Universitetsledelsen Arkivref: 2012/5774/EMP026 Dato: 15.10. Orienteringssak ORIENTERINGSSAK Til: Universitetsstyret Møtedato: 24.10. Orienteringssak Intern økonomioppfølging pr. 2.tertial for UIT og HIF I forbindelse med rapportering av tertial- og årsregnskap til Kunnskapsdepartementet, foretar universitetsdirektøren en intern oppfølging av enhetenes økonomi. Oppfølgingen baserer seg på tall pr rapporteringstidspunktet til departementet og enhetenes egne kommentarer til regnskapet. Vedlagt rapport omfatter tidligere UITs enheter i tillegg til intern økonomirapport for tidligere Høgskolen i Finnmark. Rapport for intern økonomioppfølging må ses i sammenheng med orienteringssak om regnskapet pr 2.tertial for de to tidligere institusjonene. I denne fremkommer hovedtall med kommentarer til regnskapene, i tillegg til en orientering om regnskapsavleggelsen og hvordan denne gjennomføres i forbindelse med fusjonen. Lasse Lønnum universitetsdirektør Eli M. Pedersen økonomidirektør Vedlegg: Rapportering av økonomisk status pr 2.tertial for enheter ved tidligere UIT og HIF Saksbehandler: Elin K. Andersen / Steinar Johansen / Eli Margrete Pedersen Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no
Universitetsdirektøren Avdeling for økonomi Arkivref: Dato: 30.09. Orientering om økonomisk status for enhetene ved gamle UiT 2.tertial Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no
Årsbudsjett Regnskap Budsjett pr pr Avvik Avvik i % Totale inntekter 2 796 788 1 686 042 1 813 251 127 209 7 % Totale kostnader 2 884 291 1 660 649 1 772 944 112 295 6 % Resultat (mer-/mindreforbruk) -87 503 25 393 40 307 14 914 Inntekter Kroner % Bevilgning 1 274 577 1 381 105 106 528 7,7 Bidrag- og oppdragsvirksomhet (BOA) 332 825 304 937-27 888-9,1 Sum 1 607 402 1 686 042 78 640 4,7 Kostnader Regnskap 31.08.12 Regnskap Lønn 1 003 854 1 086 733 82 879 7,6 Drift 563 508 573 916 10 408 1,8 Sum 1 567 362 1 660 649 93 287 5,6 Resultat 40 040 25 393-14 647 Endring siste år UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no 2
Regnskap Budsjett Avvik budsjett-regnskap Årsbudsjett Kroner % Totale inntekter 2 274 170 1 381 105 1 455 665 74 560 5,1 Totale kostnader 2 258 139 1 347 331 1 365 846 18 515 1,4 Resultat (mer-/mindreforbruk) 16 031 33 774 89 819 56 045 Avsetninger fra 2012 (bev) 302 097 302 097 302 097 Avsetninger som overføres til neste periode 318 128 335 871 391 916 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% -5,00% i % av bevilgning Øremerkede avsetninger Ubrukte midler Statsoppdrag UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no 3
Regnskap Budsjett Avvik budsjett - regnskap Kroner % 1.000 kroner Andre bidragsinntekter 169 448 226 318 56 870 25,1 EU-inntekter 8 344 8 701 357 4,1 NFR-inntekter 116 736 110 912-5 824-5,3 Oppdragsinntekter 10 408 11 655 1 247 10,7 Totale inntekter 304 936 357 586 52 650 14,7 Totale kostnader 313 318 407 098 93 780 23,0 Resultat (mer-/mindreforbruk) -8 382-49 512 Avsetninger fra 2012 147 352 147 352 Avsetninger som videreføres til neste periode 138 970 97 840 UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no 4
UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no 5
FAK: 31 - Helsefak Tallene i 1.000 kroner Resultat pr resultat pr Avvik årsresultat 01.01.13 Forventede avsetninger pr 31.12.13 a b c= b-a d e f=e+a g=e+d Bevilgning 28 016 15 276-12 740-32 593 74 618 102 634 42 025 Bidrags- og oppdragsaktivitet -34 030-27 300 6 730-41 439 82 534 48 504 55 234 Sum -6 014-12 024-6 010-74 032 157 152 151 138 97 259 FAK: 32 - NT-fak Tallene i 1.000 kroner Resultat pr resultat pr Avvik årsresultat 01.01.13 Forventede avsetninger pr 31.12.13 a b c= b-a d e f=e+a g=e+d Bevilgning -7 122-8 749-1 627-10 404 44 293 37 171 33 889 Bidrags- og oppdragsaktivitet 9 137-5 206-14 343-35 376 40 179 49 316 4 803 Sum 2 015-13 955-15 970-45 780 84 472 86 487 38 692 UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no 6
FAK: 33 - HSL -fak Tallene i 1.000 kroner Resultat pr resultat pr Avvik årsresultat 01.01.13 Forventede avsetninger pr 31.12.13 a b c= b-a d e f=e+a g=e+d Bevilgning 20 625 11 961-8 664 1 618 91 888 112 513 93 506 Bidrags- og oppdragsaktivitet 7 976-10 460-18 436-15 633 15 972 23 948 339 Sum 28 601 1 501-27 100-14 015 107 860 136 461 93 845 FAK: 34 - BFE - fak Tallene i 1.000 kroner Resultat pr resultat pr Avvik årsresultat 01.01.13 Forventede avsetninger pr 31.12.13 a b c= b-a d e f=e+a g=e+d Bevilgning -18 794-7 731 11 063-2 592 19 678 884 17 086 Bidrags- og oppdragsaktivitet -6 465 341 6 806-51 16 113 9 648 16 062 Sum -25 259-7 390 17 869-2 643 35 791 10 532 33 148 UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no 7
FAK: 35 Kunstfak Tallene i 1.000 kroner Resultat pr resultat pr Avvik årsresultat 01.01.13 Forventede avsetninger pr 31.12.13 a b c= b-a d e f=e+a g=e+d Bevilgning 714-892 -1 606-2 295 6 795 7 509 4 500 Bidrags- og oppdragsaktivitet 1 569 17-1 552-450 1 132 2 701 682 Sum 2 283-875 -3 158-2 745 7 927 10 210 5 182 FAK: 36 - Jurfak Tallene i 1.000 kroner Resultat pr resultat pr Avvik årsresultat 01.01.13 Forventede avsetninger pr 31.12.13 a b c= b-a d e f=e+a g=e+d Bevilgning -775-648 127-7 423 7 423 6 648 - Bidrags- og oppdragsaktivitet 857 985 128-339 1 088 1 945 749 Sum 82 337 255-7 762 8 511 8 593 749 UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no 8
Enhet: 41 - TMU Tallene i 1.000 kroner Resultat pr resultat pr Avvik årsresultat 01.01.13 Forventede avsetninger pr 31.12.13 a b c= b-a d e f=e+a g=e+d Bevilgning -2 901-4 272-1 371-9 677 14 532 11 631 4 855 Bidrags- og oppdragsaktivitet -7 930-3 194 4 736-3 888 4 747-3 183 859 Sum -10 831-7 466 3 365-13 565 19 279 8 448 5 714 Enhet: 45 - UB Tallene i 1.000 kroner Resultat pr resultat pr Avvik årsresultat 01.01.13 Forventede avsetninger pr 31.12.13 a b c= b-a d e f=e+a g=e+d Bevilgning -6 848-16 188-9 340 785 8 675 1 827 9 460 Bidrags- og oppdragsaktivitet 1 300-303 -1 603-112 -1 462-162 -1 574 Sum -5 548-16 491-10 943 673 7 213 1 665 7 886 UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no 9
Tallene i 1.000 kroner Enhet : 44 - U-vett Tallene i 1.000 kroner Resultat pr resultat pr Avvik årsresultat 01.01.13 Forventede avsetninger pr 31.12.13 Bev -25-25 - 40 15 40 Bidrags- og oppdragsvirksomhet -371-395 -24-592 371 - -221 Sum -396-395 1-592 411 15-181 Enhet : 24 - UiT felles Bev 15 207 32 135 16 928 48 217-41 983-26 776 6 234 Bidrags- og oppdragsvirksomhet -800-2 133-1 333-2 850 3 140 2 340 290 Sum 14 407 30 002 15 595 45 367-38 843-24 436 6 524 Enhet : 26 - Adm Bevilgning 8 311 22 351 14 040 36 570 12 156 20 467 48 726 Bidrags- og oppdragsvirksomhet -1 239-1 864-625 -2 804 7 161 5 922 4 357 Sum 7 072 20 487 13 415 33 766 19 317 26 389 53 083 Enhet : 27 - BEA Bevilgning 20 037 43 669 23 632-6 172 57 069 77 106 50 897 Bidrags- og oppdragsvirksomhet - - - - - - - Sum 20 037 43 669 23 632-6 172 57 069 77 106 50 897 UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no 10
UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no 11
Universitetsledelsen Avdeling for økonomi Arkivref: Dato: 30.09. Økonomirapportering pr. 2.tertial Høgskolen i Finnmark - - Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no
UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no 2
UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no 3
- - - - - UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no 4
UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no 5
UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no 6
UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no 7