Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS

Trøndelag brannog redningstjeneste IKS Til Styret TBRT IKS Fra Brann- og redningssjefen Dato 01.11.2017 Sak 43/17 Handlingsplan 2018-2021 Brann- og redningssjefen framlegger Handlingsplan 2018 2021/ Økonomiplan 2018-2021 / 2018 for behandling i styret. Framlagte dokument er i henhold til budsjettdialog med eierkommunene. Forslag til vedtak Styret oversender TBRT Handlingsplan 2018 2021/ Økonomiplan 2018-2021 / 2018 for behandling og vedtak i Representantskapet. Vedlegg: Handlingsplan 2018-2021 Torbjørn Mæhlumsveen Brann- og redningssjef Postadresse: Trøndelag brannog redningstjeneste IKS 7037 Trondheim E-postadresse: postmottak@tbrt.no www.tbrt.no Besøksadresse: Sluppenvegen 18 Telefon: 72547600 Organisasjonsnummer: NO 992 047 364

Trøndelag brannog redningstjeneste IKS Handlingsplan 2018-2021 Økonomiplan 2018-2021 2018 01.11.2017

Innhold 1 Handlingsplan... 3 1.1 Innledning... 3 1.1.1 Deltakere i selskapet... 3 1.1.2 Selskapets formål og strategi... 3 1.2 Utfordringer i perioden 2018-2021... 4 1.2.1 Overordnede rammevilkår... 4 1.2.2 Feiing og tilsyn i fritidsbolig... 4 1.2.3 Eldreomsorg og endring demografi... 4 1.2.4 Brannstudien/STM 29/STM 35/Revidert dimensjoneringsforskrift... 5 1.3 Selskapets visjon... 5 1.4 Overordnet målsetting og prioriterte tiltak i perioden 2018-2021... 5 2 Økonomiplan 2018 2021... 11 2.1 Behandling av økonomiplan og budsjett... 11 2.2 Handlingsregel for investeringer øvre ramme på gjeld... 12 2.3 Framskrevet folkemengde 2016-2021... 13 2.4 Pensjonskostnader... 14 2.5 Økonomiplan 2018 2021. Samlet oversikt for TBRT IKS... 15 2.5.1 A. Driftsbudsjett... 15 2.5.2 B. Investeringsbudsjett... 16 2.6 Økonomiplan 2018 2021. Brann- og redningstjenesten... 17 2.6.1 Deltakerbidrag 2018... 17 2.6.2 A. Driftsbudsjett... 19 2.6.3 B. Investeringsbudsjett... 20 2.6.4 Detaljbudsjett 2018... 21 2.6.5 Bemanning budsjetterte stillinger 2018... 23 2.7 Økonomiplan 2018 2021. Feietjenesten... 24 2.7.1 Deltakerbidrag 2018 ordinær feiing... 24 2.7.2 Deltakerbidrag 2018 hyttefeiing... 25 2.7.3 A. Driftsbudsjett... 26 2.7.4 B. Investeringsbudsjett... 27 2.7.5 Detaljbudsjett 2018... 28 2.7.6 Bemanning - budsjetterte stillinger 2018... 29 Trøndelag brannog redningstjeneste IKS 2

1 Handlingsplan 1.1 Innledning 1.1.1 Deltakere i selskapet Trøndelag brannog redningstjeneste IKS (TBRT) ble etablert 1. januar 2008 av Trondheim, Malvik og Klæbu kommuner. Deltakere i selskapet er i dag Trondheim, Malvik, Oppdal, Rissa, Klæbu, Leksvik, og Rennebu kommuner. Den enkelte kommunes deltakerandel er fra 01.01.2016 som følger: Trondheim kommune 82,55 % Malvik kommune 6,02 % Oppdal kommune 3,06 % Rissa kommune* 2,98 % Klæbu kommune 2,68 % Leksvik kommune* 1,56 % Rennebu kommune 1,15 % Sum 100,00 % *Fra 01.01.2018 slår Rissa og Leksvik kommuner seg sammen til Indre Fosen kommune. Eierandelen for den nye kommunen blir 4,54 %. 1.1.2 Selskapets formål og strategi Deltakerkommunene kjøper brannog redningstjenester fra selskapet. Selskapets formål er å dekke deltakerkommunenes plikter, oppgaver og behov etter brannog eksplosjonsvernlovgivningen, og i ulykkes- og katastrofesituasjoner og ved akutt forurensning. Oppgavene er av forebyggende og innsatsmessig art. Dimensjonering av beredskap og innsats på området gjøres med utgangspunkt i en gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyse for brannvernregionen, og kommer til uttrykk i regionens brannvernordning. Det overordnede målet med felles brannog redningstjeneste er å få bedre tjenester i hele regionen, med spesiell fokus på bedre beredskap, bedre forebyggende arbeid, felles nytte av spesialressurser og kompetanse. Det er videre et mål å ivareta de verdiene hver eierkommune legger inn i fellesskapet, oppnå økonomiske stordriftsfordeler, holde tett kontakt med lokalsamfunnet, samt lokale- og sentrale myndigheter. Samarbeidet skal sikre et forsvarlig nivå på brannsikkerheten, tilstrekkelig slagkraft, samt kompetansedeling og annet relevant samarbeid mellom eierkommunene. På brannog eksplosjonsvernområdet utfører selskapet sine oppgaver på bakgrunn av beslutninger i de respektive kommunestyrer, som vedtar brannordning for brannvernregionen og bestiller tjenester av selskapet. Kommunenes beslutninger skal ha grunnlag i risiko- og sårbarhetsanalyser for brannvernregionen. Selskapets oppgaver er av forebyggende og innsatsmessig art. Kommunestyrene legger myndigheten til å treffe vedtak etter brannog eksplosjonsvernloven med de til enhver tid gjeldende forskrifter til representantskapet, der loven selv ikke er til hinder for det. Fra og med 1. januar 2014 har samtlige eierkommuner lagt lovpålagte oppgaver knyttet til feiing og tilsyn med fyringsanlegg til selskapet. Trøndelag brannog redningstjeneste IKS 3

Detaljering av selskapets tjenester til kommunene skal så langt det er hensiktsmessig gå fram av konkrete avtaler mellom selskapet og eierkommunene. Avtalene skal i utgangspunktet gi samme tjenestenivå i alle eierkommunene. Avtalene skal bygge på en årlig bestiller- og budsjettprosess mellom eierkommunene og selskapet, og legges fram for eierkommunene hvert år, som grunnlag for kommunenes budsjettbehandling av kjøp av tjenester fra selskapet. En deltaker skal i tillegg ha anledning til å få levert tjenester utover dette nivået, mot kostnadsdekkende godtgjørelse til selskapet. Innenfor de rammer som eierkommunene setter kan selskapet påta seg andre arbeidsoppgaver eierkommunene og selskapet måtte bli enige om utover det som fremgår av ovenstående. Selskapet kan inngå samarbeidsavtaler med kommuner og andre selskaper og virksomheter. 1.2 Utfordringer i perioden 2018-2021 1.2.1 Overordnede rammevilkår Selskapets overordnede rammevilkår fremgår av følgende: Lov om interkommunale selskaper (sist endret 01.01.2014) Brann- og eksplosjonsvernloven (sist endret 01.10.2015) Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen (26.06.2002) Forskrift om brannforebygging (17. 12.2015) Brannstudien (desember 2013) Stortingsmelding 35 (2008-2009) Brannsikkerhet Stortingsmelding 29 (2011-2012) Samfunnssikkerhet NOU 2014:4 Trygg hjemme Sluttrapport Anbefalinger - En forbedret norsk nødmeldingstjeneste, Nasjonalt Nødmeldingsprosjekt (2014) 1.2.2 Feiing og tilsyn i fritidsbolig Forskrift om brannforebygging beskriver kommunens plikt til å feie, samt å føre tilsyn med fyringsanlegg i byggverk. Veiledningen til samme forskrift beskriver at bestemmelsene i hovedsak gjelder bolig og fritidsbolig. Forskriften har tidligere ikke satt tilsvarende krav til fritidsboliger, og utfordringene vil i første rekke være knyttet til at hjemmelshaver i de fleste tilfeller ikke er på hytta i vår arbeidstid. I tillegg vil adkomst i mange tilfeller være mangelfull, både med tanke på at vei fram til objektet ikke eksisterer og at stige/takstige mangler. Ressursbehovet er noe usikkert i forhold til gjennomføring av tjenesten i alle fritidsboliger, men planen er at TBRT skal gjennomføre et førstebesøk i samtlige objekt innen utgangen av 2019. 1.2.3 Eldreomsorg og endring demografi TBRT har en visjon om at ingen skal omkomme i brann. Den gruppen som har klart høyest risiko for å omkomme i brann er de eldre, hjemmeboende. NOU 2014:4 Trygg hjemme beskriver at antallet branndøde trolig vil øke kraftig dersom de forebyggende tiltakene overfor denne gruppen ikke styrkes: «Erkjennelsen av at antallet personer over 70 år trolig vil fordobles frem mot 2060, kombinert med at den eldre delen av befolkningen i større grad enn før bor i egne hjem eller omsorgsboliger framfor i institusjoner, har medført et behov for å se på denne gruppens brannsikkerhet.» Det er også enkelte andre risikoutsatte grupper som øker i antall i regionen, blant annet arbeidsinnvandrere. Trøndelag brannog redningstjeneste IKS 4

1.2.4 Brannstudien/STM 29/STM 35/Revidert dimensjoneringsforskrift Flere sentrale utredninger og stortingsmeldinger peker på behovet for endring innen driften av brannog redningstjenesten i Norge. Anbefalingene innebærer blant annet at brannog redningstjenesten bør organiseres i større, regionale, mer ensartede organisasjoner med profesjonell ledelse. Brann- og redningstjenesten bør ha økt fokus på samarbeid, samhandling og kunnskapsstyrt drift. Prioriteringene bør rettes mer opp mot reell risiko i regionen og nasjonale målsetninger. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har signalisert at det vil bli foretatt endringer i lovog forskriftsverk for å påse at kommunenes drift av brannog redningstjenesten blir bedre i samsvar med nasjonale føringer. 1.3 Selskapets visjon Selskapets visjon er - Ingen skal omkomme i brann. All virksomhet i selskapet skal preges av denne visjonen. 1.4 Overordnet målsetting og prioriterte tiltak i perioden 2018-2021 Utledet av visjonen om at ingen skal omkomme i brann beskrives selskapets overordnede målsetting slik: TBRT skal 1. gjennom riktige og hensiktsmessige virkemidler bidra til å forebygge brann og redusere konsekvensen av brann. 2. ha en slagkraftig beredskap for å redde liv, samfunnskritiske funksjoner, miljø og verdier. 3. bidra til å utvikle regionalt og tverrfaglig samarbeid. 4. kjennetegnes av en fremtidsrettet, helhetlig og effektiv drift med høy kvalitet. 5. ha et godt arbeidsmiljø der alle trives og ingen skades. 6. ha ledere og ansatte med høy etisk bevissthet, som behandler alle med respekt. Trøndelag brannog redningstjeneste IKS 5

1. TBRT skal gjennom riktige og hensiktsmessige virkemidler bidra til å forebygge brann og redusere konsekvensen av brann. Arbeide for økt brannsikkerhet i hjemmet, med særlig fokus på de befolkningsgruppene som er mest risikoutsatte. Samarbeide med kommunenes helse- og velferdstjeneste overfor hjemmeboende personer som har økt brannrisiko på grunn av fysiske utfordringer, kognitiv svikt og/eller rus og psykiatri. Gjennomføre kampanjer overfor eldre, studenter og andre viktige målgrupper der vi treffer målgruppen godt og budskapet er forståelig. Utføre tilsyn i eldre leilighetsbygg. Føre tilsyn med røykvarsleren i alle bygg hvor det gjennomføres tilsyn med piper og ildsteder. Sørge for at brannsikkerheten i den eldre, bevaringsverdige bebyggelsen heves. Gjennomføre tilsyn i de fredede bygningene i regionen. Samarbeide med byantikvaren i Trondheim om brannsikring av verneverdig tett trehusbebyggelse i Trondheim sentrum. Gjennomføre tilsyn i eldre tett trehusbebyggelse (prioritering av områder/kvartaler med utgangspunkt i ROS). Samarbeide med Rissa kommune om brannsikringsplanen i Råkvåg. Trøndelag brannog redningstjeneste IKS 6

Foreta tilsyn for å hindre branner der mange omkommer, store verdier går tapt eller samfunnskritiske funksjoner slås ut av drift Gjennomføre tilsyn i særskilte brannobjekter, med hyppighet i henhold til risikovurdering. Utføre tilsyn overfor kritisk infrastruktur og samfunnsfunksjoner. Risikobasert feiing og tilsyn: Lovverket setter krav til at hyppigheten på feiing og tilsyn skal baseres på en risikovurdering av hvert enkelt objekt. TBRT vil i løpet av 2018 ta i bruk risikomodul i fagsystemet, som på sikt vil gi kommunene et grunnlag for differensiert avgiftssystem. TBRT skal gjennomføre tiltak som bidrar til at påliteligheten til brannalarmanlegg i regionen øker Gjennomføre prosjektet «Stol på brannalarmen», med iverksettelse av tiltak for å redusere antallet unødige alarmer. 2. TBRT skal ha en slagkraftig beredskap for å redde liv, samfunnskritiske funksjoner, miljø og verdier. Tilpasse organisasjon til enhver tid gjeldende dimensjoneringsforskrift Utrede en fremtidig organisering og beredskap tilpasset ny forskrift. Implementere og videreutvikle system for erfaringslæring Videreutvikle skjema for å dokumentere hendelser med vekt på læringspunkter. Videreutvikle rutiner og ansvar for å formidle læringspunkter fra hendelser. Videreutvikle system for å lagre disse opplysningene. Fokus på planer for øvelser og kompetansegivende tiltak Utnytte fagansvarlige til å utarbeide og utvikle gode øvelser til de ulike innsatsområdene. Påse at øvelsesplan er iht risikoanalyse. Gjennomføre regelmessige øvelser på alle nivå. Beredskapsplanverk Revidere og utvikle eksisterende beredskapsplanverk. Utarbeide og utvikle objektplaner innenfor områder og objekter iht risikoanalyse. Utnytte moderne teknologi og verktøy Opplæring og anvendelse av utvendig slokkeutstyr (skjærslukker og skumanlegg). Informasjonstilgang og anvendelse av data ved utrykning og innsats. Digitalisering av oppslagsverk og relevant informasjon. Utrede maritime kapasiteter Prosjektarbeid med mål om å beskrive et fremtidig maritimt konsept som ivaretar innsatsplikt og hvor kapasitetene utfyller hverandre og sårbarheten til bebyggelsen. Trøndelag brannog redningstjeneste IKS 7

3. TBRT skal bidra til å utvikle regionalt og tverrfaglig samarbeid. Utvikle redningsdykkertjeneste, urban redning og farlig gods-kompetanse Sette innsatskjøretøy for USAR i operativ drift. Anskaffe og operasjonalisere logistikk- og beredskapskonsept innenfor farlig gods. Utrede utrykningskjøretøy og beredskapsmessig organisering av røyk- og redningsdykkere på stasjon 4. Være en aktiv bidragsyter for å styrke og utvikle LRS Være en pådriver i planlegging, gjennomføring og evaluering av LRS øvelser. Bidra aktivt i LRS øvingsforum og invitere øvrige nødetater på øvelser. Utrede fremtidig organisering av brannog redningstjenesten Gi våre deltakerkommuner gode tjenester og synliggjøre fordelen med samarbeid om brannog redningstjeneste. Kommunisere en positiv tilnærming til henvendelser om samarbeid. Tilpasse organisasjonen til ny forskrift om dimensjonering og organisering av brannvesen. 4. TBRT skal kjennetegnes av en fremtidsrettet, helhetlig og effektiv drift med høy kvalitet. Kontinuerlig evaluere de forebyggende tiltakene Branner som har fått eller kunne ha fått store konsekvenser, skal evalueres med formål om å se hvilke forebyggende tiltak som har fungert og hvilke som ikke har fungert. De forebyggende aktivitetene skal evalueres kontinuerlig, eksempelvis kampanjer, nattkontroller og tilsynsaktiviteter. Erfaringene fra evalueringene skal innarbeides i TBRTs forebyggende arbeid. Evalueringen skal dokumenteres. Trøndelag brannog redningstjeneste IKS 8

Øvingsfasiliteter Utvikle og etablere øvingshus på Sandmoen. Byggestart tidligst i 2018. Iverksette tiltak for å redusere unødige alarmer (jf prosjekt Stol på brannalarmen) Presis utfylling og oppfølging i rapporteringssystem. Veiledning til bygningseiere om hvordan unødige brannalarmer kan forhindres. Prosjekt ny brannstasjon på Oppdal Oppdal kommune har iverksatt et prosjekt for å se på nye lokaler for brannstasjonen på Oppdal. TBRT som leietaker av brannstasjonen er sterkt involvert i prosjektet. Det er planlagt med byggestart tidligst i 2018. Lokaler for Feieavdelingen Leiekontrakten for Feieavdelingens lokaler i Tempeveien utløper i 2019. I denne forbindelse er Feieavdelingens behov for lokaliteter gjennomgått og det er opprettet dialog med Trondheim kommune med tanke på framtidige lokaler. Tempeveien 22 er det alternativet det arbeides for. Informasjonsdeling på tvers av avdelinger og funksjoner Forbedre system og rutiner for informasjonsdeling på tvers av avdelinger og funksjoner. Innføre ny løsning for intranett første halvår 2018. Trøndelag brannog redningstjeneste IKS 9

5. TBRT skal ha et godt arbeidsmiljø der alle trives og ingen skades. Oppfølging av arbeidsmiljøundersøkelsen i 2017 Utarbeide avdelingsvise tiltaksplaner på bakgrunn av arbeidsmiljøundersøkelsen i 2017. Skadeforebyggende tiltak Det skal arbeides systematisk med forbedringstiltak for å redusere risiko for personskader: o Aktiv bruk av SikkerJobbAnalyse. o HMS-runder. o Behandling av rapporter om uønskede hendelser og forbedringsmeldinger. o Erfaringslæring/informasjon. o Kontinuerlig vurdering av forbedring på verneutstyr. Opplæring HMS Gjennomføre et bedriftsinternt grunnkurs HMS for alle verneombud, medlemmer i arbeidsmiljøutvalg og ledere. Systemet for registrering av uønskede hendelser og HMS-avvik skal digitaliseres. Forebygge risiko for yrkessykdom Kontinuerlig forbedring av rutiner for å unngå eksponering. Være orientert om nyutvikling innen verneutstyr og bekledning. Informasjon og opplæring om risiko. I perioden 2017-22 gjennomføres det nasjonale forskningsprosjektet «Kreftrisiko og brannnmenn» i regi av Kreftregisteret og Statens arbeidsmiljøinstitutt. Selskapet er i involvert i prosjektet. Vårt arbeid består av kartlegginger og beskrivelse av stasjoner, øvelsesmetoder, yrkeshygiene, verneutstyr, materiell, kjøretøy, eksponeringsforhold og personelloversikter gjennom de siste 50 år. Dokumentere kjemikalieeksponering digitalt. 6. TBRT skal ha ledere og ansatte med høy etisk bevissthet, som behandler alle med respekt. Utvikling av ledere og ansatte Gjennomføre lederopplæringsuke for nye ledere i TBRT. Gjennomføre årlig lederutvikling av alle ledere i TBRT iht lederutviklingsplan, gjennomføre avdelingsvis lederutvikling i 2018. Gjennomgå etiske retningslinjer og varslingsprosedyre. Forebygge mobbing, trakassering og diskriminering Utarbeide prosedyre for konflikthåndtering. Følge opp intensjonen i avtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen). Trøndelag brannog redningstjeneste IKS 10

2 Økonomiplan 2018 2021 2.1 Behandling av økonomiplan og budsjett Lov om interkommunale selskaper regulerer behandlingen av selskapets økonomiplan og budsjett. Etter nevnte lov er det representantskapet som vedtar selskapets årsbudsjett og økonomiplan. Lov om interkommunale selskaper 18 Representantskapet skal vedta selskapets budsjett for kommende kalenderår. Lov om interkommunale selskaper 20 Representantskapet skal en gang i året vedta selskapets økonomiplan. Forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper regulerer hvordan økonomiplan og årsbudsjett skal presenteres. 2 i forskriften sier følgende: Det fullstendige årsbudsjettet skal bestå av a) en resultatoversikt utarbeidet på grunnlag av tilsvarende prinsipper og med samme oppstillingsplan som resultatregnskapet b) en oversikt over selskapets investeringer i budsjettåret og hvordan disse skal finansieres utarbeidet på grunnlag av tilsvarende prinsipper og med samme oppstillingsplan som oversikten som skal gis i note til årsregnskapet i henhold til 3 annet ledd. Trøndelag brannog redningstjeneste IKS 11

2.2 Handlingsregel for investeringer øvre ramme på gjeld By- og kommunestyrene har i vedlegg til selskapsavtalen av 01.01.2016 vedtatt å sette en øvre ramme på hvor stor gjeld selskapet kan etablere i forbindelse med låneopptak til investeringer. Ved opprettelsen av TBRT overtok selskapet alle eiendeler vederlagsfritt fra kommunene. De bokførte anleggsmidlene hadde en verdi på kr. 24.503.000 Anleggsmidlene var i prinsippet finansiert med låneopptak hos eierkommunene og kapitalkostnadene forble derfor i deltakerkommunene. I rammen som selskapet ble gitt ved oppstarten 01.01.2008 var det derfor ingen ramme til å finansiere anleggsmidler. Det betyr at selskapet startet med kr. 0 i lånegjeld og uten kapitalkostnader. Alle investeringer som er foretatt etter 01.01.2008 er finansiert med låneopptak og salg av anleggsmidler. Økningen i kapitalkostnader er kompensert med tilsvarende økning i driftsrammen. 01.01.2017 hadde selskapet en lånegjeld på kr. 44.523.062. Kapitalkostnader for å betjene denne gjelden var for 2017 beregnet til om lag kr. 4.800.000. Gjelden til selskapet vil øke i årene som kommer som følge av selskapets fremtidige investeringer. Det er beregnet at gjelden vil øke gradvis fra dagens nivå på 17 % av deltakerbidraget til et nivå på 35 % i 2021. Målt i faste 2016-kroner vil derfor den øvre rammen for låneopptak til investeringer bli kr. 70.000.000. Samlet bidrag fra deltakere i 2017 til brann-, redning - og feietjenesten var på om lag kr. 208.000.000. Kapitalkostnadene vil stige fra kr. 3.900.00 i 2016, til kr. 4.800.000 i 2017 og videre til om lag kr. 9.000.000 når øvre ramme for låneopptak etter planen nås i 2021. Gjennomsnittlig avskrivningstid lagt til grunn i beregningen er 15 år. Trøndelag brannog redningstjeneste IKS 12

2.3 Framskrevet folkemengde 2016-2021 Innbyggertallet i regionen er dimensjonerende i forhold til antall årsverk som skal avsettes til forebyggende brannvern, jf. forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen 3-2 Kapasitet, kompetanse og dimensjonering. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1601 Trondheim 187.353 189.488 191.644 193.718 195.540 197.223 1624 Rissa 6.644 6.663 6.702 6.742 6.782 6.810 1634 Oppdal 6.886 6.944 6.996 7.042 7.091 7.144 1635 Rennebu 2.562 2.553 2.545 2.540 2.540 2.529 1662 Klæbu 6.067 6.164 6.244 6.337 6.420 6.512 1663 Malvik 13.738 13.933 14.137 14.339 14.524 14.712 1718 Leksvik 3.531 3.534 3.541 3.536 3.537 3.537 Totalt 226.781 229.279 231.809 234.254 236.434 238.467 Ifølge Statistisk sentralbyrå (se tabell), så vil befolkningsmengden i TBRTs brannvernregion øke i planperioden. Forebyggendevirksomheten ble styrket med ett årsverk i 2018 fordi innbyggertallet passerte 230 000 innbyggere i 2018. Trøndelag brannog redningstjeneste IKS 13

2.4 Pensjonskostnader Trøndelag brannog redningstjeneste IKS har kollektiv pensjonsordning for sine ansatte i Trondheim kommunale pensjonskasse. erte pensjonskostnader for 2018 er som følger: 2015 2016 2017 2018 BUDSJETT TBRT IKS Regnskap Regnskap Prognose Innbetalt premie 19.550.513 16.445.145 20.077.729 22.887.106 - ansatte 2 % 2.183.613 2.219.207 2.219.208 2.219.208 - arbeidsgivers samlede innbetalt 17.366.900 14.225.938 17.858.521 20.667.898 Premieavvik -2.720.188-918.915-2.770.559-5.487.151 Amortisering av premieavvik 2.373.000 2.761.598 2.892.872 3.288.666 Regnskapsført pensjon TBRT IKS 17.019.712 16.068.621 17.980.834 18.469.413 PENSJONSFORPLIKTELSE 31.12 Brutto påløpt forpliktelse 367.411.500 337.778.873 374.372.425 392.092.773 Pensjonsmidler 280.008.022 251.322.633 279.124.726 300.500.798 Netto forpliktelse før arbeidsgiveravgift 87.403.478 86.456.240 95.247.699 91.591.975 ØKONOMISKE FORUTSETNINGER Diskonteringsrente 4,00 % 4,00 % 4,00 % 4,00 % Forventet lønnsvekst 2,97 % 2,97 % 2,97 % 2,97 % Forventet G-regulering 2,97 % 2,97 % 2,97 % 2,97 % Pensjonsregulering 2,20 % 2,97 % 2,20 % 2,20 % Forventet avkastning 4,65 % 4,60 % 4,50 % 4,50 % Amortiseringstid 7/10/15 år 7/10/15 år 7/10/15 år 7/10/15 år Trøndelag brannog redningstjeneste IKS inntektsfører premieavviket i driftsregnskapet med tilbakeføring igjen over de neste 7 år. (For premieavvik oppstått i 2011 og tidligere inntektsføres dette over 15 år, og for 2012 og 2013 over 10 år). Beregnede pensjonsmidler og forpliktelser er oppført i selskapets balanse som henholdsvis anleggsmidler og langsiktig gjeld. Nedgangen i regnskapsført pensjon, pensjonsmidler og forpliktelser fra 2015 til 2016 skyldes at ansatte som bemannet Sør-Trøndelag 110-sentral ble virksomhetsoverdratt til Midt-Norge 110- sentral fra 01.01.2016. Trøndelag brannog redningstjeneste IKS 14

2.5 Økonomiplan 2018 2021. Samlet oversikt for TBRT IKS Oversikten visert summerte tall for TBRT IKS, og består av drifts- og investeringsbudsjettene for Brann- og redningstjenesten (kapittel 2.6) Feietjenesten (kapittel 2.7) 2.5.1 A. Driftsbudsjett Regnskap 2016 2017 2018 2019 2020 2021 A. Driftsbudsjett Driftsinntekter: Salgsinntekter 8.965.391 7.920.000 4.402.972 4.504.240 4.607.838 4.713.818 Refusjoner 230.017.243 230.490.441 235.071.836 243.588.229 249.155.859 254.384.537 Overføringer 0 0 0 0 0 0 Andre driftsinntekter 0 0 0 0 0 0 Sum driftsinntekter 238.982.634 238.410.441 239.474.808 248.092.469 253.763.697 259.098.356 Driftsutgifter: Lønn inkl. sosiale utgifter 158.813.626 162.548.945 165.624.842 169.466.168 173.396.642 177.418.337 Kjøp av varer og tjenester 32.402.666 34.588.570 31.638.323 32.376.936 33.132.811 33.906.350 Overføringer 13.025.977 7.453.189 7.004.436 7.165.698 7.330.673 7.499.447 Kalkulatoriske avskrivninger 6.377.230 6.410.000 7.500.000 8.500.000 9.500.000 9.500.002 Andre driftsutgifter 32.680.741 29.381.000 29.381.000 30.058.623 30.751.878 31.461.125 Fordelte utgifter -1.336.076-962.000-1.062.000-1.086.650-1.111.873-1.137.681 Sum driftsutgifter: 241.964.164 239.419.704 240.086.601 246.480.775 253.000.131 258.647.580 Driftsresultat: -2.981.530-1.009.263-611.793 1.611.695 763.566 450.775 Finansposter: Renteinntekter 172.644 200.000 204.000 208.692 213.492 218.402 Renteutgifter 611.552 772.152 960.473 1.075.716 1.196.284 1.250.262 Avdrag på lån 3.641.028 4.828.585 6.131.734 9.244.671 9.280.774 8.918.914 Mottatte avdrag på lån 0 0 0 0 0 0 Motpost avskrivninger 6.377.230 6.410.000 7.500.000 8.500.000 9.500.000 9.499.998 Ordinært resultat -684.236 0 0 0-0 -0 Interne finansieringstrans: Avsetninger -544.912 0 0 0 0 0 Bruk av tidligere avsetn. 1.229.148 0 0 0 0 0 Finansiering av invest. 0 0 0 0 0 0 Regnskapsmessig resultat 0 0 0 0-0 -0 Trøndelag brannog redningstjeneste IKS 15

2.5.2 B. Investeringsbudsjett 2018 2019 2020 2021 B. Investeringsbudsjett Investeringer: Inv. i varige driftsmidler 27.900.000 14.450.000 31.625.000 10.750.000 Utlån 0 0 0 0 Kjøp av aksjer og andeler 0 0 0 0 Sum investeringer 27.900.000 14.450.000 31.625.000 10.750.000 Finansiering: Bruk av lånemidler -21.250.000-8.160.000-24.550.000-7.900.000 Salg av anleggsmidler -1.650.000-3.790.000-1.150.000-1.100.000 Tilskudd og refusjoner 0 0 0 0 Kompensasjon for mva -5.000.000-2.500.000-5.925.000-1.750.000 Mottatte avdrag på utlån 0 0 0 0 Salg av aksjer og andeler 0 0 0 0 Bidrag fra årets driftsregnskap 0 0 0 0 Netto avsetninger 0 0 0 0 Sum finansiering: -27.900.000-14.450.000-31.625.000-10.750.000 Udekket/udisponert 0 0 0 0 Trøndelag brannog redningstjeneste IKS 16

2.6 Økonomiplan 2018 2021. Brann- og redningstjenesten 2.6.1 Deltakerbidrag 2018 For 2018 ber brannog redningssjefen om at rammen for beredskapforebyggende- og administrasjonsavdelingen øker med kr. 5.829.634. Den foreslåtte økningen fordeler seg som følger: Deltakerbidrag 2017 187.000.000 Ett årsverk til forebyggende avdeling 800.000 Endring finanskostnader 1.196.400 Pris- og lønnsvekst 3.833.234 Deltakerbidrag 2018 192.829.634 Ett årsverk til forebyggende avdeling Innbyggertallet i våre 7 eierkommuner passerer 230.000 i 2018. Etter dimensjoneringsforskriften utløser det krav om ett ekstra årsverk til forebyggende arbeid. Investeringer endringer i finanskostnader 2018 Selskapets investeringer er finansiert med langsiktige lån i Kommunalbanken. Fra etableringen av selskapet og fram til og med 2015 har beregnet minimumsavdrag vært høyere enn avtalte avdrag etter låneavtalene. Dette vil være tilfelle også for regnskapsårene 2017 og 2018. Minimumsavdraget er beregnet etter forenklet modell: (Sum IB langsiktig gjeld / sum IB bokført verdi anleggsmidler * årets avskrivninger). For 2017 er minimumsavdraget for selskapet beregnet til kr. 4.828.579, beredskapforebyggende- og administrasjonsavdelingens andel av dette er beregnet til kr. 4.102.842. For 2018 er minimumsavdraget for selskapet beregnet til kr. 6.131.734, beredskapforebyggende- og administrasjonsavdelingens andel av dette er beregnet til kr. 5.150.855. Basert på en rente på 1,5 % øker rentekostnaden fra kr. 717.152 til kr. 865.539 i 2018. I sum gir dette en økning i kostnadene til renter og avdrag ifm investeringer i beredskapforebyggende- og administrasjonsavdelingen med kr. 1.196.400. Selskapet ber om at dette beløpet innarbeides i selskapets driftsramme for 2018. Minimumsavdrag 2018 5.150.855 Minimumsavdrag 2017-4.102.842 Renter 2018 865.539 Renter 2017-717.152 Endring finanskostnader 1.196.400 Trøndelag brannog redningstjeneste IKS 17

Deflator pris og lønnsvekst I beregningen er det brukt en kommunal deflator på 2,07 %, der lønnsveksten er satt til 2,55 % og prisveksten 1,60 %. Dette er i samsvar med tall fra «Statsbudsjettet 2017 det økonomiske opplegget for kommunesektoren» fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Det er deretter lagt inn en effektivisering på 0,3 prosentpoeng i prisveksten. Dette gir en kompensasjon for pris- og lønnsvekst på kr. 3.833.234. Selskapet ber om at dette beløpet innarbeides i selskapets driftsramme for 2018. Deltakerbidraget fordeles slik: Fordeling mellom kommunene Trondheim kommune 82,55 % 159.180.863 Malvik kommune 6,02 % 11.608.344 Oppdal kommune 3,06 % 5.900.587 Rissa kommune 2,98 % 5.746.323 Klæbu kommune 2,68 % 5.167.834 Leksvik kommune 1,56 % 3.008.142 Rennebu kommune 1,15 % 2.217.541 Sum 100,00 % 192.829.634 Trøndelag brannog redningstjeneste IKS 18

2.6.2 A. Driftsbudsjett Regnskap 2016 2017 2018 2019 2020 2021 A. Driftsbudsjett Driftsinntekter: Salgsinntekter 8.965.391 7.920.000 4.402.972 4.504.240 4.607.838 4.713.818 Refusjoner 212.103.129 208.348.441 211.654.565 219.534.685 224.551.524 229.233.709 Overføringer 0 0 0 0 0 0 Andre driftsinntekter 0 0 0 0 0 0 Sum driftsinntekter 221.068.520 216.268.441 216.057.537 224.038.925 229.159.362 233.947.528 Driftsutgifter: Lønn inkl. sosiale utgifter 146.057.726 146.454.002 149.647.761 153.089.660 156.610.722 160.212.768 Kjøp av varer og tjenester 28.312.449 29.890.250 26.172.485 26.774.452 27.390.265 28.020.241 Overføringer 12.954.193 7.373.189 6.924.436 7.083.698 7.246.623 7.413.295 Kalkulatoriske avskrivninger 5.861.463 5.750.000 6.727.769 7.624.804 8.521.840 8.521.841 Andre driftsutgifter 32.276.817 28.781.000 28.451.000 29.105.373 29.774.797 30.459.617 Fordelte utgifter -1.040.550-850.000-950.000-971.850-994.203-1.017.069 Sum driftsutgifter: 224.422.098 217.398.441 216.973.451 222.706.137 228.550.043 233.610.693 Driftsresultat: -3.353.578-1.130.000-915.914 1.332.789 609.319 336.835 Finansposter: Renteinntekter 172.644 200.000 204.000 208.692 213.492 218.402 Renteutgifter 563.122 717.152 865.000 955.614 1.063.292 1.118.629 Avdrag på lån 3.346.555 4.102.848 5.150.855 8.210.670 8.281.359 7.958.447 Mottatte avdrag på lån 0 0 0 0 0 0 Motpost avskrivninger 5.861.463 5.750.000 6.727.769 7.624.804 8.521.840 8.521.839 Ordinært resultat -1.229.148 0 0 0-0 -0 Interne finansieringstrans: Avsetninger 0 0 0 0 0 0 Bruk av tidligere avsetn. 1.229.148 0 0 0 0 0 Finansiering av invest. 0 0 0 0 0 0 Regnskapsmessig resultat 0 0 0 0-0 -0 Trøndelag brannog redningstjeneste IKS 19

2.6.3 B. Investeringsbudsjett 2018 2019 2020 2021 B. Investeringsbudsjett Investeringer: Inv. i varige driftsmidler 25.000.000 12.500.000 29.625.000 8.750.000 Utlån 0 0 0 0 Kjøp av aksjer og andeler 0 0 0 0 Sum investeringer 25.000.000 12.500.000 29.625.000 8.750.000 Finansiering: Bruk av lånemidler -18.550.000-6.410.000-22.750.000-6.100.000 Salg av anleggsmidler -1.450.000-3.590.000-950.000-900.000 Tilskudd og refusjoner 0 0 0 0 Kompensasjon for mva -5.000.000-2.500.000-5.925.000-1.750.000 Mottatte avdrag på utlån 0 0 0 0 Salg av aksjer og andeler 0 0 0 0 Bidrag fra årets driftsregnskap 0 0 0 0 Netto avsetninger 0 0 0 0 Sum finansiering: -25.000.000-12.500.000-29.625.000-8.750.000 Udekket/udisponert 0 0 0 0 Investeringer 2018 2019 2020 2021 Bil Stasjonsmester sør 500.000 Container CBRNE 1.500.000 Mannskapsbil 4.000.000 Øvingshus Sandmoen 14.000.000 Bil Sivilforsvaret (brukt) 150.000 Bil Stasjonsmester Fosen 700.000 Service bil verksted 750.000 Dykkerbil 1.400.000 Sjøsprøytebil 1.400.000 Kompressor trykkluft Sandmoen 1.500.000 Mannskapsbil stasjon 4 4.100.000 Tankflak med CAFS 1.200.000 Mannskapsbil T1.1 4.500.000 Ny Anne-Cathrine 18.000.000 Høyderedskap Stasjon 2 7.000.000 Varige driftsmidler ekskl. mva 20.000.000 10.000.000 23.700.000 7.000.000 Varige driftsmidler inkl. mva 25.000.000 12.500.000 29.625.000 8.750.000 Trøndelag brannog redningstjeneste IKS 20

Salg 2018 2019 2020 2021 Tankbil Rennebu DE89479-20.000 Redningsbil T.3.7-20.000 Misubishi Oppdal DH85975-20.000 Adm Toyota CF25318-20.000 Adm Toyota Avensis -170.000 Mercedes ML opplæringsbil -400.000 Mannskapsbil T.3.1-800.000 Toyota Sivilforsvaret -20.000 MB Dykker RA44913-20.000 Mercedes Vito Fosen -50.000 Volvo Metz T.4.3-3.500.000 VW Pickup VF98953-50.000 Mannskapsbil T.6.1-400.000 Salg av Anne-Cathrine -500.000 Høyderedskap KK7576-900.000 Salg av anleggsmidler -1.450.000-3.590.000-950.000-900.000 Kompensasjon for mva -5.000.000-2.500.000-5.925.000-1.750.000 Bruk av lånemidler -18.550.000-6.410.000-22.750.000-6.100.000 2.6.4 Detaljbudsjett 2018 Salgsinntekter Eksterne kurs adm -820.000 Fallsikring -152.972 160-kurs -1.100.000 Kantinedrift -480.000 Dykkeoppdrag beredskap -250.000 Aksjoner og oppdrag beredskap -400.000 Urban redning -30.000 Høyderedskap -10.000 Restverdiredning (RVR) -350.000 Tjenester levert av feierens serviceavdeling -450.000 Bjørnis -110.000 Tvangsmulkter forebyggende -250.000-4.402.972 Avgiftsfritt salg av varer og tjenester -1.090.000 Avgiftspliktig salg av varer og tjenester -3.312.972-4.402.972 Refusjoner Sykelønn og fødselspenger -2.450.000 Mva-kompensasjon -6.904.436 Refusjon utgifter ifm unødige utrykninger -6.825.000 Ramme fra deltakerkommuner -192.829.634 Refusjon utgifter ifm drift av IUA -1.265.495 Refusjon fylkeskommuner -25.000 Utredning ny brannstasjon Oppdal -30.000 Bjørnis nasjonalt -265.000 Restverdiredning (RVR) -60.000 Tjenester levert av feierens serviceavdeling -1.000.000 Sum -211.654.565 Trøndelag brannog redningstjeneste IKS 21

Lønn og sosiale utgifter BFA Felles Beredskap Foreb. Adm Feier - service-avd. Drift av IUA Alle 010 Lønn 0 78.018.776 16.211.083 8.923.277 620.041 620.565 104.393.742 020 Vikarer/timelønn 0 4.832.000 1.000 407.000 0 0 5.240.000 040 Overtid 0 2.205.000 214.400 792.000 30.000 250.000 3.491.400 050 Annen lønn 0 1.802.500 0 0 0 0 1.802.500 090 Pensjon og forsikring 6.659.748 7.742.239 1.488.370 816.504 56.695 95.863 16.859.419 099 AGA 853.954 12.821.444 2.402.101 1.547.541 99.522 136.138 17.860.700 Lønn inkl. sosiale utgifter 7.513.702 107.421.959 20.316.954 12.486.322 806.258 1.102.566 149.647.761 Beredskap Dagtid/ prosjekt Brigadene Deltid Rissa Deltid Leksvik Deltid Malvik Deltid Oppdal Delt. Rennebu 010 Lønn 6.354.349 61.576.955 2.955.592 1.053.212 2.575.164 2.824.252 679.252 020 Vikarer/timelønn 605.000 2.632.000 400.000 125.000 290.000 470.000 310.000 040 Overtid 545.000 1.660.000 0 0 0 0 0 050 Annen lønn 0 0 542.500 300.000 410.000 400.000 150.000 090 Pensjon og forsikring 588.612 5.810.507 387.358 163.451 316.581 355.480 120.250 099 AGA 1.094.598 10.092.776 451.273 171.417 504.259 427.443 79.678 Lønn inkl. sosiale utgifter 9.187.559 81.772.238 4.736.723 1.813.080 4.096.004 4.477.175 1.339.180 Lønn inkl sos. utgifter 149.647.761 Sum beredskap 107.421.959 Kjøp av varer og tjenester 26.172.485 Overføringer Kompensasjon mva 6.904.436 Andre overføringer til andre 20.000 Sum 6.924.436 Kalkulatoriske avskrivninger Anslått beløp 2018 6.727.769 Andre driftsutgifter Husleie 27.951.000 Juridiske tjenester til forebyggende avdeling 500.000 Sum 28.451.000 Fordelte utgifter Fra feietjenesten -950.000 Renteinntekter Bankinnskudd SMN -204.000 Renteutgifter Lån i kommunalbanken 865.000 Avdrag på lån Avdrag lån i kommunalbanken, inkl minimumsavdrag 5.150.855 Motpost kalkulatoriske avskrivninger Anslått beløp 2018-6.727.769 Trøndelag brannog redningstjeneste IKS 22

2.6.5 Bemanning budsjetterte stillinger 2018 Bemanning 2018 - budsjetterte stillinger 2017 2018 Beredskap dagtid Trondheim 9,5 8,4 4 Brigader 113,8 114,8 Beredskap Oppdal og Rennebu 0,7 0,7 Beredskap Fosen 1,0 1,0 Deltid Malvik 16,0 16,0 Deltid Rissa 36,0 36,0 Deltid Leksvik 24,0 24,0 Deltid Oppdal 20,0 20,0 Deltid Rennebu 16,0 16,0 Forebyggende Trondheim 24,9 24,9 Forebyggende Oppdal og Rennebu 1,7 1,7 Forebyggende Fosen 1,0 1,0 Feier- Serviceavdelingen 1,0 1,0 Administrasjon 15,2 15,2 Drift av IUA 1,0 1,0 281,8 281,7 Trøndelag brannog redningstjeneste IKS 23

2.7 Økonomiplan 2018 2021. Feietjenesten 2.7.1 Deltakerbidrag 2018 ordinær feiing Deltakerbidrag 2017 17.240.000 Endringer i økonomisk ramme fra 2017 til 2018 Deflator - prisvekst 1,30 % 74.707 Deflator - lønnsvekst 2,55 % 293.080 Sum rammeendring 367.787 Deltakerbidrag 2018 17.607.787 Fordeling av kostnader Feietjenesten ble i 2014 etablert med 7 distrikter med lik bemanning og lik arbeidsmengde. Framdriftsplaner og rapporteringssystem ble innført og tatt i bruk i 2015. I løpet av 2015 var tilsyn og ulovlighetsoppfølging av avvik på plass i alle eierkommunene. Hovedutfordringen for å få til en effektiv ulovlighetsoppfølging har vært at deltakerkommunene har hatt ulike forsystemer. Nytt felles system for selskapet er innført i 2017 Feietjenesten fordeling av kostnader Fordeling av direkte lønn i feielagene Tr.heim Malvik Klæbu Rennebu Oppdal Rissa Leksvik Feielag 1 - Rissa/Leksvik 67,30 % 32,70 % Feielag 2 - Oppdal/Rennebu 36,10 % 63,90 % Feielag 3 - Trondheim/Klæbu 78,00 % 22,00 % Feielag 4 - Trondheim/Malvik 50,00 % 50,00 % Feielag 5 - Trondheim 100,00 % Feielag 6- Trondheim 100,00 % Feielag 7 - Trondheim 100,00 % Trøndelag brannog redningstjeneste IKS 24

Lønnskostnaden i feielag 1 4 er fordelt etter antall boenheter. I tillegg er det for feielag 3 og 4 hensyntatt at avstanden mellom boenhetene er større i hhv Klæbu og Malvik enn i Trondheim. Direkte lønn i feielagene er deretter brukt som fordelingsnøkkel for kostnadene i feieadministrasjonen. I sum gir dette en budsjettert kostnadsfordeling som følger: Fordeling mellom kommunene Prosent Sum Trondheim kommune 70,85 % 12.475.117 Malvik kommune 5,02 % 883.911 Oppdal kommune 6,74 % 1.186.765 Rissa kommune 7,04 % 1.239.588 Klæbu kommune 3,12 % 549.363 Leksvik kommune 3,42 % 602.186 Rennebu kommune 3,81 % 670.857 Total 100,00 % 17.607.787 2.7.2 Deltakerbidrag 2018 hyttefeiing Deltakerbidrag 2017 3.730.000 Endringer i økonomisk ramme fra 2017 til 2018 Deflator - prisvekst 1,30 % 16.163 Deflator - lønnsvekst 2,55 % 63.410 Sum rammeendring 79.573 Deltakerbidrag 2018 3.809.573 Fordeling mellom kommunene* Antall Prosent Sum Trondheim kommune 1.110 11,71 % 446.058 Malvik kommune 429 4,53 % 172.395 Oppdal kommune 3.702 39,05 % 1.487.662 Rissa kommune 1.316 13,88 % 528.839 Klæbu kommune 125 1,32 % 50.232 Leksvik kommune 802 8,46 % 322.287 Rennebu kommune 1.996 21,05 % 802.100 Total 9.480 100,00 % 3.809.573 * basert på antall fritidsboliger tatt fra matrikkelen Trøndelag brannog redningstjeneste IKS 25

2.7.3 A. Driftsbudsjett Regnskap 2016 2017 2018 2019 2020 2021 A. Driftsregnskap Driftsinntekter: Salgsinntekter 0 0 0 0 0 0 Refusjoner 17.914.114 22.142.000 23.417.271 24.053.544 24.604.335 25.150.828 Overføringer 0 0 0 0 0 0 Andre driftsinntekter 0 0 0 0 0 0 Sum driftsinntekter 17.914.114 22.142.000 23.417.271 24.053.544 24.604.335 25.150.828 Driftsutgifter: Lønn inkl. sosiale utgifter 12.755.900 16.094.943 15.977.081 16.376.508 16.785.921 17.205.569 Kjøp av varer og tjenester 4.090.217 4.698.320 5.465.838 5.602.484 5.742.546 5.886.110 Overføringer 71.784 80.000 80.000 82.000 84.050 86.151 Kalkulatoriske avskrivninger 515.767 660.000 772.231 875.196 978.160 978.161 Andre driftsutgifter 403.924 600.000 930.000 953.250 977.081 1.001.508 Fordelte utgifter -295.526-112.000-112.000-114.800-117.670-120.612 Sum driftsutgifter: 17.542.066 22.021.263 23.113.150 23.774.638 24.450.088 25.036.887 Driftsresultat: 372.048 120.737 304.121 278.906 154.247 113.941 Finansposter: Renteinntekter 0 0 0 0 0 0 Renteutgifter 48.430 55.000 95.473 120.101 132.992 131.633 Avdrag på lån 294.473 725.737 980.879 1.034.001 999.415 960.467 Mottatte avdrag på lån 0 0 0 0 0 0 Motpost avskrivninger 515.767 660.000 772.231 875.196 978.160 978.159 Ordinært resultat 544.912 0 0 0 0 0 Interne finansieringstrans: Avsetninger -544.912 0 0 0 0 0 Bruk av tidligere avsetninger 0 0 0 0 0 0 Finansiering av investeringer 0 0 0 0 0 0 Regnskapsmessig resultat 0 0 0 0 0 0 Trøndelag brannog redningstjeneste IKS 26

2.7.4 B. Investeringsbudsjett 2018 2019 2020 2021 B. Investeringsbudsjett Investeringer: Inv. i varige driftsmidler 2.900.000 1.950.000 2.000.000 2.000.000 Utlån 0 0 0 0 Kjøp av aksjer og andeler 0 0 0 0 Sum investeringer 2.900.000 1.950.000 2.000.000 2.000.000 Finansiering: Bruk av lånemidler -2.700.000-1.750.000-1.800.000-1.800.000 Salg av anleggsmidler -200.000-200.000-200.000-200.000 Tilskudd og refusjoner 0 0 0 0 Kompensasjon for mva 0 0 0 0 Mottatte avdrag på utlån 0 0 0 0 Salg av aksjer og andeler 0 0 0 0 Bidrag fra årets driftsregnskap 0 0 0 0 Netto avsetninger 0 0 0 0 Sum finansiering: -2.900.000-1.950.000-2.000.000-2.000.000 Udekket/udisponert 0 0 0 0 Investeringer/salg 2018 2019 2020 2021 ATV m henger 300.000 Feiebil hyttefeiing 950.000 Feiebil 1 700.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Feiebil 2 950.000 950.000 1.000.000 1.000.000 Varige driftsmidler ekskl mva 2.900.000 1.950.000 2.000.000 2.000.000 Salg av anleggsmidler -200.000-200.000-200.000-200.000 Finansieringsbehov -2.700.000-1.750.000-1.800.000-1.800.000 Trøndelag brannog redningstjeneste IKS 27

2.7.5 Detaljbudsjett 2018 Refusjoner sykelønn og fødselspenger -930.000 feietjenester for deltakerkommunene -22.137.271 lærlingeordningen -350.000 Sum -23.417.271 Lønn inkl. sosiale utgifter Feietjenesten Alle 010 Lønn 11.566.095 020 Vikarer/timelønn 0 040 Overtid 90.000 050 Annen lønn 741.553 090 Pensjon og forsikring 1.712.769 099 AGA 1.866.664 Lønn inkl. sosiale utgifter 15.977.081 Kjøp av varer og tjenester 5.465.838 Overføringer Andre overføringer til andre 80.000 Kalkulatoriske avskrivninger Anslått beløp 2018 772.231 Andre driftsutgifter Juridiske tjenester til feietjenesten 930.000 Fordelte utgifter Fra feier, serviceavdelingen -112.000 Renteutgifter Lån i kommunalbanken 95.473 Avdrag på lån Avdrag lån i kommunalbanken, inkl minimumsavdrag 980.879 Motpost kalkulatoriske avskrivninger Anslått beløp 2018-772.231 Trøndelag brannog redningstjeneste IKS 28

2.7.6 Bemanning - budsjetterte stillinger 2018 Bemanning 2017 - budsjetterte stillinger 2017 2018 Feieadministrasjon 5,5 6,0 Feielag 1 - Rissa/Leksvik 2,0 2,0 Feielag 2 - Oppdal/Rennebu 2,0 2,0 Feielag 3 - Trondheim/Klæbu 4,0 3,5 Feielag 4 - Trondheim/Malvik 3,0 3,0 Feielag 5 - Trondheim 4,0 4,0 Feielag 6- Trondheim 3,0 3,0 Feielag 7 - Trondheim 4,0 4,0 Hyttefeiing 5,0 4,5 32,5 32,0 Trøndelag brannog redningstjeneste IKS 29