Budsjett for 2015 og 2016

Transkript

1 Budsjett for 2015 og 2016 Til Fakultetsstyret Fra Fakultetsledelsen Dato: 15.desember Hovedperspektiv En sentral problemstilling rundt budsjettet er gitt ut fra universitetsstyrets krav om at regnskapet for vårt fakultet skal gå i balanse i Som tabellen nedenfor viser, er prognose for akkumulert underskudd pr. 1.januar ,352 mill.kroner. Vi har to år på å hente inn dette underskuddet. Av den grunn er det i år viktig å arbeide med budsjettene for 2015 og 2016 under ett. TF-BASIS Budsjett Budsjett Diff. Budsjett Diff. i 1000 kroner P14->B >16 Inntekter Fastlønnskostnader Løslønn og drift Diverse kostnader Resultat året isolert Overført fra året før Resultat akkumulert Det budsjettopplegget som fremmes har et overskudd i BASIS på vel 0,56 mill.kroner. Det gir en buffer i forhold til balansekravet vi har på oss, en reserve som kan benyttes dersom øvrige budsjettposter ikke overskrides. Opplegget baserer seg på en konkret prognose for fastlønnsutviklingen i 2015 og 2016 der det skjer større endringer enn vi er vant til. Som man kan se av tallen får vi den største inntektsøkning i 2015 mens den største økningen i fastlønnskostnaden kommer i Vi beregner derfor et større overskudd i 2015 sett isolert, enn i Inntektene Inntektsnivået stiger både i 2015 og Det har primært sammenheng med økning i uttelling for ERC prosjektet. For 2015 foreligger konkret tildelingsvedtak fra universitetsstyret. For 2016 er tildelingsnivået beregnet ut fra resultatene til og med Tildeling fra UiO til TF Endring Endring Prisutv. i 1000 kr, 2015 Sum Sum 14 -> 15 aktivitet 2,80 % Utdanning Forskning Annen aktivitet Sum totalt Innen utdanningsposten ser vi en liten endring i aktivitet. Det dreier seg primært om et øremerket tillegg i budsjettet til studiekvalitet på kroner. Vi har et tilsvarende øremerket tillegg på forskningsposten til driftsmidler for forskning på kroner. 1

2 Den største økningen på forskningsposten er knyttet til incentivmidlene for ERC-prosjektet NEWCONT. Disse midlene øker både i 2015 og Annen aktivitet øker med som er midler til arbeid med studiekvalitet. Totalt øker tildelingen med 2,1 mill.kroner i Av øvrige inntekter beregner vi en økning i overheadmidlene i Økningen er forsiktig anslått til men kan havne noe høyere. Det styrker i tilfelle bufferen i forhold til balansekravet. INNTEKTER Budsjett Budsjett Diff. Budsjett Diff. i 1000 kroner > >16 Tildeling fra UiO Overheadinntekter Egenandelsmidler Diverse inntekter Sum inntekter BASIS gir oversikt over fakultetets regulære budsjett uten PLuRel. PluRel får 1,5 mill.kroner i 2015 som er det siste året for programmet. Marius Mjaaland er engasjert som leder for programmet fram til sommeren 2016 fordi vi legger til grunn behov for arbeid med fullføring, rapportering og etterarbeid i forbindelse med prosjektsøknader. Programmet er forutsatt å overføre nok penger til 2016 for å dekke kostnaden ved hans engasjement. 3 Fastlønn Lønnskostnaden er beregnet til å stige med 1,6 mill.kroner i 2015 og 1,9 mill. kroner i 2016 Bak summen ligger en økning for de vitenskapelig ansatte og en reduksjon for de midl.vitenskapelig ansatte og administrativt ansatte. Når refusjon fra prosjekter og offentlige refusjoner legges inn, øker personalkostnaden med 1,5 mill.kroner i 2015 og 2,1 mill.kroner i Refusjoner fra NAV går noe ned i 2015 siden fødselspermisjon i administrasjonen avsluttes. Parallelt med det går årsverksantallet i administrasjonen ned. FASTLØNN Budsjett Budsjett Diff. Budsjett Diff. Kostnader i 1000 kr > >16 Vitenskapelig ansatte Midlertidig vit Adm.ansatte Sum lønnskostnader Refusjon eksterne prosjekter Refusjon NAV Sum personalkostnader Fast vitenskapelig ansatte: I perioden 2014 til 2016 fratrer tre fast ansatte (Moxnes, Dokka og Hafstad). I 2015 tiltrer ny professor GT (1.juli), ny professor i NT (1.juli) og ny førsteamanuensis i religion og samfunn/ interreligiøse studier (13.april). Videre er to stillinger i tilsettingsprosess (førsteamanuensis i kontekstuell teologi og førsteamanuensis i teologiske inslamstudier). 2

3 Midlertidig vitenskapelig ansatte: Normen er 12 stipendiatårsverk og 2 postdoktorårsverk. I 2014 benyttes 14,8 årsverk mens budsjettet fra og med 2015 opererer med 14 årsverk. Det vil i så fall innebære at vi inkorporerer den BASIS-finansierte stipendiatstillingen i NEWCONT-prosjektet i de 12 normerte årsverkene. Innen rammen på 12 stipendiatstillinger planlegges tilsetting i tre stipendiatstillinger fra 1. august 2015 og tilsvarende 3 tilsettinger i En av de tre stillingene er øremerket fakultetets nye NFRprosjekter. Administrativt ansatte Antall administrative årsverk går ned fra 2014 til 2015 grunnet avsluttet vikariat i fødselspermisjon. Det innebærer at også anslaget for NAV-refusjon går ned. 4 Løslønn og drift Kostnadene på dette området er beregnet å synke med fra 2014 til LØSLØNN OG DRIFT Budsjett Budsjett Diff. Budsjett Diff. Kostnader i 1000 kr > >16 Forskning Forskerutdanning Sum forskning Utdanning Etter- og videreutdanning Sum utdanning Institusjon og ledelse Infrastruktur Administrasjon Sum institusj.og admin Sum løslønn og drift Forskning: Post for forskningsstøtte økes med mens per capita tilskuddet pr år på driftskonti for vitenskapelig ansatte øker fra 10 til (samme nivå som de midlertidig vitenskapelig ansatte). Økningen ivaretar øremerket tilskudd i tildelingen til driftmidler for forskning. Under forskerutdanning reduseres avsetningen til disputaser med kroner. Utdanning: Post for ekstra undervisning og veiledning reduseres noe både i 2015 og 2016 grunnet økning i antallet ansatte i undervisnings- og forskingsstillinger. Post for læringsmiljø og ekskursjoner økes med ut fra øremerking til studiekvalitet.post for øvrig programaktivitet økes med grunnet økte kostnader i tilknytning til studierevisjoner og fordi vi må avvikle flere kompendiesamlinger (som innebærer økonomisk tap for oss). Post for internasjonalisering er redusert med ut fra underforbruk i Ledelse, infrastruktur og administrasjon: Her reduseres avsetning til arrangementer noe i 2015 samt at vi beregner bortreiseseminar for alle ansatte annethvert år (altså ikke i 2015). 3

4 Diverse kostnader reduseres med kroner i 2015 grunnet avsluttede prosjekter. Rekrutteringsaktiviteten videreføres på samme nivå. Det gjelder også midler til arbeidsstøtte for dekanatet. 4

5 5 Diverse kostnader Budsjett for diverse kostnader er så langt bare konsekvensjustert for kjente faktorer. Det innebærer en reduksjon i 2015 på kroner og i 2016 på kroner. Kostnader i 1000 kr 2014 endring > >16 Internhusleie Likestilling inntekt fra Rekruttering Alumnitiltak Driftstilskudd ERC-prosjekt Arbeidsstøtte dekanen SAK-prosjekt Islam inntekt Forskningstilskudd Overførte forskningsmidler Avslutning av prosjekter AKS - aktivitet inntekt i Studiepoengmidler PTS Sum diverse kostnader

6 VEDLEGG 6