Årsrapport 2017 9 KOSTRA nøkkeltall 9.1 Innledning 9.2 Befolkningsutvikling 9.3 Lønnsutgi er 9.4 Utvalgte nøkkeltall 9.1 Innledning 1 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen fra 2017. Tallene er foreløpige, endelig tall vil foreligge i juni. I tillegg til kommune er det tatt med enkelte andre kommuner fra Rogaland, gjennomsnittstall for Rogaland, landet 2 og gruppe 2. Landets 426 kommuner er gruppert i 11 kategorier og 16 undergrupperinger, etter folkemengde og økonomiske rammebetingelser. Gruppe 2 består av 80 små kommuner med middels bundne kostnader per innbygger og middels frie disponible inntekter. Følgende Rogalandskommuner er med i gruppe 2; Lund, Bjerkreim, og. Tallmaterialet er hentet fra Statistisk sentralbyrå (https://www.ssb.no/offentlig-sektor/kostra). 3 Statistikken om brukerne av pleie- og omsorgstjenester er basert på IPLOS. Andre opplysninger om tjenesten og institusjonene bygger fortsatt på ordinære KOSTRA-skjema. 9.2 Befolkningsutvikling kommune har i mange år vært en kommune i vekst selv om veksten de siste per årene har avtatt. Veksten i 2017 endte opp på -0,9 %, ned fra 0,7 % i 2016. Befolkningstallet er 4 849 per 31.12.2017. Kommunen har en relativt ung befolkning, og er blant topp ti av kommunene i Rogaland som har størst andel av befolkningen både i aldersgruppen 0 5 år (8,3 mot gjennomsnittet i Rogaland på 7,9 %). I aldersgruppen 6 15 år har nest høyest andel (15,7 % mot gjennomsnittet i Rogaland på 13,3 %). Når det gjelder aldersgruppen 16 24 år ligger så vidt under gjennomsnittet i Rogaland, med 11,3 % mot gjennomsnittet på 11,6 %. I aldersgruppen 25 66 år ligger kommunen under gjennomsnittet med 53,9 % mot Rogaland med 54,7 %. For den siste aldersgruppen fra 67 år og over er kommunen med 10,8 % blant kommunene med lavest andel av befolkningen i aldersgruppen, gjennomsnittet i Rogaland er på 12,4 %. Se nedenfor for flere detaljer og sammenligninger. Behovsprofil 2017 Befolkningsdata pr. 31.12.2017 2016 Gruppe 2 Gj.sni Rogaland Gj.sni landet unnta. Oslo Folkemengde i alt 4 892 4 849 10 972 3 197 11 866 133 139...... Andel kvinner 48.4 48.5 49.2 48.1 49 49.9 49 49.2 49.5 Andel menn 51.6 51.5 50.8 51.9 51 50.1 51 50.8 50.5 Andel 0 åringer 1.2 1.1 1 1.6 1.5 1.2 0.9 1.3 1 Andel 1-5 år 7.7 7.2 7.1 6.6 8 6.2 5.2 6.6 5.7 Andel 6-15 år 15.8 15.7 14.2 13 14.6 12.2 11.9 13.3 12.3 Andel 16-18 år 4.3 4.4 4.4 4.1 4.4 3.6 4 3.9 3.8 Andel 19-24 år 7.1 6.9 8.6 7.3 7.7 8 7 7.7 7.7 Andel 25-66 år 53.7 53.9 52.7 52.4 54.6 56.8 51.9 54.7 54 63
Behovsprofil 2017 2016 Gruppe 2 Gj.sni Rogaland Gj.sni landet unnta Oslo Andel 67-79 år 7.3 7.9 8.6 10.5 6.9 8.5 13.4 8.9 11.1 Andel 80 år og over 3 2.9 3.4 4.5 2.3 3.4 5.6 3.5 4.4 Levekårsdata Levendefødte per 1000 innbyggere 11.7 10.9 10.4 15.6 15 12.7 9.1 12.5 10.2 Døde per 1000 innbyggere 4.7 3.7 5.8 6.3 4.7 6.3 10.2 6.3 8 Innflytting per 1000 innbyggere 45.6 43.5 57.6 31.6 47.8 55.7 49.8 50.2 56.9 Utflytting per 1000 innbyggere 45 59.6 53.1 52.9 61.1 58.9 52.8 53.2 52.5 Arbeidsmarked Andel arbeidsledige 15-74 år i prosent av befolkningen 3.5 2.1 2 1.3 2.4 2.6 1.2 2.3 1.6 Tabell 9.1 Behovsprofil 2017 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % -2 % 1990 1995 2000 2005 2010 2015 Vekst i % Rogaland Vekst i % Figur 9.1 Befolkningsvekst i prosent i sammenlignet med Rogaland i perioden 1990 2017 64
5 500 8 % 5 000 6 % 4 500 4 % 4 000 2 % 3 500 0 % 3 000 2000 2005 2010 2015-2 % Befolkning Vekst i % Figur 9.2 Befolkningsvekst i prosent i kommune i perioden 2000-2017 9.3 Lønnsutgi er Tabellen nedenfor viser hvordan lønnsutgiftene fordeler seg prosentvis mellom de ulike tjenesteområdene. bruker forholdsvis mye lønn på barnehage og mindre på helse og omsorg sammenlignet med gjennomsnittet for Rogaland. Dette henger mye sammen med hvordan aldersfordelingen er i kommunen, se Behovsprofilen (http://arsrapport2017.rennesoy.kommune.no/9- kostra-nokkeltall/#9-2-befolkningsutvikling). Lønnsutgi er 2017 i % av totale lønnsutgi er 2016 Gruppe 2 Gjennomsni Rogaland Gjennomsni hele landet unnta Oslo Lønn, adm., styring, fellesutgifter - herav lønn styring og kontrollvirksomhet 7.2 7.2 6.0 10.1 5.4 6.6 7.5 6.3 6.5 1.0 1.0 0.7 1.3 0.6 0.6 1.0 0.6 0.7 - herav lønn administrasjon 6.1 6.2 5.4 8.8 4.9 6.0 6.4 5.7 5.8 Lønn, barnehage 24.9 21.7 13.9 14.9 19.1 15.7 10.7 12.1 9.4 Lønn, grunnskoleopplæring 28.5 30.9 27.4 28.2 31.7 27.2 23.6 28.0 25.9 Lønn, helse og omsorg 28.3 26.7 34.7 38.1 29.6 35.5 44.0 38.0 41.5 Lønn, sosialtjenesten 4.4 8.2 5.2 3.6 5.8 6.0 3.8 4.6 4.4 Lønn, barnevern 0.0 0.0 5.8 0.0 3.0 4.7 1.7 3.4 3.2 Lønn, vann, avløp, renovasjon/avfall Lønn, fysisk planlegging, kulturminne/natur/ nærmiljø 0.1 0.1 1.3 0.0 1.5 0.8 1.3 1.2 1.3 2.1 1.8 1.7 1.9 2.3 1.7 1.6 1.9 1.7 Lønn, kultur 3.1 2.8 3.3 1.5 2.2 1.7 2.2 2.3 2.3 Lønn, kirke 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 Lønn, samferdsel 0.6 0.7 0.3 0.0 0.3 0.2 0.3 0.3 0.5 Lønn, bolig 0.2 0.2 0.4 0.0 0.1 0.1 0.3 0.3 0.4 Lønn, næring 0.7 0.6 0.3 0.5 0.6 0.1 0.9 0.3 0.5 65
Lønnsutgi er 2017 i % av totale lønnsutgi er 2016 Gruppe 2 Gjennomsni Rogaland Gjennomsni hele landet unnta Oslo Lønn, brann og ulykkesvern 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.7 0.9 Lønn, interkommunale samarbeid ( 27-samarbeid) Lønn, tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 1.3 0.2 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 Total 100.1 100 100 100 101 100 100 100 100 Tabell 9.2 Lønnsutgifter 2017 9.4 Utvalgte nøkkeltall Gj.snitt landet utenom Oslo -3 % -2 % -1 % 0 % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % Brutto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter Figur 9.3 Brutto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter 66
2015 2016 2017 0 % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % Brutto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter Figur 9.4 Brutto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter -2 % -1 % 0 % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter Figur 9.5 Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter 67
2015 2016 2017-2 % -1 % 0 % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter Figur 9.6 Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter 0 20000 40000 60000 80000 Frie inntekter i kroner per innbygger Figur 9.7 Frie inntekter i kroner per innbygger 68
2015 2016 2017 40000 50000 60000 Frie inntekter i kroner per innbygger Figur 9.8 Frie inntekter i kroner per innbygger 0 % 50 % 100 % 150 % 200 % 250 % Langsiktig gjeld i % av brutto driftsinntekter Figur 9.9 Langsiktig gjeld i % av brutto driftsinntekter 69
2015 2016 2017 170 % 180 % 190 % 200 % 210 % 220 % 230 % Langsiktig gjeld i % av brutto driftsinntekter Figur 9.10 Langsiktig gjeld i % av brutto driftsinntekter -20 % -15 % -10 % -5 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 Arbeidskapital eks. premieavvik i % av brutto driftsinntekter Figur 9.11 Arbeidskapital eks. premieavvik i % av brutto driftsinntekter 70
2015 2016 2017 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % Arbeidskapital eks. premieavvik i % av brutto driftsinntekter Figur 9.12 Arbeidskapital eks. premieavvik i % av brutto driftsinntekter 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 9 Netto lånegjeld i kroner per innbygger Figur 9.13 Netto lånegjeld i kroner per innbygger 71
2015 2016 2017 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90 Netto lånegjeld i kroner per innbygger Figur 9.14 Netto lånegjeld i kroner per innbygger 130000 140000 150000 160000 Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager Figur 9.15 Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager 72
2015 2016 2017 115000 120000 125000 130000 135000 140000 145000 150000 155 Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager Figur 9.16 Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager 88 % 89 % 90 % 91 % 92 % Andel barn 1-5 år med barnehageplass Figur 9.17 Andel barn 1-5 år med barnehageplass 73
2015 2016 2017 86 % 87 % 88 % 89 % 90 % 91 % 92 % Andel barn 1-5 år med barnehageplass Figur 9.18 Andel barn 1-5 år med barnehageplass 0 40000 80000 120000 160000 Netto driftsutgifter per innbygger 6-15 år i kroner, grunnskolesektor Figur 9.19 Netto driftsutgifter per innbygger 6-15 år i kroner, grunnskolesektor 74
2015 2016 2017 85000 90000 95000 100000 105000 110000 115000 Netto driftsutgifter per innbygger 6-15 år i kroner, grunnskolesektor Figur 9.20 Netto driftsutgifter per innbygger 6-15 år i kroner, grunnskolesektor 0 % 2 % 4 % 6 % 8 % 10 % 12 % Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning Figur 9.21 Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning 75
2015 2016 2017 7 % 7.5 % 8 % 8.5 % Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning Figur 9.22 Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 40 Netto driftsutgifter per innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten Figur 9.23 Netto driftsutgifter per innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten 76
2015 2016 2017 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 Netto driftsutgifter per innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten Figur 9.24 Netto driftsutgifter per innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten 0 2 4 6 8 10 12 14 Legeårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten Figur 9.25 Legeårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten 77
2015 2016 2017 9 9.5 10 10.5 Legeårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten Figur 9.26 Legeårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten 0 2 4 6 8 10 12 Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten Figur 9.27 Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten 78
2015 2016 2017 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten Figur 9.28 Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten 0 5000 10000 15000 20000 25000 Netto driftsutgifter per innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten Figur 9.29 Netto driftsutgifter per innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten 79
2015 2016 2017 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18 Netto driftsutgifter per innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten Figur 9.30 Netto driftsutgifter per innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 120 % Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner Figur 9.31 Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner 80
2015 2016 2017 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 120 % Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner Figur 9.32 Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner 0 % 2 % 4 % 6 % 8 % 10 % 12 % 14 % 16 % Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon Figur 9.33 Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon 81
2015 2016 2017 10 % 11 % 12 % 13 % 14 % Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon Figur 9.34 Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon 0 10 20 30 Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere Figur 9.35 Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere 82
2015 2016 2017 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere Figur 9.36 Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 Netto driftsutgifter per innbygger 20-66 år i kroner, sosialtjenesten Figur 9.37 Netto driftsutgifter per innbygger 20-66 år i kroner, sosialtjenesten 83
2015 2016 2017 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 Netto driftsutgifter per innbygger 20-66 år i kroner, sosialtjenesten Figur 9.38 Netto driftsutgifter per innbygger 20-66 år i kroner, sosialtjenesten 0 % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % Andel sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år Figur 9.39 Andel sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år 84
2015 2016 2017 0 % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % Andel sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år Figur 9.40 Andel sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 140 Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år i kroner, barnevernstjenesten Figur 9.41 Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år i kroner, barnevernstjenesten 85
2015 2016 2017 0 2000 4000 6000 8000 10000 Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år i kroner, barnevernstjenesten Figur 9.42 Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år i kroner, barnevernstjenesten 0 % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år Figur 9.43 Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år 86
2015 2016 2017 0 % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år Figur 9.44 Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9 Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kroner per innbygger Figur 9.45 Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kroner per innbygger 87
2015 2016 2017 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kroner per innbygger Figur 9.46 Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kroner per innbygger 0 20 40 60 80 100 Sykkel-, gangveier/turstier mv. m/kom. driftsansvar per 10 000 innbyggere Figur 9.47 Sykkel-, gangveier/turstier mv. m/kom. driftsansvar per 10 000 innbyggere 88
2015 2016 2017 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Sykkel-, gangveier/turstier mv. m/kom. driftsansvar per 10 000 innbyggere Figur 9.48 Sykkel-, gangveier/turstier mv. m/kom. driftsansvar per 10 000 innbyggere 89