KOSTRA NØKKELTALL 2015 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2015 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane Raus Ansvarlig Engasjert
KOSTRA NØKKELTALL 2015 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2015. Tallene er foreløpige, endelig tall vil foreligge i juni. I tillegg til kommune er det tatt med enkelte andre kommuner fra Rogaland, gjennomsnittstall for Rogaland, landet og gruppe 2. Landets 428 kommuner er gruppert i 11 kategorier og 16 undergrupperinger, etter folkemengde og økonomiske rammebetingelser. Gruppe 2 består av 62 små kommuner med middels bundne kostnader og middels frie disponible inntekter. Følgende Rogalandskommuner er med i gruppe 2; Bjerkreim, og. Tallmaterialet er hentet fra Statistisk sentralbyrå, www.kostra.no. Statistikken om brukerne av pleie- og omsorgstjenester er basert på IPLOS 2. Andre opplysninger om tjenesten og institusjonene bygger fortsatt på ordinære KOSTRA-skjema. Befolkningsutvikling kommune har i mange år vært en kommune i vekst selv om veksten de siste per årene har avtatt. Veksten i 2015 endte opp på 1,3 %. Kommunen har en relativt ung befolkning, og er blant topp tre av kommunene i Rogaland som har størst andel av befolkningen både i aldersgruppen 0 5 år (9,5 % mot gjennomsnittet i Rogaland på 8,2 %), og i aldersgruppen 6 15 år (15,5 % mot gjennomsnittet på 13,1 %). Når det gjelder aldersgruppen 16 24 år ligger under gjennomsnittet i Rogaland, med 11,6 % mot gjennomsnittet på 12,1 %. I aldersgruppen 25 66 år ligger kommunen under gjennomsnittet i Rogaland med 53,4 % mot 54,9 %. For den siste aldersgruppen fra 67 år og over er kommunen med 9,9 % blant kommunene med lavest andel av befolkningen i aldersgruppen, gjennomsnittet i Rogaland er på 11,7 %. Se nedenfor for flere detaljer og sammenligninger. Behovsprofil 2015 Gruppe 2 Gj.snitt Rogaland Gj.snitt landet unntatt Oslo Befolkningsdata pr. 31.12.2015 Folkemengde i alt 4856 10737 3221 11853 132644...... Andel kvinner 48,6 49,3 47,9 48,9 49,7 49,1 49,1 49,6 Andel menn 51,4 50,7 52,1 51,1 50,3 50,9 50,9 50,4 Andel 0 åringer 1,4 1,4 1,3 1,9 1,3 0,9 1,3 1,1 Andel 1-5 år 8,1 6,8 7,3 8,3 6,5 5,4 6,9 5,9 Andel 6-15 år 15,5 14,2 12,9 14,2 11,9 11,9 13,1 12,3 Andel 16-18 år 4 4,6 3,7 4,4 3,7 4 4 3,9 Andel 19-24 år 7,7 9 7,5 8,6 8,2 7,2 8 7,8 Andel 25-66 år 53,4 52,5 52,6 54,3 57,2 52,3 54,9 54,1 Andel 67-79 år 6,9 8,3 9,9 6,3 7,8 12,5 8,2 10,5 Andel 80 år og over 3 3,1 4,9 2,1 3,4 5,7 3,5 4,4 Levekårsdata Levendefødte per 1000 innbyggere 14,8 13,8 12,7 18,1 13 9,4 13 10,8 Døde per 1000 innbyggere 6,4 4,4 5,3 4,6 6,5 10,9 6,3 8,1 Innflytting per 1000 innbyggere 70,2 72,2 54,6 63,7 63,9 55,2 59,5 58,5 Utflytting per 1000 innbyggere 65,9 64,6 39,1 55,9 66,2 51,6 57,9 53 Arbeidsmarked Andel arbeidsledige 15-74 år 2 2,9 1,4 3,2 3,2 1,5 3 2 1 KOSTRA er et nasjonalt informasjonssystem for frembringing av styringsinformasjon om kommunal virksomhet. 2 IPLOS er individbasert pleie- og omsorgsstatistikk. 2
Befolkningsvekst i prosent i sammenlignet med Rogaland i perioden 2000 2015 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Vekst Rogaland Vekst Befolkningsutvikling i kommune i perioden 2000 2015 6 000 7,0 % 5 000 6,0 % 4 000 3 000 2 000 1 000 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 0,0 % Befolkning Vekst 3
Lønnsutgifter Tabellen nedenfor viser hvordan lønnsutgiftene fordeler seg prosentvis mellom de ulike tjenesteområdene. bruker forholdsvis mye lønn på barnehage, og lite på helse og omsorg sammenlignet med gjennomsnittet for Rogaland. Dette henger mye sammen med hvordan aldersfordelingen er i kommunen, se behovsprofil tabellen. Lønnsutgifter 2015 i % av totale lønnsutgifter Lønn, adm, styring, fellesutgifter - herav lønn styring og kontrollvirksomhet - herav lønn administrasjon 2014 Gruppe 2 Gjennomsnitt Rogaland Gjennomsnitt hele landet unntatt Oslo 7,5 7,2 5,9 10,7 6,3 6,5 7,7 6,3 6,5 1,0 1 0,8 1,4 0,6 0,6 1,1 0,7 0,7 6,5 6,1 5,1 9,4 5,7 5,9 6,6 5,6 5,9 Lønn, barnehage 25,6 24,9 14,4 15,5 19,2 15,6 10,7 12,4 9,6 Lønn, grunnskoleopplæring 27,6 28,5 28,8 28,2 31 27,8 23,9 28,7 26,4 Lønn, helse og omsorg 29,5 28,3 34,3 37,5 27,6 35,5 43,6 37,5 41,2 Lønn, sosialtjenesten 3,5 4,4 3,2 1,3 4,1 4,8 2,4 3,6 3,6 Lønn, barnevern 1,9 0 5,5 0 2,5 4,1 1,6 3,1 2,9 Lønn, vann, avløp, renovasjon/avfall Lønn, fysisk planlegging, kulturminne/natur/ nærmiljø 0,1 0,1 1,4 0 1,6 0,9 1,2 1,2 1,2 2,1 1,8 1,9 1,9 2,3 1,4 1,7 1,6 1,4 Lønn, kultur 3,1 3 3,2 1,6 2,5 1,7 2,3 2,4 2,4 Lønn, kirke 0 0 0 0 0,2 0 0 0,1 0 Lønn, samferdsel 0,6 0,8 0,3 0 0,4 0,2 0,3 0,4 0,5 Lønn, bolig 0,2 0,2 0,4 0 0,2 0,1 0,4 0,3 0,4 Lønn, næring 0,7 0,6 0,3 0,6 0,7 0,2 1 0,3 0,5 Lønn, brann og ulykkesvern Lønn, interkommunale samarbeid ( 27- samarbeid) Lønn, tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde 0 0 0 0,3 0 0 0,8 0,7 0,9 0 0 0,5 0 0 0 1 0,2 0,9 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 4
Utvalgte nøkkeltall nivå 1 Brutto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter 2,3 1,2 1,3 0,1 1,7-0,8 0,4 4,5-2 -1 0 1 2 3 4 5 Brutto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter 0,7 Rogaland -0,8 2014 1,2 2013 7,3 2014 3,2 2015 4,5-2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter 2,7 3,3 1,7 3,2 1,3 0,5 3,5 3,3 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 5
Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter 2,6 0,7 3,3 2013 4,9 2014 0,9 2015 3,3 0 1 2 3 4 5 6 Frie inntekter i kroner per innbygger 49762 49454 56208 49942 47036 57750 49953 55432 0 20000 40000 60000 80000 Frie inntekter i kroner per innbygger 46917 48030 49454 2013 51394 2014 53539 2015 55432 42000 44000 46000 48000 50000 52000 54000 56000 58000 6
Langsiktig gjeld i % av brutto driftsinntekter 212,2 191,1 220,5 179,7 213,5 236,2 205,7 209,8 0 50 100 150 200 250 Langsiktig gjeld i % av brutto driftsinntekter 180,3 190,7 191,1 2013 207,4 2014 208,6 2015 209,8 165 170 175 180 185 190 195 200 205 210 215 Arbeidskapital eks. premieavvik i % av brutto driftsinntekter 17,7 11,8 11,9 3,6 25,9 20,9 21,9 14,1 0 5 10 15 20 25 30 7
Arbeidskapital eks. premieavvik i % av brutto driftsinntekter 9,1 9,5 2013 11,1 11,8 2014 10,1 2015 14,1 0 2 4 6 8 10 12 14 16 Netto lånegjeld i kroner per innbygger 54218 33736 64036 32758 61268 67342 55089 72945 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 Netto lånegjeld i kroner per innbygger 33508 30242 33736 2013 70977 2014 70442 2015 72945 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 8
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager 130734 130452 127891 141378 124707 114919 131556 137627 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 160000 Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager 120834 129645 130452 2013 117100 2014 133589 2015 137627 105000 110000 115000 120000 125000 130000 135000 140000 Andel barn 1-5 år med barnehageplass 91,1 89,1 91 89 85,8 83,8 90 91 80 82 84 86 88 90 92 9
Andel barn 1-5 år med barnehageplass 88,8 88,5 89,1 2013 88,8 2014 90,5 2015 91 87 87,5 88 88,5 89 89,5 90 90,5 91 91,5 Netto driftsutgifter per innbygger 6-15 år, grunnskolesektor 102960 98587 121314 93146 94118 131823 96849 104731 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 Netto driftsutgifter per innbygger 6-15 år i kroner, grunnskolesektor 95053 96763 98587 2013 86852 2014 2015 95300 96849 80000 82000 84000 86000 88000 90000 92000 94000 96000 98000 100000 10
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning 7,9 7,7 8,9 9,1 4,4 9,5 6,3 7,8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning 7,9 8,1 7,7 2013 9,4 2014 7,5 2015 7,8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Netto driftsutgifter per innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten 2382 2106 3162 2098 1524 3323 2341 2706 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 11
Netto driftsutgifter per innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten 1942 2058 2106 2013 2014 2015 2604 2774 2706 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten 10,5 9,2 12,7 9,3 7,9 13,2 11,5 10,3 0 2 4 6 8 10 12 14 Legeårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten 9,3 9,5 9,2 2013 10,1 2014 10 2015 10,3 8,6 8,8 9 9,2 9,4 9,6 9,8 10 10,2 10,4 12
Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten 9 7,3 10,4 8 5,9 5,3 8 6 0 2 4 6 8 10 12 Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten 7,2 7,2 7,3 2013 2014 2015 6 6,1 6,1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Netto driftsutgifter per innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten 14502 16224 19724 14853 9805 16872 12780 10282 0 5000 10000 15000 20000 25000 13
Netto driftsutgifter per innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten 13946 14627 14502 2013 2014 2015 10481 10698 10282 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner 93,8 94,4 95,8 96,4 100 100 100 100 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner 92,8 94,4 93,8 2013 71,4 2014 100 2015 100 0 20 40 60 80 100 120 14
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon 13,1 13,5 13,7 16,8 7,8 12,7 3,4 12,2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon 13,6 13,3 13,5 2013 12,1 2014 12,4 2015 12,2 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere 21 16 25 21 12 16 21 15 0 5 10 15 20 25 30 15
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere 16 16 16 2013 12 2014 14 2015 15 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Netto driftsutgifter per innbygger 20-66 år, sosialtjenesten 3220 3153 2458 3580 4710 1952 2623 2988 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 Netto driftsutgifter per innbygger 20-66 år, sosialtjenesten 2782 2941 3153 2013 1844 2014 2872 2015 2988 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 16
Andel sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år 3,9 3,7 3,9 3,7 4,2 1,6 4,6 3,8 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 Andel sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år 0 0 3,7 2013 2,1 2014 2,8 2015 3,8 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten 8323 7267 9412 8000 5736 11928 8642 4646 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 17
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten 6439 7082 7267 2013 2014 2015 4662 4646 5076 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år 4,6 4,8 0 4,5 3,9 6 5,6 3,9 0 1 2 3 4 5 6 7 Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år 0 0 4,6 2013 4,3 2014 4,8 2015 3,9 0 1 2 3 4 5 6 18
Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kroner per innbygger 3637 4197 6266 3443 3657 7689 3858 5888 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kroner per innbygger 3550 3847 3637 2013 2014 2015 5472 5893 5888 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 Sykkel-, gangveier/turstier mv. m/kom. driftsansvar per 10 000 innbyggere 51 60 108 23 26 9 0 31 0 20 40 60 80 100 120 19
Sykkel-, gangveier/turstier mv. m/kom. driftsansvar per 10 000 innbyggere 60 60 63 2013 107 2014 2015 31 31 0 20 40 60 80 100 120 20