Saksframlegg Ark.: 610 &46 Lnr.: 1815/14 Arkivsaksnr.: 13/360-20 Saksbehandler: Gudbrand Aanstad ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING (EPC), VALG AV TILTAKSPAKKE Vedlegg: Tiltakslister på aggregert nivå Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG: Gausdal kommune har nå gjennomført fase 1 i EPC prosjektet. Dette betyr at valgt entreprenør har utarbeidet energianalyser, og forslag til energisparende tiltak for våre bygg. Kommunen har opsjon på å gå videre med de tiltak som velges og skal nå avgjøre om man ønsker å bruke opsjonen og gå videre med fase2 og 3 i prosjektet, og evt. i hvilket omfang. Administrasjonen har utarbeidet tre alternative tiltakspakker. Av hensyn til kommunens samlede økonomiske situasjon, anbefales at man går videre i prosjektet med den mellomste tiltakspakken, som innebærer en investering på kr 35,5 millioner. Dette omfatter de beste energisparetiltakene, energioppfølgingssystem i alle bygg, og en del bygningsmessig rehabilitering som f.eks. utskifting/oppgradering av gamle ventilasjonsanlegg, vindusutskifting og utbedring av vegger. SAKSOPPLYSNINGER: I sak 35/13 fattet Formannskapet følgende vedtak: Formannskapet er positive til å gjennomføre konkurranse for å inngå avtale om EPC. Kommunestyret får saken til ny behandling for å bestemme omfanget av tiltakspakken. Dersom kommunen velger å avslutte etter fase 1, finansieres utgiftene ved å dekke dette av prosjekt nr. 96 070 Rammebevilgning planområde 7 Slik konkurranse som nevnt er nå avholdt, og vinner av konkurransen ble GK as. Det er inngått kontrakt. Kontrakten omfatter energianalyse av kommunale bygg (ikke utleiebygg), kommunens VAanlegg samt gatebelysning. Kirkene er også medtatt. Både lønnsomme og ulønnsomme
energitiltak er vurdert. Videre er det avtalt en opsjon på gjennomføring av investering i garanterte energisparetiltak, slik som angitt i sak 35/13. Formannskapet og kommunestyret inviteres nå til å bestemme hvorvidt man skal gå videre med fase 2 (gjennomføring av tiltak) og fase 3 (garantifasen, drift og oppfølging av tiltak). For alle tiltak er det utarbeidet en nåverdianalyse, og det er benyttet 5 % kalkulasjonsrente, en gjennomsnittlig energipris på ca 66 øre/kwh (eks. mva.), og en avskrivningstid på 10, 15, 20 eller 30 år avhengig av type tiltak. I kommunedelplan for energi og klima, (2009) er det satt følgende målsettinger: Stasjonær energiforbruk i kommunale bygg reduseres med 10 % innen 2013. 30 % av angitt konverteringspotensiale tabell 1.10 skal innen 2013 dekkes med ny fornybar energi basert på lokale ressurser. Målsettingen kan settes opp slik jfr. planens tabell 1.10: Målsetting Merknad kwh/år Forbruk 658 897 10 % av 6 588 973 kwh/år Omlegging 571708 30 % av 1905 696 kwh/år Sum 1 230 605 Av tabellen framgår det at sum målsetting for energibesparelse og omlegging til fornybar energi er i størrelsesorden 1,2 GWh/år. Ved gjennomføring av EPC-tiltakene, oppnås en garantert energibesparelse på om lag det dobbelte av denne summen. Det er vurdert i alt 177 tiltak, og kommunen står fritt til å velge tiltak ut i fra lista. Administrasjonen har laget tre alternative tiltakspakker. Alternativ 1 - Grunnpakke Kort oppsummert kan denne tiltakspakka beskrives slik: Tiltak med positiv nåverdi, automatisk energioppfølgingssystem (EOS) på web, i kommunale bygg og oppgradering/utskifting av de aller eldste ventilasjonsaggregater. Nøkkeltall for denne pakka framgår av vedlegg. Alternativ 2 Utvidet pakke Som grunnpakka, med tillegg av en del av den mest påkrevde rehabilitering. Dette omfatter dører, vinduer, yttervegger, tekniske anlegg og gatebelysning. Nøkkeltall for denne pakka framgår også av vedlegg.
Eksempel på tiltaksliste i dette alternativet (Follebu omsorgssenter) er vedlagt. Alternativ 3 Stor pakke Som utvidet pakke, men utskifting/rehabilitering av flere tekniske anlegg er tatt med. Aktuelle tiltak på Engjom, Fjerdum skole GAVO for kr 9,8 mill. er holdt utenom tiltakspakkene, men legges som en opsjon. ENOVA yter tilskudd til denne type tiltak, og kommunen har allerede fått tilsagn om tilskudd til analysefasen på kr 100.000.- I tillegg kan det søkes om tilskudd også til investeringen. Det er godt håp om å oppnå et tilskudd på kr 1.- pr spart kwh/år. Dette gir i tilskudd i størrelsesorden kr 2,6 mill. for alternativ 3, stor pakke, og kr 2,2 mill. for alternativ 2, utvidet pakke, og 1,3 mill. for alternativ 1, grunnpakka. Investeringen finansieres som det framgår av tabellen. Investering, inkl. mva Finansiering Momskompensasjon Tilskudd Låneopptak Alt. 1 - Grunnpakke Alt. 2 Utvidet pakke Alt. 3 Stor pakke 16 850 000.- 3 270 000.- 1 300 000.- 12 280 000.- 35 600 000.- 7 000 000.- 2 200 000.- 26 400 000.- 43 455 000.- 8 600 000.- 2 600 000.- 32 255 000.- En svært stor del av energitiltakene har en viss karakter av bygningsmessig rehabilitering. Dette gjelder i første rekke f.eks. etterisolering av vegger, skifte vinduer mm, men gjelder også utskifting av gamle tekniske anlegg. Samtidig vet vi at en god del av kommunens bygninger har et betydelig behov for bygningsmessig rehabilitering. Rent energiøkonomisk er det mest fordelaktig for kommunen å velge kun de tiltakene med størst nåverdi. Ved å utvide tiltakspakken noe, kan man også oppnå både en betydelig bygningsmessig rehabilitering, og fortsatt ha en god energiøkonomisk gevinst. Samtidig oppnår man en betydelig effektivisering mht. anskaffelsesprosedyrer. Ved å ta flere tiltak inn i EPC-prosjektet oppnås er rask gjennomføring av alle tiltakene (1 2 år). I forhold til en ordinær gjennomføring vil man da oppnå energibesparelsen for flere år. Sist men ikke minst: alle tiltakene er med på å utløse tilskudd fra ENOVA.
Prosjektet omfatter også opplæring og motivasjonstiltak, rettet først og fremst mot driftspersonell, men også mot brukere (skoler, barnehager mm) VURDERING: De tiltakene som man velger å gå videre med gjennomføres i løpet av 1-2 år. Med ordinære tilbudsrunder for de enkelte tiltak ville så hurtig gjennomføring vær praktisk umulig å gjennomføre. I tillegg er det en betydelig gevinst i å kombinere rene energiøkonomiske tiltak med bygningsmessig rehabilitering. Alternativ 1 Grunnpakke. Her er de mest energieffektive investeringstiltakene medtatt. Dersom kommunen velger å gå for dette alternativet er det et påtrengende behov for ytterligere investeringer i rehabiliteringstiltak. Alternativ 3 Stor pakke omfatter alternativ 2, og i tillegg rehabilitering utskifting av flere tekniske anlegg, grunnet levetidsbetraktninger. Alternativ 2 Utvidet pakke omfatter i hovedsak alternativ 1, og i tillegg mange av de mest påtrengende rehabiliteringsoppgavene, som ellers hadde måttet gjennomføres innen få år. Ved å ta disse investeringene inn i EPC-prosjektet, kan man få tilskudd også på disse tiltakene, og man oppnår en rask og effektiv gjennomføring. Dette gir dermed flere år med gevinst på energisparing, i forhold til ordinær gjennomføringstakt. Ved dette alternativet gjennomføres flere store tiltak ang. bygningsmessig etterslep. Samtidig er tiltakspakken såpass omfattende at kommunen når kapasitetsgrensen for oppfølging. Behovet for ytterligere investeringsmidler til bygningsmessig rehabilitering i budsjett for 2015 og 2016 er dermed begrenset. Ideelt sett mener administrasjonen at alternativ 3 bør velges, men på grunn av den totale økonomiske situasjon i kommunen anbefales likevel at alternativ 2 utvidede pakke velges. I investeringsbudsjett for 2014 ble det gitt en rammebevilgning på kr 7 000 000.- Av dette gjenstår nå ca. kr 4 000 000.- Dette vil kunne benyttes for de bygg som ikke medtas i EPCprosjektet, og som «øyeblikkelig hjelp» for 2015 og 2016. Dersom alternativ 1 - Grunnpakken velges, vil behovet for ytterligere rehabiliteringstiltak være mere påtrengende. Disse investeringene blir ikke borte og vil måtte gjennomføres de neste åra uansett. Den totale investeringen vil beløpe seg til ca. kr 24 millioner i 2015 og ca. kr 11,6 millioner i 2016. Driftsbudsjett kan reduseres med årlig energibesparelse (1,5 mill. for utvida pakke) med fratrekk av evt. serviceavtaler mm.
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende vedtak: Gausdal kommune inngår avtale med GK as om investering i energitiltak, slik som beskrevet over som alternativ 2 Utvidet pakke. Samtidig tegnes en opsjon på ytterligere tiltak ved GAVO, Engjom skole og Fjerdum skole. Investeringen finansieres med tilskudd fra ENOVA, momskompensasjon og bruk av lån slik som vist i tabellen under. Investering Finansiering Momskompensasjon Tilskudd Låneopptak Alt. 2 Utvidet pakke 35 600 000.- 7 000 000.- 2 200 000.- 26 400 000.- Opsjon 9 800 000.- 1 900 000.- 300 000.- 7 600 000.-