 8 Klæbu: 0 1 0 1 54 46 4 Melhus: 0 1 1 2 110 122 8 Skaun: 0 1 0 1 54 58 4 Orkdal: 0 1 1 2 110 90 8 M Gauldal: 0 0 1 1 51 49 4 Rissa: 0 0 1 1 49 51 4 Leksvik: 0 0 0 0 0 27 0 1 6 6 13 711 722 52 Beregnet ut fra erfaringstall fra Trondheim 7
Kirkegårder Kirkegårdsareal Ledige graver Kostnad per dekar: 1,4 mill/dekar kistegrav: 4,5 m 2, urnegrav 1,3 m 2 Gravareal utgjør 40% av kirkegårdene Døde Døde Døde - Døde Stjørdal: 108 5.083 1.280 2.030 2.464 5.774 0 88 0 Malvik: 32 703 586 992 1.246 2.824 24 52 16 Klæbu: 15 630 229 399 501 1.129 4 23 3 Melhus: 73 1.450 866 1.382 1.649 3.897 23 61 16 Skaun: 24 1.242 374 593 734 1.701 1 29 0 Orkdal: 60 1.500 727 1.099 1.292 3.118 21 45 14 M Gauldal: 61 358 435 627 686 1.748 16 24 11 Rissa: 19 880 478 657 735 1.870 8 26 5 Leksvik: 34 686 263 371 432 1.066 1 14 1 426 12.532 5.238 8.150 9.739 23.127 97 361 67 Beregning basert på urneandel, gjenbruk og festegravpraksis. varetatt lovkrav om plass for 3% av alle innbyggerne. Oppsummering 950 dekar tilsvarer arealet av Midtbyen i Trondheim innenfor elveslyngen. 17,5 mrd på 26 år: 673 mill kr per år, 1,8 mill kr hver eneste dag Fremskrives årlig investeringsbehov i Trondheim for perioden, blir totaltallet 57 mrd kr. for hele Trondheimsregionen 8
Prognose for Trondheimsregionen som grunnlag En teknisk framskriving av byggebehov som følge av befolkningsveksten kke standardhevinger eller dekning av etterslep Kommunene viderefører: nvesteringskostnadene til nybygg ut fra byggebehov Rehabilitering ut fra levetidsbetraktning (50 år) Kostnader til tomtekjøp ut fra forutsatte råtomtpriser behov til nye tomter Fase 1-2 er utført kommunene må selv følge opp fase 3: Har vi nødvendige arealreserver i kommunen? Har vi tilgjengelig midler i forventet investeringsramme? Betydning av mulige standardendringer? Kan vi gjøre smarte grep i dag for å unngå uhåndterlige byrder om 10-30 år? Arrangere strategiseminar, ev i politikeropplæringen? Hvem tar ballen? Tilpassinger og endret fokus på utfordringene i dag kan bidra til at kommunene kan gjøre grep som gjør at de unngår å få uhåndterlige byrder om 10-30 år. 9