Vedlegg. Tabell 1 ILNs regnskap for perioden

Transkript

1 Vedlegg Tabell 1 ILNs regnskap for perioden Tabell 1a ILN ekskl Senter for Ibsenstudier Artsklasse Overført fra i fjor Inntekter Personalkostnader Driftskostnader Investering & videresalg Driftsresultat Årsresultat Tabell 1b Senter for Ibsen-studier (del av ILN fra 2010) Artsklasse Overført fra i fjor Inntekter Personalkostnader Driftskostnader Investering & videresalg Driftsresultat Årsresultat Tabell 1c ILN inkl Senter for Ibsen-studier (fra og med 2010) Artsklasse Overført fra i fjor Inntekter Personalkostnader Driftskostnader Investering & videresalg Driftsresultat Årsresultat Kilde: UiOs regnskapssystem (kuben)

2 Tabell 2 ILNs langtidsbudsjett pr 15. mai 2012 Tabell 2a ILN ekskl Senter for Ibsen-studier Artsklasse Overført fra i fjor Inntekter Personalkostnader Investering & videresalg Driftskostnader Driftsresultat Årsresultat Tabell 2b Senter for Ibsen-studier Artsklasse Overført fra i fjor Inntekter Personalkostnader Investering & videresalg Driftskostnader Driftsresultat Årsresultat Tabell 2c ILN inkl Ibsen-studier Artsklasse Overført fra i fjor Inntekter Personalkostnader Investering & videresalg Driftskostnader Driftsresultat Årsresultat Kilde: UiOs budsjetteringsverktøy (buddy)

3 Tabell 3 Utviklingen i antall egenfinansierte årsverk I tabellen vil ansatte i lønnet permisjon (for eksempel fødsels- og sykepermisjon) og vikarer for disse vises. Egenfinansierte årsverk kan derfor være høyere enn det faktiske antall årsverk benyttet i undervisning og forskning ved instituttet. ILN inkl Senter for Ibsenstudier Stillingsgruppe Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Administrative stillinger 24,3 24,1 20,8 19,6 19,5 Bibliotekstillinger 1,0 1,0 1,0 2,0 1,3 Ingeniører 3,8 6,8 7,0 8,0 8,0 Hjelpestillinger 3,0 5,4 2,0 1,4 - Professor II 0,4 0,4 0,4 0,2 0,2 Rekrutteringsstillinger * - 10,8 20,2 23,7 26,8 Undervisnings- og forskerstillinger 65,5 68,0 68,2 64,4 60,5 Sum 98,0 116,5 119,6 119,3 116,3 Kilde: Database for høyere utdanning (DBH) * Rekrutteringsstillinger var ikke fordelt på institutter i 2007 Tabell 4 Utvikling i antall egenfinansierte årsverk planlagt i langtidsbudsjettet Tabell 3a ILN inkl Senter for Ibsenstudier Stillingskategori Administrative stillinger 19,6 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 Bibliotekstillinger 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 Ingeniører 6,6 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Hjelpestillinger 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Professor II 0,6 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 Rekrutteringsstillinger 24,0 29,4 29,4 27,7 25,0 24,0 Undervisnings- og forskerstillinger 61,8 57,4 54,5 51,7 51,6 52,5 Sum 114,3 112,5 109,4 104,7 102,0 101,9 Tabell 4b ILN ekskl Senter for Ibsenstudier Stillingskategori Administrative stillinger 17,6 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 Ingeniører 6,6 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Professor II 0,2 0,2 0, Rekrutteringsstillinger 23,0 28,6 28,4 26,7 24,0 24,0 Undervisnings- og forskerstillinger 59,3 53,9 51,0 47,5 48,1 49,0 Grand Total 106,7 104,0 100,8 95,5 93,4 94,3 Kilde: UiOs budsjetteringsverktøy (buddy)

4 Tabell 5 Spesifikasjon av årsverk i undervisnings- og forskerstillinger ILN inkl Senter for Ibsen-studier Fag Ibsenstudier 3,0 3,0 3,0 3,0 2,5 3,5 3,5 4,2 3,5 Keltisk 0,6 0,6 0,6 0,6 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Leksikografi 2,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,0 1,0 1,0 1,0 Lingvistikk 7,0 7,0 7,0 7,0 6,0 6,0 5,0 5,0 5,0 Litteraturformidling 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Middelalderstudier 4,0 4,0 4,0 4,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Navnegransking 4,5 4,5 4,5 2,5 2,5 2,3 2,0 2,0 2,0 Nordisk litteratur 11,4 11,4 10,4 10,4 9,4 9,0 8,0 7,5 7,0 Nordisk språk 9,8 8,8 6,8 5,8 6,0 4,5 4,0 2,0 2,5 Norrønt 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Norsk for internasjonale studenter 16,4 16,4 16,4 16,4 16,4 17,0 17,0 17,0 17,0 Norsk som andrespråk 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 2,0 2,5 Retorikk og språklig kommunikasjon 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Språkteknologi 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Administrasjon 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Sum 69,1 67,1 64,1 61,1 58,3 57,3 54,5 51,7 51,6 Kilde : Oversikt basert på UiOs personalsystem. Det vil derfor være noe avvik i forhold til tall fra Database for høyere utdanning (DBH) Kilde : UiOs budsjetteringsverktøy (buddy) Tabell 6 Forutsetninger i resultatelementene i ILNs langtidsbudsjett Utdanning Resultat Prognose Studiepoeng kat D ,8 117, Studiepoeng kat E 5 6 9, Studiepoeng kat F 444,3 462,7 484,1 511, Utvekslingsstudenter Forskning Avlagte dr. grader sats Avlagte dr. grader sats Sum avlagte dr.grader NFR-midler EU-midler Publikasjonspoeng 153,8 164, ,

5 Tabell 7 Publikasjonspoeng avlagt av faste vitenskapelig ansatte (FVA) ILN inkl Senter for Ibsen-studier Publikasjonspoeng Snitt Snitt pr Sum FVA Ibsenstudier 16,8 6,0 1,4 35,0 8,1 2,7 Keltisk 1,0 1,0 0,3 0,6 Leksikografi 1,0 1,0 1,0 7,2 1,0 0,7 Lingvistikk 12,1 5,2 11,2 54,3 9,5 1,4 Litteraturformidling 3,0 0,7 3,7 1,2 1,2 Middelalderstudier 2,2 2,7 5,0 13,9 3,3 0,8 Navnegransking 6,5 2,5 5,2 19,1 4,7 1,2 Nordisk litteratur 17,3 28,4 16,1 93,6 20,6 1,9 Nordisk språk 19,7 11,7 13,9 65,2 15,1 2,1 Norrønt 2,1 1,7 0,7 8,2 1,5 1,5 Norsk for internasjonale studenter 1,0 3,0 7,2 1,3 0,1 Norsk som andrespråk 7,1 4,7 0,4 17,1 4,1 1,4 Retorikk og språklig kommunikasjon 4,8 7,8 2,9 23,0 5,2 1,7 Språkteknologi 1,2 0,8 3,8 12,4 1,9 1,0 Sum ILN 94,9 76,3 62,4 360,9 77,9 1,2 83 % Hele HF 468,6 459,2 489, ,2 472,4 1,5 Kilde avlagte publikasjonspoeng: Database for høyere utdanning (DBH) Tabell 8 Eksterne inntekter ILN inkl Senter for Ibsenstudier Bidragsyter Snitt Andre statlige enheter NFR - Individuelle stipendiater NFR - program Nordisk ministerråd Private Org., stiftelser, legater, fond Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn Utland, -andre EU andre tilskudd NFR - via statlig enhet Totalt Kilde: UiOs regnskapssystem (Kuben)

6 Tabell 9 Eksterne inntekter pr fast vitenskapelig årsverk Snitt Eksterne inntekter ILN inkl Ibsen Årsverk faste vit. ansatte (FVA) Eksterne innt. pr FVA ved ILN Eksterne inntekter HF samlet Årsverk faste vit. ansatte (FVA) Eksterne innt. pr FVA ved HF ILN/HF eksterne innt. Pr. FVA 166 % 172 % 169 % 169 % Kilde Eksterne inntekter: UiOs regnskapssystem (Kuben) Kilde årsverk: database for høyere utdanning (DBH) Tabell 10 Avlagte studiepoeng pr fast vitenskapelig årsverk Verdiene for studiepoeng og faste vitenskapelige ansatte er gjennomsnitt for "Beløp studiepoeng" er midler for studiepoeng i fordelingsmodellen. Studiepoeng på mastergrad gir her noe større uttelling enn på bachelornivå. "FVA" er egenfinansierte faste årsverk i undervisningsog forskerstillinger (professor-, amanuensis- og lektorstillinger). Kilde: database for høyere utdanning (DBH) Inst St. poeng Beløp st.poeng FVA SP/FVA Sml. inst. Beløp/FVA Sml. inst. IAKH % % IKOS % % IFIKK % % ILOS % % ILN ekskl Ibsen % % IMK % % IMV % % Samlet institutter % % Graf Tabell 10 Beløp/FVA 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% IAKH IKOS IFIKK ILOS ILN ekskl Ibsen IMK IMV Sum inst.

7 Tabell 11 Avlagte studiepoeng pr fast vitenskapelig årsverk ekskl samlinger Som tabell 10, men FVA der samlingsarbeid erstatter undervisning er trukket ut (8,5 ILN, 1,5 IMV) Inst St poeng Beløp st.poeng FVA SP/FVA Sml. inst. Beløp/FVA Sml. inst. IAKH % % IKOS % % IFIKK % % ILOS % % ILN ekskl Ibsen % % IMK % % IMV % % Sum inst % % Kilde: Database for høyere utdanning (DBH) Graf Tabell 11 Beløp/FVA 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% IAKH IKOS IFIKK ILOS ILN IMK IMV Sum ekskl inst. Ibsen

8 Tabell 12 Avlagte studiepoeng etter fagkode ILN inkl Senter for Ibsenstudier Nye studiepoeng inkl. eksternt fin. studiepoeng Kilde: Database for høyere utdanning (DBH) Tabell 13 Antall gitte emner etter fagkode ILN inkl Senter for Ibsenstudier Kilde: Database for høyere utdanning (DBH). Se merknad nedenfor.

9 Merknad til tabell 13: Grunnlagsmaterialet er beheftet med noe usikkerhet. Det skyldes at innrapportering av både ordinær og utsatt eksamen fra samme emne kan føre til at emnet registreres dobbelt. Databasen fra DBH er gjennomgått og "vasket" for slike dubletter, men vil må fortsatt ta et forbehold om mulige feil. Tabell 14 Antall avlagte studiepoeng pr emne ILN inkl Senter for Ibsenstudier Kilde: Database for høyere utdanning (DBH) Tabell 15 Satser for studieplasser i HFs fordelingsmodell Satser beregnet pr 2012 Satser lavere grad Type fag Vekt Sats Musikk 2, Konservering 1, Språk 3 ARA, JAP, KIN, HEB Språk 2 Slaviske og klassiske språk mv 1, Språk 1 Germanske og romanske fag 1, Øvrige Exphil 0, Satser høyere grad Type fag Vekt Sats Konservering Andre fag