Nedre Romerike kemnerkontor august 2018 Denne måneden Akkumulert Rælingen Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor Skatteinngang 8 537 510 5 194 000 9 031 330 938 349 325 145 000 317 903 086 Avvik i kroner 3 343 510-493 766 5 793 349 13 035 263 Avvik i prosent 64,4% -5,5% 1,8 % 4,1 % Fet Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor Skatteinngang 4 261 087 3 504 000 4 859 398 220 437 124 219 353 000 207 918 712 Avvik i kroner 757 087-598 311 1 084 124 12 518 412 Avvik i prosent 21,6 % -12,3 % 0,5 % 6,0 % Nittedal Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor Skatteinngang 10 600 336 7 703 000 11 735 595 473 247 902 482 201 000 462 964 825 Avvik i kroner 2 897 336-1 135 259-8 953 098 10 283 077 Avvik i prosent 37,6 % -9,7 % -1,9 % 2,2 % Skedsmo Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor Skatteinngang 23 927 507 16 308 000 24 496 805 1 051 032 063 1 020 880 800 1 016 391 382 Avvik i kroner 7 619 507-569 298 30 151 263 34 640 681 Avvik i prosent 46,7 % -2,3 % 3,0 % 3,4 % Sørum Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor Skatteinngang 5 959 094 7 580 000 9 410 772 336 211 879 324 547 000 319 587 759 Avvik i kroner -1 620 906-3 451 678 11 664 879 16 624 120 Avvik i prosent -21,4 % -36,7 % 3,6 % 5,2 % Aurskog Høland Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor Skatteinngang 5 225 744 3 821 000 5 627 377 245 002 263 239 191 000 228 557 972 Avvik i kroner 1 404 744-401 633 5 811 263 16 444 291 Avvik i prosent 36,8 % -7,1 % 2,4 % 7,2 % Arbeidsgiverkontroll Mål antall Gjennomførte Endring Endring avgiftsgrunnlag kontroller kontroller inntektsgrunnlag Alle kommuner 247 117 20 827 369 4 585 128 Gebyrinntekter Denne måned Hittil i år Budsjett til nå Avvik Gebyr skatt 270 861 2 413 125 2 133 120 280 005
Analyse av skatteinngangen. Innbetalingene i denne perioden fordeler seg på disse skatteartene (dette er kun inntektsposter, summen av disse er ikke lik total skatteinngang for kommunen). Alle tall i hele tusen: Innbetalt forskuddstrekk fra arbeidsgivere i andre kommuner Innbetalt forskuddstrekk fra arbeidsgivere i egen kommunen Innbetalt restskatt Innbetalt forskuddsskatt 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 Rælingen 766 586 591 365 5 802 7 660 1 839 456 Fet 423 54 414 634 2 706 3 715 796 437 Nittedal 537 409 998 921 8 532 9 491 1 289 1 069 Skedsmo 1 684 182 2 408 2 741 15 508 20 121 2 295 1 742 Sørum 371 690 922 631 3 971 7 618 843 528 Aurskog H 515 416 339 187 4 007 4 677 502 429 Endring i % 2017-2018 Innbetalt forskuddstrekk fra arbeidsgivere i andre og i egen kommune Innbetalt restskatt Innbetalt forskuddsskatt fra personer Rælingen 42,7-24,3 303,3 Fet 21,7-27,2 82,1 Nittedal 15,4-10,1 20,6 Skedsmo 40,0-22,9 31,7 Sørum -2,1-47,9 59,7 Aurskog H 41,6-14,3 17,0 INNFORDRINGSSTATISTIKK 2018 Kommune FS 2017 RS 2016 FT 2017 AG 2017 Rest 2016 FS/UP 2017 Mål 98,7 93,1 99,9 99,9 99,0 99,9 0227 Fet 98,8 92,5 99,8 99,4 98,6 97,0 0228 Rælingen 97,8 92,5 99,8 99,7 98,8 99,5 0231 Skedsmo 97,8 93,5 99,9 99,8 99,6 99,7 0226 Sørum 98,7 94,5 99,9 97,7 54,9 92,2 0233 Nittedal 98,9 97,2 99,9 99,8 99,1 99,5 0221 Aurskog H. 98,0 91,5 99,9 99,9 99,7 100,0 Kemnerkontoret 98,3 % 93,6 % 99,9 % 99,4 % 91,8 % 98,0 0229 Enebakk 98,5 93,0 99,8 98,8 99,6 99,7 0230 Lørenskog 97,5 93,2 99,9 99,8 99,9 99,8 0235 Ullensaker 97,1 93,1 99,8 99,6 99,1 99,9 Kommune Foreløpig fordelingstall for inntektsåret 2018 Fet 30,48 Rælingen 30,57 Skedsmo 31,00 Sørum 30,86 Nittedal 30,62 Aurskog Høland 30,41
Kommentarer Skatteinngangen: Skatteinngangen for august består i hovedsak av restskatt 1. termin 2017 og innfordrede beløp. Skatteinngangen er noe lavere enn i fjor på samme tidspunkt. Dette skyldes forskyvninger av skatteoppgjørspuljene som påvirker forfallene på restskatten. Derfor må man se skatteinngangen under et i perioden august til desember. Dette vil også påvirke periodiseringen av budsjettet. Restskatten forfaller til betaling i 3 og 8 uker etter utlegg av skatteoppgjør. Det første forfallet er 1t- 20.08/ 2t-24.09 og det siste forfallet 1t-14.11/2t-19.12. Skatteoppgjøret kjøres fortløpende i perioden mellom august og oktober. I fjor fikk to av puljene forfall i august (1. termin), mens i år er det kun en pulje som har fått forfall i august. Dette vil få tilsvarende effekt i september/oktober (2.termin). Innfordring: Det foreligger gode innfordringsresultater, og vi har allerede nådd en del av resultatkravene. Resterende restanser er i hovedsak bundet i klagesaker, gjeldsordninger og konkursboer. Arbeidsgiverkontroll: Kontrollarbeidet er godt i gang etter ferien og etterslepet er tatt igjen. Det antas at man klarer å nå målet på 5%. Annet: I forbindelse med to oppsigelser, er det utlyst to stillinger. En regnskapskontrollør og en innfordringskonsulent. Håper å få de nye medarbeiderne på plass i desember/januar.
Denne måneden Akkumulert Rælingen Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor Skatteinngang 8 537 510 5 194 000 9 031 276 330 938 349 325 145 000 317 903 086 Avvik i kroner 3 343 510-493 766 5 793 349 13 035 263 Avvik i prosent 64,4 % -5,5 % 1,8 % 4,1 % Fet Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor Skatteinngang 4 261 087 3 504 000 4 859 398 220 437 124 219 353 000 207 918 712 Avvik i kroner 757 087-598 311 1 084 124 12 518 412 Avvik i prosent 21,6 % -12,3 % 0,5 % 6,0 % Nittedal Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor Skatteinngang 10 600 336 7 703 000 11 735 595 473 247 902 482 201 000 462 964 825 Avvik i kroner 2 897 336-1 135 259-8 953 098 10 283 077 Avvik i prosent 37,6 % -9,7 % -1,9 % 2,2 % Skedsmo Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor Skatteinngang 23 927 507 16 308 000 24 496 805 1 051 032 063 1 020 880 800 1 016 391 382 Avvik i kroner 7 619 507-569 298 30 151 263 34 640 681 Avvik i prosent 46,7 % -2,3 % 3,0 % 3,4 % Sørum Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor Skatteinngang 5 959 094 7 580 000 9 410 772 336 211 879 324 547 000 319 587 759 Avvik i kroner -1 620 906-3 451 678 11 664 879 16 624 120 Avvik i prosent -21,4 % -36,7 % 3,6 % 5,2 % A-H Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor Skatteinngang 5 225 744 3 821 000 5 627 377 245 002 263 239 191 000 228 557 972 Avvik i kroner 1 404 744-401 633 5 811 263 16 444 291 Avvik i prosent 36,8 % -7,1 % 2,4 % 7,2 %
Måned nr: 8