Byen Vår Drammen Eierpresentasjon for formannskapet, 13.02.18
Organisasjon og eierskap
Eierskap og selskapsstruktur 46 handelsbedrifter 3 kjøpesenter (145 butikker) 16 eiendomsselskaper 28 utelivsbedrifter 4 hotellvirksomheter 81 annen næring Drammen kommune (32,9%) Byen Vår Drammen AS 100% Destinasjon Drammen AS 100% Arrangement Drammen AS
Organisasjon Tom Søgård daglig leder alle tre selskaper Helle-Stine Høvås sentrumsleder, Byen Vår Drammen Kjersti Slevikmoen administrasjon/prosjekter, Byen Vår Drammen Mari Tandberg leder, Destinasjon Drammen Louise Winness Prestgard prosjektleder/festivalsjef, Arrangement Drammen 2 deltidsansatte 5 fast tilknyttede prosj.medarbeidere i arrangementer (delvis honorert) Over 1000 frivillige registrert i vårt bemanningssystem Ca. 400 frivillige i World Cup Drammen Ca. 250 frivillige på Elvefestivalen Ca. 600 frivillige på Globusfestivalen (fra 60 nasjoner)
Innsatsområder
Innsatsområder 1. Sentrum (Byen Vår Drammen) 2. Bylivs-programmet (Byen Vår Drammen) 3. Byarrangementer (Arrangement Drammen) 4. Besøksnæringen (Destinasjon Drammen) 5. Omdømme/markedsføring (alle selskaper) 6. Diverse prosjekter
Prosjektsamarbeid Drammen kommune Avtalefestede prosjekter: Vinterbelysning, åpning torgis, julegrantenning Omdømmeprosjektet/Næringsvekst 2020 Kurs- og konferanse + hotellbransjen Bondens marked m.v. Kontaktutvalget for næringslivet + næringsteam Samarbeid om bruk og disponering av torgene Prosjektledelse spesifikke prosjekter (f.eks. byjubileet, «det tredje byarr.», torgprosj.) Bylivsutvikling gjennom Byliv Løpende samarbeid/dialog med adm. i Drammen kommune: Byutvikl.direktør, Direktør for Kultur, idrett og byliv, Dir. for øk., næring, eierskap Planavdeligen i Byplan Vei, Natur, Idrett Virksomhetsområde Kultur, inkl. Interkultur
Økonomi og resultater
Kvalitative resultater Byen Vår Drammen nye forretningområder og profesjonalisering av virksomheten styrket omdømme, posisjon og samfunnsmessig betydning kraftig økning i antall tiltak og sterk vekst i omsetning de siste årene Elvefestivalen forsterket posisjon og publikumsøkning pågående fornyelse og utvikling Globusfestivalen; etablert nytt arr. av stor samfunnsmessig betydning drammen.no; utviklet innholdsrik og mye brukt hjemmeside for byen Destinasjon Drammen; tatt posisjonen som destinasjonsselskap for Drammen og regionen tatt helhetlig og samlende ansvar for besøksnæringen i Drammen
Økonomiske resultater 2016 Byen Vår Drammen AS Omsetning: 10.662.299 Årsresultat: - 523.274 Konsertdrift Drammen AS (nytt navn: Arrangement Drammen) Omsetning: 6.877.304 Årsesultat: 112.087 Destinasjon Drammen AS Omsetning: 1.231.500 Årsresultat: 201.660 BVD konsolidert (konsern) Omsetning: 18.771.103 Årsresultat: -104.901 Egenkapital: 2.688.776
Omsetningsutvikling BVD inkl. datterselskaper 2005-2016 20 000 000 Omsetningsutvikling BVD konsern 18 000 000 16 000 000 14 000 000 12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Finansiering av BVD konsern Offentlig tilskudd arrangement + destinasjon (Drm.k + Bfk) Prosj.honorarer (World Cup/Omd.prosj./prosj. for Drm.k) Dekn. prosj.kostnader (Byliv/Omd.prosj./julebelysn.) Næringslivsfinansiering (Medl./partnere/sponsorer) Arrangementsinnt. (billett, vip, mat, bar) 8.183.000 1.875.000 1.490.000 3.802.000 3.317.000
Utfordringer
Økonomisk utfordringer Vekst- og utviklingsfase gir press på lønnsomhet Større ambisjoner og forventninger rettet mot selskapet enn hva finansieringen tillater Lønnsomhetspress i sentrumshandel gir dårligere betalingsevne Stor konkurranse i sponsormarkedet Store muligheter i styrket finansiering av Bylivs-programmet Skape positive bidrag fra alle arrangementer Langsiktig finansiering av Destinasjon Drammen
Utfordringer er til for å overvinnes 2017 har vært et investerings- og utviklingsår. 2018 blir et konsolideringsår. Knapp grunnfinansiering og begrensede ressurser til å gjennomføre ambisjoner Skape lønnsomhet i alle selskaper Stor andel risikoutsatte inntekter (44% av totalen er usikre arrangementsinnt.) Press på lønnsomhet for sentrumshandel/bortfall av arbeidsplasser Gulskogen Senters store utbygging har hatt store konsekvenser for sentrumshandelen Tøff konkurransesituasjon for fysiske butikker vs. netthandel Mulige utfordringer i medlemsverving Lønnsomhet hos medlemmer Færre aktører innen handel på sikt
Muligheter
Fremtidig suksess handler om å utnytte muligheter Mer fokus på lønnsomhet og prioritering av oppgaver/tiltak Aktiv verving av medlemmer inkl. «annenetasje virksomhet» Utvikle nye/bedre sponsorprod. for mer finansiering fra næringslivet Utvikle nye prod./arrangementer (små og store) med positivt øk. bidrag Tilførsel av mer midler i Bylivs-progr. fra kommune/næringsliv gir mer byliv Drammen.no/»Drammen» på facebook viktig kanal for å trekke folk til sentrum Fortsatt og forsterket satsning på besøksnæringen/destinasjon Drammen Synergi mellom BVD + DD + AD «Nye Drammen»; kommunesammenslåing åpner nye muligheter
«Nye Drammen» gir muligheter Drammen sentrum må fortsette som det samlende og identitetsskapende sentrum for hele den nye kommunen Byen Vår Drammens rolle som sentrumsorganisasjon i ny flerkjernestruktur: Kompetansenettverk/erfaringsutveksling Næringspolitisk fellesskap rundt det å drive næring i sentrum Kampanjesamarbeid, felles aktiviteter og tiltak Omdømmebygger for hele den nye kommunen drammen.no/drammen i sosiale medier som strategiske kanaler for hele den nye kommunen, inkl. helhetlig og koordinert arrangementskalender Bylivsprogrammet utvides til å gjelde hele den nye kommunen AD: utvikle Elvefestivalen, World Cup Drammen og Globusfestivalen enda mer som felleseie AD: arrangør av nye arrangement(er) og arr. som markerer sammenslåingen Involere kulturaktører, organisasjoner, artister etc. fra alle tre kommuner i arr. DD: destinasjonsutvikling og satsing på besøksnæringen for hele «nye Drammen»
Drammen. Mer liv. Mer attraktiv.