FORSLAG TIL BUDSJETT 2010 / ØKONOMIPLAN KAP. D - BYRÅDSAVDELING FOR KULTUR, NÆRING OG IDRETT

Transkript

1 149

2 BYRÅDSAVDELING FOR KULTUR, NÆRING OG IDRETT Byråd for finans, kultur og idrett: Henning Warloe (H) Byrådsleder / byråd for næring: Monica Mæland (H) Kommunaldirektør: Bjørn F. Holmvik Kultur, idrett og næringsutvikling er et fundament for et vekstkraftig bysamfunn. Bergen kommunes rolle er å skape grunnlag for andre aktørers resultater. BKNI bidrar med koordinering, tilskudd og kompetansebygging, og egenproduksjon av aktiviteter og anlegg. Det internasjonale økonomiske tilbakeslaget høsten 2008 fikk umiddelbar lokal virkning: Utsatte investeringer, risikoaversjon i banker og sviktende eksport vil gi negativ effekt på næringslivet over flere år. Kultur og idrett har fått reduserte inntekter fra privat sektor i Norge. Valutasvingninger og svekkede partnere internasjonalt innebærer vesentlige utfordringer for mange viktige bergenske aktører. I en vanskelig periode er det essensielt at Bergen kommune bidrar til å dempe effekten av den økonomiske krisen for aktørene. Hovedutfordringen for BKNI i planperioden blir å tilpasse aktiviteten til de økonomiske rammene, og samtidig skape et tjenestetilbud i tråd med ambisiøse planer om en konkurransedyktig kultur-, nærings- og idrettsby. Byrådets innstilling innebærer "styringsfart" i gjennomføring av planene, men med lavere fart enn planlagt. Byrådet vektlegger også å disponere tilskudd slik at de virker stabiliserende på aktører som sliter med endrede rammebetingelser. Byrådet vil fortsatt sette kultur, idrett og næringspolitikk i sentrum for videreutviklingen av Bergen som en vital og spennende by. OVERORDNET VISJON: Kultur: "Den europeiske kulturbyen Bergen skal være blant Nordens fremste arena for nyskaping, modighet, åpenhet og kreativitet." Næring: Den spenstige Bergensregionen, full av livskraft og opplevelse. Idrett: Idrettsbyen Bergen et steg foran BKNIs felles ambisjon er å forsterke Bergen som attraktiv kultur-, nærings- og idrettsby. ORGANISASJON: Byrådsavdeling for kultur, næring og idrett har ansvar for disse tjenesteområdene: Seksjon for Kunst og kultur: Tilskudd til kunst- og kulturaktører og organisasjoner. Drift av kommunale prosjekter, Bergen byarkiv, Bergen Offentlige Bibliotek, Barnas Hus og kulturkontorene Bergenhus og Årstad, Fana ogytrebygda, Fyllingsdalen og Laksevåg, og Arna og Åsane. 150

3 Næringskontoret: Næringspolitikk, tilskudd til bransjeutvikling. Seksjon for Idrett: Tilskudd til organisasjoner og utøvere, drift av kommunale anlegg og prosjekter, FYSAK og Idrettservice med sonene Fana/ Ytrebygda, Fyllingsdalen/ Laksevåg, Arne/ Åsane og Bergenhus/ Årstad. Tjenestene preges av fokus på den enkelte bruker, og er organisert med resultatsenhetsledere med delegert ansvar for mål og oppgaver. BKNI har også en omfattende "outsourcing" av arbeid og myndighet med "armlengdes avstand". Byrådet tar sikte på å overføre Bergen byarkiv fra Byrådsavdeling for finans, konkurranse og omstilling til Byrådsavdeling for kultur, næring og idrett. Byarkivets virksomhet er sammensatt. Arkivet er både en sentral administrativ tjeneste knyttet til postmottak og saksarkiv, og en viktig historiebevarende og kulturformidlingsinstitusjon. Byrådet legger vekt på å utvikle Bergen byarkiv som en samfunnsinstitusjon. En tilknytning til BKNI forankrer derfor byarkivet i et fagmiljø og en politisk sammenheng med stor kompetanse på formidling og utvikling av nettverk i ett samlet ABMområde (arkiv, bibliotek og museum). Det etableres en felles satsing på større engangshendelser/ events med overføring av totalt kr. 0,8 mill fra næring, idrett og kultur. Midlene skal benyttes som "såkornmidler" for å sikre Bergen store nasjonale og internasjonale arrangementer. Byrådsavdelingen har under utvikling nye nettløsninger for idrett og kultur knyttet til informasjon, booking av lokaler og anlegg, og søknader og søknadsbehandling. Løsningene skal gi vesentlige løft i kvalitet for brukerne og reduserte kostnader for Bergen kommune. Systemene vil skape grunnlag for bedre rapportering av tjenesteresultater. 1,6 årsverk er overført til Business Region Bergen AS (BRB AS) fra Næringskontoret i Årsverkene utgjør etablerertjenesten som nå skal inngå i en regional tjeneste. Sykefraværet var i 2008 (2007) 5,6 (7,5 %) for idrett og 5,8 (5,9 %) for kultur og næring. For BKNI som helhet var tallet 5,7 % i 2008 mot Bergen kommunes snitt på 9,7 %. Kvinner er i flertall blant de ansatte på kultur, menn dominerer på idrett. Ved rekruttering søkes det å utjevne kjønnsulikhetene. Det er jevn kjønnsfordeling på ledernivå med 7 menn og 6 kvinner. Tallmessig oppsummering for politikkområdet: Beløp i mill kr Regnskap Vedtatt Justert Prognose årsforbruk Forslag års Forslag til økonomiplan DRIFT (netto utg.) 12 Kultur 262,7 276,8 280,1 280,1 295,7 303,3 304,4 305,8 13 Idrett 213,8 181,4 183,5 183,5 200,5 201,2 205,4 214,0 14 Næring 15,5 20,1 23,4 23,4 20,4 20,4 20,4 20,4 16 Administrasjon og fellesfunksjoner 10,9 9,4 9,6 9,6 9,4 9,4 9,4 9,4 21 Sentrale poster -38,7-5,8-6,7-6,7-6,7-6,7-6,7-6,7 Sum driftsrammer 464,2 482,0 489,8 489,8 519,3 527,6 532,9 542,9 Beløp i mill kr Vedtatt Forslag års Forslag til økonomiplan INVESTERING (brutto utg.) 12 Kultur 18,1 45,4 12,8 59,8 28,8 13 Idrett 197,5 194,8 229,5 235,1 141,5 Sum investeringsrammer 215,6 240,2 242,3 294,9 170,3 151

4 Kultur Seksjon for kunst og kultur har ansvar for tilskudd til barne- og ungdomstiltak, flerkulturelt arbeid, frivillige kulturorganisasjoner og tiltak, profesjonelle kunst- og kulturaktører, museer og kulturvern og utsmykning og kunst i kommunalt eie. Seksjonens egenproduksjon omfatter drift av kommunale kulturbygg, Bergen Offentlige Bibliotek, Barnas Hus, og kulturkontorene for Arna og Åsane, Bergenhus og Årstad, Fana og Ytrebygda og Fyllingsdalen og Laksevåg. Sentrale pågående prosjekter er "Kunst, kultur og psykisk helse", "Den kulturelle bæremeisen", "Den kulturelle skolesekken", "Den kulturelle spaserstokken" og "Fargespill". Seksjon for kunst og kultur lykkes i å gjennomføre bystyrets planer og mål. Dokumentasjon i kommunens årsmelding 2008 og i Kulturårbok 2008 for Bergen viser gode resultater av den kommunale innsatsen. Seksjonens aktiviteter har god sosial spredning og velferdseffekt, synliggjør Bergen nasjonalt og internasjonalt og har en betydelig nærings- og sysselsetningseffekt. Benevnelse Innhold Kostnadsramme (drift) Kulturbyen Bergen 2003 til 2013 Amatørkulturlivet i Bergen 2008 til 2017 Kunstbyen Bergen 2008 til 2017 Kulturnæringsplan 2008 til 2011 Kulturarenaplan for Bergen Museumsplan for Bergen 1999 til 2009 Veier til viten Bibliotekplan (1999) Handlingsplan for den kulturelle bæremeisen Handlingsplan for Den kulturelle skolesekken Prosjektplan for videreføring av kunst kultur og psykisk helse i Bergen kommune Overordnet strategisk plandokument Handlingsplan for amatørkultur Handlingsplan for profesjonell kunst og kulturliv Plan for utvikling av kulturnæringene Plan for utvikling av kommunale og ikke kommunale kunst- og kulturarenaer Handlingsplan for museer og frivillig kulturvern. Utviklingsplan for Bergen Offentlige Bibliotek Kulturformidlingsprogram for barn i barnehage. Kulturtilbud til barn i skole Tilbud til mennesker med erfaring fra det psykiske helsevernet Strategiplan. Samlet kostnad planvedtak 2008 til 2017: kr. 12 mill. Til disposisjon i 2010, medregnet tidligere bevilgninger: kr. 3,2 mill. Samlet kostnad planvedtak 2008 til 2017: kr. 70 mill. Til disposisjon i 2010, medregnet tidligere bevilgninger: kr. 16,7 mill. Samlet kostnad planvedtak 2008 til 2011: kr. 4 mill. Til disposisjon i 2010, medregnet tidligere bevilgninger: kr. 2,2 mill. Investeringskostnad kr. 35 mill. Driftskonsekvenser innarbeides i andre planer. Samlet kostnad planvedtak 1999 til 2009: kr. 5 mill. Gjennomført. Driftskonsekvenser rullert plan fra 1999 kr. 12,8 mill. Samlet kostnad plan: kr. 3,5 mill. Til disposisjon i 2010, medregnet tidligere bevilgninger kr. 2 mill. Dekkes av statlig tilskudd, forvaltes i samarbeid mellom BKNI og BBS Samlet kostnad planvedtak: kr. 2 mill. Til disposisjon i 2010, medregnet tidligere bevilgninger: kr. 1,8 mill. fra BKNI og BHO. 152

5 Benevnelse Innhold Kostnadsramme (drift) Kulturplan for utviklingshemmede mennesker Tilbud til mennesker med utviklingshemming Samlet kostnad planvedtak: kr. 1 mill. Til disposisjon i 2010: kr. 0,17 mill. Utfordringer i tjenestene Det internasjonale økonomiske omslaget utløser press på kulturaktørene med reduserte sponsor- og næringsinntekter, svikt hos partnere i samarbeidsprosjekter og økt valutarisiko. De økonomiske rammer i byrådets forslag til vil fordre vesentlig rasjonalisering hos kulturaktørene. Bergen har satset systematisk på kultur over flere år. I dag møter Bergen en vesentlig økt satsing fra andre norske storbyer, noe som endrer det nasjonale konkurransebilde. Byrådet mener at rammer som presenteres i dette vil holde "styringsfart" i forhold til vedtatte planer. Dette er akseptabelt i lys av de økonomiske rammebetingelser. Det er en utfordring å realisere de bystyrevedtatte målene i 6 fagplaner og 5 kulturprosjekter. I 2010 vil arkiv, bibliotek og museer (ABM) få en oppdatert hovedplan. Det skal videre lages en ny strategi for barnekunstformidling. Kulturarenaplanen vil oppdateres i lys av økonomiske erfaringer og utfordringer. Kulturbygg er særlig utfordrende: Seksjonen har ansvar for flere fredete og bevaringsverdige bygg, men dagens husleieordning gir ikke rom for antikvarisk vedlikehold av disse. Flere bydeler mangler tidsmessige og tilstrekkelige kulturbygg. Fana kulturhus på Nesttun vil ha en årlig totalkostnad på kr. 7,4 mill fra Byrådet er i dialog med frivillig kulturliv i Fyllingsdalen og Åsane om kulturhus i bydelene. Kulturbygg for profesjonell sektor i privat regi: Nye lokaler for BIT Teatergarasjen, som nå arbeider under vanskelige midlertidige løsninger. Ombygging og utvidelse av Kulturhuset USF. Mål for : Barn og unge: Frem til 2013 vektlegges ungdoms egen kulturskaping, og økte tilbud til barnefamilier. Verbal beskrivelse av mål Målemetode/indikator Forrige resultat for året (2010) innen utgangen av økonomiplanperioden (2013) Nye tilbud til barnefamilier og ungdom. Antall tilbud, program, oppslutning og genremessig fordeling. Barnefami lier: 6 tilbud, Ungdom 5 program. Barnefamilier: 5 flere formidlingstilbud. Ungdom: Nye utviklingsprogram innen litteratur, film og scenekunst. Årsmål, langsiktige mål ligger i vedtatte planer. 153

6 Amatørkultur: Gode rammer for aktivitet, drift og rekruttering. Verbal beskrivelse av mål Målemetode/indikator Forrige resultat for året (2010) innen utgangen av økonomiplanperioden (2013) Kor og dans løftes i Antall aktive deltakere, Antall tilbud/ organisasjoner. Nye genre løftes årlig Minst 3 % flere deltagere Minst 8 % vekst Økt tilfredshet med tjenester og redusert ressursbruk gjennom internett. Overgang fra papir/ telefon/ kontakt til nett for informasjon, søknader og booking av lokaler. Booking & søknader på papir. Nye nettløsninger / systemer i de tre områder. Minst 75 % via nett Del av langsiktig effektivisering av virksomhet, kombinert med bedre tjenester. Profesjonell kunst og kultur: Sikre aktørers basisdrift, og gode rammer for nyskaping. Verbal beskrivelse av mål Målemetode/indikator Forrige resultat for året (2010) innen utgangen av økonomiplanperioden (2013) Prioritering av elektroniske kunstuttrykk. Forholdstall tilskudd til aktivitetsnivå/ brukere og omfang prosjekter. Tilskudd kr. 1,25 mill. Kr. 1,05 mill økt tilskudd Dobling av aktivitetsnivå. Årsmål, del av rullerende satsing på genrer i kunstplan. Nye produksjonsog arbeidslokaler for kunstnere og kunstnerinitiativ Antall lokaler/ antall aktører som bruker lokalene. 10 enheter med støtte fra BK Etablering av "øvingscamp" med 20 rom. Etablering av "elektronisk arena" Årsmål, del av rullerende genresatsing i kunstplan Styrke Bergens posisjon som ledende nasjonal og nordisk kulturby Gjennomføring av vedtatte markeringer Etablering av nye redskaper/ fellestiltak. Antall aktører med internasjonale tiltak/ kvalitativ vurdering av arenaer utenlands. Status analyser i kulturårbo k, ulike for hver genre og felt. Tiltak: Ole Bull 2010, Nordisk Panorama 2010, Biennale Redskaper: Norsk publikumsutvikling, Informasjonssenter for scenekunst, museumsnav for oppveksthistorie. 10 institusjoner/ grupper med satsing på EU finansiering. Årsmål forankret i kunstplan. For institusjonene er det sikker og etablert basisdrift innen

7 Forslag til drifts for tjenesteområde 12 Kultur: Beløp i mill kr Regnskap Vedtatt Justert Prognose årsforbruk Forslag års Forslag til økonomiplan Inntekt -25,3-11,0-11,5-11,5-11,6-11,6-11,6-11,6 Utgift 288,1 287,8 291,6 291,6 307,2 314,9 316,0 317,4 Netto utgift 262,7 276,8 280,1 280,1 295,7 303,3 304,4 305,8 Rammeendringer uten aktivitetsendring: Utg.p: Vedtatt ,8 276,8 Diverse 0,6 0,2-0,2-0,3 Engangstiltak 0,5 Nye tiltak forøvrig 1,5 Generell lønns- og prisstigning og inntektskrav 0,8 4,8 Helårsvirkn. av tiltak og justeringer i årets bud. 1,0 Videreføring av kalk.kostnader fra øk.plan ,5 Sum endringer 3,4 6,4-0,2-0,3 Sum justert budsj./ramme uten aktivitetsendr. 280,1 283,2 Rammeendringer for øvrig: Effektivisering -4,0 Inntektsendring - utover generelt inntektskrav -0,3 Nye tiltak - driftskonsekvenser av investeringer 1,9 5,6 1,6 2,1 Nye tiltak forøvrig 12,0 10,2 0,2 Nødvendige tiltak i økonomiplanperioden -3,9-0,3-0,7 Reduserte ytelser -1,1 Sum øvrige årlige rammeendringer i øk.planperioden 12,5 7,9 1,5 1,3 Sum nettoramme 295,7 303,3 304,4 305,8 Kommentar til driftset Hovedtiltakene er knyttet til drift av ferdigstilte investeringsprosjekter - nye Fana kulturhus og Sandviksboder. Øvrige forslag er knyttet til videreutvikling innen rammene av andre bystyrevedtatte planer: Kulturarenaplan: 2010 vil være første år med full drift av nye Fana kulturhus. Kulturhuset har en total årlig driftskostnad på kr. 7,4 mill. Fana kulturhus innebærer flytting og omlegging av eksisterende drift i kommunal og organisasjonsregi. Amatørkulturplan: Planen videreføres med fokus på musikk, formidling og kulturvern. Kunstplan: Byrådet vektlegger styrket basisdrift av sentrale institusjoner, og gjennomføring av kunstplanens satsing på elektronisk kunst. Kulturnæringsplan: Film vektlegges i Byrådet vektlegger feltets sysselsetningspotensial - nasjonalt sysselsetter bransjen i dag 3,6 % av de sysselsatte og Bergensregionen har 7,4% av de ansatte nasjonalt. Andre planer: Byrådet øker tilskuddet til kultur for psykisk utviklingshemmede og til eldre (Den kulturelle spaserstokken). Opprustning av Sandviksbodene går mot slutten, det foreslås midler til drift av Norges fiskerimuseum i lokalene. Annet: Midler er avsatt til gjennomføring av Ole Bull Torgdagen, Stiftelsen Bergenssølvet og Kulturnatt øremerkes fra Bergen kommune har avsatt kr. 1 mill årlig siden 2005 til utvikling av Kulturhuset USF, til "Domino 1"- prosjektet. Det er nå akkumulert kr. 4 mill til formålet. Intensjonen har vært at kulturhuset skal kunne låne kr. 12 mill til utvikling av anlegget, med bruk av det kommunale tilskuddet til renter og avdrag i opp til 12 år. Kulturhuset USF søker nå om kr. 15 mill som kommunal andel av "Arenaprosjektet" på totalt kr. 84,9 mill. Byrådet foreslår å omdisponere midlene til det nye prosjektet. Byrådet vil komme tilbake til en eventuell kommunal garanti på lån opp til kr. 10 mill. Byrådet forutsetter videre at "arenaprosjektet" blir fullfinansiert før igangsettelse. Byrådet tar videre sikte på å bidra til gjennomføringen av "Domino 1"- prosjektet, som vil forutsette økt kommunalt tilskudd på kr. 1 mill fra

8 Byrådet foreslår en satsing på internett med bookingsystem for brukerne av kommunale lokaler, enklere søknadssystem for tilskudd til prosjekter, og kulturkalender med informasjon om kulturtilbud og muligheter for kulturdeltagelse. Systemet utvikles i samarbeid med idrettsseksjonen. Kr. 1,1 mill i nye tiltak dekkes ved omdisponering og reduksjoner i eksisterende tiltak. Forslag til investerings for tjenesteområde 12 Kultur: Beløp i mill kr (brutto utgifter) Vedtatt Forslag års Forslag til økonomiplan Kulturhus Åsane - Inventar 10,0 Nykrohnborg kulturhus 8,0 15,0 9,0 Nytt hovedbibliotek byggetrinn 2 15,4 Nytt museumsbygg, Troldhaugen 20,0 16,0 Andre kulturinvesteringer 10,1 15,0 3,8 29,8 12,8 Sum brutto utgifter 12 Kultur 18,1 45,4 12,8 59,8 28,8 Kommentar til investeringset Hovedbibliotek byggetrinn 2: Det er avsatt totalt kr. 45 mill. Bygget åpner i januar Driftsfølger dekkes innen BOBs rammer. Kunstinnkjøp og kunstnerisk utsmykning: Det er avsatt kr. 1 mill til kunstinnkjøp ved kunstmuseene og kr. 1 mill til utsmykning. Edvard Grieg museum Troldhaugen nybygg: Det foreslås kr. 20 mill. i 2012 og kr. 16 mill. i 2013, Bruttokostnad er kr. 36 mill., hvorav kr. 22 mill. netto. Det søkes statlig tilskudd på kr. 14 mill. Ny-Krohnborg kulturhus: Det er tidligere avsatt kr 8 mill, det foreslås kr. 24 mill i 2010 og Det forutsettes kr. 3 mill. i eksterne midler, bruttokostnader har økt fra kr. 23 mill. til kr. 32 mill. Åpning i Kulturhus Åsane: Nytt kulturbygg forventes leid, med dekning over driftset. Det foreslås kr. 10 mill. i 2012 til inventar. Bygget ventes åpnet i Kulturarenaplan: Det foreslås kr. 14 mill i 2012 og kr. 10 mill i Det Hanseatiske museum og Schøtstuene: Det er konstatert grunnvannsetning under Schøtstuene og at Finnegårdens vegger heller utover. Tiltak er under utarbeidelse. Byrådet foreslår kr. 7 mill som en foreløpig avsetning for

9 Idrett Seksjon for idrett har ansvar for tilskudd til idrettsaktiviteter innen barne-, ungdoms- og voksenidrett og til toppidrett. Egenproduksjon omfatter prosjektering og drift av idrettsanlegg, og drift av resultatenhetene FYSAK og Idrettservice med sonene Fana/Ytrebygda, Fyllingsdalen/Laksevåg, Arne/Åsane og Bergenhus/Årstad. Ny idrettsplan ble vedtatt av Bergen bystyre 22. juni Denne danner grunnlaget for byrådets forslag til prioriteringer i økonomiplanperioden. Seksjon for idrett lykkes i å gjennomføre bystyrets planer og mål. Dokumentasjon i Bergen kommunes årsmelding og materiale utarbeidet som del av ny idrettsplan for Bergen, viser gode resultater av den kommunale innsatsen. Seksjonens aktiviteter når hele befolkningen, har god sosial spredning, velferds- og næringseffekt, og synliggjør Bergen nasjonalt og internasjonalt. Benevnelse Innhold Kostnadsramme (drift) Idrettsplan "Idrettsbyen Bergen - et steg foran" Strategier og prioriteringer for aktivitets og anleggsutvikling. Samlet kostnad planvedtak 2010: Mål for planen er økt drift kr. 98 mill. årlig i 2019 inkludert svømmehall. I 2010 er det foreslått kr. 2,3 mill. i tiltak Utfordringer i tjenestene Manglende fysisk aktivitet er et økende problem i alle aldersgrupper, ikke minst blant barn og unge. Problemene forsterkes med frafall av aktive i alderen 15 til 18 år, og med svekkelse av idrettens organisasjonskultur. Den aktive befolkningen "shopper" uforpliktende enkeltaktiviteter, mens idrettslagene sliter med å beholde og rekruttere trenere, ledere og andre frivillige, og å beholde en sosial og inkluderende profil. Mange lag har stram økonomi, som forverres av reduserte sponsor- og markedsinntekter. Toppidrett har særegne utfordringer. De mest sentrale er spesialkompetanse for trenere og ledere, tilrettelegging for kombinasjonen idrett og utdanning i Bergen og bedre tilgjengelighet til utstyr og anlegg. Bergen trenger og økte arealer til nærmiljøidrett for barn og unge. Det bør utvikles "klynger" av idretts-, frilufts- og kulturanlegg, for å sikre kompetanse- og utviklingsbehov. Realiseringen av hovedanlegg for svømming og stup vil innebære et noe redusert tempo for idrettsplanen frem til Byrådet mener at rammen som presenteres i forslag til, vil gi "styringsfart" for Bergen og bystyrets politikk, men vil fordre en tjenestemessig effektivisering. 157

10 Mål for Barn, unge og bredde: Være Norges beste by på idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Verbal beskrivelse av mål Målemetode/indikator Forrige resultat for året (2010) innen utgangen av økonomiplanperioden (2013) Flere aktive voksne og eldre Antall medlemmer. Antall deltagere i nye tiltak. Besøk anlegg Medlemm er Anlegg - se årsmelding Kommunale anlegg uendret, is- og svømmeanlegg +2 % Økt besøk: kommunale anlegg 5 %, is 5 %, svømmeanlegg 10 %. Flere aktive barn og unge Antall medlemmer 6 til 25 år. Antall deltakere. Nye tiltak og brukere. Medlemm er , hvorav år Åpen hall Fysak % økt deltakelse år i medlems organisasjoner Etablere AVSPARK - "kjapt svar" ungdomstiltak for idrett. Økt besøk Fysak og åpen hall 5 %, is og svømmeanlegg 2 %. 4 % økt deltakelse år i frilufts- og idretts medlemsorganisasjoner Økt besøk Fysak og åpen hall 10 %. Drift: Bedre rammebetingelser for idrett og friluftsorganisasjoner, innen Verbal beskrivelse av mål Målemetode/indikator Forrige resultat for året (2010) innen utgangen av økonomiplanperioden (2013) Enklere organisering, redusert ressursbruk, økt brukertilfredshet. Omdisponerte midler og brukerundersøkelser Nytt tiltak Redusere antall tilskuddsordninger fra 11 til færre enn 7. Åpne for støtte til friluftsorganisasjoner, samarbeidsavtale Bergen turlag Innen Fysak etableres Fiks Bergen. Endringer i organisasjon vil være varige. Overgang fra papir til nett for brukerne. Økt brukertilfredshet på informasjon, søknader og booking av lokaler. Søknad er og booking på papir Nye nettløsninger / systemer i de tre områder. Minst 60 % via nett 80 % via nett, gode løsninger Bedre anlegg for brukerne Antall nye og rehabiliterte anlegg. Måling av brukertilfredshet. Liste anlegg i årsmeldi ng 08 Rehabilitering og nybygging av 9 idrettsanlegg/-bygg og 10 nærmiljøanlegg Anlegg i tråd med idrettsplanen 158

11 Topp: Flere toppidrettsutøvere og unge talentfulle idrettsutøvere skal kunne utvikle seg til nasjonalt og internasjonalt nivå. Verbal beskrivelse av mål Spisse toppidrettssatsingen Målemetode/indikat or Antall større idrettsarrangementer, pilotprosjekter. Avklaring av satsingsidretter. Resultater nasjonale og internasjonale stevner over 5 år. Antall funksjonshemmede utøvere. Forrige resultat 2008: EM i håndball, herrer, 5 senior og 2 junior NM, 2 Norgescup,1 landskamp, 1 nordisk mesterskap, 2 intern. arrangement for året (2010) Videreutvikle samarbeid med Olympiatoppen Vest. 24 stipend for toppidrettsutøvere. 2 pilotprosjekt med idrettsprofil på skoler på ungdomstrinnet Gjennomføre VM i Sportsdrill og EM i Lagfriidrett i innen utgangen av økonomiplanperioden (2013) Minst fire større internasjonale arrangement per økonomiplanperiode. Åpne 50 m basseng, Seimsmyrane (kvinnefotball), Varden amfi (herrefotball) og Fana stadion (friidrett) som lisensierte anlegg for toppidrett. 4 idrettsungdomsskoler Forslag til drifts for tjenesteområde 13 Idrett: Beløp i mill kr Regnskap Vedtatt Justert Prognose årsforbruk Forslag års Forslag til økonomiplan Inntekt -44,6-40,8-40,8-40,8-31,5-32,8-38,3-51,2 Utgift 258,4 222,3 224,3 224,3 232,0 234,1 243,7 265,2 Netto utgift 213,8 181,4 183,5 183,5 200,5 201,2 205,4 214,0 Rammeendringer uten aktivitetsendring: Utg.p: Vedtatt ,4 181,4 Diverse 1,1 3,9-4,3-0,3 Engangstiltak 0,9 Generell lønns- og prisstigning og inntektskrav 0,1 3,1 Videreføring av kalk.kostnader fra øk.plan ,7 Sum endringer 2,1 8,6-4,3-0,3 Sum justert budsj./ramme uten aktivitetsendr. 183,5 190,0 Rammeendringer for øvrig: Effektivisering 0,0-2,0-2,0-1,0 Engangstiltak 1,6-3,0 Inntektsendring - utover generelt inntektskrav -5,5-16,5 Nye tiltak - driftskonsekvenser av investeringer 6,5 8,4 32,0 43,6 Nye tiltak forøvrig 2,4-1,0 Nødvendige tiltak i økonomiplanperioden 0,0-1,3-16,0-17,5 Sum øvrige årlige rammeendringer i øk.planperioden 10,5 5,0 4,5 8,6 Sum nettoramme 200,5 201,2 205,4 214,0 Kommentar til driftset Nye tiltak i idrettsplanen finansieres av egne avsatte midler, utsatte investeringer og priskompensasjonsmidler, totalt kr. 2,3 mill til følgende: Igangsettelse av FIKS Bergen - tiltak for uorganiserte i alle aldergrupper og til grupper med spesielle behov. Tiltaket omfatter kommunal egenproduksjon og tilskudd. Økt tilskudd til barn, unge og breddeidrett., bla "Ung leder" og trenerrekruttering, prosjektet "Rene og gode idrettsmiljøer", støtte til nyskapende tiltak og konferanser. Det skal videre effektiviseres med kr. 2 mill. i 2011, ytterligere kr. 2 mill. i 2012 og kr. 1 mill i

12 Byrådet vil påbegynne en øremerking av tilskudd til de største idrettslagene, som vil gi økt forutsigbarhet og synlighet for lagene. Dette er i tråd med idrettsplanens mål om etablering av basisfinansiering basert på en selvstendig vurdering av det enkelte lags viktige samfunnsaktivitet. Byrådet foreslår en satsing på internett med bookingsystem for brukerne av kommunale anlegg, enklere søknadssystem for tilskudd, og informasjon om idrettstilbud og muligheter for deltagelse. Systemet utvikles i samarbeid med kulturseksjonen. Friidrettshallen på Leikvang er vedtatt fondsfinansiert frem til Prosjektet er ett år forsinket, fondsfinansieringen vil derfor gjelde til Hovedtiltaket i den nye idrettsplanen er hovedanlegg for svømming og stup. Anlegget forventes i bruk fra høsten Årlige bruttokostnader til internhusleie og energi, med full virkning fra 2013, er estimert til kr. 54 mill. Fremtidig drift av svømmeanlegget er under utredning. En foreløpig rapport fra Rambøll Management AS indikerer at driften av anlegget vil kunne være selvfinansierende når man ser bort fra internhusleie. Bergen kommune har i 2010 ansvaret for gjennomføring av superligafinalen i "Lag-EM for friidrett", med deltagelse fra 12 land. Byrådet foreslår dekning av kr. 3 mill til tiltaket. Forslag til investerings for tjenesteområde 13 Idrett: Beløp i mill kr (brutto utgifter) Vedtatt Forslag års Forslag til økonomiplan Fana stadion - oppjustering 3,0 Ny Krohnborg idrettshall (Idrett) 11,0 11,0 3,9 Nytt 50-meters svømmebasseng 100,0 100,0 205,0 200,0 Påbygg Sandslihallen 35,0 Øvrige idrettsinvesteringer 84,4 44,9 20,6 35,1 141,5 Prosjekter under IKT-Handlingsplanen 2,1 0,9 Sum brutto utgifter 13 Idrett 197,5 194,8 229,5 235,1 141,5 Kommentar til investeringset I 2010 er det avsatt midler til utvidelse av Sandslihallen, kunstgressbaner i Sædalen og på Leikvang, garderobebygg i Nesttun idrettspark, lysløyper på Fløyen, hestesportanlegg, motorsportanlegg på Eikås, Sandviken sjøbad, vannsportanlegg Nordåsvannet og utvidet publikumsanlegg på Fana stadion. Ny Krohnborg idrettshall er oppert med kr. 4 mill til kr. 26 mill. Det er avsatt midler til nye nærmiljøanlegg. Hovedanlegget for svømming og stup er i september 2009 kostnadsberegnet til brutto kr. 700 mill. / netto kr. 630 mill. Byrådet legger frem egen sak for bystyret høsten 2009 med et nytt kostnadsanslag basert på innkomne anbud, og en oppdatert finansieringsplan. Det er ikke opplagt at kommunen kan kreve momskompensasjon på hele investeringskostnaden knyttet til hovedanlegget. 160

13 Næring Næringskontoret har ansvar for å utvikle og gjennomføre kommunal næringspolitikk, og for tilskudd til bransjeutvikling og Business Region Bergen (BRB AS). Kontoret representerer byrådet i Regionalt Næringsforum. Næringskontoret lykkes i å gjennomføre bystyrets planer og mål. Bergen kommunes årsmelding 2008 og nasjonal statistikk viser gode resultater av blant annet de kommunale tiltakene. Benevnelse Innhold Kostnadsramme (drift Strategisk Næringsplan for Bergensregionen mot 2020 Overordnet strategi for næringsutvikling. Strategiplan Utfordringer i tjenestene Det globale økonomiske omslaget vil prege regionens og landets næringsliv i flere år fremover. Flertallet av byens bedrifter forventer dårligere resultater og økt usikkerhet i tiden fremover. Næringslivet gir utrykk for stor usikkerhet omkring sysselsetningen fremover. Fremtidig vekst krever fokus på: Bergen som regionalt og nasjonalt senter for forskning og utdanning, med evne til å bruke byens fagkunnskap til å skape nye og varige arbeidsplasser. Bergen som base for globale næringsklynger innen prioriterte områder, og med regionale og nasjonale klynger innen et mangfold av næringer. Bergens næringsutfordringer må i stor grad løses i samarbeid med nabokommunene og regionale myndigheter. Byrådet foreslår et fokus på disse utfordringer: Politisk arbeid for bedre nasjonale og europeiske rammebetingelser for nøkkelnæringer og nye næringer. Økt innovasjon og entreprenørskap - i spennet fra Ungt entreprenørskap i skolen, til prosjekter i universiteter og høyskoler og "steget fra idè til forretning". Tilrettelegging av tilstrekkelige og riktige næringsarealer, bedre samferdsel og rekruttering av høykompetent arbeidskraft til Bergen. Tettere nettverk med universitets- og høyskolemiljøer om studentrekruttering og om bruk av forskningskunnskap til nye arbeidsplasser. Viktige redskaper er "Utdanning i Bergen" og nettverksorganisasjoner. Rollegjennomgang av nettverksorganisasjoner som Bergen Reiselivslag, Maritimt Forum, Fiskeriforum Vest, HOG Energi og Utdanning i Bergen. Reiselivet har behov for nye lokaler til turistinformasjon og for økt nasjonal og internasjonal markedsføring. Styrking av mediebyen Bergen, i lys av usikkerheten ved TV2s rolle som bransjelokomotiv. Fortsette dialogen med finansnæringen om å dempe effekter av finanskrisen. I 2010 skal det etableres en ny strategisk handlingsplan for Bergen og nabokommunene. Byrådet ønsker at denne skal styrke det interkommunale samarbeidet og etablere flere felles løsninger. Viktige temaer er oversikt over næringsarealer i regionen, økt innovasjon og sysselsetning, utvikling av felles 161

14 merkevare for bergensregionen, utvikling av stamveinettet og synliggjøring av regionen nasjonalt og internasjonalt. Hovedutfordringen knytter seg til utvikling av Business Region Bergen AS. Selskapet er Bergen og nabokommunenes viktigste redskap i forhold til næringspolitikken. Mål for Næringspolitikk: Bergen skal være blant landets tre beste næringsregioner Verbal beskrivelse av mål BRB AS: - Samordne og styrke nettverkene med nabokommuner og bransjenes organisasjoner. - Øke profileringen av regionens næringsliv. - Økt innsats for entreprenørskap og bedriftsrådgivning. Bergen skal være blant de tre beste næringsregioner, vurdert etter NHOs næringsindeks Ny strategisk næringsplan for Bergensregionen Målemetode/indikator Kvalitative evalueringer. Dokumentasjon om samarbeid med organisasjoner, kommuner og andre. Gjennomføring av arbeidsoppgaver delegert fra Bergen kommune. Prosjekter med høy positiv bruker- og eiertilfredshet - antall nyetableringer - andel vekstforetak - andel lønnsomme foretak - næringslivets størrelse i forhold til folketallet i regionen. Vedtatt plan i alle kommuner i regionen og i fylkestinget Forrige resultat Grow 80 % tilfreds. 350 bedriftsrå dgivninger og 140 kursdeltag ere. Etablert BRB AS Bergen og Askøy rangert som nr. 4 i Gjeldende plan i hovedsak gjennomf ørt for året (2010) Grow konferanse med 80 % brukertilfredshet, minst 75 % på andre tiltak. Etablere merkevare for regionen. Næringsarealoversikt for regionen, etablert og publisert på nett. Evaluere og styrke etableringstjenestene. Bergen og Askøy rangert som nr. 3 fra Gjennomført planprossess i regionalt samarbeid innen utgangen av økonomiplanperioden (2013) Nye mål etableres i ny strategisk næringsplan 2011 til Bergen skal være blant de tre beste i Vedtatt plan i alle kommuner i regionen og i fylkestinget Forslag til drifts for tjenesteområde 14 Næring: Beløp i mill kr Regnskap Vedtatt Justert Prognose årsforbruk Forslag års Forslag til økonomiplan Inntekt -3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Utgift 19,1 20,1 23,4 23,4 20,4 20,4 20,4 20,4 Netto utgift 15,5 20,1 23,4 23,4 20,4 20,4 20,4 20,4 Rammeendringer uten aktivitetsendring: Utg.p: Vedtatt ,1 20,1 Engangstiltak 3,2 Generell lønns- og prisstigning og inntektskrav 0,04 0,3 Sum endringer 3,2 0,3 Sum justert budsj./ramme uten aktivitetsendr. 23,4 20,4 20,4 20,4 20,4 Det er ikke foreslått ytterligere rammeendringer. 162

15 Kommentar til driftset BRB AS gir et nytt grunnlag for næringsutvikling i regionen. Selskapet har vært gjennom en rask etableringsperiode siden midten av BRB AS er mottaker av Bergen kommunes største næringstilskudd på kr 10 mill. årlig. Fra 2010 vil det i tillegg overføres kr. 0,6 mill øremerket energisektoren og kr 1,1 mill. som utgjør etablerertjenesten. BRB AS skal nå etablere felles merkevare for regionen, lage felles oversikt over næringsareal og gjennomføre felles synliggjøring nasjonalt og internasjonalt. Dette er viktige og omfattende prosjekter som Bergensregionen ikke tidligere har maktet å etablere. Byrådet forventer videre at selskapet skal lykkes i å lage et nytt strategisk næringsplandokument, som vil gjelde ikke bare for Bergen, men også for nabokommunene. Det bør gjennomføres en felles prosess, som leder til planvedtak i alle de berørte kommuner og i fylkeskommunen. Byrådet ser dette som et ambisiøst, men helt nødvendig grunnlag for videre utvikling. Bergen kommune er medlem av HOG Energi, og gir tilskudd til Fiskeriforum Vest, Maritimt Forum, Bergen Reiselivslag og Utdanning i Bergen på til sammen ca kr. 5 millioner. Byrådet tar sikte på en dialog om rollefordelingen mellom organisasjonene og BRB AS. Næringskontoret utgjør i dag 1 årsverk. Kontorets mål nås gjennom utstrakt samarbeid med de andre seksjoner i BKNI og med andre byrådsavdelinger. Næringssjefen arbeider videre i nettverk med næringslivet og deres organisasjoner, og med andre offentlige myndigheter. 163

16 164