1433 Institutt for filosofi, klassiske språk, ide- og kunsthistorie, IFIKK REGNSKAPSRAPPORT FOR 2010/ BUDSJETT 2011 - hovedinstituttet - pr TILTAK Ekskl. Etikkprogrammet og CSMN (Inntekt = -) Årsbudsjett Regnskap pr. 31.12. Forslag budsjett Kommentar Hovedtiltak Tiltak/grupper Inntekt / kostn 2 010 2 010 2011 R2010 + Budsj. 2011 Hovedinntekter 000000 Overheadinntekter Inntekter -4 055 820-4 303 666-3 607 883 000000 Egenandel (prosj.) 4 283 015 1 662 450 638 094 uten CSMN 100100 Diverse inntekter -1 468 000 2010 : Note 1 000010 Tildelinger (HF etc.) Inntekter -63 229 694-63 852 104-53 571 894 uten stip. /postdoc 000888 Overført fra 2010 Overført fra i fj -4 007 985-4 007 985-1 293 552 Sum hovedinntekter -66 866 388-70 501 306-57 835 235 02 Forskning 100001 Forskningsstøtte, ufordelt Inntekter -128 272 2010: Note 2 Kostnader 100 000 194 706 100 000 Rest.; språkvask etc. 100042 The Phil. Of computer gam Kostnader 40 000 39 496 100050 Papyrologiutstilling Inntekt, TF -5 000 Kostnader 20 000 19 117 100051 Herderseminar Kostnader 20 000 20 000 100053 Tablå over Paris Kostnader 13 000 13 548 100054 Barndom Kostnader 25 000 0 401001 Estetisk seminar Inntekter -30 000 fra ILOS og IMV 401001 Estetisk seminar Kostnader 81 500 82 914 45 000 inkl.ifikk-midler 100066 Klassisk seminar Kostnader 40 000 28 401 40 000 100067 IFIKK-seminaret Kostnader 50 000 0 100 000 Til revurdering? 100068 Design og arkitektur 1950-7Inntekter -150 000 2010: Note 3 Kostnader 25 000 131 909 100072 Oslo Happiness Project Kostnader 75 000 0 75 000 Oppr. Fra 2005 100133 Internasjonalisering Proiel/Kostnader 100 000 48 776 100251 Kunsthist forskningsdager Kostnader 80 000 80 366 80 000 Vedlegg 3 Side 1 17.02.2011
Årsbudsjett Regnskap pr. 31.12. Forslag budsjett Kommentar Hovedtiltak Tiltak/grupper Inntekt / kostn 2 010 2 010 2011 R2010 + Budsj. 2011 100253 Caput Mundi - internasj. kukostnader 25 000 25 451 100254 Forskn. Støtte inst. Leder Kostnader 142 000 7 000 142 000 100255 Latinsk ordbok Kostnader 3 865 36 400 Bev. Fra 2009 ( Rest) 100325 Oslo Papyrussamling Inntekter -24 000 Tilskudd fra UB Kostnader 24 000 106003 Nasjonal workshop Inntekter -50 000 2010: fra Fritt Ord (Bob Dylan-kurs) Kostnader 20 000 30 000 Restmidler, disponert 109016 Edvard Munch-seminar Kostnader 10 000 23 195 se note 5 120000 Prosjektavslutninger Inntekter 83 000 83 000 Kostnader 637 120219 Kant-Selskapet Kostnader 30 000 34 542 40 000 se også note 5 120411 Idehistorisk seminar Kostnader 40 000 35 085 40 000 120419 Filosofisk seminar Kostnader 60 000 77 218 60 000 150002 Småforsk Inntekter -459 000-428 625-801 000 2010: Note 4 Kostnader 459 000 405 594 801 000 2011: Note 5 350000 FVA-driftsmidler Invest./avsk. 168 437 Kostnader 1 000 000 1 069 160 1 000 000 390000 Postdoc-stipend Invest./avsk. 2 923-1 368 000 Est. Inntekt 2011 Kostnader 1 653 000 1 109 450 1 899 963 2 postdoc + forl. 2011 Sum 02 Forskning 2 244 500 2 977 577 2 290 363 03 Forskerutdanni 400003 Bedømmelse og disputas fokostnader 70 000 21 524 50 000 400013 Ph.d.-programmer drift Kostnader 40 000 6 725 20 000 Inntekter -20 000 2010: fra HF 410000 Stipendiatmidler Inntekter -1 333 468-1 118 906-10 343 924 2011: Hele tildelingen Kostnader 12 767 468 10 634 650 10 516 160 inkl. reisemidl. 1 Stip. Sum 03 Forskerutdanning 11 544 000 9 523 992 242 236 04 Etter- og videreutdanning 500018 EVU Kunsthistorie Kostnader 79 452 73 347 0 Sum 04 Etter- og videreutdanning 79 452 73 347 0 Vedlegg 3 Side 2 17.02.2011
Årsbudsjett Regnskap pr. 31.12. Forslag budsjett Kommentar Hovedtiltak Tiltak/grupper Inntekt / kostn 2 010 2 010 2011 R2010 + Budsj. 2011 05 Undervisning la600001 Lavere grad underv Vår Inntekter -252 718-341 963-260 000 Vikarmidler/frikjøp Kostnader 743 620 734 230 737 447 600002 Lavere gr. Underv. høst Kostnader 286 908 756 781 607 902 2011: stipulert 600200 Pensumlitteratur Kostnader 120 000 97 588 120 000 Sum 05 Undervisning lavere grad 897 811 1 246 637 1 205 349 06 Undervisning h 610000 Undervisning høyere grad Kostnader 30 000 611003 Hovedfagsstøtte Kostnader 12 347 612200 Mastergrad ekskursjoner Kostnader 20 000 ovf. Til 600025 stud.kval. Sum 06 Undervisning høyere grad 50 000 12 347 09 Undervisning a 640025 Exphil-bøker, prod/salg Inntekter -981 637-1 132 588-1 050 000 Kostnader 100 000 13 935 1 000 000 Trykker nytt opplag 600025 Studiekvalitet Inntekter -432 000 Kostnader 432 000 Div. tiltak i hht. Retningsl. 645014 Studentmobilitet Inntekter -23 320 fra HF (2010) Kostnader 329 670000 Utdanningstiltak i samarbe Kostnader 50 000 43 108 50 000 Athen, bach. Underv. 680000 Utdanningstiltak i samarbe Kostnader 200 000 333 725 200 000 kunsthist., u. utenlands 682010 BACHELOR fagl-sos tiltak Kostnader 83 400 58 861 85 000 682060 Master fagl-sos tiltak Kostnader 55 600 53 227 54 000 Sum 09 Undervisning annet -492 637-652 722 339 000 10 Eksamen 690000 Eksamen Kostnader 780 215 1 111 449 1 154 167 691311 INSPEKTØRER EX.PHIL - VÅ Kostnader 127 500 0 Sum budsj. T. 691312 691312 INSPEKTØRER EX.PHIL - HØ Kostnader 127 500 230 705 241 883 Sum 10 Eksamen 1 035 215 1 342 154 1 396 050 11 Formidling/utad700002 Formidlingsreserve Kostnader 25 000 0 700076 Ideas in history - Nordic JouKostnader 30 000 26 250 Sum 11 Formidling/utadrettet virksomhet 55 000 26 250 12 Samlinger/doku730100 Lysbildearkiv Inntekter -25 000-25 000-25 000 fra NTNU Kostnader 60 000 7 378 85 000 730300 Artstore database Kostnader 579 476 346 756 75 000 2010: Note 6 Vedlegg 3 Side 3 17.02.2011
Årsbudsjett Regnskap pr. 31.12. Forslag budsjett Kommentar Hovedtiltak Tiltak/grupper Inntekt / kostn 2 010 2 010 2011 R2010 + Budsj. 2011 Sum 12 Samlinger/dokumentasjon 614 476 329 134 135 000 13 Annen faglig ak 800001 Ansettelse vitenskapelig stikostnader 100 000 142 060 100 000 800003 Språkvask Kostnader 508 800004 Håndbiblioteket Kostnader 25 000 34 875 15 000 Håndbiblioteket 801002 Instituttseminar Kostnader 100 000 121 001 60 000 805000 Studiekvalitetsmidler Inntekter -50 000 2010: Note 7 Kostnader 442 000 268 162 Overført til 600025 820000 Kompetansenettverk, tjenekostnader 25 000 16 545 25 000 Tjenestereiser/kurs 890000 Fastlønn vitenskapelige Inntekter -194 096 60 000 2010: Note 8 (kostnad) Kostnader 40 193 639 39 990 405 39 608 817 inkl. frikjøp/sykeref. 890003 Til disposisjon for inst. LedeKostnader 75 000 62 043 75 000 890020 Frikjøp midler- Kostnader -730 094 0 flyttet til 143370 Sum 13 Annen faglig aktivitet 40 036 449 40 645 600 39 883 817 14 Generell drift 900000 Generell drift Kostnader 200 000 283 847 300 000 900001 Kontorhold Kostnader 250 000 228 391 250 000 900002 Velferdstiltak Kostnader 4 338 900004 Ombygging og vedlikehold Investeringer 100 000 3 722 200 000 nye lokaler Kostnader 17 857 900011 Jubileum Kostnader 75 000 24 483 50 000 900013 Drift av valgte organer Kostnader 25 000 47 465 25 000 2010: Styresem. 24.000 900050 Velferdsmidler Tildeling -12 585 900076 Vitenskapelig utstyr under Tildeling -235 000-235 000-150 000 Øremerket, fra HF Kostnader 272 938 354 647 150 000 PROIEL-prosj. 900223 Feriepenger av trygderefuskostnader -75 056 gjelder 2009 900224 AGA av feriepenger, trygdekostnader -10 583 gjelder 2009 901000 IT-tiltak Investeringer 200 000 200 841 250 000 økn. Pga flytting Kostnader 65 113 903300 Personalopplæring/kompe Kostnader 25 000 13 200 25 000 904000 Internhusleie Kostnader 3 594 612 3 594 612 3 691 670 Sum 14 Generell drift 4 507 550 4 668 875 4 791 670 Vedlegg 3 Side 4 17.02.2011
Årsbudsjett Regnskap pr. 31.12. Forslag budsjett Kommentar Hovedtiltak Tiltak/grupper Inntekt / kostn 2 010 2 010 2011 R2010 + Budsj. 2011 15 Administrasjon 990000 Administrasjon, lønn Kostnader 9 236 536 9 116 281 9 435 186 inkl. sykeref./vikarer 990030 Databriller Kostnader 14 104 990100 Personalopplæring/kompe Kostnader 75 000 45 261 75 000 Bl. a. seminar mars Sum 15 Administrasjon 9 311 536 9 014 563 9 510 186 Totalt 3 016 964-1 293 552 1 958 436 Noter: 1) Innt. Som vit. Utstyr, ph.d. ledere etc. postert på de enkelte tiltak 2) Inntekt 128.272: Ref. lønnskostn fra CAS, benchmarking-midler, reisemidler stip. Fra NFR 3) Inntekt fra Fritt Ord 4) Småforsk: I 2010 ble en del av midlene brukt til utstyr, føres i regnskapet som investering og reduserer inntekten. 5) Småforsk 2011: Alle tildelinger fra forskningskomiteen tas av småforskmidler, inkl. Seminar Kant-selskapet, Ass.midler A.W. + O.A., Nordisk Forening for Idehistorie, Seminar ARR-Espen Scaanning, Munch-seminaret m.m. 6) I 2010 ble også lønnskostn. For 1 adm. Ansatt ført her. Nå flyttet til 990000 7) 50.000 ekstra fra HF i 2010 for sem. Arbeidslivsrelevans 8) Veiledn. midler til Psyk. (T.Foss) Vedlegg 3 Side 5 17.02.2011
Vedlegg 3 Side 6 17.02.2011
Vedlegg 3 Side 7 17.02.2011
Vedlegg 3 Side 8 17.02.2011
Vedlegg 3 Side 9 17.02.2011
Vedlegg 3 Side 10 17.02.2011