Tertialrapport per 31.08.2011
INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMLETABELLER... 1 2. FYLKESRÅDMANNEN OG STØTTEFUNKSJONER... 3 Ansvar 500 Fylkesrådmannen... 3 Ansvar 510 Interneservice... 12 Ansvar 512 Bygge- og eiendomstjenesten... 12 Ansvar 513 Fylkeskassa... 13 Ansvar 514 PP-tjenesten... 14 Ansvar 520 Fylkesrevisjonen... 14 3. VIRKSOMHETER... 15 Ansvar 211 SMI-Skolen... 15 Ansvar 252 Blakstad videregående skole... 18 Ansvar 258 Møglestu videregående skole... 19 Ansvar 259 Risør videregående skole... 20 Ansvar 266 Dahlske videregående skole... 21 Ansvar 267 Strømsbu videregående skole... 22 Ansvar 268 Arendal videregående skole... 23 Ansvar 270 Setesdal vidaregåande skule... 25 Ansvar 271 Tvedestrand og Åmli videregående skole... 26 Ansvar 330 Tannhelsetjenesten... 27 Ansvar 410 Vegsjefen... 30 Ansvar 420 Aust-Agder bibliotek og kulturformidling... 31 4. INVESTERINGSBUDSJETTET... 32 5. REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM... 40 5.1 Regionalt utviklingsprogram Agder... 40 5.2 Reginalt utviklingsprogram Aust-Agder... 42 5.3 Udisponert ramme... 43 6. SYKEFRAVÆR... 45
1 1. SAMLETABELLER Tabellene nedenfor viser utviklingen i de ulike tjenestegrupper/formål utenom ansvar 900. Sentrale styringsorganer og Vedtatt Regulert Regnskap Regnskap i fellesutgifter budsjett budsjett per 31.8. % av reg. Fordeling på tjenester 2011 2011 2011 budsjett (beløp i hele 1000 kroner) 01 Politisk virksomhet Utgifter 12 014 13 539 7 380 54,5 % Inntekter 182 307 122 39,6 % Netto utg. 11 832 13 232 7 259 54,9 % 02 Kontrollorganer Utgifter 3 876 3 880 2 253 58,1 % Inntekter 509 509 282 55,4 % Netto utg. 3 367 3 371 1 971 58,5 % 10 Administrasjon Utgifter 71 308 82 828 49 513 59,8 % Inntekter 18 608 24 925 22 795 91,5 % Netto utg. 52 700 57 903 26 718 46,1 % 11 Arbeidsmiljø og Utgifter 1 989 1 989 1 019 51,2 % tillitsvalgte Inntekter 0 0 174 - Netto utg. 1 989 1 989 845 42,5 % 19 Fellesutgifter og Utgifter 56 067 53 012 21 506 40,6 % avsetninger Inntekter 7 509 10 488 7 686 73,3 % Netto utg. 48 558 42 524 13 819 32,5 % Sum utgifter 145 254 155 248 81 670 52,6 % Sum inntekter 26 808 36 229 31 059 85,7 % Netto driftsutgifter 118 446 119 019 50 612 42,5 % Utdanningsformål Vedtatt Regulert Regnskap Regnskap i Fordeling på tjenester budsjett budsjett per 31.8. % av reg. (beløp i hele 1000 kroner) 2011 2011 2011 budsjett 20 Videregående opplæring Utgifter 492 541 36 362 10 462 28,8 % Inntekter 53 592 84 926 59 273 69,8 % Netto utg. 438 949-48 564-48 811 100,5 % 21 Spesialundervisning og Utgifter 66 080 14 786 8 401 56,8 % særskilt tilpasset Inntekter 401 3 110 3 466 111,5 % opplæring Netto utg. 65 679 11 676 4 934 42,3 % 22 Fagopplæring i Utgifter 66 906 68 622 31 404 45,8 % arbeidslivet Inntekter 4 256 6 258 3 130 50,0 % Netto utg. 62 650 62 364 28 274 45,3 % 23 Voksenopplæring/ressurs Utgifter 15 239 1 696 848 50,0 % sentervirksomhet Inntekter 7 414 411 132 32,2 % Netto utg. 7 825 1 285 716 55,7 % 29 Andre utdanningsformål Utgifter 23 038 722 300 41,6 % Inntekter 8 675 630 458 72,7 % Netto utg. 14 363 92-158 -171,9 % Sum utgifter 663 804 122 188 51 415 42,1 % Sum inntekter 74 338 95 335 66 460 69,7 % Netto driftsutgifter 589 466 26 853-15 045-56,0 % Samletabeller
2 Helseformål Vedtatt Regulert Regnskap Regnskap i Fordeling på tjenester budsjett budsjett per 31.8. % av reg. (beløp i hele 1000 kroner) 2011 2011 2011 budsjett 34 Tannhelse Utgifter 61 860 716 700 97,8 % Inntekter 17 390 0 0 - Netto utg. 44 470 716 700 97,8 % Sum utgifter 61 860 716 700 97,8 % Sum inntekter 17 390 0 0 - Netto driftsutgifter 44 470 716 700 97,8 % Kulturformål Vedtatt Regulert Regnskap Regnskap i Fordeling på tjenester budsjett budsjett per 31.8. % av reg. (beløp i hele 1000 kroner) 2011 2011 2011 budsjett 41 Bibliotektjenester Utgifter 9 785 9 388 4 557 48,5 % Inntekter 4 622 3 681 3 501 95,1 % Netto utg. 5 163 5 707 1 056 18,5 % 42 Kulturvern og museer Utgifter 20 064 28 690 15 666 54,6 % Inntekter 3 010 11 106 10 854 97,7 % Netto utg. 17 054 17 584 4 812 27,4 % 43 Samtidskultur Utgifter 54 974 69 908 36 359 52,0 % Inntekter 36 589 58 384 56 365 96,5 % Netto utg. 18 385 11 524-20 006-173,6 % Sum utgifter 84 823 107 986 56 582 52,4 % Sum inntekter 44 221 73 171 70 720 96,7 % Netto driftsutgifter 40 602 34 815-14 138-40,6 % Samferdsels- og vegformål Vedtatt Regulert Regnskap Regnskap i Fordeling på tjenester budsjett budsjett per 31.8. % av reg. (beløp i hele 1000 kroner) 2011 2011 2011 budsjett 50 Samferdselsformål Utgifter 146 956 152 543 105 375 69,1 % Inntekter 4 647 10 037 9 851 98,1 % Netto utg. 142 309 142 506 95 523 67,0 % 55 Vegformål Utgifter 129 100 135 849 84 181 62,0 % Inntekter 8 800 17 010 11 045 64,9 % Netto utg. 120 300 118 839 73 136 61,5 % Sum utgifter 276 056 288 392 189 555 65,7 % Sum inntekter 13 447 27 047 20 896 77,3 % Netto driftsutgifter 262 609 261 345 168 659 64,5 % Næringsformål Vedtatt Regulert Regnskap Regnskap i Fordeling på tjenester budsjett budsjett per 31.8. % av reg. (beløp i hele 1000 kroner) 2011 2011 2011 budsjett 60 Næringsformål Utgifter 101 622 168 823 48 361 28,6 % Inntekter 115 069 183 970 137 156 74,6 % Netto utg. -13 447-15 147-88 795 586,2 % Sum utgifter 101 622 168 823 48 361 28,6 % Sum inntekter 115 069 183 970 137 156 74,6 % Netto driftsutgifter -13 447-15 147-88 795 586,2 % Samletabeller
3 2. FYLKESRÅDMANNEN OG STØTTEFUNKSJONER ANSVAR 505 FYLKESRÅDMANNEN Fylkesrådmannen Vedtatt Regulert Regnskap Regnskap i Fordeling på tjenester budsjett budsjett per 31.8. % av reg. (beløp i hele 1000 kroner) 2011 2011 2011 budsjett 010 Fylkesting og fylkes- Utgifter 8 719 9 844 5 392 54,8 % utvalg Inntekter 90 215 40 18,7 % Netto utg. 8 629 9 629 5 352 55,6 % 011 Stortings- og fylkestings- Utgifter 1 592 1 992 712 35,7 % valg Inntekter 92 92 82 88,6 % Netto utg. 1 500 1 900 630 33,2 % 012 Partistøtte Utgifter 1 703 1 703 1 277 75,0 % Inntekter 0 0 0 - Netto utg. 1 703 1 703 1 277 75,0 % 100 Administrasjon Utgifter 31 606 38 520 22 445 58,3 % Inntekter 3 537 9 744 11 777 120,9 % Netto utg. 28 069 28 776 10 668 37,1 % 110 Tillitsvalgte og Utgifter 1 989 1 989 1 019 51,2 % verneombud Inntekter 0 0 174 - Netto utg. 1 989 1 989 845 42,5 % 190 Kontaktforum for Utgifter 152 152 69 45,5 % brukermedvirkning Inntekter 2 2 1 38,7 % Netto utg. 150 150 68 45,6 % 193 Informasjonsteknologi Utgifter 28 032 18 731 5 536 29,6 % Inntekter 4 446 2 906 1 786 61,5 % Netto utg. 23 586 15 825 3 750 23,7 % 194 Felles utgifter og Utgifter 7 456 10 441 6 693 64,1 % inntekter Inntekter 0 1 494 1 545 103,4 % Netto utg. 7 456 8 947 5 149 57,5 % 196 Utgifter til fordeling Utgifter 3 474 3 474 3 435 98,9 % Inntekter 0 0 0 - Netto utg. 3 474 3 474 3 435 98,9 % 197 Folkehelsearbeid Utgifter 3 115 3 375 1 952 57,8 % Inntekter 500 1 100 1 114 101,2 % Netto utg. 2 615 2 275 839 36,9 % 198 Lønnsavsetninger Utgifter 7 100 6 769 0 0,0 % Inntekter 0 0 0 - Netto utg. 7 100 6 769 0 0,0 % 199 Tilleggsbevilgninger Utgifter 200 1 107 0 0,0 % Inntekter 0 0 0 - Netto utg. 200 1 107 0 0,0 % 200 Ordinær undervisning Utgifter 25 589 21 355 8 938 41,9 % Inntekter 18 725 31 480 23 889 75,9 % Netto utg. 6 864-10 125-14 952 147,7 % Fylkesrådmannen og støttefunksjoner
4 201 Elevutveksling Utgifter 14 170 14 170 360 2,5 % Inntekter 4 900 4 900 4 096 83,6 % Netto utg. 9 270 9 270-3 736-40,3 % 204 Elevombud Utgifter 715 715 442 61,8 % Inntekter 6 6 3 54,0 % Netto utg. 709 709 439 61,9 % 210 Tilrettelegging og oppflg. Utgifter 11 249 8 185 3 951 48,3 % Inntekter 0 3 057 3 057 100,0 % Netto utg. 11 249 5 128 894 17,4 % 212 Oppfølgingstjeneste Utgifter 438 438 490 111,9 % Inntekter 15 15 248 1651,0 % Netto utg. 423 423 243 57,3 % 220 Fagopplæring Utgifter 65 106 67 465 31 345 46,5 % Inntekter 3 056 5 058 2 911 57,6 % Netto utg. 62 050 62 407 28 433 45,6 % 221 Teoriopplæring lærlinger Utgifter 1 800 1 157 59 5,1 % Inntekter 1 200 1 200 219 18,2 % Netto utg. 600-43 -159 370,5 % 231 Voksenopplæring Utgifter 4 806 1 696 848 50,0 % Inntekter 25 411 132 32,2 % Netto utg. 4 781 1 285 716 55,7 % 294 Privatister Utgifter 2 306 682 280 41,1 % Inntekter 630 630 458 72,7 % Netto utg. 1 676 52-178 -342,7 % 299 Andre utdanningstiltak Utgifter 40 40 20 50,0 % Inntekter 0 0 0 - Netto utg. 40 40 20 50,0 % 340 Tannhelsetjenester Utgifter 716 716 700 97,8 % Inntekter 0 0 0 - Netto utg. 716 716 700 97,8 % 420 Kulturvern Utgifter 9 072 16 643 4 809 28,9 % Inntekter 3 010 11 051 10 799 97,7 % Netto utg. 6 062 5 592-5 990-107,1 % 421 Museer og samlinger Utgifter 10 992 12 047 10 857 90,1 % Inntekter 0 55 55 100,0 % Netto utg. 10 992 11 992 10 802 90,1 % 431 Idrett og friluftsliv Utgifter 29 250 55 474 26 993 48,7 % Inntekter 25 875 52 074 27 740 53,3 % Netto utg. 3 375 3 400-747 -22,0 % 432 Kunst og kunstformidling Utgifter 6 184 6 184 6 094 98,5 % Inntekter 0 0 4 - Netto utg. 6 184 6 184 6 090 98,5 % 439 Øvrige kulturaktiviteter Utgifter 3 305 8 250 3 273 39,7 % Inntekter 1 940 6 310 28 621 453,6 % Netto utg. 1 365 1 940-25 349-1306,6 % Fylkesrådmannen og støttefunksjoner
5 500 Kollektivtransport Utgifter 141 185 146 772 101 590 69,2 % Inntekter 4 291 9 681 9 552 98,7 % Netto utg. 136 894 137 091 92 039 67,1 % 501 Transporttjenesten for Utgifter 5 771 5 771 3 784 65,6 % funksjonshemmede Inntekter 356 356 299 84,1 % Netto utg. 5 415 5 415 3 485 64,4 % 600 Tilrettelegging og støtte- Utgifter 17 272 52 626 8 718 16,6 % funksjoner for nær.livet Inntekter 14 502 47 915 46 613 97,3 % Netto utg. 2 770 4 711-37 895-804,4 % 601 Finansieringsbistand Utgifter 84 350 116 197 39 644 34,1 % overfor næringslivet Inntekter 100 567 136 055 90 543 66,5 % Netto utg. -16 217-19 858-50 900 256,3 % Sum utgifter 529 454 634 680 301 724 47,5 % Sum inntekter 187 765 325 807 265 758 81,6 % Netto driftsutgifter 341 689 308 873 35 966 11,6 % Tjeneste 193 Informasjonsteknologi. Utgiftene til denne tjenesten er i hovedsak kjøp av tjenester fra IKT Agder IKS og kjøp av elevpcer. Den delen av budsjettet som gjelder videregående skolers kjøp av tjenester fra IKT Agder IKS, er overført skolene. Foreløpig oversikt viser at utgiftene til IKT Agder IKS er innenfor rammene av budsjettet. En har nå i hovedsak oversikt over hvor mange elever som skal ha PCer høsten 2011, det kan likevel bli noen små justeringer i antallet i løpet av september. Det er avsatt 5,7 mill. kroner til elevpcer. PCene er blitt betydelig rimeligere enn budsjettert, samtidig som regelverket for mva. refusjon er endret slik at det ikke er mva. på egenandelen. Til sammen utgjør dette en mindreutgift på ca. 1,2 mill. kroner. Fylkesrådmannen tilrår at innsparingen innarbeides i denne saken. Tjeneste 198 Lønnsavsetninger Lærlinger Virksomhetene som har lærlinger i sin virksomhet budsjettreguleres for sine netto utgifter ved slutten av året. For å avhjelpe situasjonen i forhold til formidling av lærlinger er det aktuelt å øke antallet lærlinger i fylkeskommunen med to lærlinger innenfor IKT-faget. Utgiftene for høsten 2011 vil være 50 000 kroner i 2011. Beløpet foreslås innarbeidet i denne saken. Ordinære lønnsoppgjør Utgangspunkt for beregning av lønnsavsetningsposten for 2011 var statsbudsjettets forutsetninger om en lønnsvekst på 3,25 %. I kommuneproposisjonen 2012 ble lønnsveksten i 2011 anslått til 4 ¼ %. På bakgrunn av dette ble lønnsavsetningsposten for 2011 justert opp med 5,7 mill. kroner. I kapittel 4 er det sentrale oppgjøret ferdig og de ansatte har fått utbetalt ny lønn. Det viser seg når en beregner konsekvensene av dette oppgjøret for Aust-Agder fylkeskommune så er oppgjøret dyrere enn beregnet. Bakgrunnen for dette er sammensetningen av lønnsmassen i kap. 4, der fylkeskommunene har flere med høyere utdanning enn i kommunene. Oppgjøret ble 1,6 mill. kroner høyere enn beregnet. Bevilgningen foreslås økt tilsvarende. Fylkesrådmannen og støttefunksjoner
6 Innsparinger I vedtatt budsjett for 2011 er det innarbeidet et samlet innsparingskrav i sentraladministrasjonen på 2,0 mill. kroner. Ved gjennomgang av ledige lønnsmidler og sykepenger ved utgangen av 1. tertial var det inndratt 1,2 mill. kroner. Ved utgangen av 2. tertial er det resterende beløp inndratt. Fordelingen av inndragningen er som følger: Fylkeskassa Fylkesrevisjonen Fylkesrådmannens kontor Sum 100 000 kroner 75 000 kroner 625 000 kroner 800 000 kroner Seniortiltak I budsjettet for 2011 er det avsatt 3 mill. kroner til dekning av utgifter knyttet til seniorpolitiske tiltak. Til sammen 157 ansatte har benyttet ordningen i 2011. Dette er et noe lavere antall enn det som er lagt til grunn i budsjettet. Innsparingen utgjør ca. 200 000 kroner. Det foreslås at beløpet omdisponeres i denne saken. Tjeneste 199 Tilleggsbevilgninger. I budsjettet for 2010 er det avsatt 0,2 mill. kroner til fylkesutvalgets disposisjon. Etter vedtak i fylkesutvalgssak 22/2011 vedrørende avslutningen av regnskapet for 2010 ble det avsatt ytterligere 1 081 000 kroner til fylkesutvalgets disposisjon. Videre ble det i den samme saken avsatt 4,5 mill. kroner til fylkestingets disposisjon. Av bevilgningen til fylkesutvalgets disposisjon er 324 000 kroner disponert, jf. sak 27/2011 Søknad om tilskudd for 2011 fra LEVE Aust-Agder, 25 000 kroner, sak 44/2011 Støtte til medseilere med Fullriggeren Sørlandet, 34 000 kroner og sak 45/2011 Søknad om transportstøtte til humanitær innsats i Rezekne, 10 000 kroner, sak 57/2011 Søknad om støtte til Redd Barna sitt katastrofearbeid i Japan, 25 000 kroner, sak 58/2011 Søknad om støtte til Color Line Setesdal Tour 2011, 50 000 kroner, sak 73/2011 Søknad om støtte til førstevalet, 50 000 kroner, sak 2/2011 i klagenemnda, klage over vedtak truffet av kulturvernleder fordeling av tilskudd immaterielt kulturvern 2010, 30 000 kroner til boknemnda 17. mai boken, sak 109/2011 Flyktningehjelpens arbeid på Afrikas horn, 50 000 kroner, og sak 110/2011 Søknad om støtte til gjennomføring av FN-rollespill for elever på videregående skoler i Aust-Agder, 50 000 kroner. Etter dette gjenstår det 957 000 kroner. Bevilgningen til fylkestingets disposisjon ble i sin helhet benyttet i rapporten for 1. tertial. Tjeneste 200 Ordinær undervisning. Under denne tjenesten er det bl.a. avsatt midler til overtallig lærerpersonale, fondsordning for små fag, ledermøter, opplæring i det skoleadministrative systemet, SATS, og utstyr ved de videregående skolene. Inntektene gjelder landslinjetilskudd og helsefagskole. Landslinjetilskuddet blir utbetalt med 85 % av tilskuddet i forhold til antallet godkjente elevplasser og 15 % i forhold til antall elever (oppfylling). Tellingen blir foretatt per 1.4. og 1.10. hvert år. Oppfyllingen ved landslinjene er i samsvar med det som er lagt til grunn i vedtatt budsjett 1. halvår 2011 og en antar at det også vil være tilfelle ved tellingen 1.10. Satsene er imidlertid justert med ca. 1 % fra 2010 til 2011, noe som gjør at inntektene vil bli om lag 150 000 kroner høyere enn lagt til grunn i budsjettet. Økningen foreslås innarbeidet i denne saken. I vedtatt budsjett for 2011 er det avsatt 5,2 mill. kroner til å dekke utgiftene til overtallig lærerpersonale. Dette gjelder i hovedsak lærere som har stillingsvern etter gammel Fylkesrådmannen og støttefunksjoner
7 ordning og som ikke kan sies opp. Utgiftene for våren 2011 er på i overkant av 2,4 mill. kroner. Dette er om lag 100 000 kroner høyere enn det en la til grunn i rapporten for 1. tertial. Det er 17 personer som har vært/er overtallige våren 2011. Til sammen utgjør overtalligheten 7-8 årsverk. Noen av disse utfører oppgaver for andre fylkeskommunale virksomheter, og lønnsutgiftene belastes overtallighetsmidlene. Andre er satt til å løse oppgaver som skolene ellers ikke ville fått løst, og lønnsutgiftene belastes overtallighetsmidlene. Videre er det fire personer som har benyttet ordningen med servicepensjon. Når det gjelder høsten 2011, viser foreløpig oversikt at det er 27 personer som er overtallige i hele eller deler av stilling. Til sammen utgjør overtalligheten om lag 14 årsverk. I tillegg vil det være to personer som benytter ordningen med servicepensjon. Det er flere overtallige enn det en la til grunn i rapporten for 1. tertial. Hovedårsaken til dette er økt overtallighet innen restaurant- og matfag. Utgiftene for høsten 2011 er foreløpig beregnet til 4,0 mill. kroner. Samlet gir dette 6,4 mill. kroner i utgifter i 2011, noe som gir merutgifter på 1,2 mill. kroner i forhold til vedtatt budsjett. De økte utgiftene foreslås innarbeidet i denne saken. I vedtatt budsjett er det avsatt 2,0 mill. kroner til anskaffelse av utstyr i videregående skoler. Av fordelingsplanen for 2011 framgår det at deler av bevilgningen må nyttes i forbindelse med endringer i klasseoppsettet og nye læreplaner. Fylkesrådmannen har fullmakt til å fordele utstyrsmidlene. Midlene er fordelt slik: Arendal, utstyr privatisteksamen 180 000 Blakstad, stillas byggfag 100 000 Dahlske, ombygging av klasserom 500 000 Møglestu, oppgradering av byggfagslokaler 100 000 Risør, utstyr medier og kommunikasjon 75 000 Setesdal, dataprogram bibliotek 40 000 Setesdal, platesaks 25 000 Strømsbu, bygningsmessige tilpasninger 60 000 Strømsbu, Vg3 kjole og drakt 520 000 Strømsbu, kvalifiseringsklasse 75 000 Tvedestrand og Åmli, felles telefonsentral 75 000 Tvedestrand og Åmli, minibuss 250 000 Sum 2 000 000 Det er opprettet en statlig ordning med prøveprosjekt i førerkortopplæring som gjelder skoler innenfor det distriktspolitiske virkeområdet. Høsten 2010 mottok Aust-Agder fylkeskommune 200 000 kroner til tiltak ved Åmli vgs og Setesdal vgs avdeling Valle og Hovden. Ved behandling av økonomiplan og budsjett vedtok fylkestinget å avsette 100 000 kroner til videreføring av førerkortopplæring ved Tvedestrand vgs og Setesdal vgs avdeling Hornnes, som faller utenfor den statlige ordningen. Arbeidet med prosjektene går etter planen og sluttføres i høstsemesteret 2011. Det statlige forsøksordningen med førerkortopplæring har i 2011 fått utvidet geografisk nedslagsfelt, og Aust-Agder fylkeskommune har mottatt 200 000 kroner etter søknad fra Risør, Setesdal og Tvedestrand og Åmli videregående skoler. Innholdsmessig er det imidlertid innført begrensninger, slik at de statlige midlene ikke lenger kan brukes til å dekke undervisningskostnader, men kun til informasjon/veiledning, administrasjon og rapportering, samt transportstøtte i forbindelse med førerkortopplæringen. Skolene er i gang med planlegging av tiltak som forutsettes gjennomført i budsjettåret 2012. I statsbudsjettet for 2011 legger Kunnskapsdepartementet opp til en omfattende satsing på prosjektet Ny GIV (gjennomføring i videregående opplæring). En har tidligere mottatt Fylkesrådmannen og støttefunksjoner
8 tilsagn om statstilskudd på 4 386 000 kroner. Ved behandling av Prop. 120 S (2010-2011) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2011 er det vedtatt å styrke denne satsingen med 15 mill. kroner. Aust-Agder fylkeskommunes andel er på 350 000 kroner. Beløpet foreslås innarbeidet både på inntekts- og utgiftssiden. Det er arrangert sommerskole med tilbud om Ny GIV-camp i overgangen ungdomsskole/ videregående og intensivopplæring i matematikk og engelsk for videregåendeelever som mangler eksamen eller standpunktkarakter, og som ønsker faglig oppfølging og styrking. Nærmere 60 elever meldte seg på kurs. I matematikk for studiespesialisering/påbygg var det en gruppe på 17 elever. Mer enn halvparten av disse skal opp til sentralgitt eksamen i november, og får tilbud om to kvelder med eksamenstrening rett før. Gledelig i år er at flere elever som har skal på Vg3 påbygg, tar matematikk før skolestart. Etter kursuka var det 20 elever som gikk opp til lokalgitt eksamen i matematikk for yrkesfag Vg1, og 15 av disse fikk karakteren 2 eller bedre. Hele 75 % bestått er det beste resultatet på de tre årene dette tilbudet har vært gitt i Aust-Agder. Tjeneste 201 Elevutveksling. Det er under denne tjenesten avsatt i underkant av 9,3 mill. kroner i 2011. Gjesteelevsoppgjøret foretas to ganger per år, per 1. april og 1. oktober. Ved utgangen av 2. tertial er ikke alle utgifter for våren 2011 ført. Det er årsaken til det lave forbruket. Utgiftene er imidlertid kjent, og en vil ha en innsparing 1. halvår på om lag 1,5 mill. kroner. Årsaken til dette er flere gjesteelever i Aust-Agder enn forventet, samtidig som en har færre elever i andre fylker enn tidligere år. Når det gjelder høsten 2011 vil en ikke ha fullstendig oversikt før etter telledatoen som er 1. oktober. Det ser imidlertid ut til at antallet elever fra andre fylker i våre skoler øker. Samtidig ser det ut til at det er noen flere elever fra Aust-Agder i andre fylker enn forrige skoleår. Det er flest elever fra Aust-Agder i Vest-Agder. Merinntektene, korrigert for de økte kostnadene ser ut til å være på over 1,5 mill. kroner. Det er imidlertid knyttet stor usikkerhet til dette, da registreringen av elever fortsatt pågår. På bakgrunn av dette foreslår fylkesrådmannen at 3,0 mill. kroner omdisponeres i denne saken. Tjeneste 210 Tilrettelegging og oppfølging. I budsjettet til tilrettelegging og oppfølging er det avsatt midler til kjøp av plasser i andre fylker, ved privatskoler og ved Langemyr skole. Videre er det avsatt noen midler til økning av de allerede tildelte rammene til skolene på bakgrunn av inntaket skoleåret 2011/12. Det er et mål for mye av det pågående utviklingsarbeidet i skolene, blant annet innenfor Ny GIV, å øke evnen til å ivareta elevenes ulike behov gjennom tiltak innenfor differensiert og tilpasset opplæring. Dette anses som både pedagogisk og økonomisk gunstig, sammenlignet med utstrakt bruk av spesialundervisning. Flere skoler melder imidlertid at det vanskelig å ivareta alle elever med behov for tilrettelegging/oppfølging og spesialundervisning innenfor de tildelte rammer. En regner likevel med budsjettbalanse innenfor denne tjenesten. Tjeneste 220 Fagopplæring. Tjenesten omfatter kostnader i forbindelse med fag-/svenneprøveavviklingen, tilskudd til lærebedriftene, utgifter til opplæring/etterutdanning av prøvenemnder og instruktører, yrkesopplæringsnemnda og kostnader knyttet til administrasjon av fagopplæring i arbeidslivet. Tilskudd til lærebedriftene sammen med utgiftene til prøveavvikling utgjør hovedtyngden av utgiftene. Videre er det avsatt 4,6 mill. kroner til prosjekt vedrørende formidling av søkere til læreplass. Utbetaling av Fylkesrådmannen og støttefunksjoner
9 tilskudd til lærebedriftene foregår i hovedsak to ganger per år, i juli og januar (regnskapsføres i desember). Det er budsjettert med 600 fag- og svenneprøver i 2011 til en samlet kostnad på 4,8 mill. kroner. Per 1.9. er det avviklet 386 prøver i Aust-Agder, og belastningen for disse har vært 3,1 mill. kroner. Det gir en gjennomsnittskostnad hittil i år på ca. 8 000 kroner per prøve. Satsen for refusjon for prøve avlagt i annet fylke er hevet til 10 000 kroner. Siden Aust- Agder årlig har flere prøver som avlegges i andre fylker (ca. 100) enn det er kandidater fra andre fylker som avlegger prøve her (ca. 15), ventes en økt kostnad i denne forbindelse. Da det totalt ventes noe færre prøver enn forutsatt, regner en med at de økte utgiftene til prøver i andre fylker vil kunne dekkes innenfor den avsatte ramme. En endring i yrkessjåførforskriften gjeldende fra 10. august medfører at personer som har gjennomført opplæring innen transportfag med to år i skole og to år i bedrift som lærling i yrkessjåførfaget, ifølge Vegdirektoratet, mangler opplæring i temaet Økonomisk kjøring, og derfor ikke kan meldes opp til direktivprøve for å få kompetansebevis som yrkessjåfør. Dermed er 3-4 lærlinger som avlegger fagprøve i Aust-Agder, havnet i den uheldige situasjonen at de må ha et tilleggskurs for å oppfylle de formelle kravene knyttet til sitt førerkort og kunne utøve det fag de er utdannet i. Som en overgangsordning får disse tilbud om kurs ved Blakstad videregående skole, noe som medfører en ekstra kostnad på 25 000 kroner per person. Det forutsettes at denne ekstrakostnaden på inntil 100 000 kroner kan dekkes innenfor rammen. Fra fylkeskommunen jobbes det aktivt for at denne midlertidige løsningen kan avvikles og en permanent ordning bli innført så fort som mulig. Utdanningsdirektoratet samarbeider med vegmyndighetene om nye retningslinjer for å sikre at fremtidige lærlinger ikke kommer i samme situasjon. Det er i budsjettet for 2011 avsatt 53,2 mill. kroner til utbetaling av tilskudd til lærebedrifter. Dette innbefatter tilskudd til kontrakter inngått de to siste årene, samt kontrakter som inngås i 2011. Anslagene over nye kontrakter er forbundet med stor usikkerhet, noe som i år forsterkes av usikkerhet om prosjektet omtalt nedenfor vil resultere i mange nye kontrakter. Antallet nye kontrakter i 2010 var på samme nivå som for 2009. På det nåværende tidspunkt antas antallet nye kontrakter i 2011 å ligge omtrent på samme nivå som i 2010. Samlet ventes antallet løpende kontrakter å holde seg stabilt gjennom 2011, slik at kostnadene vil ligge innenfor budsjettets ramme. Fylkesutvalget vedtok i sak 31/2011 Tiltak for bedre formidling til fagopplæring i bedrift 2011-2014 å iverksette et treårig prosjekt for å rekruttere flere lærebedrifter, stimulere til opprettelse av flere kontrakter for lærlinger og lærekandidater i eksisterende bedrifter og etablere tiltak for søkere som ikke får ordinære læreplasser. Det ble videre opprettet en 100 % stilling som prosjektleder. Prosjektet skal evalueres høsten 2013. Prosjektet har en årlig kostnadsramme på 4,6 mill. kroner. Det er denne høsten nedlagt et stort arbeid for å få en tidligere avklaring av samtlige søkere til læreplass. Formidlingsprosessen er ennå ikke avsluttet, men man ser at det er nødvendig å gi tilbud om Vg3 i skole i Aust-Agder innenfor flere fagområder. Av de seks vedtatte tiltaksområdene som er beskrevet i saken, er følgende iverksatt: Tiltak 1 - Tilskudd til skoler for å organisere alternative opplæringsløp i bransjer der det for tiden ikke er tilstrekkelig med lærebedrifter. For skoleåret 2011/12 er det avsatt økonomiske midler til igangsetting av opplæring i skole på Vg3 nivå for søkere som ikke har fått tilbud om læreplass innenfor teknisk industriell Fylkesrådmannen og støttefunksjoner
10 produksjon, service og samferdsel og restaurant og matfag. Til sammen er det avsatt ca. 1,9 mill. kroner til gjennomføringen. Deler av midlene budsjettreguleres til de aktuelle skolene i 2011, resten budsjettreguleres våren 2012 og dekkes av årets avsetning. Tiltak 3 - Tilskudd til opplæringskontor/bedrifter som tar inn lærlinger og lærekandidater med svake forutsetninger. Søkere som omfattes av tiltaket: o Ungdomsrett eller voksenrett i henhold til opplæringsloven o Karakterpoeng fra første termin Vg2 på 25 eller lavere o Fravær første termin Vg2 på 10 dager eller mer o Søkere til læreplass som har søkt særskilt 1. februar o Søkere til læreplass om ikke fikk tilbud i 2010 Per 15. september 2011 omfattet tiltaket tilskudd for 40 søkere til læreplass. I tillegg har det vært gjennomført tiltak i 2011 for søkere fra 2010 som ikke fikk opplæringstilbud. Dette utløser ca. 2,2 mill. kroner. Videre er det innenfor klasseoppsettet innarbeidet to Vg3 klasser innenfor helse- og sosialfagene (helsefagarbeider og barne- og ungdomsarbeider). Innenfor Tilskudd til tilrettelagt opplæring i bedrift er det satt av 250 000 kroner til Nymo-prosjektet. Dette er stilt i bero, så bevilgningen kommer ikke til utbetaling. Beløpet foreslås omdisponert i denne saken. Tjeneste 221 Teoriopplæring lærlinger. I vedtatt budsjett er det netto avsatt 0,6 mill. kroner til teoriopplæring for lærlinger. Utgiftene er beregnet til 1,8 mill. kroner, mens det er beregnet at bedriftene skal dekke 1,2 mill. kroner. Både utgifts- og inntektssiden er budsjettert noe for høyt og netto utgiftene vil basert på utviklingen i 2010 og første halvår 2011 være høyere enn anslått. Fylkesrådmannen tilrår at netto ramme økes med 250 000 kroner. Tjeneste 231 Voksenopplæring. Det budsjetterte beløpet skal dekke iverksetting av nye tiltak i 2011, samt utgifter til realkompetansevurdering. Fylkesutvalget behandlet i sak 92/2011 Budsjett 2011 fordeling av midler til voksenopplæringstiltak fordelingen for skoleåret 2011/12. Det fremgår av denne saken at det gjenstår 235 000 kroner som ikke er disponert. Fylkeskommunen har til nå krevd at de som tas inn til voksenopplæring, har bestått norskprøven 3, eller kan dokumentere tilsvarende kunnskaper. Klagere har imidlertid fått medhold i at det ikke kan kreves norskkunnskaper for inntak til videregående opplæring. Det må derfor vurderes om det er nødvendig å opprette flere tilbud for søkere med dårlige norskkunnskaper. Tjeneste 420 Kulturminnevern. Tjenesten består bl.a. av statlige og fylkeskommunale bevilgninger til fredede og bevaringsverdige bygninger, samt fylkeskommunale midler til tiltak innen immaterielt kulturvern. Forskjellen mellom vedtatt og regulert budsjett skyldes overføring av disponerte, men ikke utbetalte midler fra tidligere år. Det øvrige regnskapsmessige forbruket er i tråd med budsjettet. Fra Riksantikvaren har en mottatt tilsagnsbrev hvor fylkeskommunen tildeles 150 000 kroner for gjennomføring av tilstandsoversikt over tilrettelagte arkeologiske kulturminner i 2011. Videre har en mottatt tilsagnsbrev fra Riksantikvaren hvor fylkeskommunen tildeles 37 000 kroner for gjennomføring av kvalitetsheving av innhold i Fylkesrådmannen og støttefunksjoner
11 kulturminnedatabasen Askeladden for 2011. Det tilrås at både utgifts- og inntektssiden økes med 187 000 kroner. Tjeneste 431 Idrett og friluftsliv. I budsjettet er det innarbeidet 24 325 000 kroner i spillemidler (utenom renteinntektene). En har mottatt tilsagn på 24 447 000 kroner. Det tilrås at både utgifts- og inntektssiden økes med 152 000 kroner. Tjeneste 439 Øvrige kulturaktiviteter. Aust-Agder fylkeskommune inngikk i 2010 sponsoravtale med skøytelaget Team Aust-Agder, jf. fylkesutvalgssak 131/2010 Sponsoravtale. Fylkesrådmannen har inngått avtale med skøytelaget også for 2011. Beløpet er finansiert innenfor midler avsatt til diverse kulturtiltak. Tjeneste 500 Kollektivtransport og skoleskyss. Skoleskyss Spesialskyss er skyss som kommer i tillegg til skyssen som dekkes av den ordinære rutegående trafikk. Utgiftene til spesialskyss kan variere betydelig fra år til år. Kostnaden til spesialskyss økte imidlertid betydelig i 2010 og har økt ytterligere i 2011. Fylkesrådmannen foreslår derfor å øke budsjettet med 1 695 000 kroner. Det er økte kostnader knyttet til transport av elever hjem langs fv 351 i Risør (0,4 mill. kroner), økt kapasitet fra Risør til Gjerstad (0,2 mill. kroner), samt en generell økning i bruk av spesialskyss. Indeksregulering kjøp av rutetjenester Avtalene med rutebilselskapene medfører at overføringen fra fylkeskommunen til selskapene skal indeksreguleres basert på indekser for lønn, drivstoff og konsumprisindeksen. I avtalene med busselskapene er det lagt inn en foreløpig indeksregulering med statsbudsjettets deflator på 2,8 %. Ved beregning av endelig tilskudd til rutebilselskapene for 2011, blir endelig indeksregulering på 5 %. Dette skyldes sterk økning i lønnsutgiftene og prisen på diesel. Dette utgjør en ekstrautgift på 4,3 mill. kroner. Fylkesrådmannen foreslår derfor å øke budsjettet med 4,3 mill. kroner. Areal- og transportplansamarbeidet (ATP) Gjennom Areal- og transportplanprosjektet (ATP) i Kristiansandsregionen er det avsatt midler fra den statlige belønningsordningen til å utvikle kollektivtransporten i Aust-Agder. Aust-Agder fylkeskommune mottok i 2010 2 mill. kroner fra denne ordningen. For 2011 er bevilgningen redusert til 1,5 mill. kroner. Belønningsmidlene fra ATP-prosjektet har gjort det mulig for Aust-Agder fylkeskommune å videreutvikle kollektivtilbudet på linje 39 Lillesand - Høvåg Kristiansand, linje 40 Grimstad Homborsund Lillesand og linje 5 Arendal Kristiansand. I avtalen mellom Aust-Agder fylkeskommune og Nettbuss Sør er det budsjettert med et tilskudd fra belønningsordningen på 2 mill. kroner. For å kunne opprettholde rutetilbudet på dagens nivå foreslår fylkesrådmannen å øke budsjettet med på 0,5 mill. kroner. Tjeneste 501 Transporttjeneste for funksjonshemmede. Det er betydelige variasjoner i utbetalinger fra måned til måned. Det ble i rapporten for 1. tertial varslet at det var en økning i utgiftene til tjenesten og at en i rapporten for 2. tertial ville komme tilbake til dette. Utbetalingene til transporttjenesten for funksjonshemmede vurderes å få en merutgift på ca. 200 000 kroner i 2011. Fylkesrådmannen tilrår at beløpet dekkes av midler avsatt på disposisjonsfond til TT-ordningen. For øvrige tjenester forventes det budsjettbalanse. Fylkesrådmannen og støttefunksjoner
12 ANSVAR 510 INTERNSERVICE Internservice Vedtatt Regulert Regnskap Regnskap i Fordeling på tjenester budsjett budsjett per 31.8. % av reg. (beløp i hele 1000 kroner) 2011 2011 2011 budsjett 101 Interne servicefunksjonerutgifter 26 045 30 611 19 024 62,1 % Inntekter 13 257 13 367 10 365 77,5 % Netto utg. 12 788 17 244 8 659 50,2 % 191 Eldrerådet Utgifter 180 300 102 33,9 % Inntekter 0 120 123 102,8 % Netto utg. 180 180-22 -12,1 % 200 Ordinær undervisning Utgifter 0 122 143 116,9 % Inntekter 0 0 0 - Netto utg. 0 122 143 116,9 % Sum utgifter 26 225 31 033 19 268 62,1 % Sum inntekter 13 257 13 487 10 488 77,8 % Netto driftsutgifter 12 968 17 546 8 780 50,0 % Tjeneste 101 Interne servicefunksjoner. Kantinen ble etter oppgradering/ombygging reåpnet i 2010 med nytt konsept med selvbetjent salatbuffé. Dette har vært en suksess og det er i dag langt flere som bruker kantinen enn før omleggingen. 2011 blir første hele driftsår med nytt konsept. Kantinen har per 30.8.2011 et lite merforbruk på lønn. Driftsutgifter og driftsinntekter er i balanse per 30.8.2011. For øvrige tjenester forventes det budsjettbalanse. ANSVAR 512 BYGGE- OG EIENDOMSTJENESTEN Bygge- og eiendomstjenesten Vedtatt Regulert Regnskap Regnskap i Fordeling på tjenester budsjett budsjett per 31.8. % av reg. (beløp i hele 1000 kroner) 2011 2011 2011 budsjett 100 Administrasjon Utgifter 4 074 4 074 2 517 61,8 % Inntekter 100 100 55 55,4 % Netto utg. 3 974 3 974 2 462 61,9 % 192 Vedlikehold Utgifter 5 800 8 105 2 467 30,4 % Inntekter 1 160 3 465 2 337 67,4 % Netto utg. 4 640 4 640 130 2,8 % 194 Felles utgifter og Utgifter 558 558 1 251 224,2 % inntekter Inntekter 1 401 1 401 780 55,7 % Netto utg. -843-843 471-55,8 % 200 Ordinær undervisning Utgifter 0 0 580 - Inntekter 0 48 540 31 285 64,5 % Netto utg. 0-48 540-30 705 63,3 % Sum utgifter 10 432 12 737 6 816 53,5 % Sum inntekter 2 661 53 506 34 458 64,4 % Netto driftsutgifter 7 771-40 769-27 642 67,8 % Fylkesrådmannen og støttefunksjoner
13 Tjeneste 100 Administrasjon. Det er satt i gang et prosjekt med fokus på drift og vedlikehold av alle fylkeskommunale bygg. Utgiftene til dette prosjektet dekkes innenfor rammene til bygge- og eiendomstjenesten. Det forventes budsjettbalanse. Tjeneste 192 Vedlikehold. Budsjettbeløpet er i hovedsak avsetning til ekstraordinært vedlikehold ved de videregående skolene. Videre er det avsatt 1,5 mill. kroner til miljøkartlegging av fylkeskommunens bygningsmasse. Arbeidet avsluttes i disse dager. Kartleggingen vil danne grunnlag for arbeidet med og prioriteringer i økonomiplanen for 2012-2015. Det forventes budsjettbalanse. Tjeneste 194 Felles utgifter og inntekter. Utgifter til forsikringspremie for fellesdekninger (bl.a. erstatningsansvar, underslag og ekstrautgifter i forbindelse med offentlige påbud), som omfatter samtlige virksomheter dekkes av budsjettbeløpet. Det forventes budsjettbalanse. Utgiftene til forsikring er ført på denne tjenesten. Deler av disse skal fordeles på fylkeskommunens virksomheter. Fylkestinget vedtok i sak 26/2011 Kjøp av Sykehusveien 4 leieavtale med Sørlandet sykehus HF å kjøpe tidligere sykepleierhøgskolen i Arendal og å inngå leieavtale med Sørlandet sykehus HF. Leieinntektene i 2011 utgjør 708 000 kroner. Utgifter til å forsikre bygningen, samt renter på lån utgjør 212 000 kroner. Inntekter og utgifter foreslås innarbeidet i denne saken. Tjeneste 200 Ordinær undervisning. Inntektene gjelder merverdiavgiftskompensasjon for utgifter i investeringsregnskapet. ANSVAR 513 FYLKESKASSA Fylkeskassa Vedtatt Regulert Regnskap Regnskap i Fordeling på tjenester budsjett budsjett per 31.8. % av reg. (beløp i hele 1000 kroner) 2011 2011 2011 budsjett 101 Interne servicefunksjonerutgifter 9 583 9 623 5 526 57,4 % Inntekter 1 714 1 714 597 34,8 % Netto utg. 7 869 7 909 4 929 62,3 % Sum utgifter 9 583 9 623 5 526 57,4 % Sum inntekter 1 714 1 714 597 34,8 % Netto driftsutgifter 7 869 7 909 4 929 62,3 % Det forventes budsjettbalanse. Fylkesrådmannen og støttefunksjoner
14 ANSVAR 514 PP-TJENESTEN PP-tjenesten Vedtatt Regulert Regnskap Regnskap i Fordeling på tjenester budsjett budsjett per 31.8. % av reg. (beløp i hele 1000 kroner) 2011 2011 2011 budsjett 211 PP-tjeneste Utgifter 6 083 6 163 3 960 64,2 % Inntekter 38 38 162 426,7 % Netto utg. 6 045 6 125 3 797 62,0 % Sum utgifter 6 083 6 163 3 960 64,2 % Sum inntekter 38 38 162 426,7 % Netto driftsutgifter 6 045 6 125 3 797 62,0 % I PP-tjenesten er alle stillinger besatt. En medarbeider jobber i redusert stilling. PP-tjenesten har hatt fokus på innsøkningsmøter og sakkyndighetsarbeid. Alle elever som søker med behov for spesialundervisning, skal ha en sakkyndig vurdering for hvert skoleår med beskrivelse av behov for spesialundervisning. Tjenesten har i år ikke klart å bli ferdig med dette arbeidet før inntaket. Denne våren har det i tillegg kommet en del elever fra Arendal kommune som ikke har sakkyndige vurderinger med seg fra grunnskolen ved overgangen til videregående opplæring. Dette har medført ekstra arbeid for den fylkeskommunale PP-tjenesten. Konsekvensene av dette er at mange elever ikke får sakkyndige vurderinger tidlig nok til at skolene får laget enkeltvedtak før sin frist. Når det gjelder arbeidet med lærlinger og lærekandidater, har etterspørselen etter sakkyndige vurderinger og utredninger økt. Dette kan skyldes at Utdanningsdirektoratet har innført søknadsfrist 30. juni for lærlinger med ekstraordinære behov. En fremskyndelse av søknadsfristen fra direktoratet har medført merarbeid for PP-tjenesten, og kommer som et tillegg i forhold til andre oppgaver som skal være utført før 1. juli. Henvisninger blir fordelt fortløpende, men det tar noe lengre tid enn tidligere før elever og skoler blir kontaktet. Det er likevel per i dag ingen ventelister. Det arbeides for å oppnå budsjettbalanse. ANSVAR 520 FYLKESREVISJONEN Fylkesrevisjon Vedtatt Regulert Regnskap Regnskap i Fordeling på tjenester budsjett budsjett per 31.8. % av reg. (beløp i hele 1000 kroner) 2011 2011 2011 budsjett 020 Kontrollutvalg Utgifter 289 289 132 45,5 % Inntekter 8 8 10 125,6 % Netto utg. 281 281 122 43,2 % 021 Revisjon Utgifter 3 587 3 591 2 121 59,1 % Inntekter 501 501 272 54,3 % Netto utg. 3 086 3 090 1 849 59,8 % Sum utgifter 3 876 3 880 2 253 58,1 % Sum inntekter 509 509 282 55,4 % Netto driftsutgifter 3 367 3 371 1 971 58,5 % Det forventes budsjettbalanse. Fylkesrådmannen og støttefunksjoner
15 VIRKSOMHETER ANSVAR 211 SMI-SKOLEN SMI-Skolen Vedtatt Regulert Regnskap Regnskap i Fordeling på tjenester budsjett budsjett per 31.8. % av reg. (beløp i hele 1000 kroner) 2011 2011 2011 budsjett 292 Grunnskoleundervisning Utgifter 14 382 15 451 11 183 72,4 % Inntekter 2 290 2 316 3 833 165,5 % Netto utg. 12 092 13 135 7 350 56,0 % Sum utgifter 14 382 15 451 11 183 72,4 % Sum inntekter 2 290 2 316 3 833 165,5 % Netto driftsutgifter 12 092 13 135 7 350 56,0 % SMI-skolen vil i løpet av høsten flytte inn i nye lokaler i Sykehusveien 4 som fylkestinget i sak 26/2011 vedtok å leie ut til Sørlandet sykehus. Videre ble det i sak 27/2011 vedtatt å opprette en avdeling for elever i videregående skoles alder, samt opprettelse av tre nye stillingshjemler for lærere og 70 % stillingsøkning til ledelse. Det forventes at økte kostnader vil kunne dekkes av økte refusjonsinntekter innenfor SMI-skolens rammer. Det knytter seg imidlertid noe usikkerhet til innkjøp av inventar ved innflytting i nye lokaler i løpet av høsten. Etterspørselen etter skolens tjenester har vært langt større enn tidligere år. Det forventes elevinntak utover hele høsten. Forbruket er som forventet. Noe overforbruk i forhold til lønn, spesielt vikarer, ekstrahjelp, og til dekking av nyopprettede stillinger fra 1.8.2011. Det har også vært kjøpt flere plasser enn forventet i vanlig skole, slik at utgifter til kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon har vært høyere enn vanlig. Samtidig forventes det fortsatt høyt inntak av elever fra andre fylkeskommuner, slik at refusjonsinntektene vil øke. Det forventes budsjettbalanse. VIDEREGÅENDE SKOLER Aktiviteten skoleåret 2010/11 har vært i samsvar med vedtatt budsjett. For skoleåret 2011/12 er det foretatt endringer i dimensjonering og klasser i forhold til vedtatt budsjett. Det er ikke foretatt budsjettendringer som følge av dette. Disse vil bli innarbeidet i denne saken. Dette gjør at en ikke får det helt riktige bildet av forbruket ved hver enkelt skole. En har prøvd å ta hensyn til dette når en har vurdert forbruket hittil i år. Alle skolene er for tiden engasjert i aktivt utviklingsarbeid, spesielt knyttet til prosjektene Ny GIV, Tettere oppfølging, Vurdering for læring og Bedre læringsmiljø, samt etter- og videreutdanning. Staten har gitt øremerkede bevilgninger til disse prosjektene, og midler til videreføring av arbeidet skoleåret 2011/12 er fordelt til virksomhetene. Skolene melder om stram budsjettstyring, og at rammene i budsjettet gir lite handlingsrom. Det er spesielt utfordringer i forhold til å avsette ressurser til differensiert og tilpasset opplæring, og å gi tilstrekkelig bredde i programfagtilbudet ved små skoler med studieforberedende utdanningsprogrammer. Etter innføringen av Kunnskapsløftet har Virksomheter
16 timeuttaket ved alle de studieforberedende utdanningsprogrammene økt. Videre gir gratisprinsippet spesielle utfordringer for skolene, og det blir vanskelig å prioritere tilstrekkelige midler til for eksempel ekskursjoner og reise ved utplassering i Prosjekt til fordypning. En del skoler melder også om etterslep på løpende vedlikehold og fornyelse av inventar og utstyr. Fylkesutvalget behandlet i sak 48/2011 Videregående opplæring endringer i klasseoppsett skoleåret 2011/12. Sammenlignet med vedtatt budsjett er det gjort følgende endringer: Arendal videregående skole: - Vg1 studiespesialisering for minoritetsspråklige + Vg1 studiespesialisering - Vg2 salg, service og sikkerhet Blakstad videregående skole: - Vg1 bygg- og anleggsteknikk + Vg2 byggteknikk - Vg2 treteknikk - Vg2 transport og logistikk Dahlske videregående skole: + Vg1 studiespesialisering - Vg1 teknikk og industriell produksjon + Vg2 helsearbeiderfag Møglestu videregående skole: - Vg3 medier og kommunikasjon - 0,5 Vg3 helsesekretær + 0,5 Vg2 påbygging til generell studiekompetanse Risør videregående skole: + 0,5 Vg1 studiespesialisering - Vg3 medier og kommunikasjon Setesdal vidaregåande skule: - 0,5 Vg1 helse- og sosialfag - Vg1 studiespesialisering Strømsbu videregående skole: + Vg1 design og håndverk + Vg1 elektrofag - Vg1 elektrofag, studiekompetanse 3 år - Vg1 restaurant- og matfag + 0,5 Vg2 design og tekstil - Vg3 interiør - 0,5 Vg3 utstillingsdesign + Vg3 kjole- og draktsyerfaget + Vg2/Vg3 kvalifiseringskurs/fagopplæring i skole (teknikk og industriell produksjon) Tvedestrand og Åmli videregående skole: + 0,5 Vg1 bygg- og anleggsteknikk + 0,5 Vg2 helsearbeiderfag Virksomheter
17 Av punkt 4 i vedtaket i sak 48/2011 følger det at fylkesrådmannen får fullmakt til å fordele 1,4 mill. kroner i innsparte midler til de videregående skolene til ekstra språkopplæring for minoritetsspråklige for skoleåret 2011/12. Av melding 13/2011 Elevinntak endring i klasseoppsett til fylkesutvalget 6. september framkommer det at administrasjonen har gjort følgende endringer som følge av søkningen til ulike tilbud: Dahlske videregående skole: + Vg2 industriteknologi Strømsbu videregående skole: - 0,5 Vg3 hudpleier Tvedestrand og Åmli videregående skole: - 1,5 Vg2 helsearbeiderfag + Vg3 helsearbeiderfag (fagopplæring i skole) + Vg3 barne- og ungdomsarbeiderfag (fagopplæring i skole) Endringene omtalt ovenfor medfører følgende budsjettmessige endringer ved skolene: Arendal videregående skole økes med 49 000 kroner Blakstad videregående skole reduseres med 1 019 000 kroner Dahlske videregående skole økes med 1 116 000 kroner Møglestu videregående skole reduseres med 382 000 kroner Risør videregående skole reduseres med 130 000 kroner Setesdal vidaregåande skule reduseres med 712 000 kroner Strømsbu videregående skole økes med 238 000 kroner Tvedestrand videregående skole økes med 468 000 kroner Sum reduseres med 372 000 kroner Etter de justeringer som er foretatt, regner en med at det vil være mulig å tilby samtlige søkere med rett tilbud om plass i henhold til opplæringsloven. Vedtaket gir også økt mulighet til å gi et tilbud om opplæring i skole for søkere som ikke får læreplass. Virksomheter
18 ANSVAR 252 BLAKSTAD VIDEREGÅENDE SKOLE Blakstad videregående skole Vedtatt Regulert Regnskap Regnskap i Fordeling på tjenester budsjett budsjett per 31.8. % av reg. (beløp i hele 1000 kroner) 2011 2011 2011 budsjett 200 Ordinær undervisning Utgifter 54 709 55 616 38 228 68,7 % Inntekter 3 660 3 861 3 360 87,0 % Netto utg. 51 049 51 755 34 869 67,4 % 203 Botilbud Utgifter 4 225 4 250 2 047 48,2 % Inntekter 2 863 2 863 1 253 43,8 % Netto utg. 1 362 1 387 795 57,3 % 210 Tilrettelegging og Utgifter 3 680 5 296 5 094 96,2 % oppfølging Inntekter 25 25 162 646,8 % Netto utg. 3 655 5 271 4 933 93,6 % 212 Oppfølgingstjeneste Utgifter 434 434 281 64,7 % Inntekter 0 0 1 - Netto utg. 434 434 280 64,4 % 221 Teoriopplæring lærlinger Utgifter 0 252 176 69,8 % Inntekter 0 0 0 - Netto utg. 0 252 176 69,8 % 231 Voksenopplæring Utgifter 0 453 162 35,8 % Inntekter 0 0 9 - Netto utg. 0 453 153 33,8 % 235 Kursvirksomhet Utgifter 2 700 2 700 769 28,5 % Inntekter 2 700 2 700 1 284 47,6 % Netto utg. 0 0-514 - 290 Fengselsundervisning Utgifter 3 687 3 687 2 419 65,6 % Inntekter 3 687 3 687 3 965 107,5 % Netto utg. 0 0-1 545 - Sum utgifter 69 435 72 688 49 178 67,7 % Sum inntekter 12 935 13 136 10 033 76,4 % Netto driftsutgifter 56 500 59 552 39 145 65,7 % Tjeneste 200 Ordinær undervisning. Skolen har i 2011 iverksatt tiltak for å ta igjen merforbruket fra 2010. Innsparingstiltakene går både på lokalisering og organisasjonsstruktur, så som ressurser til ledelse og service i form av teamledere og kontor- og renholdspersonell. Det er også i 2011 liten mulighet for å ta igjen etterslep på utvendig vedlikehold, og et minimum av fornyelse av utstyr. Skolen flyttet sin kroppsøvingsundervisning til Froland Idrettspark fra 1.8.2011. Det var i budsjettet forutsatt at dette skulle skje fra 1.1.2011, men ved årsskiftet var lokalene ikke klar til innflytting. Dette medfører lavere kostnader første halvår, redusert husleie på 0,4 mill. kroner og sparte transportkostnader på 125 000 kroner. Beløpene foreslås omdisponert i denne sak. Det arbeides for å oppnå budsjettbalanse. Virksomheter
19 Tjeneste 203 Botilbud. Internatet har en kapasitet på 80 beboere. Ved utgangen av august hadde internatet innlosjert 67 elever. I oktober kommer det ytterligere 10 beboere som skal begynne på yrkessjåførutdanning. Det forventes budsjettbalanse. Tjeneste 210 Tilrettelegging og oppfølging. Årets bærekraftundersøkelse viser at Blakstad videregående skole har en uforholdsmessig stor andel elever med svake skoleresultater. Halvparten av skolens elever trenger en eller annen form for tilrettelegging utover ordinær undervisning. Det gir skolen store utfordringer i forhold til tilretteleggingsbehov og spesialpedagogikk. Det oppleves at skolen ikke er tilstrekkelig budsjettert for å møte disse utfordringene, og det er fortsatt høyt overforbruk på denne tjenesten. Det foreligger p.t. en budsjettoverskridelse på i størrelsesorden1,5 mill. kroner knyttet til tilrettelegging/oppfølging. Denne overskridelsen knytter seg i hovedsak til første halvår. Det forventes et overforbruk på denne tjenesten. For øvrige tjenester forventes budsjettbalanse. ANSVAR 258 MØGLESTU VIDEREGÅENDE SKOLE Møglestu videregående skole Vedtatt Regulert Regnskap Regnskap i Fordeling på tjenester budsjett budsjett per 31.8. % av reg. (beløp i hele 1000 kroner) 2011 2011 2011 budsjett 200 Ordinær undervisning Utgifter 43 303 50 072 30 749 61,4 % Inntekter 1 306 1 963 2 429 123,7 % Netto utg. 41 997 48 109 28 320 58,9 % 210 Tilrettelegging og Utgifter 10 461 11 518 6 649 57,7 % oppfølging Inntekter 75 86 176 204,2 % Netto utg. 10 386 11 432 6 474 56,6 % 235 Kursvirksomhet Utgifter 111 421 10 2,4 % Inntekter 1 1 35 3500,0 % Netto utg. 110 420-25 -5,9 % Sum utgifter 53 875 62 011 37 409 60,3 % Sum inntekter 1 382 2 050 2 640 128,8 % Netto driftsutgifter 52 493 59 961 34 769 58,0 % Tjeneste 200 Ordinær undervisning. Skolen har aktivitet i forhold til forutsetninger, og 2. tertial viser en tilnærmet balanse. Samtidig er det alltid noe usikkerhet forbundet med uforutsette utgifter. Så langt i 2011 har skolen fortsatt en stram og gjennomarbeidet budsjettstyring. På grunnlag av tidligere erfaringer er det lagt an på en forutsigbar økonomistyring. Det kommer likevel alltid større og uforutsigbare utgiftsposter som gjør at man må endre kurs. Skolen prøver å skaffe seg et nødvendig økonomisk handlingsrom, slik at man kan greie både daglig drift og uforutsette utgifter. Dette handlingsrommet er derimot vanskelig å skaffe seg i forhold til daglig drift, så lenge vedlikehold, reparasjoner og nødvendige nyinvesteringer krever sitt. I tillegg kommer generelle økonomiske bekymringer som gjelder alle skoler, men som like fullt er en stor utfordring. Dette kan i stikkordsform nevnes som midler til ordinær tilpassa opplæring (det meste går til enkeltvedtakene), gratisprinsippet og PTF og reiseutgifter. Virksomheter
20 For øvrige tjenester forventes det budsjettbalanse. ANSVAR 259 RISØR VIDEREGÅENDE SKOLE Risør videregående skole Vedtatt Regulert Regnskap Regnskap i Fordeling på tjenester budsjett budsjett per 31.8. % av reg. (beløp i hele 1000 kroner) 2011 2011 2011 budsjett 200 Ordinær undervisning Utgifter 30 605 33 372 21 977 65,9 % Inntekter 1 295 1 457 1 407 96,6 % Netto utg. 29 310 31 915 20 570 64,5 % 210 Tilrettelegging og Utgifter 903 967 695 71,8 % oppfølging Inntekter 7 7 3 49,1 % Netto utg. 896 960 691 72,0 % 231 Voksenopplæring Utgifter 0 261 134 51,2 % Inntekter 0 0 0 - Netto utg. 0 261 134 51,2 % 235 Kursvirksomhet Utgifter 1 480 1 480 914 61,8 % Inntekter 1 480 1 480 1 230 83,1 % Netto utg. 0 0-316 - Sum utgifter 32 988 36 080 23 719 65,7 % Sum inntekter 2 782 2 944 2 640 89,7 % Netto driftsutgifter 30 206 33 136 21 079 63,6 % Tjeneste 200 Ordinær undervisning. Aktiviteten er i samsvar med budsjettert aktivitet. Forbruket er imidlertid noe høyt, noe som blant annet har sammenheng med belastninger innenfor driftsbudsjettet. Budsjettet ved skolen ble redusert med 170 000 kroner i 2011 på grunn av forventet mindreforbruk innenfor energiområdet. Forbruket er imidlertid høyere enn på samme tid i fjor. Det antas at årsakene til dette skyldes igangsettingsproblemer av det energitekniske anlegget. Det arbeides for øvrig med tiltak for å kunne oppnå budsjettbalanse. Tjeneste 210 Tilrettelegging og oppfølging. Forbruket er for høyt i forhold til budsjettert beløp. Det er satt i gang tiltak for å tilpasse forbruket til budsjettrammen. Det forventes et mindre overforbruk i 2011. Tjeneste 231 Voksenopplæring. Det forventes budsjettbalanse. Tjeneste 235 Kursvirksomhet. Aktiviteten innenfor kursvirksomheten er redusert i forhold til 2010. Reduksjonen har sammenheng med et lavere aktivitetsnivå mht NAV/ og BiO-kurs i samarbeid med NAV. Selv om aktiviteten er redusert, forventes det et mindre overskudd i 2011. Dette overskuddet må benyttes til å dekke inn overskridelser innenfor tjenestene 200 og 210. Virksomheter