Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, kommunehuset, Leland Møtedato: 29.11.2017 Tid: 09:00 Det innkalles med dette til møte i formannskapet. Lovlige forfall meldes til servicetorget på telefon 75 07 40 00. Varamedlemmer møter bare etter særskilt innkalling. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 71/17 17/2125 Møteplan for 1. halvår 2018 SAKSLISTE 72/17 17/2167 Konstituering av administrasjonssjef 73/17 17/512 Prioritering av spillemiddelsøknader 2017 74/17 17/2048 Kommunedelplan oppvekst 2017-2021 75/17 17/2141 Betalingssatser 2018 76/17 17/1642 Årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 Leirfjord, 22.11.2017 Ivan Haugland ordfører
Sak 71/17 Møteplan for 1. halvår 2018 Saksbehandler: Grete Nygård Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/2125-1 Klageadgang: Nei Saksnr.: Utvalg Møtedato 62/17 Plan- og næringsutvalget 28.11.2017 71/17 Formannskapet 29.11.2017 / Kommunestyret Innstilling: Vedlagte forslag til møteplan for 1. halvår 2018 godkjennes. Saksutredning: I henhold til kommuneloven 32 og vedtekter for utvalgene, skal møter i folkevalgte organer holdes på de tidspunkter som er vedtatt av organet selv, kommunestyret eller når organets leder finner det påkrevd eller minst 1/3 av medlemmene krever det. Vedlagt følger forslag til møteplan for formannskap, plan- og næringsutvalg og kommunestyre for 1. halvår 2018. Møter i andre styrer, råd og utvalg avholdes ved behov. Vedlegg: Forslag til møteplan Side 2 av 13
Sak 72/17 Konstituering av administrasjonssjef Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 416 Arkivsaksnr.: 17/2167-1 Klageadgang: Nei Saksnr.: Utvalg Møtedato 72/17 Formannskapet 29.11.2017 / Kommunestyret 15.12.2017 Innstilling: Saksutredning: Nåværende administrasjonssjef slutter i jobb 01.01.18. Prosessen med ansettelse av ny administrasjonssjef har så langt ikke resultert i ansettelse av ny administrasjonssjef. Gjeldende delegeringsreglement sier følgende om stedfortreder for administrasjonssjef: «Ved fravær (planlagt fravær, feriefravær o.l) over en uke skal det oppnevnes stedfortreder for rådmannen. Rådmannen har fullmakt til å oppnevne slik stedfortreder. Formannskapet har fullmakt til å oppnevne stedfortreder for rådmannen ved event sykdomsfravær i inntil en måned. Formannskapet fastsetter stedfortredergodtgjøring.» Delegeringen omhandler ikke situasjonen ved fratreden spesielt, men det forventes at arbeidet med å få på plass en ny administrasjonssjef vil ta mer enn fire uker. Saken sendes derfor til kommunestyret for beslutning. Saken legges frem uten innstilling fra administrasjonssjefen. Vedlegg: Side 3 av 13
Sak 73/17 Prioritering av spillemiddelsøknader 2017 Saksbehandler: Hege Ansnes Igeland Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 17/512-2 Klageadgang: Nei Saksnr.: Utvalg Møtedato 73/17 Formannskapet 29.11.2017 / Kommunestyret Innstilling: Søknader om spillemidler prioriteres som følger: Ordinære anlegg: Ingen søknader Nærmiljøanlegg: 1. Ulvangen Velforening Ballbinge ved Ulvangen Oppvekstsenter Saksutredning: Det har kommet inn 1 søknad om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Kommunen skal prioritere søknadene i 2 grupper, ordinære anlegg og nærmiljøanlegg. Søknaden gjelder spillemidler til nærmiljøanlegg. Kulturdepartementets bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2017 er lagt til grunn for behandlingen av søknaden. Leirfjord kommune har allerede bevilget et tilskudd til bygging av ballbingen, og står som garantist for spillemidlene. 1. Ballbinge ved Ulvangen Oppvekstsenter Søker: Ulvangen Velforening Søknadsgruppe: Nærmiljøanlegg Status: Ny søknad Plan: Leirfjord kommunes plan for fysisk aktivitet og naturopplevelser er under revidering. Nærmiljøanlegg til under 600.000 kan søke om spillemidler uten å være en del av en vedtatt plan. Kostnad: 656.247 kr Søknadssum: 300.000 kr Side 4 av 13
Sak 74/17 Kommunedelplan oppvekst 2017-2021 Saksbehandler: Maidi Lill Andersen Arkiv: 144 Arkivsaksnr.: 17/2048-1 Klageadgang: Nei Saksnr.: Utvalg Møtedato 74/17 Formannskapet 29.11.2017 / Kommunestyret Innstilling: Leirfjord kommunestyre vedtar kommunedelplan oppvekst 2017-2021 Saksutredning: Kommunedelplan oppvekst skal sikre at kommunestyrets strategiske føringer for samfunnsutviklingen i kommunens planstrategi og at kommuneplanens samfunnsdel omsettes til handling. Et strategidokument skal være retningsgivende og understøtte framtidige politiske valg og prioriteringer. Strategidokumentet beskriver ikke tiltak. Kommuneplan oppvekst inngår i beslutningsgrunnlaget for økonomiplanen. Det er i økonomiplanen de endelige beslutningene om gjennomføring av kostnadskrevende tiltak tas. Tiltak må knyttes til politiske vedtatte mål og prioriteringer i oppvekstplanen, og beskrives i de ulike virksomhetsplanene. Planen er styrende for kommunens rolle og innsats innen oppvekstområdet. Kommunedelplanen skal gi oversikt og legge til rette for helhetlig styring, og den skal legges til grunn for å videreutvikle oppveksttilbudet i Leirfjord kommune. Planen har vært til vurdering / uttalelse hos skoler og barnehager og deres samarbeidsorganer, helse, pleie-omsorg, folkehelsekoordinator, kommuneoverlege, barnevern, nav, flyktning, barnevern og PPT. Det er i liten grad kommet inn forslag til endringer eller tilføyelser til planen. Planen har også vært lagt ut til offentlig høring. Det er ikke kommet merknader eller kommentarer til planen. Vedlegg: Kommunedelplan Side 5 av 13
Sak 75/17 Betalingssatser 2018 Saksbehandler: Kjell Olav Lund Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 17/2141-1 Klageadgang: Nei Saksnr.: Utvalg Møtedato 75/17 Formannskapet 29.11.2017 / Kommunestyret Innstilling: Leirfjord kommunestyre vedtar gebyrregulativ for 2018 slik det fremgår av vedlegget. Satser for korttids-/dagopphold i sykehjem og sats for praktisk bistand til de med inntekt under 2G settes lik makssatsene i forskrift. Saksutredning: Endringene i gebyrene for selvkostområdene er beregnet i henhold til regnskap for drift og investering. For vannavgift er det beregnet en reduksjon på 15 %, for kloakkavgift en reduksjon på 30 %, mens det for abonnement kloakk foreslås en reduksjon på 50 %. For feiing er det beregnet at avgiften kan reduseres med 20 %. Slamtømming drives ikke til selvkost og avgiften må økes med 50%. Årsaken til den store reduksjonen for kloakk er at kommunen har øremerkede fondsmidler til formålet som har stått på fond i 5 år. I henhold til Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester skal midlene ikke stå lenger enn 5 år på slikt fond. I henhold til de samme retningslinjene kan heller ikke fondsmidlene benyttes til investeringer, men skal tilbakeføres driftsbudsjettet. For øvrige tekniske tjenester foreslås det en betydelig økning i prisene. Leirfjord ligger godt under omkringliggende kommuner i forhold til priser på disse tjenestene slik nedenstående oversikt viser. Forutsetninger: 1.000 m2 tomt i sentrum, regulert til boligformål. 120 m2 enebolig. Fra og med fradeling til og med ferdigattest er engangsgebyrer. Leirfjord Vefsn Alstahaug Herøy Dønna Fradeling 1751 1950 4488 1855 1964 Oppmåling 17249 20000 21489 18947 20921 Byggesaksgebyr 7313 15300 10879 6217 7589 Ferdigattest 618 1700 0 764 1440 Feiing/Tilsyn 325 516 369 527 408 Utslippstillatelse 3854 Dispensasjon fra 2781/2009 12800 6347/3968 8554 3621/1778 plan/lov Meglerpakke 979 2170 SUM 30037/29265 52266 47426/45047 36864 35943/34100 Gjennomsnittlig økning av prisene er foreslått til 34,8 %, men varierer mye. Side 6 av 13
Sak 75/17 Innen kulturområdet (utleie idrettshall, kulturhus, salg av trimkort, svømming osv) foreslås en økning på 2,6 % - tilsvarende kommunal deflator for 2018. Barnehage og SFO foreslås økt med 5,8 %, tilsvarende økningen som er lagt inn i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018. For omsorgstjenesten foreslås prisene økt med 2,6 % - tilsvarende kommunal deflator for 2018. Unntaket her er pris for korttidsopphold og dagopphold i sykehjem samt pris for praktisk bistand (hjemmehjelp) for de med inntekt under 2G. Disse reguleres hvert år i forskrift fra departementet, men denne foreligger ikke før i slutten av desember. Her foreslås at kommunen bruker makssatsene i denne forskriften. Nye betalingstjenester fra 2018 er avgift for bevilling for salg av tobakk og vigsler. Vedlegg: Forslag til gebyrregulativ 2018 Side 7 av 13
Sak 76/17 Årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 17/1642-3 Klageadgang: Nei Saksnr.: Utvalg Møtedato 76/17 Formannskapet 29.11.2017 / Kommunestyret Innstilling: DRIFT 1. Kommunestyret vedtar budsjett for 2018 med sum driftsutgifter kr 266 755 805 og sum driftsinntekter på kr 266 755 805 hvorav drift virksomhetene utgjør kr 152 313 830 2. Kommunestyret vedtar slik fordeling av nettorammer for 2018: Virksomhet Ramme Administrasjonssjefen Kr 26 620 645 Virksomhet Leland barnehage Kr 11 795 610 Virksomhet Leines barnehage Kr 4 517 980 Virksomhet Tverlandet Kr 4 300 262 oppvekstsenter Virksomhet Ulvangen Kr 4 000 009 oppvekstsenter Virksomhet Leirfjord barne Kr 24 190 846 og ungdomsskole Virksomhet helse og Kr 11 309 881 velferdstjenester Virksomhet omsorgstjenester Kr 40 670 804 Virksomhet teknikk og Kr 17 712 768 eiendom Virksomhet barnevern Kr 7 195 025 INVESTERING: 3. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjettet for 2018 med en total investering på Kr 48 220 000. Dette er finansiert med et låneopptak på kr 39 546 000. Administrasjonssjefen delegeres fullmakt til å ta opp lån og godta rentebetingelser og øvrige betingelser, samt undertegne lånedokumentene. Avdragstiden tilpasses bestemmelsene i kommuneloven 50 nr 7. ØKONOMIPLAN. 4 Kommunestyret vedtar økonomiplan for 2018-2021 SKATT: 5.Skatt utskrives for 2018 etter de maksimale satser som Stortinget vedtar - anslag for 2018 kr 45 913 000 som videreføres flatt i økonomiperioden. Side 8 av 13
Sak 76/17 EIENDOMSKATT 6. I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 videreføres i 2018 utskriving av eiendomsskatt på verk og bruk. I tillegg videreføres eiendomsskatt i resterende del av kommunen, eiendomsskatt settes til 7 promille for hele kommunen, med unntak av boliger og fritidseiendommer som skal ha en promillesats på 5,5 promille, og som grunnlag benyttes 90% av taksten. Fra 2019 innarbeides endringer i fht «verk og bruk» - en inntektsreduksjon årlig på kr 700 000 7. I medhold av eiendomsskattelovens 7 bokstav b fritas bygninger som har historisk verdi for eiendomsskatt. Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig fritas etter eiendomsskattelovens 7 bokstav c i 10 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket. 8.Med hjemmel i eiendomsskattelovens 7 a fritas Lysam AS og Leirfjord boligstiftelse for eiendomsskatt for 2018. 9. Eiendomsskatten skal betales i 4 terminer pr. år. 10 For verker og bruk/næringseiendom legges skattetakst fra 2015 til grunn for utskriving av eiendomsskatt. For resterende del av kommunen benyttes tidligere vedtatte skattetakster. Saksutredning Administrasjonssjefen viser til vedlagte forslag til budsjett for 2018 og økonomiplanen for 2018 2021. Årsbudsjettet for 2018 er første år i økonomiplanen. De økonomiske utfordringene med budsjett for 2018 og økonomiplan har vært presentert i formannskapet 23.10.17 samt på arbeidsmøte med kommunestyre 06.11.17. Det vil bli avviklet møte i eldrerådet, rådet for funksjonshemmede og AMU for uttalelser til budsjettforslaget og disse vil ettersendes, så snart de foreligger. Det er akkurat skifte i barne og ungdomsråd, og barnas representant i kommunen er bedt om å ha et særskilt fokus på disse områdene. Utgangspunktet for utarbeidelse av budsjett for 2018 og økonomiplan for 2018-21 er gjeldende økonomiplan for 2017 2020. Administrasjonen har utarbeidet et konsekvensjustert budsjett som danner utgangspunktet for det nye budsjettforslaget. Konsekvensjustert budsjett av driften 2017 viser et overskudd på kr 4 822 738,-. Foreslåtte investeringer i administrasjonssjefens innstilling til investeringsbudsjett, vil gi en økning i renter og avdrag med 0,- i 2018, kr 1 480 918 i 2019, kr 1 777 557 i 2020 og kr 1 761 738 i 2021. I tillegg kommer evt konsekvenser på driftsbudsjettet. Årsaken til at det er 0,- i 2018 er at lånene som før opptas på slutten av året og gir dermed ingen konsekvens for første år i perioden. Side 9 av 13
Sak 76/17 DRIFTSBUDSJETTET: Inneværende år er det gjort politiske vedtak i 2 budsjettreguleringer som får konsekvenser for budsjett 2018. Disse er lagt inn. Det har også i årets budsjettutarbeidelse vært gjennomført en prosess for å finne muligheter til effektivisering og evt nedskjæring samt økning av inntekter, for å finne rom for omfordeling til nye behov samt ønskede utviklingstiltak. En del av disse tiltakene er lagt inn i budsjettet. Kommunal og regionaldepartementets anbefaling er at kommunene skal budsjettere med minst 1,75% overskudd av netto driftsutgifter, for bl a å kunne håndtere uforutsette hendelser. Dette vil for Leirfjord kommune si kr 4 033 200 for 2018. Adm sjefen har foreslått en omstillingsprosess for å møte fremtidens behov spesielt i omsorgstjenesten, med reduksjon av 3 årsverk pr år fra 2019 som resultat. Disse midlene fremkommer som overskudd til avsetning, men er tiltenkt omfordeling til nye behov, spesielt i omsorgstjenesten. Jeg har - for bedre oversikt i tabellen - skilt mellom hva som er «reelt overskudd» og prosenten det utgjør og hva som er resultat av omstilling som er tiltenkt omfordeling i kommende år. Dette viser at det kun er i 2018 at vi klarer å sette av det anbefalte nivået på 1,75%, og det er viktig å komme i gang med en omstilling av driften. Økonomiplanen legges frem med et overskudd i perioden slik: 2018 2019 2020 2021 Overskudd- 4 908 513 2,1% 2 209 476 0,95% 2 352 538 1,01% 2 921 581 01,26% Til disp fond Omstilling 0 1 781 445 3 562 890 5 344 335 Totalt 4 908 513 3 990 921 5 915 428 8 265 916 INVESTERINGSBUDSJETTET Investeringstakten i forslaget er i hht til gjeldende økonomiplan, men med en framskyving av ombygging/utbygging LBU. Det foreslås investeringer for Kr 67 970 000- i planperioden, hvorav kr 2 175 000- er nye tiltak i 2018. De øvrige er videreførte tiltak. Dette finansieres med et låneopptak på kr 48 546 000,- og kr 6 000 000,- i tilskudd for utbygging/ombygging sykehjem, samt kr 13 344 000,- i refusjon mva. Av større investeringsbehovene kan her nevnes: - Ombygging/utbygging sykehjemmet - ombygging/utbygging LBU - ombygging/utbygging helsesenter - Ombygging Leines barnehage FORUTSETNINGER FOR BUDSJETTET Innbyggertilskudd: Inntektssystemet legger til grunn innbyggertallet pr. 01.07.17. På det tidspunktet hadde Leirfjord 2.294 innbyggere. Det er et høyere tall enn på samme tid i fjor og pr årsskiftet. Tilskuddet er budsjettert flatt i perioden med KS sin prognose Rente Side 10 av 13
Sak 76/17 Det er lagt inn en rente på 1,45 % i 2018 etter anbefaling fra økonomisjefen. Denne er videreført i perioden. Lønn og pensjon Pensjonsutgiftene er knyttet til lønnsutgiftene i den enkelte virksomhet, og er budsjettert på de enkeltes ansvar. Premieavviket er budsjettert for seg selv. Lønnsstigning er lagt inn i hht deflator med 2,6 %. Budsjettforslaget inneholder de prosentsatser vi har mottatt fra hhv SPK og KLP. Sum avsetning til premieavvik er for 2018 tilnærmet lik 2017. I 2017 fikk kommunen ekstra inntekter på skatt og kommunestyret vedtok å sette av det dobbelte på premieavviket enn strengt tatt nødvendig for å være ajour med premieavviket. Derfor er det kun behov for å sette av 500 000 på premieavvik i 2018. Da vil vi være ajour med avsetning pr 2018. Skatt For planperioden er det brukt KS sin prognosemodell flatt med kr 45 913 000,- årlig Prisstigning Det er foretatt en kritisk gjennomgang av budsjettposter og de er redusert/økt i hht siste års regnskap. Eiendomsskatt Forslaget inneholder ikke endringer i fht promillesatser for 2018. Det er i statsbudsjettet foreslått en endring i kommunenes muligheter til å ilegge eiendomsskatt, bl a ved at produksjonsutstyr og produksjonsanlegg er unntatt fra beskatning, med noen unntak fra det igjen. For Leirfjord kommune vil det bety en reduksjon i inntekter fra eiendomsskatt på kr 700 000,- pr år fra 2019, som er lagt inn i økonomiplanen. Investeringsmoms Investeringsmomsen er i sin helhet foreslått brukt i investeringsbudsjettet, for å redusere låneopptak. Fond Det er avsatt kr 500 000,- til premieavvik KLP, samt at resten av overskuddet er foreslått satt av på ubundet disposisjonsfond for hvert år i perioden. Skjønnsmidler Ordinært skjønn er lagt inn med kr 1 630 000,- som er en reduksjon på vel 100 000,- fra 2017. Barnehage/SFO - satser I statsbudsjettet foreslås det en økning av maks satser for barnehage. Det er i budsjettforslaget lagt inn den samme økning av disse satsene, men fortsatt vil leirfjord kommune ligge 95 kr under maks sats. Samme økning er foreslått for SFO. Øvrige avgifter Øvrige avgifter ligger i hovedsak lavt sammenlignet med andre kommuner, og det er her foreslått en økning litt variabelt for de enkelte avgifter/gebyrer. Se egen sak. For selvkost gebyrene, så foreslås det en reduksjon. Dette har sammenheng med at det er avsatt innkomne midler fra gebyrene på fond. Dette er kun tillatt over en begrenset periode, og adm sjefen foreslår derfor å bruke disse i 2018 gjennom en reduksjon i gebyrene. Side 11 av 13
Sak 76/17 VIRKSOMHETER Virksomhet Leland barnehage Det er budsjettert med en nettoramme på kr 11 795 610,-. En lang ombyggingsperiode med samtidig drift av barnehage nærmer seg en ende. Virksomheten får nye restaurerte og ombygde lokaler for alle 7 avdelinger fra nyttår, samt at møbler og annet inventar i hovedsak vil være nytt. Virksomheten har ca 30% av barna som er minoritetsspråklige, noe som krever ekstra innsats både i fht barna og deres foresatte. I tillegg har de øvrige barn som trenger særskilt oppfølging/tilrettelegging. Nå blir alle barn og hele personalgruppen samlet på en plass, noe alle ser frem til. Virksomhet Leines barnehage Det er budsjettert med en nettoramme på kr 4 517 980,-. I investeringsbudsjettet er det lagt inn midler til en revidering/ombygging av bygget/utearealet for å bedre hensiktsmessighet i fht barnehagedriften. I tillegg er det lagt inn midler til nykjøp av utstyr/møbler etter ferdigstillelse. Virksomhet Leirfjord barne- og ungdomsskole. Det er budsjettert med en nettoramme på kr 24 190 846- Ungdomstiltak Arbeidet med ungdomsklubben er lagt ned. En gruppe av ungdommer har gjort et arbeid for å se på hvilke tilbud ungdommen i Leirfjord ønsker seg. Det har så langt ikke kommet noe forslag ut av dette. I desember velges det nytt barne- og ungdomsråd. Dette er et område som bør sees på under omstillingsarbeidet. Barne og ungdomsskolen: I investeringsbudsjettet er det lagt inn midler til ombygging /utbygging, samt ENØK tiltak. For øvrig er det lagt inn midler til utskifting av pc er. Driften er foreslått styrket i fht å gi tilrettelagt undervisning til barn med særskilte behov. Voksenopplæring Våre tjenester til flyktninger er over flere år bygd opp for å ta imot ca 20-30 nye bosettinger hvert år. Leirfjord kommune får ikke forespørsel om bosetting av flyktninger i 2018. Det betyr at både arbeidsoppgaver og inntekter reduseres betydelig, og organisasjon må tilpasses dette. Det er igangsatt en prosess for å se på tilpasninger av driftsnivået til det konkrete behovet som foreligger. I denne prosessen vil det også bli gjort ei vurdering av hvordan tilbudet har fungert atter at kommunen startet egendrift av grunnskolen både i fht kvalitet og bruk av ressurser. Det er lagt inn et årsverk reduksjon fra 01.08.18. Dette er foreløpige tall reduksjon kan ligge mellom 1-2,5 årsverk avhengig av hva prosessen gir av resultater. Virksomhet Tverlandet oppvekstsenter Det er budsjettert med en nettoramme på kr 4 300 262 Det har de senere år vært gjort en del renovering både utvendig og innvendig, bl a i fht å øke kapasiteten i barnehagen. I investeringsbudsjettet er det lagt inn midler til restaurering/ombygging av vogsnkuret. Virksomhet Ulvangen oppvekstsenter Det er budsjettert med en nettoramme på kr 4 000 009,-. Side 12 av 13
Sak 76/17 I investeringsbudsjettet er det lagt inn midler til renovering av et bad, samt innkjøp av en del utstyr tavle, bøker osv. Virksomhet helse og velferdstjenester Det er budsjettert med en nettoramme på kr 11 309 881,-.. Kommunene vil overta ansvar for, og flere oppgaver i fht rehabilitering. Vi har allerede i dag lang ventetid på fysioterapitjenester. I tillegg må kommunefysioterapeuten bruke noe av sin tid til behandling. Dette gjør at rehabilitering, sykehjem, hjelpemidler osv må nedprioriteres. Det er fra 2018 lagt inn 1 årsverk fysioterapeut i hht gjeldene økonomiplan. Det er i investeringsbudsjettet lagt inn midler til ombygging/utbygging av helsesenteret. Helsesøstertjenesten har de senere år vært økt med flere årsverk, bla a begrunnet i høyt nivå på bosetting av flyktninger. Det er for 2018 lagt inn en reduksjon på 0.5 årsverk helsesøster, bl a knyttet opp mot manglende ny bosetting. Ved NAV flyktningetjeneste er også lagt inn en reduksjon på 1 årsverk knyttet til dette. 0,5 årsverk av dette er omdisponert til styrking av NAV sosialtjeneste. Sosialtjenesten klarer ikke sine oppgaver med det årsverket som er der i dag. Det medfører at det i hovedsak blir utbetalt økonomisk sosialhjelp, i stedet for å jobbe med å få brukerne ut i aktivitet. Dette er uheldig spesielt for brukerne- men også for kommunens økonomi. Virksomhet Barnevernstjeneste Det er budsjettert med ei nettoramme på kr 7 195 025,-. Dette omhandler Leirfjord kommune sine utgifter til eget barnevern, samt vår andel av felles utgiftene. Træna kommune går fra 01.01.18 ut av samarbeidet og er tatt ut av budsjettet. Virksomhet omsorgstjenester Det er budsjettert med ei nettoramme på kr 40 670 804,-. Ombygging/utbygging er lagt inn me det anslag på tilskudd på 6 mill. I tillegge er det lagt inn midler til utskifting av senger og nattbord. Det er et stort behov for å innføre sykepleietjeneste på natt. Tjenesten har selv omdisponert 1 årsverk til dette formålet, men trenger å styrkes med ytterligere 1 årsverk for å få dette til. Dette er lagt inn i forslaget. Virksomhet Teknikk og eiendom. Det er budsjettert med ei nettoramme på kr 17 712 768,-. Investering i programmet Momentum har gitt oss grunnlag for å vurdere selvkost mye bedre enn før. Det er ikke hensiktsmessig å ha for høye avgifter, da dette bare fører til avsetting på bundne fond. Dette er penger som ikke kan brukes til noe annet enn det angitte formålet. Kommunen har allerede bygd opp et fond av midler til dette formålet, som nå har stått for lenge på fond. Disse er foreslått tatt inn i driften i 2018, gjennom reduserte gebyrer til innbyggerne. Generelt for tekniske tjenester ligger Leirfjord lavt på gebyrer sammenlignet med andre kommuner. For budsjettåret 2018 foreslås det en del økninger på gebyrer på disse tjenestene. Vedlegg: Økonomiplan 2018 2021 Årsbudsjett 2018 Side 13 av 13