DEXNORSKE KYRKJA Vagsoy soknerad BUDSIETTFORSLAG 219 VÅGSØY SOKNERÅD
BUDSJETTFORSLAG 219 vagsøv SOKNERÅD VEDTEKE I MØTE l VÅGSØY SOKNERÅD 29.1.218 Konto Kontotekst Budsjett 219 Budsjett 218 Regnsk. 217 11 12 13 14 15 157 16 18 19 198 195 199 Fast lønn Vikarar Ferievikarar Overtid Honorar Trekkpliktig godtgjørelse til reise Trekkpliktige godtgjørelser Godtgjerdsle folkevalde Pensionsucgifter KLP Pensjonsutgifter AFP Kollektiv ulukkes/gruppelivsforsikr. Arbeidsgiveravgift 3 5 15 4 4 2 1 1 4 4 1 428452 3 3 1 2 5 4 O 1 1 4 4 1 45 325254o,14 55286795 12443,84 57575,oo 181443 13182, 2 175, 38285,96 3414,9 817, 463598,88 Lønn g sosiale utgifter () 4 47 452 47 4 842 178,5 11 111 112 1121 113 1131 1132 1133 114 1141 115 1151 1155 116 1161 1162 11652 117 1171 1172 1173 118 1185 11854 119 1195 11951 11952 Kontormateriell Forbruksmateriell/utstyr Annet forbruksmateriell Mat og bevenning(lnkl. konfirmantarb.) Telefon Porto Banktjenester EDB-online Annnnser Trykking og kopiering Opplæringstiltak for ansatte Avgift konferanser/seminar Reiseutgifter, opplæring (ikkje oppg.pl.) Skyssgodtgjørelse Reisegodtgjørelse for kurs Kjøregodtgjørelse Trekkfri klesgodtgj. Reiseutgifter (tjenester. lkke kurs. Kirkeg.) Vedlikeh./drift egne mask./transp.midler Forsikring/årsavgift egne maskiner Drivstoff egne maskiner og tr.midler Elektrisk strøm Forsikringer Vrkesskadeforsikring Husleie/leie av grunn Avgifter/kontingenter Kommunale avgifter Programvarelisenser 5 6 5 4 1 55 8 5 1 3 7 5 3 5 25 25 28 1 1 176 45 3 4 4 6 25 1 4 8 5 25 15 75 3 5 1 8 23 1 1 18 45 3 18611,63 7588,3 78892,69 2664,78 z197z,9 33291,57 1271,75 51957,59 97593,2o 5115,oo 4685, 11658, 43416,5 47474,24 o o 2498,2 346,75 5166,96 329, 19181,33 365633,85 1173mm) 5513, 17sooo,oo 57249,oo 16423,2
11953 12 121 123 124 121 122 123 124 125 1265 127 1271 139 14291 14292 14293 1465 lnnfordringsgebyr Inventar og utstyr lkt utstyr Redskap og verktøy Bøker, musikk, utsmykking mv. Leie, leasing, kjøp av transportm. Leie/Ieasing, kjøp av maskiner Kjøp tj. vedl. bvgg,anlegg o.a. Serviceavtaler og reparasjoner Materialer til vedlikehold Kjøp av (i. knyttet til vakthuld/utg. Juridisk bistand Konsulenttjenester (Dirigenter/Org.) Kalkulator. utg. kommunal tjenesteyting Hog sats MVA vederl. m.rett.mvakomp Med.sats-MVA på vederl. m.rett.mvakmp Lav sats -MVA på veder. m.ren.mvakomp. Overføring av ofringer/innsaml. Midler 1 3 4 1 7 25 5 5 11 3 D 8 1 3 3 3 4 1 7 6 15 11 245 1 219,sz 21475,47 34113,7z 6552, 328, 29343, 13594,95 19957,91 53447,37 25535, 98, 66, 52163,2 11, 297725.64 1963,19 2452,75 7575335 1 Andre driftskostnader (1 4) 2 81 2 27 2 481 146,54 153 155 157 Forsinkelsesrenter Avsetning til bundne fond Overføring til investeringsregnskap 45 15 5 48,46 31956,58 14292, 159 Avskrivninger 196289,58 5 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner 6 7 243 18,62 16 161 162 1623 1624 163 1631 165 Brukerbet. ved kirkelige tjenester Betaling fra deltakere Salg av varer og tjenester avg.fritt Billettinntekter Annonseinntekter Husleieinntekter Festeavgifter Avgiftsplsalg av varer og tj.her i gravstell -25-15 -5-5 -4 4-55 3 - - 15-6 -8 4-4 -5 8.2szoo,oo 1aooso,oo -27559,41-14so,oo -31ooo,oo -3283, -527625, -16264,45 6 Salgsinntekter -935-92 -83 971,86 17 171 1711 17291 17292 17293 179 18 183 186 Refusjoner fra staten/statlige inst. Svkelønnsrefusjon Svangerskapspermisjon Momskomp. drift - høg sats Momskomp. drift med. sats Mumskomp drift lav sats Kalk.inntekter ved kommunal tj.y1ing Tilskot fra staten/statl. Inst. Tilskot fra kommunen/komm.inst. Offer/innsamlet til egen virksomhet -7-25 -11-466 -48-1 -5-15 - 245-11 44-4625 -1-1ooo,oo 4542. -149413,oo -297725,64 4963,19 4452,75.11oooo,oo -435466, -466, -16839,5
1865 187 Offer/innsamlet annen virksomhet Tilskot/gaver fra andre -1-3 -1 8-75763,35-1765, 7 Refusjoner og overføringer (7 8) -5926-59 -6 65 656,87 19 193 195 198 199 Renteinntekter Bruk av tidligere års mindreforb. Bruk av bundne fund Regnskapsmessig underskudd Motpost avskrivninger - 5 48-1978, -157855,45 126375,52-187225,3E -196289,58 9 Finansinntekter og finansiering -5 48-669723,93
VÅGS v SOKNERÅD HOVEDPOSTER BUDSJETT 219: Løn og sosiale utgifter: Andre driftskostnadar: Investering over drift: Finansieringsutg og transaksjonar : Sum: Refusjoner g overføringer : Salgsinntekter : Finansinntekter og finansiering: Sum: Mindreforbru k/overskot 4 47 452 2 81 282 6 6 893 452-5 926-935 75-6 911 17 548 INVESTERING 219 : 1- Skavøypoll gravplass Elv mellom gravfelta 2 Nord Vågsøy kyrkje- Utvendig renovering 3 Totland kyrkje rehab.klokketårn Sum 475 75 1 2 225
INVESTERING OVER DRIFT 219: Maling/skifte av bord/ gjerder/stillas Kapell -Vågsvåg og Skavøypoll : 12 Tilstandsrapport skifertak- Alle kyrkjer '. 15 (Nordfjord Takst + stillas ) Flaggstong Nord-Vågsøy gravplass 12 mtr høg+fjellfot (Måløy Smie og mek.verkstad) : 12 Sum 282
Skavø oll rav lass-elv mellom den n e o amle rav lassen. Vi har hatt med ein fagmann og sett på elva. «Elvebarden» yttersvingen i elva mot vest vert riven ned når elva er stor. Store steinar vert liggande i elveløpet. Med store nedbørsmengder og flom fryktar vi undergraving av grunnen nær gravene. Der er eit enkelt punkt på motsatt side av elva som må reparerast. Opprensking med maskin nede ved botnen av muren. litt forskaling og betong, og liten reparasjon av muren. Det vesentlege er å få bort skogen på elvebarden mot vest og nord. Få renska opp kanten, og få ordna til godt opplegg for stor «naturleg murestein» Netto bredde på elveløpet må være minst like breitt som det er ved den nye brua. Helst litt romslegare på grunn av svingen. Der er rundt 3 meter i lengde som må ordnast med ny mur. Ei gjennomsnitthøgde på ca 2 meter er eit anslag som er rekna med i budsjettprisen som vart rådd til at vi bør bruke. Entreprenørkostnader : Kr 3,,. 15% reserve : Kr 45,,. Administrasjon og Byggeledelse : Kr 35,, SUM EKS. MVA : Kr 38 MVA : Kr 95,, SUM INKL. MVA Kr 475 OO
Nord-Vå s k rk'e- Utvendi renoverin Nord- Vågsøy kyrkje treng ei total oppussing utvendig dvs maling av heile kyrkjebygget, vinduskarmar av teak og kobber på tak treng å bli olja og primet. Slik som kyrkja fremstår no skaper det reaksjoner blant innbyggarane. Det er sendt ut forespørsler om pris på totalrenovering. Kalkyle på startbeløp er : Kr. 75 Totland kyrkje-kiokketårn-automatisk ringeanlegg Kr. 1 Viser til tidlegare søknadar, Økonomimelding 1 og Budsjettregulering Økonomimelding 2. Dersom dette ikkje blirfinansiert i 218,må det takast med i 219.
.?xxx ' ;
A r påå Ja _c.