SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 108/14 Formannskapet PS /14 Arbeidsmiljøutvalet PS Kommunestyret

Transkript

1 SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 108/14 Formannskapet PS /14 Arbeidsmiljøutvalet PS Kommunestyret PS Saksbehandlar ArkivsakID Janne Sund 14/6445 Økonomiplan Vedlegg: Økonomiplan 2015 Særutskrift budsjett kontrollutvalet Lindås Søknad om opparbeiding av parkeringsplass ved Ostereidet kyrkje Lindås kyrkjelege fellesråd - søknad om auka investeringstilskot frå 2015 Lindås kyrkjelege fellesråd - søknad om driftstilskot for 2015 Lindås kyrkjelege fellesråd - innspel i budsjetthandsaminga ER protokoll Uttale økonomiplan - NITO Uttale økonomiplan - utdanningsforbundet FF Innspel økonomiplan Uttale økonomiplan - NSF Innspel til økonomiplanen(2) Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Sjå økonomiplan s 5 Framlegg frå AP: Rådmannen sitt framlegg med fylgjande endring:

2

3

4 Kommunestyret bed rådmannen utgreie kostnader med å innføre felles søskenmoderasjon for søsken som går i SFO og barnehage. Ved moderasjon i private barnehagar tek kommunen kostnadene, dette til budsjett 2016 og økonomiplan Kommunestyret bed rådmannen utgreie behovet for endra veterinæravtale på dagtid til revidert budsjett Kommunestyret bed rådmannen følgja opp veksten av statlege midlar, dei frie inntektene, meint som opptrapping for styrkje helsestasjon- skulehelsetenesta ved at dette gjenspeilast i auka tenesteyting. Kommunestyret bed rådmannen vektleggja etablering av ladepunkt for el-bil ved kommunale parkeringsplassar. Budsjett

5 Rådmannen sitt framlegg med fylgjande endring: Budsjettet til Lindås FrP baserer seg på rådmann sitt budsjett, med følgjande endringar som vi ønskjer å gjennomføra. Lindås kommune har mange gode tenester, og spennande og viktige investeringar. Lindås FrP viser i dette budsjettet til vedtekne planar innanfor skule og helse som vi ønskjer å gjennomføre. Innanfor skule er det spesielt med tanke på rådmannen sitt framlegg til å revidera skulebruksplanen på ny med mål om å leggja ned 3 nye skular. Lindås FrP heldt på sine tidlegare planar om å byggja ein ny Eikanger skule for krinsane Kløve og Eikanger. Innanfor pleie og omsorg ønskjer vi at Lyngtunet demenssenter framleis ligg inne, men sidan Lindås kommune rullerar denne planen i desse tider av ventar vi omfanget av utbygginga til ein revisjon av behov og kost ligg klar. Lindås FrP gjekk til val for å gjennomføra ein god helse og skulepolitikk i heile kommunen, utan å påføra innbyggjarane våre nye skatter og avgifter. Dette følgjer vi opp i dette budsjettet, der vi synleggjer korleis vi skal få dette til. Fremskrittspartiet vil vise korleis ein kan få dei gode tenestene vi har i dag for ein billegare penge gjennom konkurranseutsetting, der vi baserer våre tal på NHO Service sin rapport om Lindås kommune for Lindås FrP ønskjer og å redusera EIGEDOMSKATTEN på verk og bruk frå 7 til 6 promille i 2018 som sparer næringslivet for 23,3 millionar kroner. Endringar på investeringar Lindås FrP har lenge ønskja betre styring av kommunen sine byggjeprosjekt, nytt prosjektstyringsreglement er no vedteke saman med LEAN metodikk som skal sikre at man ikkje gjer same feil fleire gongar. 1. Lyngtunet skal planleggjast i Auke med 2 millionar til utbetring og reasfaltering av vegar, beløpet blir lagt inn i ramma.dette vil resultera i ca 15 km meir med asfalt i perioden. 3. Ny Eikanger skule 70 millionar 4. Lindås ungdomskule Auka vedlikehald med 8 millionar 2 millionar i året over 4 år. 5. Ostereidet ungdomskule Auka vedlikehald med 8 millionar 2 millionar i året over 4 år millionar til fleirbrukshall i tilknyting til Alversund skule, som skal kunna nyttast i skuletida så vel som fritida. 1 million blir satt av i 2015 til planlegging med sikte på at den står ferdig i DRIFT Hovudendringa på FrP sitt budsjett er ønskje om å konkurranseutsette fleire einingar i Lindås kommune. Fleire og fleire kommunar ser dette som ein god måte å drive forvaltning og tenesteproduksjon. Dette sikrar den same høge standarden vi har på tenesteområda i dag, til en rimelegare penge. 64millionar i året er store summar som eg meiner ein ikkje kan unngå å ta på alvor. At nokon meiner det er betre å kutte i eininga enn å prøva ut nye idear meiner FrP er uhørt. Vi synliggjer her det totale potensialet, som NHO Service seier, kan vera i Lindås. Vi meiner at det er gode prosessar på gang i mange einingar, derfor ber vi om at rådmannen legg frem ei sak, der ein synleggjer dei mest aktuelle områda å konkurranseutsette. Og vi ligg inn 50% av potensialet, altså32 millionar, i innsparingar. A. Auka støtte til ungdomsrådet i tråd med FrP sitt framlegg om ungdomsmillionen på i året over 4 år.

6 B. Rådmannen legg fram ei sak der han tilrår konkurranseutsetting av einingar som kan gje store innsparingar sjølv om vi sikrar gode tenester til innbyggjarane. VEDTAK: 1. Det skal overførast kr ,- frå generelt disposisjonsfond til næringsfond. 12. Godtgjersla til ordførar og varaordførar er heimla i delegasjonsreglementet med ein andel av stortingskandidatar. S.37 i politisk stringstruktur beskriv dette 13. Rådmannen skal leggja fram ei sak våren 2015 med tanke på kva av områda som egner seg best til konkurranseutsetting med omsyn til potensiala i NHO service og Agenda sine rapportar. Det er ønskjelig å prøve dette ut på nokre områder, som rådmannen skal legge frem for politisk handsaming. Potensialet må haldast på over 32 millionar kr i årlege drifts innsparingar. Og der man legg seg på kvalitetar på KOSTRA+, altså i overkant av andre kommunar vi samanliknar oss med. 14. Ny Eikanger skule skal byggjast innafor dei nye retningsliane til eigedom. FrP legg opp til ein ny skule med 125 elever, og bed om at rådmannen ligg frem ei sak for prosjektet våren Fleirbrukshall Alversund skal byggjast innanfor ei ramme på 60 millionar, det må leggjast fram ei sak med framdrift, finansieringsløysing, gjennomføring, alternativ m.m

7

8

9 Framlegg frå Krf, H, V Rådmannen sitt framlegg med fylgjande endring:

10

11

12 Verbalpunkt skule Eventuelle endringar av skulestruktur, herunder Myking, Kløvheim, Eikanger og Ostereidet barneskular, skal takast stilling til i samband med rullering av kommunedelplan skule i I denne samanheng skal tidsplan for gjennomføring av eventuelle endringar avklarast, og økonomiske konsekvensar, både drifts- og investeringsmessig, skal kvalitetssikrast. Forbetringsprogrammet og økonomiplan skal oppdaterast. Verbalpunkt fleirbrukshall Alversund Det er eit mål å få bygd ein fleirbrukshall i Alversund, i tilknytning til Alversund skule, og i samanheng med rehabilitering av skulen. Kommunestyret ber rådmannen greia ut prosjektet vidare, med sikte påframlegging til formannskapet i mars Følgjande føringar skal leggjast til grunn: Plassering og utforming som sikrar god sambruk med skulen Ein samarbeidsmodell med Alversundbygda, både i planfase, byggefase og driftsfase, etter mønster frå Lindåshallen Ei økonomisk ramme på60 mill., samstundes som ramma for rehabiliteringsprosjektet vert redusert med 10 mill. Ein finansieringsplan som sikrar optimal momsrefusjon, tippemidlar, bygdemidlar og sponsormidlar Verbalpunkt «Inn på tunet» Kommunestyret ser verdien av konseptet «Inn påtunet» og ønskjer at kommunen medverkar

13 til eit tettare samarbeid mellom landbruksnæringa og barnehagar og skular i kommunen. Kommunestyret ber rådmannen greie ut korleis eit konsept som innbyr barnehagar og skular til å komme på gardsbesøk og nytte garden i ein del av opplæringa, kan organiserast og finansierast. Verbalpunkt Barnevern Alle barn i Lindås kommune skal sikrest gode omsorgsvilkår jmf. Barnevernloven. Det vert forventa at det vert sett i verk tiltak for å redusera kostnadsnivået i barnevernet knytt til drift og tiltak. Det må sikrast at alle forsterkninger knytt til plasseringstiltak skal væra avklart og avtalt med BUFETAT slik at kommunen sin andel ikkje overstig den kommunale eigenandel jmf. barnevernsloven 9-4 og 9-5 prop 1s. Framlegg frå SP Som framlegget frå KRF, V og H men verbalpunkt skule går ut. Nytt punkt: Frå valet 2015 skal godtgjersle til ordførar vera lik godtglersle til stortingsrepresentantane og godtgjersle til varaordførar skal vera 20% av ordførargodtgjersla. Formannskapet - 108/14 FO - behandling: Framlegget frå FRP fekk 2 røyster og fall (Frp) Framlegget frå AP fekk 2 røyster og fall (AP) Framlegget frå SP fekk 1 røyst og fall (SP) Framlegget frå Krf, H og V vart vedteke med 6 røyster (Krf, H og V) FO - vedtak:

14

15

16 Verbalpunkt skule Eventuelle endringar av skulestruktur, herunder Myking, Kløvheim, Eikanger og Ostereidet barneskular, skal takast stilling til i samband med rullering av kommunedelplan skule i I denne samanheng skal tidsplan for gjennomføring av eventuelle endringar avklarast, og økonomiske konsekvensar, både drifts- og investeringsmessig, skal kvalitetssikrast. Forbetringsprogrammet og økonomiplan skal oppdaterast. Verbalpunkt fleirbrukshall Alversund Det er eit mål å få bygd ein fleirbrukshall i Alversund, i tilknytning til Alversund skule, og i samanheng med rehabilitering av skulen. Kommunestyret ber rådmannen greia ut prosjektet vidare, med sikte påframlegging til formannskapet i mars Følgjande føringar skal leggjast til grunn: Plassering og utforming som sikrar god sambruk med skulen Ein samarbeidsmodell med Alversundbygda, både i planfase, byggefase og driftsfase, etter mønster frå Lindåshallen Ei økonomisk ramme på60 mill., samstundes som ramma for rehabiliteringsprosjektet vert redusert med 10 mill. Ein finansieringsplan som sikrar optimal momsrefusjon, tippemidlar, bygdemidlar og sponsormidlar Verbalpunkt «Inn på tunet» Kommunestyret ser verdien av konseptet «Inn påtunet» og ønskjer at kommunen medverkar

17 til eit tettare samarbeid mellom landbruksnæringa og barnehagar og skular i kommunen. Kommunestyret ber rådmannen greie ut korleis eit konsept som innbyr barnehagar og skular til å komme på gardsbesøk og nytte garden i ein del av opplæringa, kan organiserast og finansierast. Verbalpunkt Barnevern Alle barn i Lindås kommune skal sikrest gode omsorgsvilkår jmf. Barnevernloven. Det vert forventa at det vert sett i verk tiltak for å redusera kostnadsnivået i barnevernet knytt til drift og tiltak. Det må sikrast at alle forsterkninger knytt til plasseringstiltak skal væra avklart og avtalt med BUFETAT slik at kommunen sin andel ikkje overstig den kommunale eigenandel jmf. barnevernsloven 9-4 og 9-5 prop 1s. Arbeidsmiljøutvalet - 063/14 AMU - behandling: Ass.rådmann Hogne Haugsdal og rådmann Ørjan R.Forthun orienterte til saka. Meldinga vert teke til orientering. Samrøystes. AMU - vedtak: Meldinga er teke til orientering. Saksopplysningar: Politisk handsaming Saka har vore til uttale i: Råd for menneske med nedsett funksjonsevne sak 20/14: Råd for menneske med nedsett funksjonevne har ingen merknader til planen, og rådet tek planen til etterretning. Administrasjonsutvalet sak 20/14: Økonomiplanen er teke til orientering. Eldreråd sak 26/14 (sjå og uttale frå eldrerådet ligg ved): Eldrerådet registrerer at: Logoped/helsesøster for eldre ikkje er med i budsjettframlegget. Brosjyre for dei eldre er ikkje teke med i budsjettet, men vil bli vurdert av rådmannen om det vil være til nytte. Skyss til seniortreffa ikkje fått med i budsjettet. Lånte midlar fra "Lyngtunet" er gjort om av kommunestyret slik at nå er dei overført til "Storstova" permanent. Lyngtunet er ei "ikke sak" Omsorgsteknologiprosjektet er ei uviss sak når prosjektperioden er over

18 Eldrerådet liker ikkje utviklinga for dette prosjektet slik det ser ut i dag. AMU vert ettersendt Saka skal til innstilling i Formannskapet Saka skal avgjerast i Kommunestyret