SAKSFREMLEGG Saksbehandler Alf Thode Skog Arkiv G00 Arkivsaksnr. 18/526 Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet 07.03.2018 NYE OMSORGSBOLIGER I HJEMBASERTE TJENESTER - LOKALISERING Rådmannens forslag til vedtak Rakkestad formannskap gir klarsignal for prosjekt «Hjembaserte tjenester omsorgsboliger 2019 2020» på premisser som er trukket opp i saken. Vedlegg 1. Område «KS 1» i reguleringsplan for Rakkestad sentrum 1 Bakgrunn Rådmannen viser til budsjett 2018 og økonomiplan 2018 2021 og sak til formannskapet «Framtidige helse- og omsorgstjenester Oppfølgning av budsjett 2018 og økonomiplan 2018 2021 I». Flere tiltak på helse- og omsorgsområdet står på programmet for realisasjon fram mot 2022: - Omsorgsboliger i Bo- og aktivitetstjenester i 2018. - Omsorgsboliger i Hjembaserte tjenester i 2019 og 2020. - Sykehjem i 2020 2021. Innhold og omfang fastsettes i første halvår 2018. Bygg- og anleggsmessig planlegging 1.7.2018 1.7.2019. Anbud m.m. 1.7.2019 1.1.2020. Bygg 2020 2021. - Program for hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering i regi av Hjembaserte tjenester i den hensikt å lære ansatte opp i og sette brukere bedre i stand til å kunne bo og klare seg lengre i eget hjem og sekundært kommunal omsorgsbolig. - Velferdsteknologi integreres i kommunale tjenester og tilbud for å realisere den såkalte omsorgstrappa hjem omsorgsbolig sykehjem best mulig.
I budsjett 2018 og økonomiplan 2018 2021 er følgende ressurser satt av til formålene: 2018 2019 2020 2021 Hjembaserte tjenester - omsorgsboliger, 500 10 000 10 000 0 Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter - bygg og anlegg, 500 500 25 000 50 000 Hjembaserte tjenester - utstyr, 1 000 1 000 1 000 1 000 Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter - utstyr, 1 000 1 000 1 000 1 000 Bo- og aktivitetstjenester - omsorgsboliger, 26 000 0 0 0 Bo- og aktivitetstjenester - utstyr, 500 500 500 500 Sum, 29 500 13 000 37 500 52500 1 000 kroner. Det neste utbyggingstrinn er nye omsorgsboliger (7 10) i Hjembaserte tjenester. 2 Omsorgsboliger I budsjettet og økonomiplanen er det lagt opp til ganske store investeringer i omsorgsboliger og sykehjem i helse- og omsorgstjenestene i 2018 2021/2022. I tillegg står flere andre tiltak hverdagsmestring, hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi på programmet i det samme tidsrom. Den overordnede målsetting er å utvikle og bygge ut funksjonelle, kostnads-effektive og gode tjenesteytelser og etablere en flåte av omsorgsboliger og sykehjemsplasser som dekker behovene (tilbud vs. etterspørsel) i et 20 30 års perspektiv. Som det går fram av sak «Framtidige helse- og omsorgstjenester Oppfølgning av budsjett 2018 og økonomiplan 2018 2021 I» pågår disse utredningene. Gjennomføringen skjer i forskjellige trinn. I noen år (2015 2017) var det en bra balanse mellom kommunens kapasitet av sykehjems-plasser og omsorgsboliger og behovene for disse tilbudene i befolkningen. For ca. et år siden overgang 2016 2017 ble Helsehusveien 5 tatt over av Bo- og aktivitetstjenester som de egentlig var bygget for i 2011 2012 etter at Hjembaserte tjenester hadde hatt dem til sin disposisjon i ca. fem år. Et volum av 10 omsorgsboliger forsvant dermed fra de ordinære helse- og omsorgstjenester. Samtlige brukere eller leietakere fikk et annet tilbud i Hjembaserte tjenester og Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter slik at kommunen altså håndterte tiltaket innenfor sin etablerte kapasitet. I andre halvår f.å. endret denne situasjonen seg. Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter kunne ikke tilby plasser til alle som trengte det, og det var ikke omsorgsboliger disponible for aktuelle brukergrupper. Rakkestad kommune kjøpte av den grunn i to tre måneder 1 2 sykehjemsplasser i Marker kommune. Det bidro til å
avhjelpe stillingen. Ved årsskiftet (2017 2018) normaliserte det hele seg mer, og det var på nytt en slags balanse mellom tilbud av og etterspørsel etter sykehjemsplasser og omsorgsboliger. Uten at det på noen måte er spesielt for Rakkestad kommune, er kommunen over tid sårbar når det gjelder kapasitet m.m. på det området det er snakk. Det er flere årsaker til at ubalanser oppstår og det er jf. også framstillingen under «1 Bakgrunn» en rekke tiltak som må settes i verk for å legge til rette for og holde likevekt mellom tilbud av og etterspørsel etter sykehjemsplasser og omsorgsboliger. Av Hjembaserte tjenester og Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter er det pekt på at mangel av omsorgsboliger resulterte i at brukere ikke kunne flyttes dit fra sykehjemmet. Omløpshastighet på sykehjemsplasser ble dermed for lav. I denne situasjonen bygget det seg raskt opp en underkapasitet i Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter. Rakkestad kommune bør øke sin flåte av omsorgsboliger beregnet for godt fungerende beboere og som har vedtak om hjemmesykepleie som grunnlag for sitt tilbud. Det er ikke ment å utløse noen ytterligere personal eller andre driftsressurser, men skal håndteres innen de eksisterende budsjettrammer. Husbanken gir investeringstilskudd til tiltaket med disse premisser på plass. Prosjektet vil ikke inneholde personalbase eller fellesarealer for leietakere/brukere. Rådmannen er opptatt av at slike boliger over tid skal virke etter sitt formål noe som inne-bærer at det bør være en omløpshastighet for dem som korresponderer med brukernes situasjon. Risikoen er til stede for at det er vanskelig eller ikke lar seg gjøre over tid, og i så tilfelle kan driftsbetingelsene etter hvert endre seg. Det er likevel av de gjennomgående dilemmaer som helse- og sosialtjenesten og kommunen må leve med. Rakkestad kommune mangler også tilbud av utleie- og omsorgsboliger innen rus- og psykisk helsetjenester. Det påkaller tiltak. Rådmannen sikter mot å følge opp denne problemstilling i budsjett 2019 og økonomiplan 2019 2022. 3 Tiltak Rakkestad kommune bygger nye omsorgsboliger for Hjembaserte tjenester i 2019 og 2020 i samsvar med budsjettets og økonomiplanens vilkår som er investeringer på 20,5 millioner kroner og ingen utvidelser av driftsbudsjettet for denne seksjonen og Teknikk, miljø og land-bruk for å drive dem. Rådmannen mener at antall nye enheter budsjettrammen lagt til grunn ligger i intervallet 7 10. 4 Lokalisering Etter interne dialoger og prosesser, er rådmannen av den oppfatning at arealet «KS 1» i reguleringsplanen for Rakkestad sentrum beliggende ved Bankgården Rakkestad peker seg ut som lokalitet for prosjektet. Rakkestad kommune eier tomten. Den er
regulert til boligformål. Tiltaket kan realiseres i samsvar med planen (2,5 etasjers høyde). Utnyttelses-grad på arealet blir maksimert. Det overensstemmer med intensjonene i reguleringsplanen. At omsorgsboligene lokaliseres nær basen for Hjembaserte tjenester, gjør for øvrig at den rolle de er tiltenkt i den samlede helse- og omsorgstjeneste lettere kan oppfylles. Sentrale data for «KS 1» er: - Beliggenhet Ved Bankgården Rakkestad og dermed basen for Hjembaserte tjenester. - Størrelse 930 kvadratmeter. - Utnyttelse 40 prosent av arealet ca. 400 kvadratmeter kan bebygges. - Byggehøyde 8 meter til gesims. Kan bebygges med to ordinære etasjer og en tilbaketrukket tredje etasje. 5 Økonomi I budsjett 2018 og økonomiplan 2018 2021 er det satt av kr. 20 500 000 til tiltaket i 2018, 2019 og 2020. Med stram framdrift, kan omsorgsboligene stå klare for bruk tidlig i 2020. Rakkestad kommune oppnår investeringstilskudd i Husbanken med 40 prosent av anleggs-kostnadene til prosjektet. Budsjett- og økonomiplantall lagt til grunn, utgjør tilskuddet til disse investeringene ca. kr. 8 000 000. Leietakere betaler husleie til Rakkestad kommune med ca. kr. 7 500 pr. måned for boligene. Det gir leieinntekter p.a. i størrelsesorden kr. 630 000 kr. 900 000 avhengig av det antallet leiligheter som blir realisert. Gitt av tiltaket ikke resulterer i økte driftsutgifter i Hjembaserte tjenester og Teknikk, miljø og landbruk, genererer investeringen positive dekningsbidrag til kommunens totale aktivitet. 6 Rådmannens vurderinger
Rådmannen viser til saksframlegget punkt 1 5 foran og tilrår formannskapet å gi klarsignal for denne utbyggingen på de premisser som blir trukket opp.