Saksframlegg Ark.: 151 Lnr.: 13455/18 Arkivsaksnr.: 18/1770-2 Saksbehandler: Marit Bråten Homb GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2019, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL FOR 2019-2022 Vedlegg: 1. Fritak i medhold av eiendomsskatteloven 7 a), helt og delvis. 2. Fritak i medhold av eiendomsskattelovens 7 b), helt og delvis. 3. Budsjettforslag fra Gausdal kirkelige fellesråd. 4. Budsjettforslag fra Kontrollutvalget vedrørende kontroll og tilsyn for 2019. 5. Grunnlag for beregning av kurdøgnpris 2019 sykehjemsplass. 6. Strategiplan 2019-2022 inkl. planoversikt samt gebyr- og prisoversikt. 7. Formannskapets innstilling fra møte 20.11.18. Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG: Det foreslås at Strategiplanen for 2019-2022 inklusive kommuneplanens handlingsdel og økonomiplan for 2019-2022 samt budsjett for 2019 vedtas. Videre foreslås det at eiendomsskatten økes fra 5,1 til 6,1 promille i 2019. Kommunens gebyrer og priser økes med 2,8 % med unntak av de tilfeller der det fremmes egne gebyrsaker. SAKSOPPLYSNINGER: Strategiplanen for 2019-2022 inneholder tre dokumenter i ett; kommuneplanens handlingsdel og økonomiplan for årene 2019-2022 samt kommunens budsjett for 2019. Det vises til selve dokumentet for informasjon. Enkelte områder har rådmannen valgt å belyse særskilt i dette saksframlegget: Handlingsregler I ny kommunelov er det kommet inn krav om at kommunestyret selv skal vedta finansielle måltall for utviklingen av kommunens økonomi. Dette framgår av kommunelovens 14-2 bokstav c). 14-2. Kommunestyrets og fylkestingets plikter Kommunestyret og fylkestinget skal selv vedta
a) økonomiplanen og årsbudsjettet b) årsregnskapene og årsberetningene c) finansielle måltall for utviklingen av kommunens eller fylkeskommunens økonomi d) regler for økonomiforvaltningen (økonomireglement) e) regler for finans- og gjeldsforvaltningen (finansreglement). Det er i ny kommunelov besluttet at kommunestyret skal vedta finansielle måltall for utviklingen av kommunens økonomi. Gausdal har tidligere benyttet slike finansielle nøkkeltall i budsjett- og økonomiplandokument samt årsberetning og årsmelding. Det har imidlertid ikke blitt fastsatt hvilke måltall som skal være gjeldende for Gausdal. Kommunestyret har blitt orientert om ulike måltall ved flere anledninger i 2018. Rådmannens forslag til måltall vil ikke være mulig å nå innen veldig kort tid. Det er likevel viktig at både administrasjonen og de folkevalgte har klart for seg hva avstanden er for å nå målene. På den måten vil det bli en økt grad av bevissthet rundt hva som må til for å komme tilbake i en økonomisk god situasjon. Rådmannen foreslår at følgende måltall vedtas for Gausdal kommune: Handlingsregel Måltall Disposisjonsfond i % av driftsinntektene 8 % Netto driftsresultat i % av driftsinntektene 1,75 % Netto lånegjeld i % av driftsinntektene 80 % Kirkelig fellesråd Gausdal kirkelig fellesråd har i brev til kommunen datert 20.09.2018 søkt om tilskudd for 2019 med 5.809.973 kr (se vedlegg 3). Dette utgjør en økning i forhold til tilskudd i 2018 på 484.000 kr. Det søkes om midler til lønn- og prisvekst, lavere festeavgifter i 2019 enn i 2018, samt noen større vedlikeholdsoppdrag. Det er i rådmannens forslag lagt inn en økning på 399.000 kr. Dette omfatter kompensasjon for lønn- og prisvekst tilsvarende den kommunale deflatoren på 2,8 %, hvilket utgjør 149.000 kr i økt tilskudd. I tillegg er det lagt inn 250.000 kr for å kompensere for lavere inntekt fra festeavgiftene og større vedlikeholdsoppdrag. Kontroll og tilsyn Kontrollutvalget har i sitt møte 24.10.2018 i sak 20/18 valgt å innstille på en budsjettramme til kontroll og tilsyn på totalt 1.346.500,- kr (se vedlegg 4). Den fordeler seg slik: Kontrollutvalgets drift 125.000,- kr Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet 245.000,- kr Innlandet revisjon IKS 976.500,- kr
Dette er innarbeidet i rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan. Dersom kommunestyret ønsker en annen ramme som del av innsparing innen planområde 1 Administrative fellestjenester, må kommunestyret selv vedta dette. Maksimalpris foreldrebetaling - inkl. reduserte satser for foreldrebetaling og gratis kjernetid I regjeringens forslag til statsbudsjett er makspris foreldrebetaling satt til 2.990,- kr per måned med betaling i 11 av årets 12 måneder for perioden januar-juni. Fra august økes maksprisen ytterligere til 3.140 kr. Ordningene knyttet til redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid for barn i familier med lav samlet inntekt er også videreført. Gratis kjernetid er utvidet til også å gjelde for to-åringer, og gjelder nå for barn i alderen to til fem år. Kurdøgnpris sykehjem Som følge av anbefaling etter gjennomført forvaltningsrevisjonsprosjekt, har kommunen valgt å ta med kurdøgnprisen for en sykehjemsplass i budsjettdokumentet. Kurdøgnprisen angir hvor mye en kommunal sykehjemsplass koster per døgn. Kommunen kan maksimalt kreve dette beløpet i vederlag fra beboere med vedtak om langtidsplass. Ingen av beboerne ved sykehjem i Gausdal har eller har hatt så høye inntekter at de er i nærheten av å bli avkrevd en så høy vederlagsbetaling. For at det likevel ikke skal være tvil om dette, blir det beregnet og fastsatt kurdøgnpris i forbindelse med behandlingen av kommunens årsbudsjett. Kurdøgnprisen for 2019 er beregnet å utgjøre 2.945,- kr. Beregningen er dokumentert i vedlegg 5 til saksframlegget. Prinsipp om full kostnadsdekning selvkosttjenester For selvkosttjenestene avløp og renovasjon stiller lovverket krav om full kostnadsdekning. Det innebærer at gebyrene skal dekke opp kommunens utgifter. For øvrige tjenester blir det ikke stilt et tilsvarende lovkrav, men kommunen bør i størst mulig grad ha gebyrer som dekker kommunens utgifter til den enkelte tjeneste. Alternativt kan kommunen bevisst velge å subsidiere en tjeneste. I Gausdal kommune har kommunestyret vedtatt prinsipp om full kostnadsdekning på følgende områder: Septik (lovkrav) Renovasjon (lovkrav) Avløp Vann Feiing Byggesak Kart/oppmåling Plansaker Prinsipp om full kostnadsdekning innebærer ikke at kommunen alltid har like høye inntekter som utgifter, men at kommunen skal praktisere ordning med framførbart underskudd (jmf. eget vedtakspunkt i forbindelse med vedtak av kommunens årsregnskap). Dekningsgradene knyttet
til disse tjenestene er, i all hovedsak, også forelagt kommunestyret i forbindelse med gebyrvedtakene. Saldering av driftsbudsjettet for 2019 og økonomiplanen for 2019-2022 Som det framgår av strategiplanen, er det et utgiftsbehov utover kommunens inntektsside både i budsjettet for 2019 og i resten av økonomiplanperioden. Dette er i rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan saldert ved å nedjustere driftsbudsjettet i kommunens tjenester, øke eiendomsskatten i 2019, samt bruke av kommunens disposisjonsfond. Kommunens utfordringer knyttet til økonomi og tjenestene er omtalt i vedlagt Strategiplan. Eiendomsskatt. Eiendomsskatten er foreslått økt med 1 promille fra 5,1 til 6,1. I Solberg-regjeringens forslag til statsbudsjett, er det imidlertid foreslått å innføre et tak på eiendomsskatten på fem promille. Dette vil medføre at den økningen som rådmannen har foreslått vil bli reversert fra 2020 om statsbudsjettet vedtas slik som regjeringen foreslår. Solbergregjeringen har ytterligere forslag til endringer, blant annet at det for boligeiendommer ikke er kommunens takst som skal benyttes, men den skal fastsettes på bakgrunn av formuesverdien som Skatteetaten legger til grunn for fastsettelse av formuesskatten. I tillegg er det foreslått at takstgrunnlaget maksimalt kan utgjøre 70 % av markedsverdien. Det er særlig dette punktet som innebærer stor usikkerhet når det gjelder konsekvensene av foreslått endring. Når det gjelder hytter og våningshus på landbrukseiendommer, skal eiendomsskatten for disse fortsatt fastsettes på bakgrunn av eksisterende takst, men med et fratrekk i taksten på 30 %. Regjeringen har videre sagt at deler av inntektsbortfallet for kommunene skal kompenseres, men det er imidlertid ikke klart per nå hvordan dette vil bli gjort. Administrasjonen har ikke per nå grunnlag for å kunne si hva som vil være inntektstapet for kommunen dersom dette forslaget går gjennom i Stortinget. Det er derfor ikke lagt inn noe inntektstap knyttet til dette fra 2020. I verste fall vil det kunne dreie seg om et inntektsbortfall i størrelsesorden 5-10 mill. kr. Dette må administrasjonen få komme tilbake til kommunestyret med når det blir klart hva som blir vedtatt på Stortinget og hvordan regelverket skal forstås. Praktisk informasjon knyttet til budsjettskjema 3. Når kommunestyret har vedtatt budsjettrammene på skjema 1A og 1B, har rådmannen fått delegert myndighet til å gi tjenester innen de nettorammer som er på det enkelte planområde. På starten av budsjettåret har administrasjonen justert budsjettet mellom ulike konti/enheter, for å kunne ha et best mulig styringsverktøy. Administrasjonen vil nå gjøre denne jobben på et tidligere stadium, det vil si i november og desember 2018. Dette innebærer at det i budsjettskjema 3 i kolonnen for budsjett 2019, vil kunne bli endringer mellom de ulike postene. Dette har ingen praktisk betydning, men det er
greit at leserne av budsjettdokumentene er klar over dette. Budsjettrammene som kommunestyret fastsetter i budsjettskjema 1 A og 1 B skal imidlertid IKKE endres. Utredning av framtidens helse- og omsorgstjenester. Som er forstudie til helse- og omsorgsplanlegging inn mot neste strategi- og økonomiplanperiode (2020-2023) og rullering av kommuneplanens samfunnsdel, ber rådmannen om et mandat fra kommunestyret for utredning for framtidens helse- og omsorgstjenester. Utredningen må bidra til en framtidsrettet utvikling av Gausdal kommunes helse- og omsorgstjenester, og være i tråd med nasjonale føringer og lokale utfordringer. Utredningen skal omfatte både tiltak og tjenester for innbyggere under 67 år, og for «eldreomsorgen». Utredningen skal inneholde alternative løsninger for struktur, tjenesteinnhold, samhandling og nye og innovative arbeidsformer innad i helse- og omsorgstjenestene, og strategier/tiltak som styrker kommunens samlede fokus på tidlig innsats, forebyggende arbeid og mestring. Utredningen må ta utgangspunkt i at folk ønsker å bo hjemme (framfor på institusjon), og mestre livet selv. Helse- og omsorgstjenester skal være tilgjengelig når man trenger det. Utredningen må ta med seg de store utfordringene som ligger til den økonomiske situasjonen i kommunen. Eventuelle forslag til nye strukturer og tjenester må bidra til å understøtte en mer optimal bruk av kommunens samlede helse- og omsorgsressurser. I dette ligger det også en vurdering av å etablere egne botilbud (for yngre brukere med omfattende tjenestebehov), eventuelt i et interkommunalt samarbeid, framfor kjøp av tjenester fra private aktører. Utredningen skal vise nødvendige tiltak/omstillingstiltak som bidrar til å bringe økonomien i balanse. Her vises det til omtale i strategiplanen under planområde 11 Helse og planområde 12 Omsorg. Følgende skal som et minimum gjennomgås: Hjemmetjenesten: o Styrking og videreutvikling gjennom nye arbeidsmåter og bruk av velferdsteknologi Sykehjem o funksjon: somatikk og demens o fordeling av langtidsplasser og korttidsplasser o avlastning o behandling o rehabilitering o palliasjon o velferdsteknologi o konsekvenser og muligheter knyttet til avhjemling av sykehjemsplasser, herunder ombygging Bofellesskap:
o for eldre med omfattende funksjonsnedsettelse/tjenestebehov o for yngre med omfattende funksjonsnedsettelse/tjenestebehov o for personer med psykisk utviklingshemming o for psykisk helse og rus Omsorgsboliger Dagsenter: o for aktivisering o for avlastning o rehabilitering innenfor både somatikk, demens og psykisk helse Potensiale i etablerte, og evt. nye interkommunale samarbeid. Nye er for eksempel: o sterkavdeling for personer med demenssykdom o yngre med omfattende tjenestebehov (som alternativ til å kjøpe tjenester fra private aktører) o psykisk helse og rus Andre elementer: Utredningen skal inneholde forslag til en tidsplan for foreslåtte endringer Brukere og pårørende skal informeres og involveres. Ansatte skal informeres og medvirke. Rådmannen foreslår at det gjøres følgende innstilling: 1. Det fattes følgende vedtak vedrørende eiendomsskatt: a) I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 videreføres eiendomsskatten i hele kommunen. b) I medhold av eiendomsskatteloven 13 fastsettes eiendomsskatten til 6,1 promille for alle eiendommer for året 2019. c) I medhold av eiendomsskatteloven 11 og 13 innføres ikke bunnfradrag for selvstendige boligdeler for året 2019. d) I medhold av eiendomsskattelovens 7a fritas eiendommer til stiftelser og bygninger med historisk verdi etter 7b). Eiendommene med fritak helt eller delvis etter 7 a) og 7 b) framgår av vedlegg til saken. I henhold til 7 c) er det fritak for nybygde boliger i 5 år. Formannskapet delegeres myndighet til å fastsette de eiendommene som omfattes av 7 c) i 2019 i samsvar med dette vedtaket. e) Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt i 2019, benytter kommunen rammer og retningslinjer som vedtatt med virkning fra og med 2018. For verk og bruk, skrives det ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med en syvendedel i 2019 (overgangsregel til 3 og 4 første ledd første pkt.)
f) Eiendomsskatten skal betales i 4 terminer; 20/3, 20/6, 20/9 og 20/11. 2. For inntektsåret 2019 legges til grunn det maksimale skattøret som Stortinget vedtar. 3. Det godkjennes låneopptak til kommunens investeringer med 50.368.000,- kr. Kommunens regnskapsførte avdrag i 2019 skal minst tilsvare minimumsavdrag i henhold til kommunelovens 50, 7a. 4. Det godkjennes låneopptak til utlån startlån med inntil 8 mill. kr. Lånet avdras over 30 år. 5. Gausdal kirkelige fellesråd gis et tilskudd på 5.724.000,- kr for 2019. Dette er en økning i forhold til 2018 med 399.000 kr. 6. Det fastsettes en ramme for kontroll og tilsyn for 2019 på 1.346.500,- kr. 7. De kommunale gebyrer og priser justeres opp med 2,8 %. Unntaket er der det fremmes egne saker for kommunestyret eller det er medtatt som eget punkt i kommunestyret sitt budsjettvedtak. 8. Makspris for en heltids barnehageplass fastsettes til 2.990,- kr per måned fra 1/1-2019, fra 1/8-2019 settes maksprisen opp til 3.140 kr per måned. Dersom Stortinget vedtar annen makspris for 2019, vil den også bli gjort gjeldende som foreldrebetaling i Gausdal. 9. De veiledende sosialhjelpssatsene økes med 2,8 %. 10. Sats for omsorgslønn justeres opp med 3,25 %. 11. Kommuneplanens handlingsdel og økonomiplan for 2019-2022 og budsjett for 2019 vedtas. 12. Rådmannen gis fullmakt til å foreta korreksjoner mellom planområdene der det foreligger opplagte feil mellom budsjett og faktisk bruk, samt avskrivninger, lønnsoppgjør og pensjon. 13. Rådmannen gis fullmakt til å foreta avskrivning av krav som anses å være uerholdelige. 14. Planer blir utarbeidet slik det framgår av planoversikten for perioden 2019-2022. 15. Kurdøgnpris for en sykehjemsplass i Gausdal fastsettes til 2.945,- kr per døgn for 2019. 16. Det benyttes prinsipp om full kostnadsdekning for følgende selvkosttjenester; kart/oppmåling, byggesak, plansaker, feiing, vann og avløp. 17. Det vedtas følgende økonomiske handlingsregler, jmf. kommunelovens 14-2 bokstav c). Handlingsregel Måltall
Disposisjonsfond i % av driftsinntektene 8 % Netto driftsresultat i % av driftsinntektene 1,75 % Netto lånegjeld i % av driftsinntektene 80 % 18. Kommunestyret bestiller en utredning knyttet til framtidens helse- og omsorgstjenester, slik det framgår av saksframlegget. Utredningen må bidra til en framtidsrettet utvikling av Gausdal kommunes tjenester, og være i tråd med nasjonale føringer og lokale utfordringer. Utredningen må ta med seg de store utfordringene som ligger til den økonomiske situasjonen i kommunen. Utredningen skal inneholde alternative løsninger for struktur, tjenesteinnhold og innovative og nye arbeidsformer innad i helse- og omsorgstjenestene, og strategier/tiltak som styrker kommunens samlede fokus på tidlig innsats, forebyggende arbeid og mestring. Eventuelle forslag til nye strukturer og tjenester må bidra til å understøtte en mer optimal bruk av kommunens samlede helse- og omsorgsressurser. Formannskapet behandlet saken, saksnr. 82/18 den 20.11.2018. Behandling: Anne Synnøve Østensen, Ap, satte fram dette forslaget: «Endring av driftsbudsjettet (gjelder forslag til vedtak punkt 11): Tilskudd til private veger på kr. 250.000 tas inn igjen i budsjett og økonomiplan for 2019-2022. Dette finansieres med et nedtak på kr. 250.000 fra planområde 7. Tillegg til punkt 1 b i innstillinga: Som forutsatt i økonomiplanen for perioden 2019 2022 skal økningen i eiendomsskatten reverseres fra 2020, uavhengig av hva som blir vedtatt i statsbudsjettet for 2019. Tillegg til punkt 17 i innstillinga som en ny handlingsregel, nr 4: Kommunens årlige låneopptak skal ikke overstige låneavdrag (utenom selvkostområdet og startlån). Nytt punkt 19: Ordførers godtgjørelse settes til 90 % av stortingsrepresentantenes godtgjøring, og justeres årlig i tråd med Stortingets satser. Ordførers godtgjøring legges til grunn for beregning av godtgjørelse til ledere og medlemmer av faste utvalg. Dette gir en innsparing på kr. 240 000, som overføres fond. Nytt punkt 20: Det innføres stillingsstopp og begrenset ansettelsesstopp i Gausdal kommune fra 01.01.2019. Alle utlysinger av ledige stillinger skal vurderes av omstillingsutvalget, som jevnlig rapporterer til formannskapet.»
Jon Arild Sagheim, Sp, satte fram dette forslaget: «Teksttillegg under utfordringer og muligheter i innledningen (gjelder punkt 11 i forslag til vedtak): Endrings og effektiviseringsarbeidet i Gausdal kommune må konkretiseres og intensiveres. I løpet av 2022 skal organisasjonen ha spart inn nærmere 30 mill. kroner. En vesentlig del av dette må skje gjennom reduksjon av antall årsverk. Reduksjon av stillinger skal i hovedsak skje ved naturlig avgang. Det innebærer at noen arbeidsoppgaver må kuttes ut, mens andre oppgaver fordeles på andre ansatte i organisasjonen. Endrings- og effektiviseringsarbeidet skal skje i tett samarbeid med de ansattes organisasjoner. Det forventes at innsparingene i størst mulig grad skal omfatte administrative oppgaver, og i minst mulig grad skal ramme brukerne direkte. Nytt punkt 21: Kommunestyret ber rådmannen gå grundig igjennom organisasjonen og se på mulige innsparinger ved omorganisering, endring av lederstruktur, automatisering av arbeidsprosesser og omstrukturering av oppgaver. Dette gjelder på alle planområder. En skisse for mulige innsparinger legges fram for kommunestyret innen 1. juni 2019. Nytt punkt 22: Kommunestyret ber om at budsjettgrunnlag for vertskommunesamarbeid og felles brannvesen legges fram for formannskap før drøftingssak før behandling i felles rådmannsgruppemøte.» Votering: Punkt 1 ble satt opp mot endringsforslaget 1 b Fra Anne Synnøve Østensen. Endringsforslaget tiltrådt mot 1 stemme. Punktene 2-10 ble enstemmig tiltrådt. Forslag fra Jon Arild Sagheim om teksttillegg under utfordringer og muligheter i innledningen (gjelder punkt 11 i forslag til vedtak), ble tiltrådt mot 1 stemme. Forslag fra Anne Synnøve Østensen om endring av driftsbudsjettet vedrærende private veger (gjelder punkt 11 i forslag til vedtak), ble tiltrådt mot 1 stemme. Punktene 12-16 ble enstemmig tiltrådt. Punkt 17 ble først enstemmig tiltrådt. Forslag om tillegg til punkt 17 fra Anne Synnøve Østensen (om ny handlingsregel) ble tiltrådt mot 1 stemme. Punkt 18 ble enstemmig tiltrådt. Forslag fra Anne Synnøve Østensen om nytt punkt 19 (godtgjørelse) ble enstemmig tiltrådt. Forslag fra Anne Synnøve Østensen om nytt punkt 20 (stillinger og rapportering fra omstillingsutvalget) ble enstemmig tiltrådt. Forslag fra Jon Arild Sagheim om nytt punkt 21 (om innsparinger) ble enstemmig tiltrådt. Forslag fra Jon Arild Sagheim om nytt punkt 22 (om vertskommunesamarbeid) ble enstemmig tiltrådt. Punkt 11, med de endringsforslagene som ble tiltrådt overfor, ble enstemmig tiltrådt.
Jon Arild Sagheim, Sp, hadde også dette forslaget: «Brøyting på aktuelle områder på Fjerdum legges ut på anbud. Hvis det ikke er interesse for jobben, kan nødvendig brøyteutstyr kjøpes innenfor rammen.» Dette forslaget ble det ikke votert over. Administrasjonen sjekker inn mot kommunestyret i desember forskjell i pris på minitraktor og minilaster. Innstilling: 1. Det fattes følgende vedtak vedrørende eiendomsskatt: a) I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 videreføres eiendomsskatten i hele kommunen. b) I medhold av eiendomsskatteloven 13 fastsettes eiendomsskatten til 6,1 promille for alle eiendommer for året 2019. Som forutsatt i økonomiplanen for perioden 2019 2022 skal økningen i eiendomsskatten reverseres fra 2020, uavhengig av hva som blir vedtatt i statsbudsjettet for 2019. c) I medhold av eiendomsskatteloven 11 og 13 innføres ikke bunnfradrag for selvstendige boligdeler for året 2019. d) I medhold av eiendomsskattelovens 7a fritas eiendommer til stiftelser og bygninger med historisk verdi etter 7b). Eiendommene med fritak helt eller delvis etter 7 a) og 7 b) framgår av vedlegg til saken. I henhold til 7 c) er det fritak for nybygde boliger i 5 år. Formannskapet delegeres myndighet til å fastsette de eiendommene som omfattes av 7 c) i 2019 i samsvar med dette vedtaket. e) Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt i 2019, benytter kommunen rammer og retningslinjer som vedtatt med virkning fra og med 2018. For verk og bruk, skrives det ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med en syvendedel i 2019 (overgangsregel til 3 og 4 første ledd første pkt.) f) Eiendomsskatten skal betales i 4 terminer; 20/3, 20/6, 20/9 og 20/11. 2. For inntektsåret 2019 legges til grunn det maksimale skattøret som Stortinget vedtar. 3. Det godkjennes låneopptak til kommunens investeringer med 50.368.000,- kr. Kommunens regnskapsførte avdrag i 2019 skal minst tilsvare minimumsavdrag i henhold til kommunelovens 50, 7a. 4. Det godkjennes låneopptak til utlån startlån med inntil 8 mill. kr. Lånet avdras over 30 år. 5. Gausdal kirkelige fellesråd gis et tilskudd på 5.724.000,- kr for 2019. Dette er en økning i forhold til 2018 med 399.000 kr. 6. Det fastsettes en ramme for kontroll og tilsyn for 2019 på 1.346.500,- kr.
7. De kommunale gebyrer og priser justeres opp med 2,8 %. Unntaket er der det fremmes egne saker for kommunestyret eller det er medtatt som eget punkt i kommunestyret sitt budsjettvedtak. 8. Makspris for en heltids barnehageplass fastsettes til 2.990,- kr per måned fra 1/1-2019, fra 1/8-2019 settes maksprisen opp til 3.140 kr per måned. Dersom Stortinget vedtar annen makspris for 2019, vil den også bli gjort gjeldende som foreldrebetaling i Gausdal. 9. De veiledende sosialhjelpssatsene økes med 2,8 %. 10. Sats for omsorgslønn justeres opp med 3,25 %. 11. Kommuneplanens handlingsdel og økonomiplan for 2019-2022 og budsjett for 2019 vedtas, med følgende tillegg: Tilskudd til private veger på kr. 250.000 tas inn igjen i budsjett og økonomiplan for 2019-2022. Dette finansieres med et nedtak på kr. 250.000 fra planområde 7. Teksttillegg under utfordringer og muligheter i innledningen: Endrings og effektiviseringsarbeidet i Gausdal kommune må konkretiseres og intensiveres. I løpet av 2022 skal organisasjonen ha spart inn nærmere 30 mill. kroner. En vesentlig del av dette må skje gjennom reduksjon av antall årsverk. Reduksjon av stillinger skal i hovedsak skje ved naturlig avgang. Det innebærer at noen arbeidsoppgaver må kuttes ut, mens andre oppgaver fordeles på andre ansatte i organisasjonen. Endrings- og effektiviseringsarbeidet skal skje i tett samarbeid med de ansattes organisasjoner. Det forventes at innsparingene i størst mulig grad skal omfatte administrative oppgaver, og i minst mulig grad skal ramme brukerne direkte. 12. Rådmannen gis fullmakt til å foreta korreksjoner mellom planområdene der det foreligger opplagte feil mellom budsjett og faktisk bruk, samt avskrivninger, lønnsoppgjør og pensjon. 13. Rådmannen gis fullmakt til å foreta avskrivning av krav som anses å være uerholdelige. 14. Planer blir utarbeidet slik det framgår av planoversikten for perioden 2019-2022. 15. Kurdøgnpris for en sykehjemsplass i Gausdal fastsettes til 2.945,- kr per døgn for 2019. 16. Det benyttes prinsipp om full kostnadsdekning for følgende selvkosttjenester; kart/oppmåling, byggesak, plansaker, feiing, vann og avløp. 17. Det vedtas følgende økonomiske handlingsregler, jmf. kommunelovens 14-2 bokstav c). Handlingsregeler Måltall Disposisjonsfond i % av driftsinntektene 8 % Netto driftsresultat i % av driftsinntektene 1,75 % Netto lånegjeld i % av driftsinntektene 80 %
Kommunens årlige låneopptak skal ikke overstige låneavdrag (utenom selvkostområdet og startlån). 18. Kommunestyret bestiller en utredning knyttet til framtidens helse- og omsorgstjenester, slik det framgår av saksframlegget. Utredningen må bidra til en framtidsrettet utvikling av Gausdal kommunes tjenester, og være i tråd med nasjonale føringer og lokale utfordringer. Utredningen må ta med seg de store utfordringene som ligger til den økonomiske situasjonen i kommunen. Utredningen skal inneholde alternative løsninger for struktur, tjenesteinnhold og innovative og nye arbeidsformer innad i helse- og omsorgstjenestene, og strategier/tiltak som styrker kommunens samlede fokus på tidlig innsats, forebyggende arbeid og mestring. Eventuelle forslag til nye strukturer og tjenester må bidra til å understøtte en mer optimal bruk av kommunens samlede helse- og omsorgsressurser. 19. Ordførers godtgjørelse settes til 90 % av stortingsrepresentantenes godtgjøring, og justeres årlig i tråd med Stortingets satser. Ordførers godtgjøring legges til grunn for beregning av godtgjørelse til ledere og medlemmer av faste utvalg. Dette gir en innsparing på kr. 240 000, som overføres fond. 20. Det innføres stillingsstopp og begrenset ansettelsesstopp i Gausdal kommune fra 01.01.2019. Alle utlysinger av ledige stillinger skal vurderes av omstillingsutvalget, som jevnlig rapporterer til formannskapet. 21. Kommunestyret ber rådmannen gå grundig igjennom organisasjonen og se på mulige innsparinger ved omorganisering, endring av lederstruktur, automatisering av arbeidsprosesser og omstrukturering av oppgaver. Dette gjelder på alle planområder. En skisse form mulige innsparinger legges fram for kommunestyret innen 1. juni 2019. 22. Kommunestyret ber om at budsjettgrunnlag for vertskommunesamarbeid og felles brannvesen legges fram for formannskap før drøftingssak før behandling i felles rådmannsgruppemøte. Ungdomsrådet behandlet saken, saksnr. 3/18 den 03.12.2018. Ungdomsrådet gir følgende innspill til Gausdal kommunes budsjett for 2019, økonomiplan og kommuneplanens handlingsdel for 2019-2022: - Det er ønskelig med flere fastlagte møter i Ungdomsrådet - Større utvalg i kantinen på Gausdal ungdomsskole - Billigere/gratis kantinemat - Gratis skolemat - Følge opp at elever spiser - Bedre språkundervisning og tilbud om ulike språk i ungdomsskolen - Psykisk helse i skolen: fra barneskolen, men enda viktigere på ungdomsskolen og videregående skole - Ungdom og oppvekst god hjelp fra begynnelsen - Dagravner inn i skolen, særlig i videregående (UFT jobber med dette)
- Flere arrangement for ungdommer - Mer ressurser til ungdomsklubben - Bedre internett i Gausdal - Samling for ungdom der temaet er data, gjerne med fagfolk. - Ungdomsrådet er enige i at digitalisering skal være et satsningsområde, men har et tips til kutt i budsjettet: Det trengs ikke egen Ipad på småtrinnet. Det kan være en låneordning for PC og evt Ipad. Arbeidsmiljøutvalget behandlet saken, saksnr. 9/18 den 04.12.2018. Arbeidsmiljøutvalget slutter seg til formannskapets innstilling. Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne behandlet saken, saksnr. 12/18 den 06.12.2018. Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne har følgende innspill til strategiplanen: - Gausdal skal være attraktiv å bosette seg i for unge familier. Viktige tiltak er m.a. arbeidsplasser til alle voksne i familien, god barnehagedekning, godt skoletilbud og god bredbandsdekning. - Nødvendige nedtak må råke svake grupper i minst mulig grad. - Det er bekymringsverdig at antall eldre økes mens det blir færre institusjonsplasser. Da må forebyggende tiltak styrkes; m.a. dagsenter, god og nok hjelp for hjemmeboende, avløsning for pårørende. - Det er bekymringsverdig at pasienter blir utskrevet tidlig fra sykehuset. Ansvaret skyves da over til kommunene og pasienten blir taperen. Kommunene får store utfordringer både økonomisk og faglig. - Rådet er positive til, og ser behovet for, foreslått utredning knyttet til fremtidens helseog omsorgstjenester, jf. punkt 18 i formannskapets innstilling. Formannskapets innstilling: 1. Det fattes følgende vedtak vedrørende eiendomsskatt: a) I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 videreføres eiendomsskatten i hele kommunen. b) I medhold av eiendomsskatteloven 13 fastsettes eiendomsskatten til 6,1 promille for alle eiendommer for året 2019. Som forutsatt i økonomiplanen for perioden 2019 2022 skal økningen i eiendomsskatten reverseres fra 2020, uavhengig av hva som blir vedtatt i statsbudsjettet for 2019. c) I medhold av eiendomsskatteloven 11 og 13 innføres ikke bunnfradrag for selvstendige boligdeler for året 2019. d) I medhold av eiendomsskattelovens 7a fritas eiendommer til stiftelser og bygninger med historisk verdi etter 7b). Eiendommene med fritak helt eller delvis etter 7 a) og 7 b) framgår av vedlegg til saken. I henhold til 7 c) er det fritak for nybygde
boliger i 5 år. Formannskapet delegeres myndighet til å fastsette de eiendommene som omfattes av 7 c) i 2019 i samsvar med dette vedtaket. e) Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt i 2019, benytter kommunen rammer og retningslinjer som vedtatt med virkning fra og med 2018. For verk og bruk, skrives det ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med en syvendedel i 2019 (overgangsregel til 3 og 4 første ledd første pkt.) f) Eiendomsskatten skal betales i 4 terminer; 20/3, 20/6, 20/9 og 20/11. 2. For inntektsåret 2019 legges til grunn det maksimale skattøret som Stortinget vedtar. 3. Det godkjennes låneopptak til kommunens investeringer med 50.368.000,- kr. Kommunens regnskapsførte avdrag i 2019 skal minst tilsvare minimumsavdrag i henhold til kommunelovens 50, 7a. 4. Det godkjennes låneopptak til utlån startlån med inntil 8 mill. kr. Lånet avdras over 30 år. 5. Gausdal kirkelige fellesråd gis et tilskudd på 5.724.000,- kr for 2019. Dette er en økning i forhold til 2018 med 399.000 kr. 6. Det fastsettes en ramme for kontroll og tilsyn for 2019 på 1.346.500,- kr. 7. De kommunale gebyrer og priser justeres opp med 2,8 %. Unntaket er der det fremmes egne saker for kommunestyret eller det er medtatt som eget punkt i kommunestyret sitt budsjettvedtak. 8. Makspris for en heltids barnehageplass fastsettes til 2.990,- kr per måned fra 1/1-2019, fra 1/8-2019 settes maksprisen opp til 3.140 kr per måned. Dersom Stortinget vedtar annen makspris for 2019, vil den også bli gjort gjeldende som foreldrebetaling i Gausdal. 9. De veiledende sosialhjelpssatsene økes med 2,8 %. 10. Sats for omsorgslønn justeres opp med 3,25 %. 11. Kommuneplanens handlingsdel og økonomiplan for 2019-2022 og budsjett for 2019 vedtas, med følgende tillegg: Tilskudd til private veger på kr. 250.000 tas inn igjen i budsjett og økonomiplan for 2019-2022. Dette finansieres med et nedtak på kr. 250.000 fra planområde 7. Teksttillegg under utfordringer og muligheter i innledningen: Endrings og effektiviseringsarbeidet i Gausdal kommune må konkretiseres og intensiveres. I løpet av 2022 skal organisasjonen ha spart inn nærmere 30 mill. kroner. En vesentlig del av dette må skje gjennom reduksjon av antall årsverk. Reduksjon av stillinger skal i hovedsak skje ved naturlig avgang. Det innebærer at noen arbeidsoppgaver må kuttes ut, mens andre oppgaver fordeles på andre ansatte i organisasjonen. Endrings- og effektiviseringsarbeidet skal skje i tett samarbeid med de
ansattes organisasjoner. Det forventes at innsparingene i størst mulig grad skal omfatte administrative oppgaver, og i minst mulig grad skal ramme brukerne direkte. 12. Rådmannen gis fullmakt til å foreta korreksjoner mellom planområdene der det foreligger opplagte feil mellom budsjett og faktisk bruk, samt avskrivninger, lønnsoppgjør og pensjon. 13. Rådmannen gis fullmakt til å foreta avskrivning av krav som anses å være uerholdelige. 14. Planer blir utarbeidet slik det framgår av planoversikten for perioden 2019-2022. 15. Kurdøgnpris for en sykehjemsplass i Gausdal fastsettes til 2.945,- kr per døgn for 2019. 16. Det benyttes prinsipp om full kostnadsdekning for følgende selvkosttjenester; kart/oppmåling, byggesak, plansaker, feiing, vann og avløp. 17. Det vedtas følgende økonomiske handlingsregler, jmf. kommunelovens 14-2 bokstav c). Handlingsregeler Måltall Disposisjonsfond i % av driftsinntektene 8 % Netto driftsresultat i % av driftsinntektene 1,75 % Netto lånegjeld i % av driftsinntektene 80 % Kommunens årlige låneopptak skal ikke overstige låneavdrag (utenom selvkostområdet og startlån). 18. Kommunestyret bestiller en utredning knyttet til framtidens helse- og omsorgstjenester, slik det framgår av saksframlegget. Utredningen må bidra til en framtidsrettet utvikling av Gausdal kommunes tjenester, og være i tråd med nasjonale føringer og lokale utfordringer. Utredningen må ta med seg de store utfordringene som ligger til den økonomiske situasjonen i kommunen. Utredningen skal inneholde alternative løsninger for struktur, tjenesteinnhold og innovative og nye arbeidsformer innad i helse- og omsorgstjenestene, og strategier/tiltak som styrker kommunens samlede fokus på tidlig innsats, forebyggende arbeid og mestring. Eventuelle forslag til nye strukturer og tjenester må bidra til å understøtte en mer optimal bruk av kommunens samlede helse- og omsorgsressurser. 19. Ordførers godtgjørelse settes til 90 % av stortingsrepresentantenes godtgjøring, og justeres årlig i tråd med Stortingets satser. Ordførers godtgjøring legges til grunn for beregning av godtgjørelse til ledere og medlemmer av faste utvalg. Dette gir en innsparing på kr. 240 000, som overføres fond. 20. Det innføres stillingsstopp og begrenset ansettelsesstopp i Gausdal kommune fra 01.01.2019. Alle utlysinger av ledige stillinger skal vurderes av omstillingsutvalget, som jevnlig rapporterer til formannskapet. 21. Kommunestyret ber rådmannen gå grundig igjennom organisasjonen og se på mulige innsparinger ved omorganisering, endring av lederstruktur, automatisering av
arbeidsprosesser og omstrukturering av oppgaver. Dette gjelder på alle planområder. En skisse form mulige innsparinger legges fram for kommunestyret innen 1. juni 2019. 22. Kommunestyret ber om at budsjettgrunnlag for vertskommunesamarbeid og felles brannvesen legges fram for formannskap før drøftingssak før behandling i felles rådmannsgruppemøte.