FOTO: TORIL BERLE SCHALCK. Byrådsavdeling. for kultur, næring, idrett og kirke

Transkript

1 FOTO: TORIL BERLE SCHALCK Byrådsavdeling for for kultur, næring, idrett og kirke

2 BYRÅDSAVDELING FOR KULTUR, NÆRING, IDRETT OG KIRKE Byråd: Gunnar Bakke (Frp) Kommunaldirektør: Harm Christian Tolden 156 Tallmessig oppsummering for politikkområdet: Beløp i mill. Prognose års til økonomiplan DRIFT (netto utg.) 03A Aktivisering av eldre og funksjonshemmede 9,0 13,8 13,9 13,9 14,8 14,4 14,4 14,4 03C Hjemmebaserte bo og omsorgstjenester 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 06 Overføringer til trossamfunn 132,3 142,8 142,8 142,8 148,1 148,1 148,1 148,1 12A Kommunale kulturtilbud rettet mot voksne 16,7 22,6 22,3 22,3 27,1 27,6 27,1 27,1 12B Kommunale kulturtilbud rettet mot barn og unge 29,1 25,7 26,0 26,0 27,3 27,3 27,3 27,3 12C Kulturtilskudd (til prosjekter, institusjoner og lag) 95,0 98,2 98,7 98,7 101,1 101,1 101,1 101,1 12D Bergen offentlige bibliotek 49,6 50,6 51,8 51,8 55,9 55,9 55,9 55,9 12E Museer 40,1 67,6 67,5 67,5 69,6 69,6 69,6 69,6 12F Bergen kulturskole og Barnas kulturhus 49,9 50,7 50,7 50,7 50,3 50,3 50,3 50,3 12G Kulturbygg og anlegg 72,4 49,5 49,5 49,5 55,4 65,4 75,4 75,4 13A Idrett: Tilskudd til lag og organisasjoner 21,4 22,2 22,3 22,3 22,8 22,8 22,8 22,8 13B Kommunale idrettstilbud 28,1 27,2 30,2 30,2 26,9 22,8 22,8 22,8 13C Kommunale idrettsbygg og anlegg 178,9 192,3 192,2 192,2 196,3 263,4 254,2 254,2 14 Næring 21,2 21,6 21,6 21,6 22,0 22,0 22,0 22,0 16 Administrasjon og fellesfunksjoner 51,5 53,0 53,6 53,9 56,8 56,8 56,8 56,8 19 Overføring til/fra bedrifter 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 21 Sentrale poster -41,7-41,8-41,7-41,7-41,7-41,7-41,7-41,7 Sum netto utgifter 754,7 796,7 801,9 802,2 833,3 906,3 906,6 906,6

3 INVESTERING (brutto utg.) 2012 (fra øk.pl.) Beløp i mill. års til økonomiplan Overføringer til trossamfunn 50,5 51,4 62,2 62,2 62,2 12C Kulturtilskudd (til prosjekter, institusjoner og lag) 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 12G Kulturbygg og anlegg 5,0 0,8 0,0 14,0 30,0 13C Kommunale idrettsbygg og anlegg 337,0 225,0 70,0 50,0 50,0 16 Administrasjon og fellesfunksjoner 6,0 0,4 0,0 0,0 0,0 Sum brutto utgifter 402,0 281,1 135,7 129,7 145,7 Kultur, idrett og kirke er en del av kjernen i et godt liv. De inngår i hverdagens møtesteder og er en selvsagt del av samfunnets høydepunkter. De er viktige for folkehelse, reiseliv og utdanning. Som resultat av mangeårig innsats og godt samarbeid mellom kommune og aktører, er Bergen er en sterk kultur-, idretts- og kirkeby. Dette er bredt dokumentert i kultur- og idrettsårbøkene, se Næringsutvikling er grunnlag for den enkeltes inntekt og regionens verdiskaping. Resultatene av Bergen kommunes satsinger er dokumentert i næringser, se Bergen møter økt konkurranse på BKNI feltene. ASSS-tall for netto driftsutgifter til kultur og idrett per innbygger viser et fall fra 109 % av gjennomsnittet for de ti største byene i 2008 til 97 % i Kunnskapsutvikling Det er lite analyse og dokumentasjon av effektene av kultur og idrett. Kulturdepartementet har varslet et løft her. Samtidig er det behov for å ha tall og evalueringer lokalt som grunnlag for resultatvurdering og målstyring. BKNI vil øke innsatsen her med undersøkelser om kultur- og idrettsbruk. Frivillighet Frivilligheten er en viktig drivkraft i balanse mot private og offentlige krefter. Frivillighet kan ikke vedtas, men det kan legges til rette for ildsjelene som skaper en bedre hverdag for menneskene rundt seg. Byrådet vil utarbeide en Frivilligmelding som bla vil vurdere etablering av felles nettressurser for aktørene. Byomfattende arrangementer Det foreslås totalt kr. 1 mill. kr. til markeringen av grunnlovsjubileet, med 0,5 mill. i 2013 og 0,5 mill. i Midlene skal brukes til «10 ganger hurra» med ti prosjekter innen kultur, idrett og næring. Bergen kommune er jevnlig vertskap eller støttespiller for store prosjekter, fremtidige eksempler vil kunne omfatte Hansadagene i 2016, EM i svømming 2015, VM i sykkel i 2016/17, ulike større jubileer og oppstart av nye arrangement. Det er behov for å bygge opp en større avsetning til slike tiltak. Fra 2015 avsettes kr. 2 mill. til en fast post for markeringer og arrangementer, denne tas det sikte på å utvide. Det skal også utredes utvidet kulturnatt, havnefestival(er) og arrangementskontor i

4 Tjenesteområde 06 Overføring til trossamfunn Benevnelse Innhold Ramme Plan utarbeides vinteren 2013/14 Bergen kommunes forhold til kirke- og livssynssamfunn og utvikling av gravferdstjenester. Viderefører tidligere signaler om rammer. Tjenesten er regulert i kirkeloven, trudomssamfunnsloven, livssynssamfunnsloven og gravferdsloven. OVERORDNET MÅLSETTING: Den Norske Kirke og andre tros- og livssynssamfunn i Bergen skal være inkluderende forsamlinger hvor enkeltmennesker møter tro, fellesskap og kultur. Alle skal få en verdig gravferd. Utfordringer i tjenestene 158 Den Norske Kirke ved Bergen kirkelige fellesråd søker om kr. 2,6 mill. i økt driftstilskudd og kr. 25 mill. til investeringer i Totalt i økonomiplanperioden søkes det kr. 10,2 mill. i økt driftstilskudd og kr. 100 mill. til investeringer. Det ønskes økt kultur- levekårs- og diakonitilbud. Fellesrådet melder om prekære behov for økt administrasjon i menighetene. Slike ressurser er halvert siden Behovet for gravferd i Bergen er økende med økt befolkning. Til gravplasser, kirkegårder, kapell og krematorier i 2013 søker Bergen kirkelig fellesråd kr. 2,15 mill. i økt driftstilskudd og kr. 25 mill. til investeringer. Totalt i økonomiplanperioden søkes det kr. 6,05 mill. i økt tilskudd til drift og kr. 100 mill. i investeringsmidler. Bergen har 4 middelalderkirker som er nasjonale monumenter, med totalt behov for ca. en halv milliard i opprustning. BKF søker kr 20 mill. årlig til videreføring av restaureringsarbeidet. Bergen kirkelige fellesråds søknad av 6. august 2012 er vedlagt byrådets sforslag. Mål for 2013 Verbal beskrivelse av mål Forrige resultat Tallfesting av mål for året (2013) Tallfesting av mål innen utgangen av økonomiplanperio den (2016) Økt gravferdskapasitet. Gravkapasitet. 650 flere graver flere graver. Middelalderkirkene restaureres Gjennomført restaurering. Fana kirke ferdig i Mariakirken ferdig i 2014/15. Korskirken på begynt. Kirkene som sosiale og kulturelle nærmiljøsentre Antall kulturtilbud besøk på arrangement, 100 kor. Økt produksjon i Domkirken 10 % flere kulturarrangement. Økt koraktivitet. Virkemidler for å nå disse målene: Dialog med Bergen kirkelig fellesråd og de øvrige tros- og livssynssamfunn. Bergen kirkelig fellesråd er kontaktleddet for menighetene i Den norske kirke og gravplassmyndighet i Bergen.

5 til drifts for tjenesteområde 06 Overføring til trossamfunn: Prognose års til økonomiplan Sum utgifter 132,3 143,4 143,4 143,4 148,6 148,6 148,6 148,6 Sum inntekter 0,0-0,6-0,6-0,6-0,6-0,6-0,6-0,6 Netto utgift 132,3 142,8 142,8 142,8 148,1 148,1 148,1 148,1 Sum inneværende år 142,8 0,0 0,0 0,0 Generell lønns- og prisstigning og inntektskrav 4,2 Sum 4,2 0,0 0,0 0,0 Rammeendringer forøvrig Nye tiltak forøvrig 1,0 Sum Rammeendringer forøvrig 1,0 0,0 0,0 0,0 Sum nettoramme 148,1 148,1 148,1 148,1 Kommentar til driftset Byrådet ønsker å tilrettelegge for at mennesker kan finne verdimessig forankring i hverdagen, og vil styrke kirkelokaler som sosiale møteplasser og kulturarenaer. I 2013 foreslår byrådet å styrke driften av Bergen kirkelig fellesråd med kr. 0,6 mill. til administrasjon, kultur og diakoniformål, og kr, 0,4 mill. til drift av gravplasser, de øvrige trossamfunn styrkes tilsvarende. til investerings tjenesteområde 06 Overføring til trossamfunn: 2012 (fra øk.plan) Beløp i mill. års til økonomiplan Kirkegårder og krematorier 19,8 21,7 20,9 20,9 20,9 Kirkeinvesteringer 9,0 8,7 20,9 20,9 20,9 Restaurering middelalderkirker 18,0 17,4 16,7 16,7 16,7 Presteboliger 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 Sum brutto utgifter 50,5 51,4 62,2 62,2 62,2 Kommentarer til investeringset Bergen er i godt i gang med å løse gravplassmangelen. I løpet av økonomiplanperioden vil Bergen kirkelig fellesråd, med kommunal finansiering, utvide gravplassene i Åsane, på Øvsttun og i Fyllingsdalen og påbegynne ny gravplass i Tennebekk ved Kanadaskogen. Byrådet ønsker lokal dekning for behovene til alle tros- og livsynssamfunn, på Tennebekk vil det være seremonirom som er tros- og livsynssamfunnsnøytralt. Byrådet vil videreføre gjeldende avsetning til investering i gravplasser med kr. 25 mill., tallet vil justeres for momskompensasjon. Byrådet foreslår kr. 10 mill. i 2013 og kr. 25 mill. fra 2014 som årlig avsetning til kirkelig investering og vedlikehold. Midlene fra investeringset vil justeres for momskompensasjon. 159 Byrådet foreslår fra 2014 en rammebevilgning for investeringene i regi av Bergen kirkelig fellesråd. Fellesrådet vil da selv prioritere mellom sine investeringer, slik det er forventet ved bystyrets delegasjon. Rammen vil bestå av kr. 25 mill. til kirkebygg og kr. 25 mill. til gravplasser årlig, tallene vil justeres for momskompensasjon. Den Norske Kirke er i dag en selvstendig institusjon og må i

6 fremtiden sikre seg delfinansiering utover kommunen for investeringer og vedlikehold. Byrådet vil videreføre avsetningen over investeringset på kr. 20 mill. i året til restaurering av middelalderkirkene, tallet vil justeres for momskompensasjon. Mariakirken ventes ferdig i årsskiftet 2014/15, med etterfølgende sikring av sørportal og kunst/inventar. Etter Mariakirken restaureres Korskirken og så Domkirken. Tjenesteområde 12 Kultur - Allmennkultur og kunst Benevnelse Innhold Ramme 160 Bystyresak 248/02 Kulturbyen Bergen 2003 til 2013, Bystyresak 285/07 Amatørkulturlivet i Bergen 2008 til 2017 Bystyresak 170/07 Kunstbyen Bergen 2008 til 2017, Bystyresak 295/10 Internasjonal kunst og kultur 2011 til 2015, Bystyresak 295/10 Bystyresak 13/11 Kulturarenaplan for Bergen, Bystyresak 1203/09 Handlingsplan for den kulturelle bæremeisen, Bystyresak 98/09 Handlingsplan for Den kulturelle skolesekken, Byrådssak 442/09 Plan for videreføring av kunst, kultur og psykisk helse, Bystyresak 99/09 Kulturplan for utviklingshemmede mennesker, Bystyresak 293/10 Kunstformidlingsplan for barn 2011 til 2015, Bystyresak 294/10 Signatur II (Ungdomskultur) 2011 til 2015 Bystyresak 148/11, Graffitiplan for Bergen 2011 til 2015 Bystyresak 96/11 Bergen Kulturskole - Tiltaksplan Overordnet strategisk plandokument. Strategiplan Handlingsplan for utvikling av amatør- og frivilligsamlet økning kr. 12 mill. kulturliv. Bevilget kr. 7,2 mill. Handlingsplan for utvikling av profesjonell kunst og kulturliv. Handlingsplan for verden i Bergen og Bergen i verden. Plan for utvikling av kommunale og ikke kommunale kulturarenaer. Samlet økning kr. 70 mill. Bevilget kr. 27,3 mill. Samlet økning kr. 0,5 mill. Bevilget kr. 0,45 mill. Strategiplan Kulturformidlingsprogram for barn i barnehage. Innen eksisterende ramme. Kulturtilbud til barn i skole. Forutsetning for nasjonal finansiering. Tilbud til mennesker med erfaring fra det psykiske helsevernet. Kulturtilbud til mennesker med utviklingshemming. Kunstformidling til barn og unge Handlingsplan for ungdoms medvirkning og tilbud. Dekkes av statlig tilskudd, forvaltes i Samarbeid med BBS innen eksisterende ramme. Samlet kostnad kr. 1 mill. Bevilget kr. 0,27 mill. Samlet kostnad kr. 0,5 mill. bevilget kr 0,43 mill. Innen eksisterende ramme. Handlingsplan for lovlig graffiti i Bergen Samlet kostnad kr. 0,7. Bevilget kr. 0,15 mill. Handlingsplan for Bergen kulturskole. Innen eksisterende ramme.

7 Benevnelse Innhold Ramme Bystyresak 139/11 Filmmelding Handlingsplan for film og TV produksjon i Bergen og på Vestlandet. Samlet drift kr. 2 mill. er bevilget. Kr. 3 mill. av 9 i investering er bevilget. Bergen kommune har en kulturinnsats på 91 % av ASSS gjennomsnittet ( «ren kultur»). OVERORDNET MÅLSETTING: Bergen skal være Nordens mest spennende og nyskapende kulturby og Norges mest mangfoldige og aktive amatørkulturby innen Utfordringer i tjenestene Kultur- og kunstaktørene sliter med manglende arenaer og infrastruktur og har behov for midler til utvikling av innhold og publikum. Etter ti år med intens bruk trenger Grieghallen gjennomgående fornying. Ny Teatergarasje er et nødvendig bygg for Bergen som internasjonal kulturby og for den nasjonale scenekunsten. Ombygging av Kunsthallen er et strategisk viktig tiltak i den internasjonale profilen og for utvikling av samtidskunstfeltet i Bergen. Etablering av kulturhus i Fyllingsdalen og Åsane er nødvendig for å sikre befolkningen og amatørkulturen i disse bydelene arenaer for et mangfoldig kulturtilbud, lik byens øvrige bydeler. Mål for 2013 Barn og unge: Frem til 2016 vektlegges barn og ungdoms egen kulturskaping og kulturkompetanse og økte tilbud til barnefamilier. Verbal beskrivelse av mål Flere varierte familietilbud i utvalgte områder Ungdoms egenorganisering løftes frem Gjennomføre Ung 13 med graffitiplanen som del av satsingen. Flere kulturorganisasjoner aktiv med Fleksibel drift i kulturbygg, kvalifiserte instruktører, Antall kulturelle uttrykk, antall formidlingstiltak, deltakelse Forrige resultat 5 nye familietiltak Nytt fokus Årsmål Tallfesting av mål for året (2013) 30 aktive kulturorganisasjoner, 5 nye åpne arrangement 200 nye kulturaktive unge, flere unge arrangører Ung 13 med minst 1000 deltagere og 5 flere arenaer. Tallfesting av mål innen utgangen av økonomiplanpe rioden (2016) 10 årlige tradisjoner i nye områder 15 % av totale antall brukere i kulturbygg Ny generasjon ungdom med nye interesser setter ny dagsorden. 161

8 Verbal beskrivelse av mål Forrige resultat Tallfesting av mål for året (2013) Tallfesting av mål innen utgangen av økonomiplanpe rioden (2016) Kulturskolen skal utvikles i omfang, bredde og rekruttere fra alle bydeler og samfunnsgrupper Antall elever i program. Antall friplasser til lavinntektsfamilier. Antall tjenester til kulturliv, samarbeidsog utviklingsprosjekt. Antall barn og ungdom som mottar regelmessig undervisning. 200 talentplasser, 30 friplasser, 5 levekårstiltak i samarbeid med skole og SFO. Dirigent til 36 barne- og ungdomslag. Produksjonssam arb.3 prof. institusjoner barn og ungdom med regelmessig undervisning. 220 talentplasser, 35 friplasser, 6 levekårstiltak i samarbeid med skole og SFO. Dirigent til 40 barne- og ungdomslag. Produksjonssama rb. med 4 prof. institusjoner barn og ungdom med regelmessig undervisning. 250 talentplasser, 40 friplasser, 7 levekårstiltak i samarbeid med skole og SFO. Dirigent til 45 barne- og ungdomslag. Produksjonssam arb. med 5 prof. institusjoner barn og ungdom med regelmessig undervisning 162 Amatørkultur: Frem til 2016 skal amatørkulturlivets tilbud sikre vekst i antall tilbud, bredde og talentutvikling. Verbal beskrivelse av mål Sikre kvalitet og rammer for organisasjoners kulturarbeid Talentutvikling innenfor et mangfoldig kulturtilbud Antall nye tilbud, flere deltakere, nye lokaler. Talentprogram, kvalifiseringstiltak Forrige resultat 750 flere aktive brukere Tallfesting av mål for året (2013) 500 flere kulturaktive 5 nye tiltak Nye kulturhus i Fyllingsdalen og Åsane Antall kulturhus Nytt mål Igangsetting Profesjonell kunst og kultur: Sikre vilkår for utvikling av kunst- og kulturbyen Bergen. Verbal beskrivelse av mål Styrke vilkår for produksjon og formidling av kreativt, kunstnerisk arbeid Nye etablerte arenaer, økt publikum, annen ekstern finansiering Forrige resultat 15 kunstnerstyrte arbeidsfellesska p og gallerier Tallfesting av mål for året (2013) 3 nye arenaer økt tilskudd åpne prosjektmidler Tallfesting av mål innen utgangen av økonomiplanpe rioden (2016) 10 genre med fokus i perioden, mål 80 % oppfylt, rullert amatørkulturplan Minst 15 nye tiltak. Nye kulturhus i 2014 og Tallfesting av mål innen utgangen av økonomiplanpe rioden (2016) 30 % økning av åpne prosjektog driftsmidler Nærings og markedspotensialet innen kunst og kultur skal økes Flere markedsrettede strategier, antall tilbud og økt egen inntjening 5 nettverksorganis asjoner, fonds og investeringer Feltet inkl. i rullert kunstplanminst 5 nye tiltak 2 mill. avsatt til strukturtiltak.

9 Virkemidler for å nå disse målene: Tjenesteområdet disponerer tilskudd til delfinansiering av aktiviteter i andres regi, kommunale anlegg og kommunale ressurser til egenproduksjon av tilbud. Det samarbeides bredt med aktørene. til drifts for tjenesteområde 12 A Kommunale kulturtilbud rettet mot voksne m/kommentar: Prognose års til økonomiplan Sum utgifter 20,2 24,5 24,2 24,2 29,0 29,5 29,0 29,0 Sum inntekter -3,5-1,9-1,9-1,9-1,9-1,9-1,9-1,9 Netto utgift 16,7 22,6 22,3 22,3 27,1 27,6 27,1 27,1 Sum inneværende år 22,6 0,0 0,0 0,0 Generell lønns- og prisstigning og inntektskrav 0,7 Helårsvirkn. av tiltak og justeringer i årets bud. 0,2 Sum 0,9 0,0 0,0 0,0 Rammeendringer forøvrig Nye tiltak forøvrig 0,7 2,7 4,0 Engangstiltak 3,0 0,5-4,5 Redusert ytelser -0,1 Nødvendige tiltak i økonomiplanperioden -2,7 Sum Rammeendringer forøvrig 3,6 0,5-0,5 0,0 Sum nettoramme 27,1 27,6 27,1 27,1 Engangstiltak omfatter Tall Ships Races 2014 (kr. 2,5 mill.) og midler til grunnlovsjubileum 2014, (0,5 mill.) til drifts for tjenesteområde 12B Kommunale kulturtilbud rettet mot barn og unge: Prognose års til økonomiplan Sum utgifter 33,4 28,6 28,9 28,9 30,2 30,2 30,2 30,2 Sum inntekter -4,3-2,8-2,8-2,8-2,9-2,9-2,9-2,9 Netto utgift 29,1 25,7 26,0 26,0 27,3 27,3 27,3 27,3 Sum inneværende år 25,7 0,0 0,0 0,0 Generell lønns- og prisstigning og inntektskrav 1,3 Helårsvirkn. av tiltak og justeringer i årets bud. -0,03 Sum 1,3 0,0 0,0 0,0 Rammeendringer forøvrig Nye tiltak - driftskonsekvenser av investeringer 0,3 Sum Rammeendringer forøvrig 0,3 0,0 0,0 0,0 Sum nettoramme 27,3 27,3 27,3 27,3 163

10 til drifts for tjenesteområde 12C Kulturtilskudd m/kommentar: Prognose års til økonomiplan Sum utgifter 101,9 99,2 99,7 99,7 102,2 102,2 102,2 102,2 Sum inntekter -6,8-1,0-1,0-1,0-1,0-1,0-1,0-1,0 Netto utgift 95,0 98,2 98,7 98,7 101,1 101,1 101,1 101,1 164 Sum inneværende år 98,2 0,0 0,0 0,0 Generell lønns- og prisstigning og inntektskrav 1,3 Helårsvirkn. av tiltak og justeringer i årets bud. -0,1 Diverse -0,4 Sum 0,7 0,0 0,0 0,0 Rammeendringer forøvrig Nye tiltak - driftskonsekvenser av investeringer 0,2 0,2 0,2 0,2 Nye tiltak forøvrig 2,8-0,1-0,1-0,1 Redusert ytelser -0,8 Nødvendige tiltak i økonomiplanperioden -0,1-0,1-0,1 Sum Rammeendringer forøvrig 2,2 0,0 0,0 0,0 Sum nettoramme 101,1 101,1 101,1 101,1 Rammeendringer for øvrig inkluderer tiltak til plangjennomføring. Se i denne sammenheng kommentarene til et nedenfor og oversikten som viser tilskudd til lag og organisasjoner. til drifts for tjenesteområde 12F Bergen kulturskole og Barnas kulturhus: Prognose års til økonomiplan Sum utgifter 73,4 65,6 66,6 66,6 66,6 66,6 66,6 66,6 Sum inntekter -23,5-14,8-15,9-15,9-16,3-16,3-16,3-16,3 Netto utgift 49,9 50,7 50,7 50,7 50,3 50,3 50,3 50,3 Sum inneværende år 50,7 0,0 0,0 0,0 Generell lønns- og prisstigning og inntektskrav 3,1 Helårsvirkn. av tiltak og justeringer i årets bud. -0,1 Diverse -3,4 Sum -0,4 0,0 0,0 0,0 Sum nettoramme 50,3 50,3 50,3 50,3 * Diverse endring kr. -3,4 mill. på 12F motsvares av tilsvarende økning på 12G: Huskostnader kulturskole skal ifølge KOSTRA føres på kulturbygg.

11 til drifts for tjenesteområde 12G Kulturbygg og anlegg m/kommentar: Prognose års til økonomiplan Sum utgifter 78,2 51,2 51,3 51,3 57,4 67,4 77,4 77,4 Sum inntekter -5,8-1,7-1,7-1,7-2,0-2,0-2,0-2,0 Netto utgift 72,4 49,5 49,5 49,5 55,4 65,4 75,4 75,4 Sum inneværende år 49,5 0,0 0,0 0,0 Generell lønns- og prisstigning og inntektskrav 0,7 Helårsvirkn. av tiltak og justeringer i årets bud. 0,02 Diverse 3,5 Sum 4,2 0,0 0,0 0,0 Rammeendringer forøvrig Nye tiltak - driftskonsekvenser av investeringer 1,9 Nye tiltak forøvrig 0,3 10,0 10,0 Engangstiltak -0,5 Nødvendige tiltak i økonomiplanperioden -0,04 Sum Rammeendringer forøvrig 1,7 10,0 10,0 0,0 Sum nettoramme 55,4 65,4 75,4 75,4 Økning i driftskonsekvenser av investeringer er knyttet til Ny-Krohnborg kulturlokaler og Sandviksboder. Kommentar til driftset Kulturbyen Bergen er et resultat av målrettet innsats fra mange kulturaktører innen et bredt spekter av kulturgenre. Byrådet vil komme disse kreftene i møte for å skape en enda bedre kulturby. Kommunens rolle er særlig å legge til rette for kulturarenaer og kulturaktiviteter, og være en profesjonell bidragsyter når det trengs. Byrådet styrker plangjennomføring med kr. 6,1 mill., hvorav kr. 0,6 mill. i omdisponeringer. Tabellen nedenfor viser endringene fordelt på tjenesteområde: 12A 12B 12C 12G Sum Amatør 0,8 0,7 1,5 Arena 0,1 0,2 0,7 1,7 2,7 Kunst 1,6 0,3 1,9 Sum 0,9 0,2 3,0 2,0 6,1 Amatørkulturplanen styrkes med kr. 1,5 mill.: Styrket tilskudd for barn og ungdom omfatter Escape dansekompani, skolekor, korps og orkester, talentutvikling, NM i brass, Ung symfoni, Vestlandske teatersenter, Bergen musikkteater, AKKS, Eggstockfestivalen, og nye tilskudd til Den unges orkesterforbund, integreringsprosjekt folkedans og folkemusikk og Nye Fyllingsdalen teater. Stryket tilskudd for alle omfatter Bergen internasjonale musikkfestival, Bergen internasjonale kultursenter og kor, korps og orkester for voksne. I 2013 skal det over prosjektmidler stimuleres til at frivillige organisasjoner øker tilbudet til mennesker med nedsatt funksjonsevne, og til økt barne- og ungdomstilbud i regi tros- og livssynssamfunn. 165

12 Byrådet vil sikre Bergen nasjonale kulturbygg og øke kapasiteten på produksjons- og visningslokaler for musikk og scenekunst. Arena for frivillige og profesjonelle styrkes med 2,7 mill.: Ny Krohnborg kulturhus. Det foreslås videre økt tilskudd til Cornerteateret, Østre (Arena for elektronisk kunst), Kulturhuset USF og Bergen Kjøtt. Frivilligsentraler på Laksevåg og Løvstakken er under etablering. Kunstfeltet og kulturnæring styrkes med kr. 1,9 mill., hvorav 0,6 mill. omdisponert. Kunstnerisk produksjon og formidling styrkes med økt tilskudd til Format, Galleri 3,14, S12, Visp, Produsentenhet scenekunst, NONcompany, Oktoberdans/ Meteor, Bergen Domkirke musikk, Borealis, Ekkofestivalen, Nattjazz, BEK og Gjestekunstnerordningen på USF, BIFF, Cinemateket, Design Region Bergen og økte prosjektmidler. Knutepunktsinstitusjonene får prisutvikling. Det foreslås nye tilskudd til Entre, Kor Vest, Bergen ateliergruppe, WRAP, byggeprosjektet til Bergen Kunsthall/ Landmark og til PAB Performance Art Bergen. 166 Byrådet vil følge opp arbeidet med å sikre Bergenske kulturaktører økt fylkeskommunal og statlig støtte og å sikre Bergen viktige kulturbygg. Kulturskolen vil i skoleåret 2012 til 13 øke antall friplasser, videreføre levekårstilbud, øke antall fordypningstilbud og antall faste tilbud. til investerings for tjenesteområde 12C Kulturtilskudd (til prosjekter, institusjoner og lag): 2012 (fra øk.plan) Beløp i mill. års til økonomiplan Kulturinvesteringer 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 Sum brutto utgifter 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 til investerings for tjenesteområde 12G Kulturbygg og anlegg: 2012 (fra øk.plan) Beløp i mill. års til økonomiplan Kulturinvesteringer 5,0 0,8 14,0 10,0 Nytt museumsbygg, Troldhaugen 20,0 Sum brutto utgifter 5,0 0,8 0,0 14,0 30,0 Kommentar til investeringset Byrådet øker aksjekapitalen til filmfondet FUZZ AS i økonomiplanperioden med kr. 1,5 mill. årlig i tråd med bystyresak 139/11, som ledd i en økning av aksjekapitalen med kr. 9 mill. over 6 år. Tiltaket er et bidrag til å styrke filmnæringsklyngen i Bergen

13 Tjenesteområde 12D Bibliotek og 12E Museer, 16 Arkiv Benevnelse Innhold Kostnadsramme "Fortid, samtid og fremtid" - ABM plan for Bergen. Vedtas 201 Strategier og prioriteringer for Bergen kommune arkiv, bibliotek og museumspolitikk Samlet økning kr. 30 mill. Bevilget kr. 1 mill. Bergen kommune har bibliotek på 79 % av ASSS gjennomsnittet for de 10 største byer. Det foreligger ikke tilsvarende statistikk for museer og arkiv. OVERORDNET MÅLSETTING: Alle bergensere skal være aktive medeiere i byens arkiv, bibliotek og museer. Utfordringer i tjenestene Det er behov for å øke og fornye formidlingen og investere i grunnleggende teknologi og lokaler. Arkiv står midt i ett av de største hamskifter i deres moderne historie som følge av teknologiendringer og økte lovkrav. I prosessen med ABM-planen er det kartlagt bibliotek - og museumsbehov. Utkast til plan vektlegger kjernevirksomhet, demokratisering og bedre levekår, og næringspolitiske mål. Det største enkeltprosjektet er etablering av ett felles kommunalt arkiv som fører Bergen kommune fra papirbasert til digitalt basert virksomhet og som ivaretar nye nasjonale krav til arkivkvalitet. I stedet for å oppruste mange mindre arkivlokaler rundt omkring i kommunen, skal det avleveres opp mot hyllemeter til byarkivet. Endringene vil fordre ressurser fra alle byrådsavdelinger. Det er vedlikeholdsbehov på bygg som Permanenten, Lysverket, Rasmus Meyers bygg, Finnegården og Trikkehallen. Bergen byarkiv har behov investeringsmidler for å dekke langsiktig vekst i arkivene. Mål for 2013 ABM plan: Frem til 2015 skal alle tiltak knyttet til organisasjon, profil og plan være igangsatt. Verbal beskrivelse av mål Ett felles byarkiv for hele Bergen kommune Forrige resultat Overføring av Prosjektstart hyllemeter arkiv innen 10 år Total besøk, besøk Bergen Offentlige Bibliotek leselysttiltak, etablere skal bli et enda mer søndagsåpent populært tilbud og hovedbibliotek. leselysten i Bergen skal vokse Museene skal bli et enda mer populært tilbud og fornye sitt tilbud Fornye formidling, bruk av teknologi, samarbeid og besøk. 2 % økning i besøk billetterte besøkende. Tallfesting av mål for året (2013) 1200 hyllemeter arkiv. 2 % økning i besøk. Søndagsåpent hovedbibliotek. Tallfesting av mål innen utgangen av økonomiplanperioden (2016) 8500 hyllemeter arkiv 8 % økning i besøk, løft for leselyst. Litteraturformidling etablert på nye arena. Iverksette ABM plan 2 nye kulturhist. med nye samarbeid basisutstillinger, mellom institusjoner samarbeidsfora ved og allmenheten. 2 % konsoliderte museer, 10 økt besøk. % økt besøk totalt. 167 Norges fiskerimuseum i Sandviksbodene Åpnet museum, besøk, kvalitet. BKB oppruster fortsatt. Overta bygg, påbegynne innredning. Åpnet helt i 2014, minst årlige besøk.

14 Virkemidler for å nå disse målene: Tjenesteområdet disponerer tilskudd til delfinansiering av aktiviteter i andres regi, kommunale anlegg og kommunale ressurser til egenproduksjon av tilbud. Det samarbeides bredt med aktørene. til drifts for tjenesteområde 12D - Bergen offentlige bibliotek: Prognose års til økonomiplan Sum utgifter 58,3 55,7 56,9 56,9 61,1 61,1 61,1 61,1 Sum inntekter -8,7-5,1-5,1-5,1-5,2-5,2-5,2-5,2 Netto utgift 49,6 50,6 51,8 51,8 55,9 55,9 55,9 55,9 168 Sum inneværende år 50,6 0,0 0,0 0,0 Generell lønns- og prisstigning og inntektskrav 2,7 Helårsvirkn. av tiltak og justeringer i årets bud. 1,6 Tilpasning til aktivitetsnivået 0,9 Sum 5,2 0,0 0,0 0,0 Rammeendringer forøvrig Nye tiltak - driftskonsekvenser av investeringer 0,1 Sum Rammeendringer forøvrig 0,1 0,0 0,0 0,0 Sum nettoramme 55,9 55,9 55,9 55,9 til drifts for tjenesteområde 12E - Museer: til drifts for tjenesteområde 16 - Bergen byarkiv: Prognose års til økonomiplan Sum utgifter 40,1 67,6 67,5 67,5 69,6 69,6 69,6 69,6 Netto utgift 40,1 67,6 67,5 67,5 69,6 69,6 69,6 69,6 Sum inneværende år 67,6 0,0 0,0 0,0 Generell lønns- og prisstigning og inntektskrav 1,6 Diverse 0,4 Sum 2,0 0,0 0,0 0,0 Sum nettoramme 69,6 69,6 69,6 69,6 Prognose års til økonomiplan Sum utgifter 68,5 68,6 71,6 71,6 68,0 68,0 68,0 68,0 Sum inntekter -31,1-31,5-31,5-31,5-32,1-32,1-32,1-32,1 Netto utgift 37,3 37,1 40,2 40,2 35,9 35,9 35,9 35,9 Sum inneværende år 37,1 0,0 0,0 0,0 Generell lønns- og prisstigning og inntektskrav -0,3 Helårsvirkn. av tiltak og justeringer i årets bud. -0,01 Sum -0,3 0,0 0,0 0,0 Rammeendringer forøvrig Effektivisering -1,0 Sum Rammeendringer forøvrig -1,0 0,0 0,0 0,0 Sum nettoramme 35,9 35,9 35,9 35,9

15 Kommentar til driftset Arkiv, bibliotek og museer er en del av Bergens identitet og er populære publikumsinstitusjoner. Byrådets mål er at alle bergensere skal være aktive medeiere i institusjonene. De skal være felles "hjemmearenaer" for alle i tråd med at moderne publikummere ikke lenger bare er en passiv mottaker, men en aktiv medskaper. I et og i økonomiplanen vektlegger byrådet tiltak som skal muliggjøre denne visjonen, i tillegg til fornying av formidling og innsamling. Bibliotek kr. 2,6 mill.: Hovedbiblioteket styrkes som kulturarena for alle med kr. 1,6 mill. årlig, med blant annet styrking av litteraturformidling og leselystprosjekter. Søndagsåpent hovedbibliotek foreslås med kr. 0,9 mill. som et tilbud til alle. Tiltaket forventes særlig å ha betydning for barnefamiliene og for grupper som scorer lavt på viktige levekårser. Arkiv: kr. 1 mill. omdisponeres fra eksisterende midler: Kr. 1 mill. til utgifter som følge av investeringer i reoler. Reolene vil ta imot arkiv fra andre avdelinger og bidra til å oppfylle rettslige krav til arkivkvalitet. Museum: kr. 1,25 mill. omdisponeres fra eksisterende midler: Frivillig lokalt kulturminnevern styrkes bredt med 0,08 mill., til Buekorpsmuseet, Sofus Madsen museet, Bergen elektriske sporvei, Ytre Arna historielag og Bergen tekniske museum. Fellestjenester styrkes med 0,04 mill. Konsolidering av frivillige samlinger kr. 0,25 mill. Dette utvikler frivillige organisasjoner i samarbeid med profesjonelle, og styrker bevaringen av sentrale anlegg: Til Espeland fangeleir, Gamle Vossebanen, Ådnatun og Norsk handels- og reklamemuseum. Nye medier og nye samarbeid som ledd i fornying av museene og som grunnlag for publikumsutvikling kr. 0,35 mill.: Nye medier skaper nye typer likeverdige samarbeid mellom publikum og ABM institusjonene og nye typer formidling via nett. Arbeidet styrkes med midler til nettbasert dialog, publikumsutvikling, prosjektet Bergen som porten til historien og økte prosjektmidler. Kystkultur og frivillig fartøyvern styrkes med kr. 0,15 til kystkultursenteret og Fjordabåtbyen. Utredning av Nasjonalt veteranbåthavn igangsettes for å samle feltet. Stryket og oppdatert formidling og aktivitet ved de profesjonelle museene: Kr. 0,4 mill. til åpning av Norges fiskerimuseum og kr. 0,05 mill. til byhistorisk innsamling fra nyere tid. til investerings for tjenesteområde 16 Arkiv: 2012 (fra øk.plan) Beløp i mill. års til økonomiplan Avlastning/eliminering - bortsettingsarkiver 4,0 Brannsikring av Byarkivet 1,2 Prosjekter under IKT-Handlingsplanen 0,8 0,4 Sum brutto utgifter 6,0 0,4 0,0 0,0 0,0

16 Kommentar til investeringset Det avsettes kr. 0,8 millioner til undersøkelser og planlegging av tiltak knyttet til grunnsig ved Finnegården. Tjenesteområde 13 Idrett Benevnelse Innhold Ramme Bystyresak 127/09 Idrettsbyen Bergen - Et steg foran Strategier og prioriteringer for aktivitets og anleggsutvikling innen idrettsfeltet. Samlet kostnad kr. 98 mill. Bergen kommune har idrettsutgifter på 114 % av ASSS gjennomsnittet. OVERORDNET MÅLSETTING: Idrettsbyen Bergen - Et steg foran. 170 Utfordringer i tjenestene Kun 20 % av befolkningen oppfyller statens anbefaling om en halv time daglig med fysisk aktivitet, livsstilssykdommer øker, og mange mangler grunnleggende svømmeferdigheter. De siste 15 års investeringer vil fremover føre til økt vedlikeholds- og oppgraderingsbehov, bl.a. for kunstgressbaner og flerbrukshaller. Idrettens bruk av private anlegg og større idrettsarrangement fordrer økt tilskudd fra Bergen kommune Balansen mellom organisert og egenorganisert idrett må vurderes, og de som ikke finner seg til rette i organisert idrett, må sikres tilbud og en rimelig bruksandel av anlegg. Den organiserte idretten er under press fra bl.a. redusert dugnadsvilje, økte myndighetskrav og større krav til ledelse. Det er økende krav til lisenser i flere idretter, i krav som stilles for at et anlegg skal godkjennes til bruk på de ulike nivå. Ny statlig idrettsmelding vil endre rammene for kommunal idrettspolitikk. Idrettsmeldingen har som hovedmålgrupper, barn og ungdom, fysisk inaktive og personer med nedsatt funksjonsevne. Dette vil bl.a. fordre at Bergen kommune må legge mer vekt på nærmiljøanlegg og enkel tilrettelegging. Bergen kommunes hovedutfordring er gjennomføring av Idrettsplanen etter at hovedanlegget for svømming og stup åpner. Byrådet vil rullere planen innen rammene av økonomiplanen

17 Mål for 2013 Barn og unge til 2016: Bergen skal være Norges beste by for barn og unge innen idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Verbal beskrivelse av mål Forrige resultat Tallfesting av mål for året (2013) Tallfesting av mål innen utgangen av økonomiplanpe rioden (2016) Flere aktive barn og unge i områder med svake levekår Antall deltagere, variert tilbud, deltagelse FIKS Bergen og Fysak allaktivitetshus, "Aktiv by" bruk, pluss svømmeopplæring for flerkulturelle Minst 2 % økt deltagelse i Sentrum, Fyllingsdalen, Slettebakken og Løvstakken. Utvikle tilbudet i basisidrettslag. Flere tilbud i alle de 10 områder med svakest levekår. Opprettholde fysisk aktivitet og idrett, med vekt på ungdom Deltagelse i idrettslag, FIKS Bergen og Fysak allaktivitetshus, "Aktiv by" FIKS Bergen , Fysak FIKS Bergen , Fysak Økt deltagelse i sport2u Økt deltagelse i idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Breddeidrett til 2016: Alle i Bergen skal ha muligheter for å kunne utøve fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Bergen og bergensregionen Verbal beskrivelse av mål Fleksible og funksjonelle anlegg i alle bydeler Flere varierte familietilbud i områder med svake levekår. Antall ordinære- og nærmiljøanlegg, rehabiliteringsprosjekt og planlegging/ prosjektering anlegg. Antall tilbud og deltagelse Forrige resultat 2 ordinære og 2 nærmiljøanleg g, 4 rehabiliteringer Nytt mål Tallfesting av mål for året (2013) 1 ordinære anlegg, 2 nærmiljøanlegg, 5 rehabiliteringsprosje kt. Prosjektering og planprosesser. Nye familietilbud i 3 områder. Tallfesting av mål innen utgangen av økonomiplanperio den (2016) Anlegg i tråd med rullert idrettsplan. Flere tilbud i alle de 10 områder med svakest levekår. Talentutvikling og toppidrett til 2016: Flere toppidrettsutøvere og unge talentfulle idrettsutøvere skal kunne utvikle seg til nasjonalt og internasjonalt nivå Verbal beskrivelse av mål Legge til rette for toppidretten og for talentsatsinger. Økonomi, anlegg, antall satsingsmiljøer. Opprykk og uttak til nasjonal og internasjonal deltagelse for individuelle utøvere og lag, for juniorer og seniorer Forrige resultat Nytt mål Tallfesting av mål for året (2013) Konsentrere innsatsen med revidert avtale med Olympiatoppen om satsingsidretter. I samarbeid med idretten, utarbeide tallgrunnlag for statistikk. Tallfesting av mål innen utgangen av økonomiplanperioden (2016) Økt ressursbruk og tilgjengelighet i idrettsanlegg for utvalgte idretter og miljøer. Flere individuelle utøvere og lag på internasjonalt og nasjonalt nivå enn i Virkemidler for å nå disse målene: Tjenesteområdet disponerer tilskudd til delfinansiering av aktiviteter i andres regi, kommunale anlegg

18 og kommunale ressurser til egenproduksjon av tilbud. Det samarbeides bredt med aktørene. til drifts for tjenesteområde 13A - Idrett Tilskudd til lag og organisasjoner: Prognose års til økonomiplan Sum utgifter 21,4 22,2 22,3 22,3 22,8 22,8 22,8 22,8 Sum inntekter -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Netto utgift 21,4 22,2 22,3 22,3 22,8 22,8 22,8 22,8 Sum inneværende år 22,2 0,0 0,0 0,0 Generell lønns- og prisstigning og inntektskrav 0,3 Tilpasning til aktivitetsnivået 0,3 Sum 0,6 0,0 0,0 0,0 Sum nettoramme 22,8 22,8 22,8 22,8 til drifts for tjenesteområde 13B Kommunale idrettstilbud: 172 Prognose års til økonomiplan Sum utgifter 46,8 52,1 55,4 55,4 52,4 48,3 48,3 48,3 Sum inntekter -18,7-24,9-25,2-25,2-25,5-25,5-25,5-25,5 Netto utgift 28,1 27,2 30,2 30,2 26,9 22,8 22,8 22,8 Sum inneværende år 27,2 0,0 0,0 0,0 Generell lønns- og prisstigning og inntektskrav 0,4 Helårsvirkn. av tiltak og justeringer i årets bud. -0,1 Diverse 0,4 Sum 0,7 0,0 0,0 0,0 Rammeendringer forøvrig Nye tiltak - driftskonsekvenser av investeringer 0,1-4,1 Effektivisering -1,0 Sum Rammeendringer forøvrig -0,9-4,1 0,0 0,0 Sum nettoramme 26,9 22,8 22,8 22,8

19 til drifts for tjenesteområde 13C Kommunale idrettsbygg og anlegg: Prognose års til økonomiplan Sum utgifter 200,3 202,4 202,5 202,5 206,4 286,3 286,3 286,3 Sum inntekter -21,5-10,1-10,4-10,4-10,1-22,9-32,1-32,1 Netto utgift 178,9 192,3 192,2 192,2 196,3 263,4 254,2 254,2 Sum inneværende år 192,3 0,0 0,0 0,0 Generell lønns- og prisstigning og inntektskrav 4,5 Helårsvirkn. av tiltak og justeringer i årets bud. -0,04 Diverse -2,2 Sum 2,3 0,0 0,0 0,0 Rammeendringer forøvrig Nye tiltak - driftskonsekvenser av investeringer 1,6 80,1 8,5 5,2 Inntektsendring - utover generelt inntektskrav -12,8-9,2 Nødvendige tiltak i økonomiplanperioden -0,2-8,5-5,2 Sum Rammeendringer forøvrig 1,6 67,0-9,2 0,0 Sum nettoramme 196,3 263,3 254,1 254,1 Kommentar til driftset Byrådet viderefører en idrettspolitikk med rom for den allsidige breddeidretten og egenorganisert idrett, samtidig som Bergen skal være en viktig by for toppidrett og større internasjonale arrangementer. Nøkkelen er et tett samarbeid mellom kommunen, næringslivet og idretten selv. Prosjektmidler til tiltak for mennesker med svake levekår innen rammen av FIKS Bergen har gitt gode resultater og bidratt til å gjennomføre aktivitetsdelen i idrettsplanen. Byrådet foreslår kr. 6,5 mill. som faste tiltak fra Midlene skal brukes på et bredt utvalg av tiltak i de relevante områder av Bergen. Byrådet vil støtte nyskapende prosjekter som initieres av frivillige lag og organisasjoner og av private, det vil sikres at det er tiltak som også rekrutterer fra minoriteter. Ny Krohnborg idrettsanlegg er et samarbeid mellom idrett og skole med første fulle driftsår i 2013, og vil omfatte Åpen hall og levekårstilbud. Det samarbeides bredt om nærmiljøanlegg og mellom skole og idrett, bla om anlegg i Sædalen, Leikvang og Bønes. Byrådet forslår støtten til private idrettsanlegget styrket med kr. 0,48 mill. og arrangementer med kr. 0,1 mill. Det er innarbeidet et effektiviseringskrav på kr. 1 mill. i til investerings for tjenesteområde 13 Idrett, m/kommentar: 2012 (fra øk.plan) Beløp i mill. års til økonomiplan Fyllingsdalen idrettshall 12,0 20,0 0,0 0,0 Idrettsinvesteringer 19,0 3,0 50,0 50,0 50,0 Nytt 50-meters svømmebasseng 318,0 210,0 Sum brutto utgifter 337,0 225,0 70,0 50,0 50,0 Fyllingsdalen idrettshall oppgradering med tilbygg for kampsport, bordtennis og Fysak-elementer. Hallen eres over 2 år. Det foreslås avsatt kr. 3 mill. til nærmiljøanlegg og ski/ joggeløyper.

20 Nytt 50 meters svømmeanlegg ferdigstilles med siste bevilgning på kr. 210 mill. Anlegg prioritert i rullert idrettsplan foreslås dekket med kr. 50 mill. årlig fra Byrådet vurderer ny flerbrukshall til erstatning for dagens Landåshall. Prosjektet sees i sammenheng med skole på Landås, og utvikling av idrettsarealet rundt eksisterende bane. Tjenesteområde 14 Næring Benevnelse Innhold Kostnadsramme Strategisk Næringsplan for Bergensregionen Handlingsplan for næringsutvikling i Bergen Koordinerer tiltak og satsinger i de 9 kommuner i Bergensregionen og er overordnet politikk for Bergen. Konkretiserer Bergens tiltak innen rammen av regional politikk Ingen økte kostnader. Ingen økte kostnader 174 OVERORDNET MÅLSETTING: Bergensregionen skal være blant de fremste arenaer for kunnskapsbasert nyskaping og kreativitet. Gjennom identitetsbygging og forpliktende samspill skal det videreutvikles en verdiskapende og slagkraftig region. Bergensregionen skal være blant landets tre beste næringsregioner målt etter NHO sin årlige næringsindeks. For 2011 var regionen nr. 6. Utfordringer i tjenestene Adgang til markeder, tilgang til kunnskap, varer og tjenester forutsetter velfungerende infrastruktur. Bedriftenes konkurranseevne og lønnsomhet påvirkes sterkt av transport- og logistikkostnader. bergensregionen må sammen være pådriver for en raskere utbygging av infrastruktur, inkludert kyststamvei. Fire konkrete oppgaver vil være høyt på byrådets politiske agenda i økonomiplanperioden: Det er et stort behov for nye næringsarealer. BRB har utarbeidet en rapport som viser tilgjengelig areal med utgangspunkt i at kommunene vil arbeide sammen om løsninger. Det er behov for messe- og konferansesenter. Prosjektet i Solheimsviken vil dekke deler av behovet. Utvikling av Bergen sentrum som handelssentrum for regionen styrkes med igangsettelse av strategisk sentrumsplan. Utfordringene er bl.a. tilgjengelighet, synlighet og samordning. Nye torget er ett element her. Strukturer som forenkler større arrangement i Bergen.

21 Mål for 2013 Verbal beskrivelse av mål Forrige resultat Tallfesting av mål for året (2013) Tallfesting av mål innen utgangen av økonomiplanperiod en (2016) Bergen skal være blant Norges 3 beste næringsregioner. NHOs næringsindeks måler nyetableringer, vekstforetak, lønnsømme foretak og næringslivets størrelse mot folketall i området. Regionen nr. 6 i Blant de fem beste i Norge. Blant de tre beste i Norge. Øke profileringen av regionens næringsliv nasjonalt og internasjonalt. Prosjekter med høy positiv bruker- og eiertilfredshet. Regionmarkering på minst 6 større arrangementer via BRB. Regionmarkering på minst 6 større arrangementer via BRB. Regionmarkering på minst 6 større arrangementer via BRB. Satse på entreprenørskap Antall etablererkurs og og innovasjon. kurstilfredshet. GROW. 5 etablererkurs, Grow med Kundetilfredshet på min. 80 % Minst 5 Minst 5 etablererkurs. Grow Etablererkurs. Grow med kundetilfredshet med kundetilfredshet på min. 80 % på min. 80 % Vekst i reiselivet. 1,4 mill. gjelstedøgn og 71 % belegg flere 71 % belegg, gjestedøgn, belegg flere ventes redusert gjestedøgn pga økt kapasitet flere gjestedøgn, 73 % belegg. 175 Virkemidler for å nå disse målene: Samspill med lokale regionale og internasjonale organisasjoner og nettverk.. til drifts for tjenesteområde 14 Næring: Kommentar til driftset Næringsutvikling er en premiss i planlegging, byrådsavdelingen vil sikre god samhandling og kontaktflate mellom offentlig og privat. Prognose års til økonomiplan Sum utgifter 26,4 21,6 21,6 21,6 22,0 22,0 22,0 22,0 Sum inntekter -5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Netto utgift 21,2 21,6 21,6 21,6 22,0 22,0 22,0 22,0 Sum inneværende år 21,6 0,0 0,0 0,0 Generell lønns- og prisstigning og inntektskrav 0,4 Sum 0,4 0,0 0,0 0,0 Sum nettoramme 22,0 22,0 22,0 22,0 Bergen kommunes tre satsingsområder er: Innovasjon og nyskaping, med fokus på hav, kyst og energi, og Kultur- og opplevelsesnæringene. Bergen skal være Europas marine hovedstad. Gjennom felles overordnet næringsplan, Business Region Bergen og nettverksorganisasjonene har bergensregionen gode redskap for felles utvikling. Det er en varig jobb å sikre at mange kommuner og næringsaktører trekker i samme retning. Bergen er og må være motor i dette arbeidet, og vil også bidra til at arbeidet er forankret i gode vestnorske allianser.

22 Næringsseksjonen er også sentral i arbeidet med å opprette et næringssamarbeid for de syv storbyene i Norge. Samarbeidet er forankret under KS Storbynettverk. Byrådet tar sikte på å dreie fokus i arbeidet mot følgende prioriterte felt: Resultatoppfølging BRB og nettverksorganisasjonene. Oppfølging av rammebetingelser for næringslivet gjennom høringssvar og konkret endringsinnspill til nasjonale og regionale nivå. Politisk samarbeid i regionen på flere nivå, bla om samferdsel og økt andel av statlige arbeidsplasser til Bergen og regionen. Blant konkrete prioriterte oppgaver 2013 vil være å styrke Bergen sentrum som handelsområde, styrke Flesland, Bergen som intermodal havn og forankre driften av Torget og den nye Torghallen i tråd med vedtatte mål. Det igangsatt et eget prosjekt for næringsarealer i regi av BRB. Tjenesteområde Landbruk 176 Byrådet vedtok i juni 2012 å etablere landbruk som etat innen BKNI. Benevnelse Innhold Kostnadsramme Landbruksplan for Bergen Kommunal landbrukspolitikk Ingen egne midler Utfordringer i tjenestene Landbruk i Bergen er både en tradisjonsrik næringsvei, en innsatsfaktor for matkultur og reiseliv, og representerer en gruppe aktører som bidrar med viktige frilufts- og fritidsarenaer for store deler av befolkningen. Landbruk er under press fra mange kanter - lønnsomhet, nasjonale og internasjonale rammebetingelser og fra urbanisering. Mål for 2013 Verbal beskrivelse av mål Koordinere landbrukspolitikken med næringspolitikken. Etableres etter overføring Forrige resultat Nytt mål som følge av endret organisering. Tallfesting av mål for året (2013) Etablere ny politisk ramme for videre arbeid Tallfesting av mål innen utgangen av økonomiplanperiod en (2016) Det vil foreligge konkrete mål etter overføring. Virkemidler for å nå disse målene: Landbruk som næring har som mål å øke sektorens verdiskapning. Det kreves samordning av aktører og nasjonale og regionale utviklingsmidler. Følgende satsinger kan være aktuelle: Kortreist mat med produktutvikling, merkevareetablering, festivaler og formidlingsprogram. Bredere matkultursatsinger i samarbeid med fiskeindustri, reiseliv og detaljisthandel. Utvikling av gårdsbaserte aktiviteter som både skaper inntekt for landbruksaktørene og gir en

23 bredere befolkning frilufts- og formidlingstilbud av høy verdi. Kommentar til driftset Tall for Landbruk er fortsatt inkludert i et for Grønn etat, overføring vil foregå i løpet av høsten Driftset videreføres. Ved virksomhetsovergang vil aktivitetene og prioriteringene vurderes og det vil lages egen sak om justering av etaten. Tjenesteområde 16 Administrasjon OVERORDNET MÅLSETTING: Administrative tjenester av høy kvalitet til byråd, byrådsavdeling, bystyret og publikum. Utfordringer i tjenestene Antall ansatte i BKNI har økt med 300 medarbeidere fra byarkiv, kulturskole, seniorsentre, frivillighetssentraler og landbruk, uten økte administrative ressurser. I tillegg har også aktiviteten generelt økt, det er kommet nye tilbud, prosjekter og oppgaver, økt kompleksitet i avtaler, økte krav til innsyn og til innkjøp. Mål for 2013 Verbal beskrivelse av mål Reduksjon av sykefravær. Økt sysselsetting av personer med redusert funksjonsevne. Økt yrkesaktivitet etter 55 år Sykefraværsstatstikk Antall ansatte med redusert funksjonsevne Gjennomsnittlig avgangsalder Forrige resultat 7,4 % sykefravær Tallfesting av mål for året (2013) 6,7 % 4 Varig tilrettelagte arbeidsplasser Utvikle måltall for avgangsalder Tallfesting av mål innen utgangen av økonomiplanperioden (2016) Holde det høye nivået relativt til kommunen ellers. Virkemidler for å nå disse målene: Stram styring, effektiv utnyttelse av ressurser, stram prioritering av tjenester og oppgaver som skal utføres, samt økt bruk av IKT. Kommentar til driftset Byrådet styrker administrasjonset med kr. 1 mill. i lys av økt ansvar og økte krav. 177