FFOTO: BERGEN KULTURSKOLE. Byrådsavdeling for kultur, kirke og idrett

Transkript

1 FFOTO: BERGEN KULTURSKOLE Byrådsavdeling for kultur, kirke og idrett

2 BYRÅDSAVDELING FOR KULTUR, KIRKE OG IDRETT Byråd: Harald Victor Hove (H) Kommunaldirektør: Bjørn F. Holmvik Tallmessig oppsummering for politikkområdet: Regnskap Vedtatt budsjett Justert budsjett Prognose DRIFT (netto utg.) Kulturskole 44,6 41,3 41,2 41,2 43,1 43,1 43,1 43,1 Overføringer til trossamfunn 130,9 126,3 128,1 129,4 130,5 130,5 130,5 130,5 Kultur 280,6 291,9 291,5 291,5 302,1 303,2 304,6 304,6 Idrett 219,0 195,6 230,3 230,8 233,9 238,1 246,7 246,7 Administrasjon og fellesfunksjoner 42,6 42,1 44,4 43,8 47,6 47,9 47,9 47,9 Overføring til/fra bedrifter 0,0 0,5 0,5 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 Sentrale budsjettposter -41,5-6,7-41,1-41,1-41,1-41,1-41,1-41,1 Sum netto utgifter 676,2 691,0 694,9 696,1 716,4 722,0 732,0 732,0 INVESTERING (brutto utg.) Vedtatt budsjett 2010 (fra øk.pl.) Overføringer til trossamfunn 81,9 62,7 55,6 28,6 28,6 Kultur 50,4 13,8 21,8 12,8 32,0 Idrett 195,2 213,9 208,0 61,0 43,0 Administrasjon og fellesfunksjoner 5,8 1,5 6,0 0,4 0,0 Sum brutto utgifter 333,3 291,9 291,4 102,8 103,6 Byrådets satsing gjennom mange år har gitt gode resultater som er bredt dokumentert i kulturårboken, idrettsårboken og andre rapporter. Kultur, idrett og livssyn beriker den enkeltes liv og når alle deler av bysamfunnet. Store deler av kultur- og idrettstilbudet er bevist "outsourcet" til allmennyttige aktører. Rapporter og analyser viser kreative og effektive leverandører, med meget høy kost/nytte. Kommunal egenproduksjon holder høy kvalitet og er knyttet til målgrupper som markedet ikke gir nok tilbud til. En voksende befolkning og nye oppgaver, bla knyttet til særskilte målgrupper og levekår, skaper behov for ytterligere utbygging av tilbud og tilskudd. Byrådet øker innsatsen for levekår innen rammen av byrådsavdelingen. En sentral avsetning vil være grunnlag for en samordnet innsats for økt livskvalitet i levekårsområdene, vekt på aktiv deltagelse for så mange som mulig og åpninger for talenter å gå videre innen kunst og toppidrett. Byrådsavdelingen gjennomførte en effektiviserende organisasjons- og bemanningsjustering høsten Den administrativ bemanning er lav, og antall årsverk er redusert de siste årene. Byrådsavdelingen har bidratt med en reduksjon på kr. 5,8 mill. til oppgavemeldingen, som er dekket med en kombinasjon av reduserte tilskudd og økte inntekter. 130

3 Kulturskole Benevnelse Innhold Kostnadsramme (drift) Bystyresak 283/06 Kulturskole for alle 2006 til Handlingsplan for utvidelse av virksomhet. Samlet kostnad var ikke utredet. I 2010 er det foreslått kr. 1,7 mill. i tiltak Bergen kommune hadde 84 % av gjennomsnittet for kulturskoleutgifter for ASSS kommunene. Kulturskolen er en sentral inngang til kulturlivet for mange, en viktig opplevelsesarena for barn og unge og fungere som levekårstiltak. Byrådet ønsker å vidrereutvikle kulturskolen og vil legge frem en sak om økt kvalitet og bedre tilbud i kulturskolen i løpet av første halvår av OVERORDNET MÅLSETTING: Bergen Kulturskole skal være et inkluderende og mangfoldig læringssted, som fremmer et vidt spekter av kreativ kunstnerisk utfoldelse blant barn og ungdom. Kulturskolen skal være en ressurs både for den enkelte elev, kulturen og rekruttering til det profesjonelle kulturlivet. Utfordringer i tjenestene Kulturskolens utfordringer er knyttet til mangfold og bredde i tilbudet, kapasitet på tjenestene, økt innsatts i levekårssammenheng, og som samarbeidspartner for amatørkulturlivet, særlig kor og korps, og grunnskolen. Det er press på ressursene. De senere årene er det blitt økt bruk av gruppeundervisning knyttet til kor, korps og grunnskole. Lavinntektsfamiler får tilgang til kulturskole gjennom friplasser og grunnskoleundervisning innen eksisterende ramme. Mål for 2011 Verbal beskrivelse av mål Videreføre eksisterende tilbud. Økte tilbud innen talenter og levekårsområder. Antall elever, type og nivå, tjenester til lag og organisasjoner Besøkstall. Forrige resultat 3700 egne elever, 1000 skoleelever, 1400 medlemmer av organisasjoner. for budsjettåret (2011) 3700 egne elever, 1000 skoleelever, 1400 medl. i organisasjoner. 900 nye levekårsplasser. mål innen utgangen av økonomiplanperioden Ny plan under utvikling. Virkemidler for å nå disse målene: Innen eksisterende ramme vil tilbudet videreføres. I økonomiplanperioden vil ressurser refordeles til økt bredde og geografisk fordeling av tilbud og levekårstiltak. Tiltaksplan viser byrådets ambisjon og tiltak. 131

4 til driftsbudsjett for tjenesteområde - 1 b Kulturskole: Regnskap Vedtatt budsjett Justert budsjett Prognose Sum utgifter 58,5 55,2 52,8 52,8 55,4 55,4 55,4 55,4 Sum inntekter -13,9-14,0-11,6-11,6-12,3-12,3-12,3-12,3 Netto utgift 44,6 41,3 41,2 41,2 43,1 43,1 43,1 43, Årlig endring Sum Vedtatt budsjett inneværende år 41,3 Rammeendringer uten aktivitetsendring Generell lønns- og prisstigning og inntektskrav 2,2 0,0 0,0 0,0 Helårsvirkn. av tiltak og justeringer i årets bud. -0,1 0,0 0,0 0,0 Sum Rammeendringer uten aktivitetsendring 2,1 Rammeendringer forøvrig Inntektsendring - utover generelt inntektskrav -0,3 0,0 0,0 0,0 Sum Rammeendringer forøvrig -0,3 Sum nettoramme 43,1 43,1 43,1 43,1 Kommentar til driftsbudsjettet Byrådet vil søke nye driftsformer for å utvikle tilbudet, med vekt på talenter og levekår. Det søkes stimuleringstilskudd fra utdanningsdirektoratet for utvikling av tilbud for barn og unge. Byrådet vil vurdere differensierte priser, og prissystem i ny tiltaksplan. Byrådet gis fullmakt til å fastsette elevavgift og priser innen rammen av vedtatt budsjett. Byrådet øker innsatsen i 2011 på dirigenter for skolekorps. Byrådet foreslår videre å styrke levekårsprofilen til kulturskolen, med flere friplasser og lavterskeltilbud i levekårsområder i nye bydeler. Kulturskole i 2. klasse i grunnskolen utvides til skoler med stor andel innvandrerbarn og lavinntektsfamilier. Talentutvikling og rekruttering til regionens kulturliv vil være prioritert fra byrådet. til investeringsbudsjett for tjenesteområde 1 b kulturskole, m/kommentar Lokaler knyttet til kulturskolen i lysverkbygget vurderes kjøpt i Det vil være behov for ombygging og isolering til anslagsvis kr. 3 mill. Noen rom skal fremleies til annen musikkvirksomhet. Tros- og livssynssamfunn Ingen gjeldende planer. Tjenesten er lovpålagt i kirkeloven, trudomssamfunnsloven og livssynssamfunnsloven. Bergen kommune bruker mindre per innbygger til formålet enn landsgjennomsnittet, og noe mindre andel av totale netto driftsutgifter. Medlemstallet i Den norske kirke/bkf er noe redusert, og ligger nær landsgjennomsnittet, det er blitt flere medlemmer i andre trossamfunn. OVERORDNET MÅLSETTING: Den Norske Kirke og andre tros- og livssynssamfunn i Bergen skal være åpne og inkluderende forsamlinger hvor enkeltmennesker møter tro, fellesskap og kultur. 132

5 Utfordringer i tjenestene Utgifter til gravferd og behovet for gravplasser vil fortsatt øke de neste 30 år, etter en vekst på 250 flere kremasjoner og 200 flere dødsfall siden Drift og vedlikehold av gravplasser er på et minimum. Bystyret styrket kirketjenerresursen i tertialrapport 1/ 10 Middelalderkirkene har behov for vesentlig restaurering. Dagens prosjekt med Mariakirken er ønsket etterfulgt av Domkirken og Korskirken. Fana kirke er ferdigstilt. Særlig om Bergen kirkelig fellesråd Den Norske Kirke ved Bergen kirkelige fellesråd er største mottaker av tilskudd. Fellesrådet har søkt om kr. 8 mill. i økt tilskudd pluss lønns- og prisstigning på eksisterende tilskudd kr. 116 mill. kr. og kr. 124 mill. til investeringer i Videre i økonomiplanperioden søkes det om kr. 295,9 mill. til investeringer i kirker og kr. 242,9 mill. til kirkegårder, kapell og krematorier. Søknad av 16. august 2010 er vedlagt forslag til budsjett. En sentral del av BKFs utgifter knytter seg til drift av kirke- og andre menighetshus. Byrådet mener at vekstområder i Bergen også må ha kirker. Bergen kirkelig fellesråd må redusere antall bygg i noen områder for å etablere nye i andre områder. Statlige ambisjoner for omfanget av aktivitet i Den Norske Kirke fordrer økt tilskudd fra Bergen kommune. Byrådet vil ikke dekke følgende av disse ambisjoner. Den langsiktige budsjettsituasjonen innebærer at byrådet ikke kan imøtekomme fellesrådets nye behov og ber fellesrådet gjennomgå egen organisasjon for å sikre de viktigste oppgavene. En ny kommunal tros- og livssynspolitikk vil etablere et grunnlag for Bergen kommunes forventninger til tilskuddsmottakerne, og gi et kunnskapsgrunnlag for bevilgninger. Byrådet vil her vurdere overgang til rammefinansiering over driftsbudsjettet av kirkelige investeringer. Mål for 2011 Verbal beskrivelse av mål Oppfylle krav i kirkelov, trudomssamfunnslov og livssynssamfunnslov. Riktig tilskudd til riktig tid. Forrige resultat Kirkelige tjenester og trosamfunns overføringer i tråd med lov. mål for budsjettåret (2011) Kirkelige tjenester og trosamfunns overføringer i tråd med lov. mål innen utgangen av økonomiplanperioden Kirkelige tjenester og trosamfunns overføringer i tråd med lov. Gi bergenserne verdige grav- og gravferdstilbud. Kapasitet, tilpassing til brukerbehov, vedlikeholdsnivå Nytt mål Videreføre tilbudet. Øke antall gravferdsdager fra 2 til 3 i uken. Virkemidler for å nå disse målene: Tilskudd og tilskuddsbetingelser er hovedvirkemiddelet, i tillegg brukes nettverksbygging og etablering av samarbeid mellom trossamfunn og andre aktører for å øke effekten av tiltak i sektoren. Oppstart av kommunal kirkemelding. 133

6 til driftsbudsjett for tjenesteområde 6 - Tros- og livssynssamfunn: Regnskap Vedtatt budsjett Justert budsjett Prognose Sum utgifter 131,4 126,9 128,6 129,9 131,0 131,0 131,0 131,0 Sum inntekter -0,5-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5 Netto utgift 130,9 126,3 128,1 129,4 130,5 130,5 130,5 130, Årlig endring Sum Vedtatt budsjett inneværende år 126,3 Rammeendringer uten aktivitetsendring Generell lønns- og prisstigning og inntektskrav 3,5 0,0 0,0 0,0 Helårsvirkn. av tiltak og justeringer i årets bud. 1,7 0,0 0,0 0,0 Sum Rammeendringer uten aktivitetsendring 5,2 Rammeendringer forøvrig Redusert ytelser -1,1 0,0 0,0 0,0 Sum Rammeendringer forøvrig -1,1 Sum nettoramme 130,5 130,5 130,5 130,5 Kommentar til driftsbudsjettet Sektorens andel av redusert tilskudd som ledd i oppgavemeldingen utgjør kr. 1,1 mill. til investeringsbudsjett for tjenesteområde 6 - Tros- og livssynssamfunn: kr Vedtatt budsjett 2010 (fra øk.plan) Kirkegårder, krematorier 15,7 17,1 22,0 15,0 0,0 Kirker 46,2 22,0 10,0 10,0 0,0 Kirkeinvest. generelt, forslag inv.program ,0 0,0 0,0 0,0 25,0 Restaurering Mariakirken 20,0 20,0 20,0 0,0 0,0 Presteboliger 0,0 3,6 3,6 3,6 3,6 Sum brutto utgifter 81,9 62,7 55, 6 28,6 28,6 Byrådet foreslår å videreføre eksisterende ramme i økonomiplanen til formålet. Fra 2013 foreslås en ramme på kr. 28,6 per år til kirke- og gravferdsformål. Kultur Benevnelse Innhold Kostnadsramme (drift) Kulturbyen Bergen 2003 til 2013 Amatørkulturlivet i Bergen 2008 til 2017 Kunstbyen Bergen 2008 til 2017 Kulturnæringsplan 2008 til 2011 Overordnet strategisk plandokument Handlingsplan for amatørkultur Handlingsplan for profesjonell kunst og kulturliv Plan for utvikling av kulturnæringene Strategiplan. Samlet kostnad 2008 til 17: kr. 12 mill. Til disposisjon i 2010, inkl. tidl. bevilgninger: kr. 3,2 mill. Samlet kostnad 2008 til 17: kr. 70 mill. Til disposisjon i 2010, inkl. tidl. bevilgninger: kr. 16,7 mill. Samlet kostnad 2008 til 11: kr. 4 mill. Til disposisjon i 2010, inkl. tidl. bevilgninger: kr. 2,2 mill. 134

7 Benevnelse Innhold Kostnadsramme (drift) Kulturarenaplan for Bergen Handlingsplan for den kulturelle bæremeisen Handlingsplan for Den kulturelle skolesekken Plan for videreføring av kunst kultur og psykisk helse Kulturplan for utviklingshemmede mennesker Plan for utvikling av kommunale og ikke kommunale kulturarenaer Kulturformidlingsprogram for barn i barnehage. Kulturtilbud til barn i skole Tilbud til mennesker med erfaring fra det psykiske helsevernet Tilbud til mennesker med utviklingshemming Investeringskostnad kr. 35 mill. Driftskonsekvenser innarbeides i andre planer. Samlet kostnad kr. 0,9 mill. Til disposisjon i 2010, inkl. tidl. bevilgninger kr. 0,9 mill. Dekkes av statlig tilskudd, forvaltes i samarbeid mellom BKNI og BBS Samlet kostnad kr. 2 mill. Til disposisjon 2010 inkl. tidl. bevilgninger: kr. 1,8 mill. Samlet kostnad kr. 1 mill. Til disposisjon 2010: kr. 0,27 mill. Bergen kommune har samlede kulturutgifter på 91 % av ASSS gjennomsnittet. Ny felles arkiv, bibliotek og museumsplan gis virkning fra Byrådet foreslår å flytte Frivillighetssentralene, Seniorsentrene og midler til seniorkultur fra Byrådsavdeling for Helse til BKKI. Sentralene og sentrene skal videreutvikles kulturelt samtidig som de skal bidra til å styrke levekårsperspektivet innen BKKIs lokale kulturarbeid. OVERORDNET MÅLSETTING: Bergen skal være Nordens mest spennende og nyskapende kulturby i 2017, og Bergen skal være Norges mest mangfoldige og aktive amatørkulturby innen Utfordringer i tjenestene Det er underkapasitet i flere tjenester, bla lokale og bydekkende kulturhus og tilbud til barn- og barnefamilier. Den eldste delen av befolkningen øker vesentlig, med behov for nye tilbud. Vekst i kulturbaserte næringer forutsetter kommunal tilrettelegging, og etterspørselen fra reiselivet og regionen øker. Profesjonell kunst og museer møter økende krav til internasjonalisert kvalitet fra et jevnt økende publikum. Sektoren er arbeids- og lønnsintensiv. Et resultat av strukturen i de statlige overføringer er at lønnsvekst kompenseres i kommunale tjenester men ikke i tilskudd. 66 % av kulturseksjonens nettobudsjett, utenom bibliotek, er tilskudd. Finanskrisen har svekket inntektene fra privat sektor og fra turistinntekter. Kulturdeltagelse bidrar til å skape tilhørighet, kompetanse og nettverk for den enkelte. Disse er nøkkelelementer i et løft for de svakest. Det er behov for å etablere et grunnlag for å arbeide systematisk med levekår og kulturdeltagelse. Mål for 2011 Barn og unge: Frem til 2014 vektlegges barn og ungdoms egen kulturskaping og kulturkompetanse og økte tilbud til barnefamilier. 135

8 Verbal beskrivelse av mål Flere aktive barn og unge i levekårsområder Antall tilbud og oppslutning, kvalitetskriterier. Forrige resultat Nytt mål. for budsjettåret (2011) 5 nye helårstilbud for barnefamilier og 20 nye kompetansegivende kulturkurs for barn og ungdom. mål innen utgangen av økonomiplanperioden Videre vekst i deltagelse. Opprettholde tilbudet til barn og unge Besøks og bruksstatistikk 2,19 mill. besøk i Bergen. Videreføre tilbudet på samme nivå. Utvikling i tråd med endring i befolkning. Signatur II Defineres i ny plan. Plan 123 % gjennomført. Omdisponere kr. 1 mill. til ny plan. Defineres i ny plan. Amatørkultur: Frem til 2014 skal flere organisasjoner ha bedre rammer for drift og rekruttering. mål innen utgangen av økonomiplanperioden Forrige for budsjettåret resultat (2011) Verbal beskrivelse av mål Teater og musikk prioriteres i Flere med svake levekår aktiv i kulturlivet. Antall nye tilbud, flere deltakere, nye lokaler. Antall deltagere, antall tilbud. Økning 2,2 %. 3 % flere deltakere. Videre vekst i deltagelse som er større enn befolkningsvek sten Nytt mål 10 nye organisasjoner i områder med svak tilbud. Økt bredde i tilbud knyttet til levekårsområd er. Profesjonell kunst og kultur: Sikre vilkår for utvikling av kunst- og kulturbyen Bergen. Verbal beskrivelse av mål Prioritere nyetablerte kunstnere og virksomheter, og mindre festivaler Sikre vilkår for produksjon og formidling av høy kvalitet. Antall tiltak i tråd med prioritering. Sysselsetning, kritikk/ omtale, besøkstall. Forrige resultat 3 nye arbeidssteder, økt tilskudd til festivaler. Besøk prof. kunst 1,2 mill. 1,2 mill. museer, 1,4 mill. bibl., omtale er ny. for budsjettåret (2011) 3 % av åpne tilskudd til prioriterte, 30 % økt publikum mindre festivaler. Ny arena elektronisk kunst. Videreføre besøk. 2 % økt sysselsetting kulturnæring. Flere kompetansetiltak. Ny teaterarena. Sikre drift i lys finanskrise. mål innen utgangen av økonomiplanperioden Generasjonsskifte i de kreative miljøene. Revidert temporisering av kunstplan, ny ABM plan. 136

9 Virkemidler for å nå disse målene: Tjenesteområdet disponerer tilskudd til delfinansiering av aktiviteter i andres regi, kommunale lokaler og kommunale ressurser til egenproduksjon av tilbud. I 2011 vektlegges: Barn og unge: Nye tilbud med vekt på levekårsområder, start på ungdomskulturplan ("Signatur II") og barnekunstformidlingsplan. Amatørkultur: Initiativ til nye organisasjoner og tiltak med vekt på i levekårsområder. Profesjonell kunst og kultur: Det vektlegges nyetablering og mindre festivaler innen rammen av kunstplanen, og nye samarbeid med andre offentlige og private instanser. ABM: Ny ABM plan vil iverksettes, med vekt på strukturendringsprosesser. til driftsbudsjett for tjenesteområde - 12 Kultur: Regnskap Vedtatt budsjett Justert budsjett Prognose Sum utgifter 313,6 303,3 303,6 303,6 314,7 315,8 317,2 317,2 Sum inntekter -33,0-11,5-12,1-12,1-12,6-12,6-12,6-12,6 Netto utgift 280,6 291,9 291,5 291,5 302,1 303,2 304,6 304, Årlig endring Sum Vedtatt budsjett inneværende år 291,9 Rammeendringer uten aktivitetsendring Generell lønns- og prisstigning og inntektskrav 7,2 0,0 0,0 0,0 Diverse -1,1-0,3 0,0 0,0 Sum Rammeendringer uten aktivitetsendring 6,1-0,3 Rammeendringer forøvrig Nye tiltak - driftskonsekvenser av investeringer 2,7 2,2 1,6 0,3 Nye tiltak forøvrig 7,5 0,2 0,0 0,0 Engangstiltak 0,0 0,0 0,0 0,0 Redusert ytelser -5,0 0,0 0,0 0,0 Effektivisering -0,7 0,0 0,0 0,0 Inntektsendring - utover generelt inntektskrav -0,3 0,0 0,0 0,0 Nødvendige tiltak i økonomiplanperioden 0,0-1,0-0,2-0,3 Sum Rammeendringer forøvrig 4,1 1,5 1,3 0,0 Sum nettoramme 302,1 303,2 304,6 304,6 Kommentar til driftsbudsjettet Bergens nasjonalt sterke og internasjonalt synlige kulturliv samler bergensere og besøkende. Mange års satsing fra byrådet har bidratt til at aktørene har utviklet både bredde og spiss knyttet til alle aldersgrupper og et mangfold av genrer. Byrådet tar sikte på å videreføre gjeldende kulturpolitikk, også i en tid med presset økonomi. Byrådet prioriterer tiltak av strategisk betydning, som bidrar til å sikre sysselsetning i en tid med reduserte kommersielle inntekter. Dette gjelder populærmusikkbyen Bergen med Arena USF (forutsatt statlig og fylkeskommunalt engasjement), barne og ungdomsteaterfeltet med Corner teater og litteratur og debattbyen med etablering av Litteraturhus. Blant de mindre aktører gjelder dette Musikk i Domkirken, Nattjazz, Audiatur, Borallis, Lydgalleriet, Piksel, og til elektronisk kunstarena og Triennale. Planambisjoner videreføres med tilskuddsmidler for amatører, kulturnæring og kunst og til ungdomskulturplan Signatur II og barnekunstplan Byrådet vektlegger økt fokus på levekår i økonomiplanperioden, slik at enda flere barn, unge og voksne med svake levekår får økt deltagelseskompetanse i kulturlivet, nettverk i bysamfunnet og berikende opplevelser. Språktrening, rekruttering til organisasjoner, lokale tiltak og markeringer skal favne levekårsområdene og de omliggende områder. 137

10 Tilskudd i gjeldende økonomiplan er redusert med kr. 2,5 mill. som oppfølging av oppgavemeldingen. I tillegg omdisponeres kr. 5 mill. til nye tiltak og driftsfølger av investeringer, bl.a. ved nedleggelse av bokbussen, reduksjon av tilskudd og endring av ordningen Leie av lokaler knyttet til bydelsstyrene. Byrådet foreslår videre en retemporisering slik at plangjennomføring vil være à jour per Det foreslås noe økte inntekter fra brukere og andre kilder, bl.a. kr. 0,3 mill. for bydelskulturen. Det er ikke tatt stilling til hvordan nedtrekk på kr. 0,9 mill., knyttet til nedleggelse av bydelsstyrene, skal effektueres. Byrådet vil rullere kulturarenaplanen for å sikre arenaer for både amatører og profesjonelle, og for å sikre alle bydeler kulturhus. Utredningen vil bla omfatte Kulturhus Åsane, Kulturhus Fyllingsdalen, ny Teatergarasje og oppgradering av Grieghallen. Dersom Bergen kommune lykkes med å få et nytt Tall Ships Races til Bergen i 2014 vil det være nødvendig å dekke inn totalt kr. 12 mill. i kostnader, fordelt på kr. 9 mill. på BKKI og kr. 3 mill. på BBKM, fordelt på årene 2012, 2013 og til investeringsbudsjett for tjenesteområde - 12 Kultur: kr Vedtatt budsjett 2010 (fra øk.plan) Nytt hovedbibliotek - byggetrinn 2 15,4 0,0 0,0 0,0 0,0 Kulturinvesteringer 20,0 2,8 21,8 12,8 12,0 Nytt museumsbygg, Troldhaugen 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 Nykrohnborg kulturhus 15,0 11,0 0,0 0,0 0,0 Sum brutto utgifter 50,4 13,8 21,8 12,8 32,0 Igangsatte investeringsprosjekter gjennomføres, inkludert utvidelse av hovedbibliotek. To nye prosjekter foreslås gjennomført: Ny Krohnborg kulturhus, ligger i et område med levekårsutfordringer. Det er oppdaget strukturelle behov knyttet til ytterveggene på Finnegården (Det Hanseatiske Museum). Idrett Benevnelse Innhold Kostnadsramme (drift) Idrettsplan "Idrettsbyen Bergen - et steg foran" Strategier og prioriteringer for aktivitets og anleggsutvikling. Samlet kostnad 2019 kr. 98 mill. inkl. svømmehall. I 2010 er det foreslått kr. 2,3 mill. i tiltak Bergen ligger på 131 % av ASSS gjennomsnittet. Det høye nivå har sammenheng med tilskudd som erstattet automatinntekter, høye avskrivninger knyttet til gaver og kort avskrivningstid for kunstgressbaner. 138

11 FYSAK vil inngå i FIKS Bergen under felles ledelse med Idrettsservice. Dette vil styrke levekårsarbeidet i alle bydeler. OVERORDNET MÅLSETTING: Idrettsbyen Bergen - Et steg foran. Utfordringer i tjenestene Byrådet har i flere år satset på nye idrettsanlegg, behovet for idrettstjenester vokser likevel: Innaktivitet, usunn livsstil og overvekt krever varierte tjenester tilpasset ulike målgrupper, og spesielt barn og unge som ikke finner seg til rette i den organiserte idretten. Idrettsdeltagelse bidrar til å skape tilhørighet, kompetanse i samfunnsdeltagelse og nettverk for den enkelte. Disse er nøkkelelementer i et løft for de med de svakeste levekår. Grunnlaget for systematisk arbeid med levekår må styrkes. Mange organisasjoner og lag har svak økonomi, som er ytterligere svekket av finanskrisen i forhold til privat- og sponsorinntekter. Kr. 5. mill. i effektivisering innenfor byrådsavdelingen er vedtatt i gjeldende økonomiplan og skal gjennomføres innen utgangen av Mål for 2011 Barn og unge til 2014: Bergen skal være Norges beste by for barn og unge på idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Verbal beskrivelse av mål Forrige resultat innen utgangen av økonomiplanperioden Flere aktive barn og unge i levekårsområder Opprettholde fysisk aktivitet og idrett, med vekt på ungdom. Antall deltagere, variert tilbud, tiltak FIKS Bergen og Fysak allaktivitetshus. Deltagelse i idrettslag, FIKS Bergen og FYSAK, Pilotprosjekter i ungdomsskoler. Nytt mål, tallgrunnlag etableres høsten medl. i org. friluftsliv, brukere FIKS Bergen, brukere Fysak allakt.hus. Pilot Lynghaug ungdomssk. for budsjettåret (2011) Økt deltakelse i levekårsområder. Flere varierte tilbud i idrettslag som mottar basistilskudd. Opprettholde antall barn og ungdom (6-25 år) i FIKS Bergen og Fysak. Utvide med prosjekt på Ortun ungdomssk. Økt fokus på levekårsområder i hele perioden. Opprettholde deltagelsesandel av barne- og ungdomskullene. Fire klasser med i pilotprosjektene prosjektet Breddeidrett til 2014: Alle i Bergen skal ha muligheter for å kunne utøve fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Bergen og bergensregionen innen utgangen av Forrige for budsjettåret økonomiplanperioden resultat (2011) Verbal beskrivelse av mål Voksenbetaling for bruk av kommunale idrettsanlegg Antall betalende idrettslag. Ny Avklaring av metode Voksenbetaling i kommunale anlegg innfaset. 139

12 Verbal beskrivelse av mål Mange og fornøyde brukere av kommunale anlegg. Fleksible og funksjonelle idrettsanlegg i alle bydeler Antall brukere og bruker-undersøkelser Antall ordinære anlegg og nærmiljøanlegg, rehabiliteringsprosjekt er og planlagte anlegg Forrige resultat Is , bad , andre anlegg ordinære, 11 nærmiljøanlegg, 16 rehabiliteringsp rosjekter, 11 planlagte anlegg innen utgangen av for budsjettåret økonomiplan- (2011) perioden Positiv brukervurdering, bruk av kommunale anlegg på 2010 nivå. 2 ordinære, 3 nærmiljøanlegg, 5 rehabiliteringsprosjekter 5 planlagte anlegg. Økt fornøydhet i forhold til Vekst i brukere i tråd med anleggsvekst. Anlegg i tråd med retemporisert Idrettsplan. Effektivisere for kr. 5 mill. Arbeidstidsordning Nytt mål Kr. 2 mill. Totalt kr. 5 mill. Talentutvikling og toppidrett : Flere toppidrettsutøvere og unge talentfulle idrettsutøvere skal kunne utvikle seg til nasjonalt og internasjonalt nivå innen utgangen av Verbal beskrivelse av mål Forrige resultat for budsjettåret (2011) økonomiplanperioden Innsats på færre idretter. Opprykk fra bredde til topp. Antall funksjonshemmede toppidrettsutøvere. Nytt mål Flere opprykk/ranking fra bredde til toppnivå Opprettholde gjennomsnitt for de siste årene Virkemidler for å nå disse målene: FIKS Bergens tilbud til priorterte målgrupper, flytte ressurser til brukere fra levekårsområder, fordeling av lokaler og styring av tilskudd, og krav til tilskuddsmottakere om økt innsats for prioriterte grupper, bygging og rehabilitering av anlegg i områder med sterkest press. Økt innsats sammen med idretten om å trekke nasjonale og internasjonale arrangementer til Bergen. til driftsbudsjett for tjenesteområde 13 - Idrett: Regnskap Vedtatt budsjett Justert budsjett Prognose Sum utgifter 255,2 228,0 262,7 263,1 269,0 273,2 289,1 303,8 Sum inntekter -36,1-32,3-32,3-32,3-35,1-35,1-42,4-57,1 Netto utgift 219,0 195,6 230,3 230,8 233,9 238,1 246,7 246, Årlig endring Sum Vedtatt budsjett inneværende år 195,6 Rammeendringer uten aktivitetsendring Generell lønns- og prisstigning og inntektskrav 4,5 0,0 0,0 0,0 Diverse 30,3 2,7-2,3 0,0 Sum Rammeendringer uten aktivitetsendring 34,8 2,7-2,3 Rammeendringer forøvrig Nye tiltak - driftskonsekvenser av investeringer 7,4 7,1 52,7 17,3 Engangstiltak -0,3-3,7 0,0 0,0 Redusert ytelser -0,7 0,0 0,0 0,0 Effektivisering -2,0-2,0-1,0 0,0 Inntektsendring - utover generelt inntektskrav -0,9 0,0-7,3-14,7 Nødvendige tiltak i økonomiplanperioden 0,0 0,0-33,5-2,6 Sum Rammeendringer forøvrig 3,4 1,4 10,8 0,0 Sum nettoramme 233,9 238,1 246,7 246,7 140

13 Kommentar til driftsbudsjettet Mange års satsing på nye og oppgraderte anlegg er ivaretatt i driftsbudsjettet, og gir bergenserne nye muligheter til å drive idrett. Byrådet viderefører dette, og vil fremover særlig satse på tiltak som sikrer deltagelse fra de 10 vanskeligste levekårsområder. Det er innarbeidet et effektiviseringskrav på kr. 2 mill., hvilket betyr omlegging av tjenester og en reduksjon på 2,5 årsverk. Kr. 3 mill. til en felles levekårssatsing for byrådsavdelingen. Tilskudd i gjeldende økonomiplan reduseres med kr. 0,7 mill. som ledd i oppgavemeldingen, i tillegg til økte brukerinntekter på kr. 0,9 mill. utover prisstigning. Hovedtiltaket i økonomiplanperioden er innføring av brukerbetaling for voksne. Tiltaket er en oppfølging av idrettsplanen og oppgavemeldingen. "For å sikre rammene til fremtidig drift av idrettanlegg, vil Bergen kommune innføre en annen kostnadsfordeling for bedriftsidretten, bruk av anlegg til større idrettarrangement og bruk som gjennomføres utover den ordinære trenings- og konkurransevirksomheten, eksempelvis inntektsbringende tiltak i regi av idretten og private aktører"(idrettsplanen). Brukerbetaling skal både bidra til gjennomføring av idrettsplanen og til Hovedanlegget for svømming og stup. Alle inntekter vil brukes til å gi et bedre tilbud til idretten i tråd med bystyrets vedtak, slik at Bergen kommune fortsatt vil kunne tilby bergenserne et tilbud av høy kvalitet. Byrådet forutsetter at barn og unges bruk av idrettsanleggene fortsatt skal være gratis, og i tråd med Norges Idrettsforbunds politikk på feltet. til investeringsbudsjett for tjenesteområde 13 - Idrett m/kommentar: kr Vedtatt budsjett 2010 (fra øk.plan) Idrettsinvesteringer 83,3 5,0 8,0 30,0 43,0 Prosjekter under IKT-Handlingsplanen 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 Ny Krohnborg idrettshall (Idrett) 11,0 3,9 0,0 0,0 0,0 Nytt 50-meters svømmebasseng 100,0 205,0 200,0 31,0 0,0 Sum brutto utgifter 195,2 213,9 208,0 61,0 43,0 Hovedprosjektet er ny 50 m svømme- og stupeanlegg. Denne vil starte en ny tidsregning for svømmegleden og svømmesporten i Bergen og bergensregionen fra høsten Noen prosjekter endrer periodiseringen i 2011 av praktiske årsaker, bla reguleringsforhold. Dette gjelder Krohnsminde, Nesttun og Vannsport Nordås. For full satsing på Hovedanlegg for svømming og stup, foreslår byrådet en "tenkepause" i gjennomføringen av gjeldende idrettsplan. I forhold til vedtatt økonomiplan er derfor investeringsrammen redusert med kr. 12,6 mill. i 2011, kr. 27,1 mill. i 2012 og kr. 80,5 mill. i Videre foreslår byrådet en redusert ramme på kr. 50 mill. årlig fra 2014 sammenlignet med vedtatt idrettsplan. I 2011 utredes driftsløsninger og prioriteringer mellom idrett og skole om bruk av flerbrukshaller i skoleanlegg. 141

14 Administrasjon OVERORDNET MÅLSETTING: Administrative tjenester av høy kvalitet til publikum, bystyret og byrådet. til driftsbudsjett for tjenesteområde 16 - Administrasjon: Regnskap Vedtatt budsjett Justert budsjett Prognose Sum utgifter 63,9 58,5 68,0 67,4 71,6 72,0 72,0 72,0 Sum inntekter -21,2-16,4-23,7-23,7-24,0-24,0-24,0-24,0 Netto utgift 42,6 42,1 44,4 43,8 47,6 47,9 47,9 47, Årlig endring Sum Vedtatt budsjett inneværende år 42,1 Rammeendringer uten aktivitetsendring Generell lønns- og prisstigning og inntektskrav 1,6 0,0 0,0 0,0 Helårsvirkn. av tiltak og justeringer i årets bud. 1,0 0,0 0,0 0,0 Diverse 0,9 0,0 0,0 Sum Rammeendringer uten aktivitetsendring 3,5 Rammeendringer forøvrig Nye tiltak - driftskonsekvenser av investeringer 2,0 1,5 0,2 0,1 Nødvendige tiltak i økonomiplanperioden 0,0-1,1-0,2-0,1 Sum Rammeendringer forøvrig 2,0 0,4 0,0 0,0 Sum nettoramme 47,6 47,9 47,9 47,9 Bergen byarkiv Utfordringer i tjenestene Bergen byarkiv er i dag ett av landets mest moderne arkiv, og har derfor et godt grunnlag for å møte fremtidens utfordringer. Arkivsektoren har utfordringer knyttet til utvikling av helelektroniske arkiver, sikring og konvertering av utfasede elektroniske systemer med e-depottjeneste, utvikling av arkivtjenestene overfor publikum og saksbehandlere og digitalisering av kildegrupper. Det er en særlig utfordring med dokumentasjon av saksmateriale som kommer i form av nye medier. Nye forskrifter stiller nye krav til arkivlokaler innen Dette kan innebære avlevering av hyllemeter arkiv med utfordringer knyttet til arbeidskapasitet, arkivkvalitet og omfang. Byrådet vil vurdere dette i ABM-planen. Investeringer og tjenester gir økte kostnader for byrådsavdelingen. Dette gir muligheter for besparelser og økt effektivitet, i hovedsak på andre byrådsavdelinger. Kostnader ved fremtidige investeringer og tjenester må derfor vurderes dekket ved omdisponering av ressurser fra disse. Byrådet vil i ABMplanen foreslå en politikk for dette. Mål for 2011 Verbal beskrivelse av mål Et felles kommunalt arkiv Nedleggelse av etatsarkiv og andre arkiv utenfor byarkivet. Forrige resultat Ny for budsjettåret (2011) Igangsetting av ABM plan. mål innen utgangen av økonomiplanperioden Iverksetting av plan. 142

15 Verbal beskrivelse av mål Videreføre antall søkbare arkivenheter. Videreføre produksjon av digitalt arkivmateriale Antall registrerte enheter i Asta. Antall digitaliserte sider Forrige resultat arkivenheter mål innen utgangen av økonomiplanfor budsjettåret perioden (2011) arkivenheter arkivenheter sider sider sider Effektiv mottak av arkiv Hyllemeter hm 1000 hm 1000 hm Virkemidler for å nå disse målene: Effektiv utnyttelse av eksisterende ressurser. Oppstart av ABM-plan i Kommentar til driftsbudsjettet Byrådet vil som ledd i ABM-plan utrede internprising av tjenester fra byarkivet som ledd i arbeidet med å samle alle arkiv i Bergen kommune til byarkivet. til investeringsbudsjett for tjenesteområde 16 - Administrasjon: kr Vedtatt budsjett 2010 (fra øk.plan) Avlastning/eliminering - bortsettingsarkiver 3,5 0,0 4,0 0,0 0,0 Brannsikring av Byarkivet 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 Prosjekter under IKT-Handlingsplanen 2,3 1,5 0,8 0,4 0,0 Sum brutto utgifter 5,8 1,5 6,0 0,4 0,0 Byrådet prioriterer kr. 4,3 mill. til hacker- og endringssikkert "digitalt sikringsmagasin" i økonomiplanperioden. Gjennomføringen av bortsettingsarkiv og digitalisering utsettes. BKKI sentraladministrasjon Utfordringer i tjenestene BKKI på nivå 1 har en liten byrådsadministrasjon. Nye oppgaver som byarkiv og kulturskole er tilført uten økte administrative ressurser. De siste årene har antall henvendelser og søknader økt vesentlig. Kultur og idrettsårbøkene dokumenterer også at BKKI har årlig overtatt driftsansvaret for ytterligere idretts- og kulturanlegg. Virkemidler for å nå disse målene: Stram mål og resultatstyring, effektiv utnyttelse av eksisterende ressurser, reduksjon av tjenester og oppgaver, økt bruk av IKT løsninger. 143