Bærekraft og handlekraft

Bærekraft og handlekraft SVs alternative budsjett for 2013 1

SVs alternative budsjett 2013 Sosialistisk Venstrepartis grunnleggende verdier er sosial rettferdighet, solidaritet og likeverd. SV har en visjon om at Stavanger skal bli et moderne fornybarsamfunn og en bærekraftig by. SV vil kjempe for å redusere økonomiske og sosiale forskjeller. Vi ønsker at inntekt i så liten grad som mulig skal bestemme hvilke fritidsaktiviteter barn og unge kan delta i, skoleresultatene de får, omsorgstilbudet vi gir eldre, det kulturtilbud og de helsetjenestene man kan benytte seg av. Velferd for alle Stavanger er en by som er preget av lav arbeidsledighet og økende velstand. Men det er ikke alle som er like heldige. For oss i SV er det viktig å erkjenne at det finnes fattigdom og lavtlønnede i Stavanger. Ved å erkjenne det kan vi finne gode løsninger for å kunne utjevne forskjellene og sikre samme velferdsvekst for dem som har minst, i likhet med resten av samfunnet, derfor ønsker vi å bevilge 2,5 millioner kroner (5 stillinger) til å styrke boligsosialt arbeid i Stavanger Kommune, samt øke sosialhjelpssatsene med 5 millioner kroner. Helse og omsorg SV ønsker å sikre innbyggerne gode offentlige helse og omsorgstilbud. Gjennom vårt budsjettforslag ønsker vi å sørge for at alle får gode og trygge tjenester. For at Stavanger kommune skal kunne tilby gode tjenester til de som trenger det, må helse- og omsorgssektoren være en god arbeidsplass for de ansatte. Sektoren bør utvikles slik at den blir et attraktivt arbeidssted for omsorgsarbeidere. For å sikre gode arbeidsforhold og trygge tilbud ønsker vi å øke driftsrammene med 10 millioner kroner. For å ivareta en positiv utvikling for helse- og omsorgssektoren trengs det gode ledere, og det trengs flere ledere. Kompetanse er den viktigste byggesteinen for å bygge et godt lederskap. Derfor velger vi å sette av 1,3 millioner kroner til kompetansetiltak for ledere i helse- og omsorgssektoren. SV ønsker å styrke samarbeidet mellom helse- og omsorgssektoren og andre fagmiljøer, høgskoler og universitetet for å utvikle tilbud og tiltak som er framtidsrettede. Dette er også 2

noe som etterlyses blant de ansatte. Vi foreslår å styrke et samarbeid med UiS ved å sette av 1 million kroner til et pasientrettet forskningsprosjekt. Stavanger kommune skal ha et godt tilbud for alle, også de eldre og syke. En verdig alderdom og god pleie er avgjørende. Vi velger å sette av midler for å øke rammene for grunnbemanningen på sykehjemmene med 10 millioner kroner. Forebyggende tiltak er viktige, fysioterapi- og ergoterapitjenesten bør styrkes og heves til et akseptabelt nivå blant sammenlignbare kommuner, og derfor setter vi av ytterligere 2 millioner kroner til å styrke denne tjenesten. Skolehelsetjenesten Helsefremmende arbeid for barn og unge må prioriteres. SV har en visjon om at alle skoleelevene skal ha tilgang til en god skolehelsetjeneste hver eneste skoledag. Skolehelsetjenesten skal styrkes slik at den blir i stand til å jobbe helsefremmende, og vi setter av 2,4 millioner (6 stillinger) som en start. Psykisk helsetjeneste for flyktninger Hvert år kommer mange flyktninger til Stavanger med sterke og vonde opplevelser i bagasjen. Flere kommer fra land hvor Norge deltar i krig. Vi tar et ansvar ved å ta i mot dem, men deres psykiske helse blir ikke ivaretatt. Ved å sikre en psykisk helsetjeneste som et forebyggende tiltak hos flyktningseksjonen vil kommunen kunne bidra til trygghet for den enkelte og omgivelsene. Vi setter av 500 000 kroner til et forebyggende prosjekt. Frivillige Stavanger kommune må utnytte eksterne ressurser, og her sikter vi til både hender, kunnskap og erfaring. De frivillige organisasjonene spiller en viktig rolle i samfunnet og SV setter av 400 000 kroner til frivillighetskoordinator. 3

Kultur Styrke Metropolis Metropolis er en viktig institusjon i byen vår. Den gir ungdom mulighet til å være en del av et uorganisert miljø, med trygge rammer, hvor de kan utfolde seg innenfor dans, musikk og andre kunstformer. Vi ønsker å styrke Metropolis med 500 000 kroner. SV ønsker heller ingen reduksjon i bemanning i Ungdom og fritid, og tilbakefører 500 000 kroner. Sølvberget Vi foreslår å styrke Sølvberget med 3 millioner kroner. Satsningen er ment for å styrke bibliotektilbudet, opprettholde Cinemateket og gjøre nødvendig vedlikehold av bygget, som på regnværsdager har store lekkasjer. Nye Tasta skatepark Det er viktig med et tilbud for ungdommer som ikke driver med organisert fritidstilbud. SV støtter derfor bygging av Nye Tasta skatepark og har derfor bevilget 2 millioner kroner i 2015 og 16 millioner kroner i 2016 til dette formålet. Railpark I en region med mye regn og vind og langt til fjell og snø er det viktig å ha et tilbud for de som driver med snowboard. Vi foreslår derfor 600 000 kroner til å utrede en helårs railpark. Geoparken Denne meget populære og godt brukte parken er viktig for barn og unge. Men den har også blitt et samlingssted for folk i alle aldre. Geoparken er et av få fysiske bevis på at Stavanger var europeisk kulturhovedstad i 2008. Imidlertid har dårlig vedlikehold gjort at parken har forfalt. Vi ønsker oss et ansiktsløft og en utvidelse av parken. Til dette har SV bevilget 200 000 kroner. 4

Kulturskole SV er særlig opptatt av barn og unges rett til å oppleve, og utøve kultur. Vårt mål er at alle barn som ønsker det skal få plass i Stavanger kulturskole, og at kulturskoletilbudet skal være mangfoldig, rimelig og holde høyt faglig nivå. SV går både i mot økning i egenandel for kulturskole og reduserer egenandelen til 3000 kroner. Dette har en kostnad på 2 millioner kroner. Oppvekst Skole Kartlegging av seksuell trakassering i skolen Gode og sunne holdninger formes i barndommen. Mange gutter og jenter utsettes for seksuell trakassering i form av ord og handlinger som retter uønsket oppmerksomhet mot kjønn og seksualitet. Hvor stort omfanget av dette er vet vi ikke, men rapporter fra Sverige viser at 61 prosent av jentene i grunn- og videregående skole hadde opplevd å bli tatt på rumpa uten samtykke. 41 prosent hadde blitt tatt på brystene uten samtykke. 71 prosent hadde sett andre jenter bli utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet. Dette vil vi motarbeide. Derfor ønsker vi kartlegging av seksuell trakassering i skolen, og setter av 500 000 kr til dette formålet. Videreutdanning for lærere En av Norges viktigste yrkesgrupper fortjener respekt og anerkjennelse for jobben som utføres, gode betingelser for å utføre kjerneoppgavene sine og muligheter for kontinuerlig kompetanseutvikling i form av etter- og videreutdanning. Derfor bevilger SV 5 millioner kroner til videreutdanning og kompetansebygging for lærere. 5

Vaktmester Mens offentlige bygg i byen forfaller, løper vaktmesterne mellom flere forskjellige skoler og barnehager. Det vil være en stor besparelse for kommunen å investere i flere vaktmestre som kan vedlikeholde byggene våre. Derfor bevilger SV 2 millioner kroner til dette formålet og legger opp til en opptrapping gjennom de neste fire årene. SFO Skolefritidsordningen er et viktig tilbud for mange barn og en arena for læring og utvikling. Etter oppstarten av leksehjelp tilknyttet SFO er behovet for økonomiske midler i SFO større. Men SV ønsker ikke å øke egenbetalingen på SFO, slik rådmannen legger opp til. Barnehage Ettervirkningene av en god barndom varer hele livet og i generasjoner. Gjennom gode rammer for barnehagene får ungene et bedre faglig tilbud. I flere år har barnehagene vært utsatt for kutt, mot SVs vilje. Derfor foreslår SV økte driftsrammer for barnehagene, for kvalitetsbedring. Til det bevilger vi 3 millioner kroner og trapper dette opp over fire år. Vi dobler bevilgningene til pedagogtetthet i barnehagene. SV vil ha langt flere pedagoger inn i barnehagene. Å legge et godt grunnlag for videre skolegang når det kommer til lesing, skriving og regning vil bidra til at langt flere mestrer skolegangen. Det er viktig å rekruttere nok pedagogisk personell til barnehagene. I dag jobber det mange med kompetanse gjennom erfaring i barnehagene. Men for å beholde flere av disse når vi skal få flere pedagoger foreslår SV et utdanningsstipend for barnehageansatte. Vi ønsker at disse skal kunne utdanne seg til pedagoger, samtidig som de kan jobbe. Til dette bevilger vi 2,5 millioner kroner og trapper opp gjennom fireårsperioden. 6

Studentboliger Boligsituasjonen i Stavanger er vanskelig. Det er spesielt utfordrende for studenter som skal studere i Stavanger. Regjeringen har trappet opp byggingen, som Stavanger har nytt godt av. På grunn av flere års etterslep henger vi etter. SV vil, i likhet med andre partier, bidra til at kommunen kan forskuttere studentboliger. Det vil bety at man må bidra med 250 000 kroner per enhet. Inndekningsforslag SV foreslår å oppjustere anslagene for driftsinntekter i Stavanger Kommune med i alt 85 millioner kroner. I tillegg fremmes forslag som innebærer besparelser på utgiftssiden. Totalt sett bidrar disse reguleringene for 2013 budsjettet med 106 millioner kroner som inndekning av SVs forslag for økte ressursrammer på driftsbudsjettet. Budsjettanslaget for frie inntekter innebærer en moderat økning på 10 millioner i 2013. Dette er satt lavere enn fjorårets budsjettforslag fordi skatteveksten er i stor grad videreført i rådmannens forslag. SV forutsetter at Stavangers skattenivå opprettholdes på 144,7 % av landsgjennomsnittet. Dette er basert på erfaringstall fra tertialrapporten 31.8.2012. Når det gjelder eiendomsskatten vil SV foreslå at Stavanger Kommune gjennomfører en differensiering som er tilpasset den økonomiske situasjonen. For det første økes promillesatsen for boligeiendommer fra 2 til 3, samtidig som bunnfradraget oppjusteres til 450.000 kroner. Dernest revideres promillesatsen for næringseiendommer/bedrifter til en høyere sats på 3,5 promille. En slik løsning gir et proveny på om lag 60 millioner kroner på årsbasis. Som et ledd i budsjettbehandlingen foreslår SV at Stavanger Parkering KF omdannes til Stavanger Transport K.F. I den nåværende krisesituasjonen for kollektivtransporten i 7

Stavangerområdet er det helt avgjørende at transportbehov/transportveier/transportmidler ses i en helhet. Parkeringspolitikken må nå integreres i en transportstrategi som kan avlevere effektive løsninger for å unngå en kollektiv trafikkforstoppelse. Det er en avgjørende forutsetning for å lykkes at parkeringspolitikken underlegges de samfunnsmessige klimamål. For å markere dette skiftet foreslår SV å overføre 15 av 22 millioner av overskuddet i Stavanger Parkering for å finansiere kollektivkort, sykkelstier og trafikksikring. SV går mot den foreslåtte tilleggsbevilgning til «Greater Stavanger». Vi tar sikte på avvikling av virksomheten i 2014. Denne form for planlegging/formidlingsaktivitet bør ivaretas av kommunale organer. Som siste punkt i denne oversikten over inndekningsforslag opererer vi med en besparelse på kommunens finansforvaltning på foreløpig 8 millioner i 2013. Det vedtatte finansreglementet må fornyes, risikoeksponeringen må reduseres. I følge avlagt regnskap for 2011 ble Stavanger Kommune påført et tap på finansielle instrumenter på 19,4 millioner. Slike tap burde vært totalt unødvendige; det rammer indirekte velferdsproduksjonen i kommunen. 8

Kommentarer til investeringsbudsjettet. 1. Vi har fulgt opp vår kritikk av Ryfast med en betydelig innsats for støyskjerming av boligbebyggelsen/skole- og barnehager i området Schankeholen/Saksemarka. Totalt 180 millioner. I rådmannens forslag er det bare lagt inn 7 millioner til prosjektering (2013). Det er ikke avsatt midler til bygging av kulvert som ble kostnadsberegnet til 100 millioner. SV utvider prosjektet til også å omfatte Saksemarkområdet, et større byomformingsprosjekt for gjenvinning av områder fra trafikk til bolig og friområde. 2. SV har hvert år påplusset innsatsen for energiøkonomisering/miljøtiltak i bygg, m. v. Vi øker fra 2 millioner til 4 millioner pr år i planperioden. 3. Stavanger kommune har lange køer av boligsøkende både flyktninger og vanskeligstilte. Det er bare avsatt 5 millioner til dette formål pr år, noe som er helt utilstrekkelig. Som i fjor øker SV det disponible beløp til 20 millioner pr år for å redusere køene for vanskeligstilte på boligmarkedet. Dette er et av satsningsområdene i budsjettforslaget med 80 millioner over 4 år. 4. På bakgrunn av vedtaket om å innføre «gjengs leie» i de kommunale boligene, noe som vil øke leieinntektene betydelig, er det overraskende at avsatt beløp til vedlikehold/rehabilitering er så lavt. Behovet er dokumentert. SV øker fra 2,5 til 5,5 millioner pr år i perioden. 5. Rådmannen har utsatt igangsetting av Vaulen skole, av økonomiske årsaker. SV vil finansiere en oppstart i 2014 med prosjektering allerede neste budsjettår. Da vil skolen stå ferdig i 2016. 6. SV går mot at bygging av Folkebad bygges som et OPS-prosjekt. Dessuten er vi uenig i at dette skal prosjekteres før Stavanger Svømmehall er blitt rehabilitert. SV framskynder denne rehabiliteringen i forhold til rådmannens forslag, slik at det står ferdig i 2016. 7. Turnhallen er meget nedslitt. Etter overtagelsen av hallen har Stavanger kommune ansvaret for den bygningsmessige standard. Rehabilitering må derfor fremskyndes et år i forhold til rådmannens forslag. Da vil den stå ferdig rehabilitert ved utgangen av 2016. 9

8. Stavanger kommune har påtatt seg store investeringskostnader på Stavanger Forumområdet, i alt 200 millioner kroner i områdeutvikling/grunnerverv. SV vil begrense rammene for ytterligere bruk av kommunale midler i 2013 og 2014 og foreslår en reduksjon med 12 millioner neste budsjettår. SV har stemt mot at Stavanger kommune skal engasjere seg på eiersiden i ny utstillingshall beregnet til 255, 2 millioner kroner, hvorav Stavanger Forum dekker 72 millioner kroner. I budsjettsammenheng forutsetter vi at kommunens eierandel i utstillingshallen selges med inntektsføring fordelt på 2013 og 2014. 9. SV prioriterer ikke delvis rehabilitering av Kuppelhallen. Kultursatsningene i Bjergsted har vært formidable og Stavanger kommune overfører om lag 35 millioner hvert år til driften av konserthuset. SV vil foreslå at det vurderes alternativ bruk av Kuppelhallen og ber om at det sees i sammenheng med framtidsplanene om flytting av Rogaland Teater. 10. Til tross for visjoner/strategier/planer for omlegging av transport- og reisemønsteret avsettes det minimalt med ressurser for å oppfylle målene. Dette gjelder spesielt sykkelstier/traseer/sykkelheis til Ullandhaug / sykkelparkering ved knutepunkt. SV avsetter hele 80 millioner i tillegg til rådmannens forslag (i alt 55 millioner i planperioden). Dessuten fornyes kommunens bilpark med utskiftning til elbiler og installasjon av ladestasjoner på utvalgte steder i bydelene. 11. Formannskapet har vedtatt flytting av Stavanger Svømmestadion/Gamlingen til området ved Mosvangen Camping. De foreløpige kalkyler viser en totalkostnad på 71 millioner kroner. SV foreslår at prosjektering igangsettes i 2013, slik at det nye anlegget kan stå klart når den eksisterende Gamlingen må rives i 2015. Vi forutsetter av Vegvesenet avregner et erstatningsbeløp på om lag 30 millioner kroner. Det kan påregnes tilskudd/spillemidler med en øvre ramme på 13,7 millioner kroner. 12. Det forutsettes at påbygg av Øyane sykehjem starter opp i 2014 med 45 plasser. Vi beregner totalkostnaden til 120 millioner kroner fordelt på to år. 13. SV vil avsette i alt 5 millioner fordelt på 2013/14 for rivning/rehabilitering og tilrettelegging av friområde Emmaus. 14. I følge kalkyleanslag vil en ny skatehall på Tasta kunne realiseres med en økonomisk ramme på 32 millioner kroner. Vi tar sikte på oppstart i 2016 med prosjektering året før. 10

15. Strømvik bad bør tilrettelegges bedre for utendørs svømming på helårsbasis. Da er det nødvendig med bedre tilrettelegging og utstyr i alt 200.000 i 2013. 16. For å fullføre rehabilitering og utløse tilskudd fra DNB avsettes ytterligere 4 millioner til Vålandstårnet. 17. Nye Tou har påtrengende behov for rehabilitering av bygninger og SV vil avsette 24 millioner til prosjektet atelierhus /øvingslokale. 11

Driftsbudsjett 2013. 2013 2014 2015 2016 Boligsosialt arbeid (5 stillinger) 2.500 3.000 3.600 4.200 Økte driftsrammer helse/sosial (omstilling) 10.000 10.000 10.000 10.000 Dagsenterplassutvidelse (8 plasser) 3.000 3.500 4.000 4.000 Helsesøstertjenesten (6 stillinger) 2.400 3.000 3.000 3.000 Økte rammer sykehjem (grunnbemanning) 10.000 10.000 12.000 12.000 Omorganisering av bestiller-utførermodellen 1.800 2.000 Helseledelse, kompetansetiltak 1.300 1.500 1.500 2.000 Flyktningseksjonen (prosjekt psykisk helse) 500 500 500 500 Sosialhjelpssatsene oppjusteres / kompensasjon 5.000 5.500 6.000 6.500 Fysioterapi/ergoterapitjenesten 2.000 2.500 2.500 3.000 Økte rammer for hjemmebaserte tjenester 10.000 10.000 10.000 10.000 Forebygging/forskning kunnskapsbasert 1.000 1.100 1.200 1.300 praksis Frivillighetskoordinator 400 600 600 600 Stiftelsen Stavanger døvesenter (tilskudd) 2.500 Hinnasenteret, økning av driftstilskudd (fast 200 200 200 200 del) til 1 million Fontenehuset, økning av driftstilskuddet til 350 350 350 350 1 million Økt pedagogtetthet i barnehagene 3.500 7.000 7.000 7.000 Utdanningsstipendordning for 2.500 3.000 3.500 4.000 barnehageansatte Gjenoppretting av leirskoletilbud 3.400 3.400 3.400 3.400 Vaktmestertjeneste ved skolene 2.000 4.000 4.500 4.500 Videreutdanning/kompetansebygging/ 5.000 5.000 5.000 5.000 vikarstipend lærere Ingen økning av egenbetaling SFO 1.900 4.000 4.000 4.000 12

Prosjekt mot seksuell trakassering 500 500 500 500 Utredning av railparkanlegg 600 GEO parken, vedlikehold/opprusting 200 400 200 200 Ingen redusert bemanning ungdom/fritid 500 500 500 500 Kulturskolen, redusert egenbetaling (3.000) 1.500 2.000 2.000 2.000 Økt overføring til Sølvberget KF/bibliotek og 3.000 4.000 4.000 4.500 litteraturhus Ny bibliotekfilial Hinna/Jåtten 1.000 2.000 2.500 3.000 Vedlikehold friområder/sykkelstier 1.600 2.200 2.800 3.200 Driftskonsekvenser av investeringer 15.000 20.000 Tou scene, økt driftsstøtte inkludert 2.500 2.500 2.500 2.500 kunstnerisk ledelse Økte kapitalutgifter 2.000 4.500 4.500 4.500 Økte driftsutgifter 84.650 98.750 117.350 121.950 13

Inndekning av økte driftsutgifter. 2013 2014 2015 2016 Frie inntekter (skatt og rammetilskudd) 10.000 15.000 20.000 25.000 Eiendomsskatt (3 promille bolig med 60.000 65.000 70.000 75.000 450.000 i bunnfradrag, 3,5 promille næringseiendommer) Utbytte fra Stavanger Parkerings KF 15.000 17.000 19.000 21.000 (omdannes til transportselskap) Folkevalgte, tilskudd og honorar reduseres 10.000 10.000 10.000 10.000 «Greater Stavanger» (ingen økning, avvikling i 3.000 7.600 7.600 7.600 2014) Finansforvaltning (Revidert reglement for plassering 8.000 10.000 12.000 14.000 av finanskapital.) I alt: 106.000 124.600 138.600 152.600 14

Investeringsbudsjett 2013. Prosjekt/bygg 2013 2014 2015 2016 3.) Kulvert E39 Mosvannet/Saksemarka 60.000 60.000 60.000 10.) Enøk, energi- og miljøtiltak 2.000 2.000 2.000 2.000 12.) Kjøp av boliger til flyktninger og vanskeligstilte 20.000 20.000 20.000 20.000 13.) Rehabilitering av eldre boliger 3.000 3.000 3.000 3.000 33.) Vaulen skole, utbygging 5.000 45.000 20.000 71.000 75.) Folkebad, Jåttåvågen -2.000-2.000-2.000-1.300 76.) Stavanger svømmehall, rehabilitering 2.000 50.000 18.000-50.000 77.) Turnhallen, rehabilitering 2.000 48.000 13.000 83.) Stavanger Forum, områdeutvikling -12.000 84.) Kuppelhallen, delvis rehabilitering -23.000-20.500 115.) Sykkel infrastruktur 20.000 20.000 20.000 20.000 134.) Bil/el. og ladestasjoner 7.500 7.500 7.500 7.500 185.)Stavanger svømmestadion/gamlingen 2.000 10.000 49.000 10.000 186.) Øyane sykehjem 3.000 80.000 40.000 187.) Emmaus/Områdeutvikling 3.000 2.000 188.) Ny skatepark på Tasta 2.000 16.000 189.) Vålandstårnet, rehabilitering 4.000 190.) Nye Tou, ateliehus/øvingslokale 14.000 10.000 191.) Strømvik bad, tilrettelegging 200 192.) Nye Tou, rehabilitering av bygninger/scene 5.800 13.500 Sum investeringer: 54.500 261.500 297.500 171.200 15

Finansiering av investeringer. 2013 2014 2015 2016 Overført driftsresultat 21.350 25.850 21.250 30.650 M.v.a.-refusjoner 6.000 12.000 12.000 10.000 Tilskuddsmidler. 5.000 5.000 5.000 5.000 Erstatning Gamlingen 30.000 Salg av utstillingshall 90.000 90.000 Spillemidler idrett 13.000 13.700 Låneopptak 22.150 98.650 156.250 111.850 Investeringsøkning i alt 54.500 261.500 297.500 171.200 16