FOTO: SYNNØVE AAS. Byrådsavdeling for oppvekst

Transkript

1 FOTO: SYNNØVE AAS Byrådsavdeling for oppvekst

2 BYRÅDSAVDELING FOR OPPVEKST Byråd: Hans-Carl Tveit (V) Kommunaldirektør: Anne-Marit Presterud Byrådsavdeling for oppvekst skal legge til rette for gode oppvekstvilkår for barn og unge. Byrådsavdelingen har det politiske, faglige og administrative ansvaret for tjenesteområdene barnehage, skole og idrett. Avdelingen har også ansvaret for plan- og utredningsarbeidet for det frivillige organisasjonslivet, samt behandlingen av tilskuddsordningene for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene. I tillegg kommer administrative støttefunksjoner. Overordnet målsetting Byrådsavdelingens overordnede mål er å gi alle kunnskap og like muligheter til å realisere sine evner. Dette gjøres gjennom en sterk satsing på den offentlige skolen i Bergen, og ved å skape gode oppvekstmiljøer med et mangfold av idretts- og kulturaktiviteter. Barnehage- og skoletilbudet skal sette barn og unge i sentrum med høy kvalitet, nyskapning og inkludering som kjennetegn. Opplæringen skal tilpasses barn og unges evner og forutsetninger. Byrådets visjon er at Bergen skal bli Norges beste by for barn og unge. Gjennom felles pedagogisk retning - Kompetente barn og unge - skal alle gis gode muligheter for læring. Barnehage Hovedsatsingen i økonomiplanperioden er å fortsette etableringen av nye barnehageplasser, slik at alle som ønsker barnehageplass får tilbud om det. Dette innebærer fortsatt barnehageutbygging også i årene 2008 til Byrådet vil ha økt fokus på kvalitet og profilutvikling i de kommunale barnehagene, blant annet for å møte den konkurransen som vil oppstå når full barnehagedekning oppnås. Et viktig satsingsområde vil være rekruttering av tilstrekkelig personale i kommunale og private barnehager. I forbindelse med Barnehageløftet er det igangsatt et utviklingsarbeid der målet er å utvikle kompetanse på områdene Barns medvirkning, Språk og tallforståelse og Bruk av digitale verktøy i til sammen 45 barnehager. Dette arbeidet vil bli videreført i I tillegg vil barnehagene delta i satsingen på "Bergen - en by i bevegelse". Antall barnehager som deltar i prosjektet Den kulturelle bæremeisen vil økes fra 10 til 15. Skole I bergensskolen skal alle elevene sikres kunnskap og like muligheter i tråd med visjonen for bergensskolen - Kompetanse for alle i mulighetenes skole. Lærerne er skolens viktigste ressurs. For å realisere visjonen skal det satses på etter- og videreutdanning av lærerne. Nedskjæringenes tid i skolen er over. Byrådet har fått orden på økonomien og har startet den største opptrappingen i bergensskolens historie. Byrådet legger opp til flere nye tiltak for å styrke og bedre kvaliteten i skolen i Herunder vil byrådet legge frem en forpliktende opptrappingsplan for å øke timeressursene i skolen, utvide leksehjelpen i tett samarbeid med frivillige organisasjoner, samt styrke rammene for realfagsundervisningen. Byrådet øker også satsingen på realfag gjennom videreføring av "Sommerviten" (sommertilbud til elever i grunnskolen) og gjennom økte bevilgninger til vitensenteret i Bergen - VilVite. Satsingen på "Bergen - en by i bevegelse" og Kulturskolen videreføres. På investeringssiden skal arbeidet med å bygge nye skoler samt modernisering og utviding av eksisterende gjennomføres slik Bystyret har vedtatt. 96

3 Idrett Byrådet vil i økonomiplanperioden styrke satsingen på idrett og fysisk aktivitet gjennom utarbeidelse og iverksetting av ny idrettsmelding. Byrådet understreker behovet for å øke satsingen på idrett og fysisk aktivitet i hverdagen, og viderefører nærmiljøprosjektet og satsingen på nærmiljøanlegg tilknyttet eksisterende idrettsanlegg og skoler. Byrådet ønsker også å styrke samarbeidet med idrettsorganisasjonene og vil legge til rette for å opprettholde idrettslagenes aktivitet overfor barn og unge. Frivillighet Byrådet har gjennom "Frivillighetsmeldingen" vist betydningen av det store engasjementet og aktivitetstilbudet som de frivillige organisasjonene tilrettelegger for barn og unge. En videre oppfølging av dette arbeidet er viktig for å styrke frivilligheten ytterligere. Rekruttering - organisasjon Byrådsavdelingen arbeider bevisst med å sikre rekruttering til nye lederstillinger og å øke kompetansen hos dem som allerede er ansatt som ledere. Dette gjøres både ved videreføring av lederutviklingsprogram og avvikling av flere rekrutteringskurs for interesserte ansatte som ønsker å kvalifisere seg for lederstillinger. Den sterke utbyggingstakten av barnehager har ført til økt konkurranse om arbeidskraften innen denne sektoren. Avdelingen har gjennomført egne rekrutteringsprosjekt for å sikre at nye kommunale barnehager får den bemanning som trengs for forsvarlig drift. Tallmessig oppsummering for politikkområdet: Beløp i mill kr Regnskap Vedtatt budsjett Justert budsjett Prognose årsforbruk Forslag årsbudsjett Forslag til økonomiplan DRIFT (netto utg.) 01 Barnehage og skole 2 398, , , , , , , ,6 12 Kultur 2,7 3,2 3,2 3,2 3,3 3,3 3,3 3,3 13 Idrett 157,0 153,3 155,5 155,5 173,6 174,6 182,3 182,3 16 Administrasjon og fellesfunksjoner 35,0 36,6 37,3 37,3 37,9 37,9 37,9 37,9 21 Sentrale budsjettposter -28,2-11,3-11,3-11,3-11,3-11,3-11,3-11,3 Sum driftsrammer 2 564, , , , , , , ,8 Beløp i mill kr Vedtatt budsjett Forslag årsbudsjett Forslag til økonomiplan INVESTERING (brutto utg.) 01 Barnehage og skole 520,9 552,6 394,5 187,0 546,0 13 Idrett 24,4 184,0 229,4 251,9 31,7 Sum investeringsrammer 545,2 736,5 623,9 438,9 577,7 Barnehage Tjenesteområdet omfatter barnehager, barneparker og spesialtiltak for førskolebarn. Lov om barnehager, Rammeplan for Barnehager og Opplæringsloven gir de nasjonale føringene på dette tjenesteområdet. Utfyllende informasjon om utvikling av tjenesten finnes i følgende plangrunnlag: Benevnelse Referanse Innhold Prinsipper for ny Bystyresak Vedtak om grunnleggende prinsipp for felles modell tildelingsmodell for kommunale og private barnehager i 2005 for ressurstildeling til de kommunale og private barnehagene 97

4 Benevnelse Referanse Innhold Barnehageplan for Bergen Kvalitetssikrings- og kompetanseutviklingsplan for kommunale og private barnehager Ny opptaksordning for barnehager i Bergen kommune Bystyresak Bystyresak 6-05 Bystyresak Bystyresak Planen legger føringer for pedagogisk drift og bemanning, likebehandling av kommunale og private barnehager samt tiltaksplan for etablering av til sammen 1427 nye barnehageplasser Aktivitetsplan for følgende utviklingsområder: Implementering av ny Lov om barnehager og ny rammeplan Implementering av barnehageplan for Bergen og revidert opptaksordning og opptakskriterier En lærende organisasjon innføring i strategi for organisasjonslæring Planarbeid og vurdering i barnehagen Spesialtiltak i barnehagen Språkstimulerende tiltak Ny opptaksordning gjeldende fra for alle kommunale og private barnehager; med felles opptakskriterier, innføring av nummerert venteliste samt felles klagebehandling. Status for ny opptaksordning for barnehager i Bergen kommune Bystyresak Saken gjengir hovedtrekkene fra en erfaringsgjennomgang med styrerne i barnehagene, og orienterer om endringer og tilpasninger som er foretatt underveis i implementeringsfasen av den nye opptaksordningen. Den Kulturelle Bæremeisen Bystyresak Etablering av kunstformidlingsprosjektet Den kulturelle bæremeisen Tiltaksplan for full barnehagedekning alle får bli med! Status og tiltaksplan for barneparkene Organisering av spesialtiltak barnehage Opplæringstilbud til barn med autisme og beslektede kommunikasjonsforstyrrelser Melding om tilsyn i kommunale og private barnehager Frivillighetsmelding for Bergen Nærmiljøpakke Åpen skule prinsippavklaringer Bystyresak Bystyresak Bystyresak Bystyresak Bystyresak Bystyresak 216/06 Bystyresak 176/07 Tiltaksliste for etablering av full barnehagedekning. Saken følges opp gjennom kvartalsvis rapportering til komite for oppvekst. Barneparkene sikres økonomisk likebehandling og det legges opp til en videreføring av tilskuddsrammen fram til full behovsdekning barnehage er realisert. Opprettelse av fagsentre i hver bydel som omfatter spesialpedagoger, logopeder og støttepedagoger samlet i en tjeneste. Fagsentrene legges til PPT kontorene i hver bydel. Organisering av et opplæringstilbud for barn med autisme og beslektede kommunikasjonsforstyrrelser. Opprettelse av et byomfattende kompetanseteam knyttet til PPT Åsane. Koordinatoransvaret legges til kompetanseteamet. Gjennomgang og funn/avvik i forbindelse med tilsyn i til sammen 42 barnehager i Bergen kommune i perioden oktober-november Tilsynet er basert på målsetning i Tiltaksplan for kommunale, fylkeskommunale, statlige og private barnehager i Bergen kommune Beskrivelse av frivillighetsfeltet i Bergen, strategier og utfordringer for videreutvikling av godt samarbeid med frivillighetsfeltet. Ser på prinsipper for hvordan midlene skal fordeles og tiltaket organiseres. 98

5 Visjonen for barnehage er: Et mangfoldig barnehagetilbud av høy kvalitet for alle barn. Alle barn som ønsker det vil få tilbud om plass i barnehager. Tilbudet kjennetegnes av høy der den enkelte barnehage utvikler sin egen profil. kvalitet, OVERORDNET MÅLSETTING: Hovedsatsingen i økonomiplanperioden vil være å fortsette etableringen av barnehageplasser både i privat og kommunal regi, slik at alle barn i Bergen kan tilbys en barnehageplass. Byrådet vil ha økt fokus på kvalitets- og profilutvikling i de kommunale barnehagene, blant annet for å møte konkurransen som vil oppstå ved full barnehagedekning. Utfordringer i tjenestene Utbygging av barnehageplasser Kommunen la høsten 2006 fram en oppdatert plan for hvordan alle barn i Bergen kan få tilbud om barnehageplass ( Tiltaksplan for full barnehagedekning 1,2,3 alle får bli med! ). Søkertall fra mars 2007 viser en økning i etterspørselen fra 87 % høsten 2006 til 90 % våren Det antas at behovet for barnehageplasser vil stige ytterligere ut i fra forventet økning i barnetallet i Bergen og økt etterspørsel som følge av økt tilgjengelighet og eventuell reduksjon av pris. Legger en til grunn at full barnehagedekning vil være mellom %, vil målet kunne realiseres ved årsskiftet 2009/2010. I Arna, Fyllingsdalen, Ytrebygda og Åsane vil målet snart være nådd. For å hindre overetablering i disse bydelene er det tett dialog med planavdelingen i kommunen når nye reguleringsplaner behandles. I bydelene Bergenhus, Årstad, Fana og Laksevåg er utfordringene størst med å nå målet om å gi alle barn tilbud om barnehageplass. Byrådet vil satse på etablering av kommunale oppveksttun i skoler hvor elevtallsutvikling muliggjør dette. Dette gjør det lettere å gi et sammenhengende læringsløp. Byrådet vil fra 2008 sette av 0,3 mill. kr. til et pedagogisk prosjekt i kommunale oppveksttun. De kommunale barnehagene melder om et stort vedlikeholdsetterslep, og det er en utfordring i perioden å oppgradere de kommunale barnehagene til dagens standard. Byrådet vil i 2008 sette av 5 mill. kr. til opprusting/universell utforming i kommunale barnehager. Barnehagens kvalitet Det er en utfordring å få minoritetsspråklige til å søke barnehageplass for sine barn, og det vil bli opprettet et forsøksprosjekt i en bydel med fokus på å nå de minoritetsspråklige familiene. Prosjektet fordrer samarbeid med helsestasjon, MOKS og sosialkontor. Byrådet vil sette av 1 mill. kr. til prosjektet i Rekruttering av tilstrekkelig bemanning i kommunale og private barnehager vil være en utfordring i årene framover. Dette vil bli fulgt tett opp gjennom en plan for rekruttering av personell i samarbeid med byens utdanningsinstitusjoner. Byrådet vil styrke kompetansen i kommunale barnehager ved å legge til rette for at assistenter kan ta fagbrev, og vil starte opptrappingsplanen ved å sette av 0,5 mill. kr årlig til dette. Byrådet vil videre avsette 0,2 mill. kr. til kompetanseheving blant ansatte. 99

6 Det er fortsatt en utfordring å legge til rette for at Rammeplan for barnehager blir fullt ut implementert i den enkelte barnehage. Dette fordrer økt satsing på kompetanseutvikling både hos kommunen som barnehagemyndighet og i barnehagene. Det vil i økonomiplanperioden spesielt legges vekt på realfagssatsing knyttet til Rammeplanens fagområder antall, rom og form. Byrådet vil legge til rette for å heve kompetansen i realfag blant ansatte og på denne måten vise en helhetlig realfagssatsing fra barnehage til ungdomsskole. Bergen kommune arbeider videre med en felles pedagogisk retning for barnehager og skoler gjennom prosjektet Kompetente barn og unge. For skoleåret 2007/2008 startes det opp nye kurs der ytterligere 13 barnehager, 14 skoler og 6 PPT-kontorer deltar. Utvikling og synliggjøring av de kommunale barnehagenes profil blir viktigere jo nærmere en kommer full barnehagedekning. Kommunen har et arbeidsgiveransvar for de kommunale barnehagene, og vil i 2008 ha fokus på profilering av den enkelte kommunale barnehage. Med økt antall barnehageplasser oppdages flere barn med spesielle behov i barnehagene. En utfordring er å gi disse barna et kvalitativt godt tilrettelagt tilbud innen de økonomiske rammer som foreligger i dag. Antall barn med store og omfattende hjelpebehov er økende. Dette krever hjelp fra ulike faginstanser, herunder medisinsk kompetanse, og fordrer større grad av samarbeid mellom de ulike byrådsavdelingene. Antall barn med enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp har vært stabilt de senere år, mens behovet for ressurser til styrking av grunnbemanning øker sterkt. Barneparker er et korttidstilbud med inntil 20 timer oppholdstid pr. uke. Antall barneparker i Bergen er redusert de senere årene. I 2006 var ca 50 barneparker i drift, mens det ved utgangen av 2007 forventes å være 39. Byrådet vil opprettholde rammen til barneparkene og styrker dermed tilskuddet til den enkelte barnepark. For å realisere de overordnede målsettinger, vil byrådet ha følgende strategier: Sikre utbygging av barnehageplasser ved å satse på både privat og kommunal barnehageutbygging vurdere barnehagebehov i alle reguleringsplaner og kommunedelplaner i tråd med retningslinjene i kommuneplanens arealdel fokusere på rekruttering av kompetent barnehagepersonale Satse på barnehagens kvalitet ved å fokusere på realfagssatsing og IKT knyttet opp mot Rammeplanens fagområde antall, rom og form gi assistenter i kommunale barnehager mulighet til å ta fagbrev fokusere på å beholde kompetent personale gjennom konkurransedyktige arbeids- og lønnsforhold Mål for 2008 MÅL: Etablere full barnehagedekning ved å gi alle barn som søker barnehageplass innen 1. mars plass innen utgangen av

7 opprette et forsøksprosjekt for å øke andel minoritetsspråklige barn i barnehagene Status: I Bergen var det pr totalt barn i alderen 1-5 år. KOSTRA-tallene viser at det pr var barnehageplasser i Bergen. I tidsrommet frem til og med ble det etablert 566 nye barnehageplasser. I løpet av høsten 2007 vil mer enn barn ha barnehageplass i Bergen. MÅL: Styrke barnehagenes kvalitet ved å Synliggjøre kommunale barnehagers profil for eksempel innen kultur, miljø og fysisk aktivitet. Øke realfagskompetansen i barnehagene gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter ved: - Pedagogiske utviklingsprosjekt knyttet til oppveksttun - Kompetanseheving blant ansatte - Prosjektet språk- og tallforståelse Heve kompetansen til assistenter i kommunale barnehager ved å gi muligheten til å ta fagbrev. Status: Arbeidet med å utvikle kommunale barnehagers profil er startet opp. Forslag til driftsbudsjett for tjenesteområde 01A Barnehage: Beløp i mill kr Vedtatt Justert Prognose Forslag Regnskap budsjett budsjett årsforbruk årsbudsjett Forslag til økonomiplan Inntekt -933,1-936,6-973,4-973, , , , ,4 Utgift 1 206, , , , , , , ,2 Netto utgift 273,4 256,9 288,5 293,5 276,7 275,8 275,8 275,8 Rammeendringer uten aktivitetsendring: Utg.p: Vedtatt budsjett ,9 256,9 Diverse 19,7-0,2 Generell lønns- og prisstigning 11,9 50,5 Sum endringer 31,6 50,2 Sum justert budsj./ramme uten aktivitetsendr. 288,5 307,1 Rammeendringer for øvrig: Effektivisering -6,5 6,5 Engangstiltak -2,0 Helårsvirkn. av tiltak og justeringer i årets bud. -0,1 Inntektsendring -228,1-12,2 Nye tiltak 206,3 10,1-1,9-3,2 Nødvendige tiltak i økonomiplanperioden -5,3 1,9 3,2 Sum øvrige årlige rammeendringer i øk.planperioden -30,5-0,9 0,0 0,0 Sum nettoramme 01A Barnehage 276,7 275,8 275,8 275,8 Kommentar til driftsbudsjettet Effektivisering: Inndekking av mulig manglende statlig finansiering av nye kommunale barnehageplasser i 2008, vil kreve effektiviseringstiltak på 6,8 mill. kr. Engangstiltak: I vedtatt økonomiplan var det avsatt midler til sikkerhetssjekk og oppgradering av lekearealer og lekeapparater i barnehagene. Da mange barnehager nå har foretatt oppgradering, forventes behovet å avta, og 2 mill.kr. av totalt 5 mill. kr. omdisponeres til nye tiltak. Inntektsendring: Det forventes at statlige overføringer til barnehagesektoren, dvs. det ordinære statstilskuddet og skjønnsmidlene i 2008 vil øke med 208,3 mill. kr. i forhold til Beregningen er foretatt på grunnlag av planlagt utbygging 2007 og Helårsvirkningen av foreldrebetalingen for de nye kommunale barnehageplassene som etableres i 2007 og 2008 utgjør 19,9 mill. kr. 101

8 Nye tiltak: Det er planlagt etablert rundt 850 permanente og midlertidige barnehageplasser i kommunal regi i 2007 / 2008 i tillegg til en rekke private barnehager. Som følge av dette øker utgiftene med 198,4 mill. kr. i 2008 og ytterligere 9,5 mill. kr. i Til nye prosjekter har byrådet avsatt 2 mill. kr. årlig. Etter pålegg fra staten (SFT) har byrådet i tillegg foreslått å avsette 6 mill. kr i 2008 til undersøkelser av jordsmonn i barnehagene. Midler til utbedring av jordsmonnet er avsatt i de påfølgende år. De nye tiltakene i 2008 kan spesifiseres som følger: Nye barnehageplasser, kommunale og private Fagbrev assistent Forsøksprosjekt minoritetsspråklige barn Kompetanseheving blant ansatte - realfagssatsing Pedagogisk prosjekt oppveksttun - realfagssatsing Prosjektutgifter - kartlegging av jordsmonn i barnehager Sum 198,4 mill. 0,5 mill. 1,0 mill. 0,2 mill. 0,3 mill. 6,0 mill. 206,4 mill. Nødvendige tiltak og reduserte ytelser: Nødvendige tiltak er utgiftsreduserende tiltak som må iverksettes for å saldere budsjettet dersom rammene for politikkområdet ikke styrkes i perioden Dette gjelder mulig manglende statlig finansiering av nye kommunale barnehageplasser i Dersom den statlige finansieringen øker utover de forutsetninger som er lagt til grunn i budsjettet, vil behovet for utgiftsreduserende tiltak bli mindre eller eventuelt falle bort. Byrådet vil eventuelt komme tilbake til dette i tilleggsinnstillingen til budsjettet avhengig av hvilke signaler om fremtidig statlig finansiering som fremkommer i regjeringens forslag til statsbudsjett for Forslag til investeringsbudsjett for tjenesteområde 01A Barnehage: Beløp i mill kr (brutto utgifter) Vedtatt Forslag budsjett årsbudsjett Forslag til økonomiplan Administrasjonslokaler 1,5 Barnehageinvesteringer 88,3 46,6 51,5 30,0 IT-investeringer 1,1 Sum brutto utgifter 89,4 46,6 53,0 30,0 0,0 Kommentar til investeringsbudsjettet Med bakgrunn i behovet for videre utbygging av barnehager er rammen for tjeneste foreslått økt til 129,6 mill. kr. for tidsrommet

9 Skole Tjenesteområdet omfatter grunnskolen, SFO, voksenopplæringen, kulturskolen, den kulturelle skolesekken, leirskole, pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) og Syns- og audiopedagogisk tjeneste i Hordaland (SAPT-H). Opplæringsloven og Kunnskapsløftet gir de nasjonale føringene på dette tjenesteområdet. Utfyllende informasjon om utvikling av tjenesten finnes i følgende plangrunnlag: Benevnelse Referanse Innhold Bergen en by i bevegelse! Styrking og stimulering av fysisk aktivitet i skole og fritid Handlingsplan mot mobbing og problematferd Entreprenørskap i bergensskolen Bystyresak Bystyresak Bystyresak Prosjekter knyttet til fysisk aktivitet og måltider i skolen. Arbeid med læringsmiljø, forebyggende arbeid og håndtering av problematferd i grunnskolen. Handlingsplan for utvikling av entreprenørskap. Elevbedrift. Samarbeid med Ungt Entreprenørskap. Yrkes- og utdanningsveiledning. Plan for digital kompetanse Bystyresak Kompetanseutvikling. Infrastruktur for pedagogisk bruk av IKT. Kostnadseffektive driftsløsninger. Kultur for læring Kompetanse for utvikling Kunnskapsløftet Bystyresak Forankring og strategi for implementering av skolereformen Kunnskapsløftet i Bergen. Kompetanseutvikling og prioriterte fag og områder. Den kulturelle skolesekken rapport og handlingsplan Rammeplan for utdanning til demokrati Reviderte vedtekter og felles håndbok for skolefritidsordningen i Bergen kommune Handlings- og tiltaksplan for alternative skoler og alternative opplæringstilbud Rullering av kulturskolens handlingsplan Forskrift om skolenes opptaksområder Bystyresak Bystyresak Bystyresak Bystyresak Byrådssak 283/06 Byrådssak Oversikt over skolenes deltakelse i den kulturelle skolesekken. Videre utvikling av storbymodellen. Kulturbilletten. Styrking av demokratiopplæring. Elevmedvirkning og elevråd. Rutiner for kontakt mellom elever og politikere. Vedtak om mer fleksible plasstyper. Reduksjon av pris. Verktøy for å sikre kvalitet i SFO. Videre utvikling av tilbud ved Alrekstad skole og Godvik skole. Støtte og samarbeid med vanlige grunnskoler knyttet til problematferd. Etablering av deltidstilbud og læringsarenaer i ulike bydeler. Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid. Utvikling av Kulturskolens organisering og rammebetingelser. Viser realisering av nasjonal målsetting om at kapasiteten i Kulturskolen skal være på minst 30 % av antall barn i grunnskolen. Elevtallsutvikling. Opptaksområder. Kapasitet og organisering. Ressurser. Modernisering av bergensskolen Kvalitetsmelding for grunnskolen 2005 Bystyresak 299/06 Bystyresak 22/07 Skolestruktur og investeringsbehov. Rehabilitering og vedlikehold Omhandler faktorer og resultater knyttet til mål på områdene: rammer og ressurser, elevenes læringsutbytte og faglige miljø samt læringsmiljø. Gir grunnlag for å vurdere, prioritere og gjøre strategiske valg for bergensskolen. 103

10 Benevnelse Referanse Innhold Plan for kvalitetsutvikling i grunnskolen Frivillig tilsyn utover skoletid elever med særskilte behov på ungdomstrinnet. Økonomiske vurderinger av tilbudet til elever særskilte behov på 5.-7 trinn Strategi for kompetanseutvikling, tiltaksplan for kunnskapsløftet Handlingsplan for utvikling av samarbeid hjem - skole Handlingsplan for grunnleggende realfagskompetanse Bystyresak 23/07 Bystyresak 65/07 Bystyresak 90/07 Bystyresak 172/07 Bystyresak 177/07 Beskriver et helhetlig system for kvalitetsutvikling og kvalitetsvurdering i bergensskolen og prioriterer tema for utvikling i planperioden Prioriterte områder er realfag og digital kompetanse. Fokus på lærernes faglige kompetanse, opprettelse av kvalitetsportal. Behov for tilsynsordninger på ungdomstrinnet for elever med særskilte behov, ansvar, organisering og drift. Økonomi, herunder egenbetaling for tilbud på trinn Forankring og strategi for implementering av skolereformen Kunnskapsløftet i Bergen. Kompetanseutvikling og prioriterte fag og områder Oppretting av driftsstyrer ved nye skoler og motivere eksisterende skoler til en driftsstyreordning. I løpet av høsten 2007 opprettes det et forsøk med kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen. Omfatter matematikk, kjemi, fysikk, biologi, geologi og teknologi. Målsettingen er at barn og unge i bergensskolen utvikler grunnleggende kunnskaper og ferdigheter i realfag, for å gjøre dem kompetente og interesserte i å videreutvikle sin kompetanse innen fagfeltet. Visjonen for skole er: Kompetanse for alle i mulighetenes skole. I mulighetenes skole skal alle barn og unge oppleve å lykkes og fremstå som kompetente. Kompetanse innebærer å være i stand til å skaffe seg de kunnskaper, ferdigheter og erfaringer som gjør den enkelte i stand til å mestre aktuelle utfordringer alene og sammen med andre. OVERORDNET MÅLSETTING: Alle barn og unge skal sikres kunnskap og like muligheter til å realisere sine evner. Rammene for læringsarbeidet bedres gjennom modernisering av skoleanleggene, styrking av elevressursene og gjennom heving av lærernes kompetanse. Oppfølging av de sentrale føringene som ligger i Kunnskapsløftet, videreføres gjennom skoleåret 2007/2008, som er det siste året i innføringsfasen for skolereformen. Nye fagplaner realiseres i grunnskolen, og satsingsområdene grunnleggende realfagkompetanse og grunnleggende kompetanse i IKT følges opp, jfr. b-sak 23/07. Gjennom dokumentasjon og analyse av innsatsfaktorer, prosesser og resultater legger Byrådet til rette for målrettet utvikling av bergensskolen. Utfordringer i tjenestene Å kunne finansiere driftskonsekvensene av skolebyggsatsingen uten at dette går på bekostning av kjernevirksomheten, er en hovedutfordring som i økende grad vil gjøre seg gjeldende de kommende år. 104

11 Elevkompetanse Kunnskapsløftets hovedmålsetting er å øke elevenes læringsutbytte. Kravet om differensiering og tilpasset opplæring innebærer at skolen må gi et opplæringstilbud som er tilrettelagt for den enkelte elev. Byrådet vil øke elevrelaterte ressurser i skolen for å sikre den enkelte elevs rett til tilpasset opplæring. For 2008 vil byrådet øke timetallsressursene tilsvarende en helårsvirkning på 54 mill. (virkning for 2008 er 25 mill). Det er samtidig en utfordring knyttet til spesialundervisningen. Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) viser at antallet elever som mottar spesialundervisning er stabilt, men at antallet elever med tunge behov er noe økende. Bruk av assistenter har økt kraftig i bergensskolen. Tall fra GSI og erfaringer fra andre kommuner tyder på at skoler kan gjøres i stand til å ivareta elever med mindre tilpasningsbehov innenfor ordinære rammer. Dette er i tråd med ønsket utvikling og i samsvar med føringer i Kunnskapsløftet. Byrådets opptrapping av lærertetthet vil gi mulighet for å styrke tilpasset opplæring generelt, og gi et bedre tilbud til elever med spesielle behov. Hovedsatsingsområdene, i vedtatt i Plan for kvalitetsutvikling , er grunnleggende realfagkompetanse og grunnleggende digital kompetanse. Bystyret har vedtatt handlingsplan for realfagkompetanse, og byrådet vil i løpet av høsten 2007 legge fram tilsvarende plan for digital kompetanse. Vedtatt handlingsplan for realfagskompetanse vil i første omgang følges opp med midler til å oppruste og modernisere utstyr, teknologi og læremidler, samt tilrettelegging av læringsarealer for realfag og IKT i eksisterende skoler. I økonomiplanperioden foreslår byrådet årlig å avsette 4 mill. i driftsbudsjettet og 4 mill. i investeringsbudsjettet. Byrådet vil fortsette arbeidet med å øke antall datamaskiner fra dagens nivå, som er 4,6 elever pr. datamaskin i snitt, og legger inn 1 mill. årlig til drift/lisenser til nye elevmaskiner. For å kunne ta imot det økende antallet datamaskiner, må skolebyggene i økende grad opprustes med infrastruktur (el-kabling og trådløse nettverk). Dette er en utfordring som Byrådet vil følge opp, og det avsettes 1 mill. årlig til formålet i investeringsbudsjettet Gjennom innføring av Kunnskapsløftet har alle klassetrinn nye læreplaner med klare kompetansemål. I læreplanen er det lagt vekt på grunnleggende ferdigheter i å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig, i lesing, i tallforståelse og i å bruke digitale verktøy. Det er en utfordring å måle kompetanse i å bruke digitale verktøy hos hver enkelt elev, men Bergen kommune har i samarbeid med Oslo kommune utviklet en prøve slik at elevenes digitale kompetanse kan måles. I løpet av 2008 vil en innføre Bergensprøven for digital kompetanse på 5. årstrinn. Stortingsmelding nr.16 ( ) har fokus på god sammenheng i utdanningsløpet fra barnehage gjennom hele grunnutdanningen. Byrådet vil skape et helhetlig og sammenhengende lærings- og utdanningstilbud gjennom en rekke samordnede og sektorovergripende tiltak og prosjekter. Her kan nevnes: Videreføring av fellesprosjektet Kompetente barn og unge. Målsettingen er å utvikle en felles pedagogisk retning for barnehager og skoler der også PP-tjenesten er en viktig aktør. I løpet av en 3-årsperiode vil prosjektet være gjennomført for alle tjenestestedene. For skoleåret 2007/2008 startes det opp nye kurs der ytterligere 18 barnehager, 16 skoler og 6 PPT-kontorer deltar. Etablering av oppveksttun på skoler hvor elevtall og lokaler muliggjør dette. Fokus på etablering av flerbrukshaller. Flere store samarbeidsprosjekter med flere aktører skal gjennomføres og spesielt nevnes: 105

12 Samlokalisering av kommunal grunnskole/barnehage på Nattland og statlig skole for hørselshemmede (Hunstad skole). Rehabilitering/ombygging av Ny Krohnborg skole med idrettshall og kulturhus og barnehage, som del av prosjektet Ny energi rundt Damsgårdssundet Landås nærmiljøsenter med kultur og fritidsaktiviteter Oppfølging av kulturskolens handlingsplan med avsetting av areal til kulturskolearenaer Videreføring av arbeidet med å etablere og drive alternative læringsarenaer for elever med samhandlingsvansker Styrke PP-tjenesten og styrke tiltak innenfor alternative opplæringstilbud Styrke samordningen av og kompetansen i de kommunale hjelpetjenestene i samhandling med andre byrådsavdelinger. Rammer for læring Motiverte elever, kompetente lærere og stimulerende læringsmiljø synes å være de viktigste kvalitetskriteriene for grunnskolen. Det fysiske læringsmiljøet bygninger, utemiljø, inventar, utstyr og læremidler krever langsiktige investeringer. Byrådet har som målsetting å styrke videreutdanning for lærere gjennom en forpliktende opptrappingsplan for perioden. Særlig vil tilbud om kompetansegivende videreutdanning bli konsentrert om de vedtatte satsingsområdene. Til og med 2008 vil statlige midler kanalisert gjennom Kunnskapsløftet kunne brukes til dette. Deretter må det i større grad avsettes kommunale midler, og byrådet vil arbeide for at det fra og med 2009 avsettes 3-5 mill. årlig til formålet. En beregning viser at det i gjennomsnitt koster ca kr å gi én lærer kompetanseheving tilsvarende 15 studiepoeng - jfr bystyresak 90/07. En helhetlig strategi for fornying av skoleanleggene, der fornying prioriteres uten å måtte vike til fordel for behovene for kapasitetsøkning, krever at investeringsnivået i skolesektoren heves vesentlig - og over en lengre tidsperiode. Ved fornying av skolebyggene vektlegger byrådet varierte og fleksible undervisningsarealer for å følge opp Kunnskapsløftets intensjoner om variert pedagogisk organisering og muligheter for tilpasset opplæring. I denne sammenheng må også behovet for arealer til alternative opplæringsarenaer i alle bydeler ivaretas. Prinsippet om universell utforming skal legges til grunn. Dette vil muliggjøre gode læringsarenaer mer tilpasset den enkelte elevs behov. I sammenheng med byggeprosjektene er det viktig at det settes av tid og midler til endringsprosesser på skolene som får fornyet sine skolebygg. Byggmarkedet er i dag svært presset, og en ser at dette kan være til hinder for realisering av planlagte prosjekter innen tidsfrist ut fra vansker knyttet til å få tak i fagpersonell/arbeidskraft. Prisstigning og renteøkning gjør at investeringsrammen må økes i økonomiplanperioden for å unngå at prosjekter forskyves i tid. Byrådets mål er at hver enkelt skole skal få mest mulig frihet til å organisere sin egen hverdag, organisatorisk så vel som pedagogisk. Byrådet ønsker derfor å opprette driftsstyrer når nye skoler etableres og samtidig motivere eksisterende skoler til gå over til driftsstyre. I økonomiplanperioden vil blant annet ny ungdomsskole i Rådalen og barneskole i Sædalen få driftsstyre ved oppstart. Øvrige områder Det nasjonale systemet for kvalitetsvurdering er et viktig element i reformen Kunnskapsløftet. Byrådet vil utvikle kommunens system for styring, dokumentasjon og kvalitetssikring etter de linjer som er 106

13 beskrevet i bystyresak 23/07. Byrådet har opprettet en lokal kvalitetsportal for å gjøre informasjon om resultater lettere tilgjengelig for skoler, elever og foresatte. I tråd med vedtak i bystyresak 172/07 vil også kommunalt foreldreutvalg og bydelsvise foreldrearbeidsutvalg (FAU) bli opprettet. Behovet for å øke kapasitet og virksomhet for Kulturskolen er stort. Byrådet har økt antallet elevplasser ved Bergen kulturskole med 690 i skoleåret 2007/2008 og vil videre øke antallet elevplasser med 290 i skoleåret 2008/2009. Kulturskolens handlingsplan skal følges opp med avsetting av areal til kulturskolearenaer ved utvalgte skoler. For å realisere de overordnede målsettingene vil byrådet ha følgende strategier: Elevkompetanse Sikre at den enkelte elev utvikler optimal kompetanse bl.a. gjennom å øke ressursen til lærertetthet Bidra til at den enkelte elev utvikler grunnleggende realfagskompetanse gjennom satsing på forbedret utstyr og læringsareal og gjennom videreutdanning for pedagogisk personale. Bidra til at den enkelte elev utvikler grunnleggende kompetanse i IKT gjennom satsing på flere datamaskiner og forbedret tilgjengelighet, og gjennom kompetanseheving for pedagogisk personale. Bidra til helhetlig utdanningsløp gjennom videreføring av fellesprosjektet Kompetente barn og unge, og gjennom samordning av satsingsområdene for kvalitetsutvikling i barnehager og skoler. Rammer for læring Gi elevene i bergensskolen tjenlige læringsarealer med muligheter for variert pedagogisk organisering gjennom investeringer i nye og rehabiliterte skoleanlegg. Utnytte ledig skoleareal til etablering av oppveksttun Utvikle og ta i bruk helhetlig system for å sikre sammenheng mellom kvalitetsutvikling og vurdering Styrke ledernes og lærernes kompetanse gjennom Bergen kommunes program for videreutdanning Legge til rette for bedre samordning av de kommunale hjelpetjenestene i samarbeid med Helse og omsorg. Mål for 2008 MÅL: MÅL: Styrke lærertettheten i skolen. Status: Voksentettheten i grunnskolen i Bergen er lavere enn kommuner det er naturlig å sammenligne seg med. Dette har redusert mulighetene for tilpasset opplæring. (jfr. bystyresak 22/07). Styrke elevenes grunnleggende kompetanse i realfag gjennom: opprusting og modernisering av realfagsutstyr og læremidler pedagogiske utviklingsprosjekt knyttet til aldersblanding, oppveksttun eller andre arenaer for samhandling mellom barnehager og skoler videreutdanning for lærere med minimum 15 studiepoeng støtte til pedagogisk utviklingsarbeid gjennom nasjonale prosjekter, samarbeid med ulike institusjoner (for eksempel VilVite, SommerViten) 107

14 Status: Elevene i bergensskolen scorer svakere i matematikk enn i andre skriftlige fag. Bergenselevene er noe svakere i matematikk enn elever i andre sammenlignbare kommuner. Samtidig etterspør samfunnet realfagskompetanse (jfr. b-sak 22/07, 177/07). MÅL: Styrke elevenes grunnleggende kompetanse i IKT gjennom: økning av antall maskiner med internett-tilgang til 3,5 elever pr. maskin. videreutdanning for lærere med minimum 15 studiepoeng innføring av Bergensprøven for digital kompetanse på 5. årstrinn for å måle elevenes læringsutbytte innenfor IKT. Status: Pr. mai 2007 er gjennomsnittet nede i 4,6, men det stor forskjell i maskintetthet mellom barne- og ungdomsskoler. MÅL: Bygge og rehabilitere skoleanlegg ved å: ferdigstille Apeltun skole og Rådalen ungdomsskole. planlegge nye arealer / modernisere 19 skoler gjennomføre pedagogiske endringsprosesser ved alle skoler i forkant av utbygging Status: 1. byggetrinn Apeltun skole var ferdig Byrådet foreslår å frigjøre 1 mill. kr. til endringsprosesser ved skoler i forkant av utbygging. MÅL: Øke antallet elevplasser med 290 i skoleåret 2008/2009. Status: Antall elevplasser pr. august 2007 er Elevtallet har økt med 677 fra skoleåret 2006/2007 til 2007/2008 Forslag til driftsbudsjett for tjenesteområde 01B Skole: Beløp i mill kr Regnskap Vedtatt budsjett Justert budsjett Prognose årsforbruk Forslag årsbudsjett Forslag til økonomiplan Inntekt -355,5-293,3-317,5-317,5-305,0-305,0-305,0-305,0 Utgift 2 480, , , , , , , ,9 Netto utgift 2 124, , , , , , , ,8 Rammeendringer uten aktivitetsendring: Utg.p: Vedtatt budsjett , ,8 Andre kostnadsendringer -0,02-0,02-0,02 Diverse -0,2 3,5 Generell lønns- og prisstigning 44,7 86,2 Organisatoriske endringer -1,1 Sum endringer 44,4 88,6-0,02-0,02 Sum justert budsj./ramme uten aktivitetsendr , ,4 Rammeendringer for øvrig: Effektivisering -8,3 0,6 Engangstiltak -2,9 Helårsvirkn. av tiltak og justeringer i årets bud. 0,1 Inntektsendring -11,0 Nye tiltak 59,3 60,6 69,3 34,8 Nødvendige tiltak i økonomiplanperioden -22,3-76,9-34,8 Sum øvrige årlige rammeendringer i øk.planperioden 37,3 38,9-7,7 0,0 Sum nettoramme 2 375, , , ,8 Kommentar til driftsbudsjettet Effektivisering: Det er lagt inn et innsparingskrav på 8,3 mill. Dette er omdisponering av eksisterende ramme til delvis finansiering av nye tiltak og til dekning av driftskonsekvenser av skoleinvesteringer. Inntektsendring: Som følge av generell lønns-, pris- og inntektsvekst, er inntektene økt med 4,6 %. Selv om brukerbetalingssatsene i størst mulig grad er søkt skjermet, har en ikke kunnet unngå å legge inn en moderat økning i betalingssatsene for SFO til delvis dekning av lønns- og prisveksten. En vil 108

15 imidlertid vurdere behovet for denne økningen på nytt på grunnlag av signalene i statsbudsjettet. Dersom regjeringen legger opp til en økning av undervisningstimetallet på de laveste trinnene, vil dette kunne gi seg utslag i et redusert behov for SFO og lavere personellbehov. Byrådet vil derfor komme tilbake til problemstillingen i tilleggsinnstillingen til budsjettet. Engangstiltak: 1,9 mill. gjelder korrigering av driftskonsekvenser lagt inn for 2007 i vedtatt økonomiplan. 1,0 mill. gjelder omdisponering av midler som gjaldt etablering av nettportal i Nye tiltak: Består av driftskonsekvenser av investeringer i skolebruksplan (27,4 mill. i 2008) og nye driftstiltak. Nedenstående tabell gir en oversikt over nye tiltak i Driftskonsekvenser nye skolebygg Avsetning til prosjektet Ny energi rundt Damsgårdssundet Kommunalt foreldreutvalg og bydelsvise FAU i alle bydeler Pedagogiske endringsprosesser ved skoler ifm utbyggingsprosjekter Øke realfagskompetansen i skolen Realfagssatsing utstyr IKT-satsing - drift av nye datamaskiner Øke elevresssurs med to nye "rammetimer" - delårsvirkning (5 måneder høst 2008) Opptrappingsplan Kulturskolen Økt driftstilskudd Bergen Vitensenter Sum 24,0 mill. 1,3 mill. 0,5 mill. 1 mill. 1,5 mill. 2,5 mill. 1 mill. 25 mill. 1,5 mill. 1,0 mill. 59,3 mill. Driftskonsekvensene øker fra 24,0 mill. i 2008 til 159,2 mill. i Nødvendige tiltak: Uløst salderingsbehov i er vist som nødvendige tiltak som øker fra 22,3 mill. i 2009 til 134,0 mill. i Nødvendige tiltak er utgiftsreduserende tiltak som må iverksettes for å saldere budsjettet dersom rammene for politikkområdet ikke styrkes i perioden , eller dersom ikke investeringsnivået eller andre nye tiltak dempes. Forslag til investeringsbudsjett for tjenesteområde 01B Skole: Beløp i mill kr (brutto utgifter) Vedtatt Forslag budsjett årsbudsjett Forslag til økonomiplan Administrasjonslokaler 15,0 16,0 9,0 9,0 IT-investeringer 6,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Ny ungdomsskole Rådalen 65,0 107,0 Tilbygg/ombygging/rehabilitering skole 360,5 379,0 320,5 143,0 532,0 Sum brutto utgifter 431,5 506,0 341,5 157,0 546,0 Kommentar til investeringsbudsjettet En helhetlig strategi for fornying av skoleanleggene, der fornying prioriteres uten å måtte vike til fordel for behovene for kapasitetsøkning, krever at investeringsnivået i skolesektoren heves vesentlig - og over en lengre tidsperiode. I denne sammenheng må også behovet for arealer til alternative opplæringsarenaer i alle bydeler ivaretas. Prinsippet om universell utforming skal legges til grunn. Dette vil muliggjøre gode læringsarenaer for en sammensatt elevgruppe. 109

16 Investeringene får betydelige driftskonsekvenser med hensyn til internleie. Det er en stor utfordring for kommunen å finansiere dette uten at kjernevirksomheten i byrådsavdeling for oppvekst rammes i form av kutt i tjenesteområdene. Det har derfor vært nødvendig med en nøye gjennomgang av hele investeringsprogrammet med henblikk på å skyve på investeringer der en har funnet det forsvarlig og mulig i forhold til behovene for nye skolebygg. Samtidig står en i dag overfor et svært presset byggmarked, og en ser at dette kan være til hinder for realisering av planlagte prosjekter innen tidsfrist ut fra vansker knyttet til å få tak i fagpersonell/arbeidskraft. Prisstigning og renteøkning gjør at investeringsrammen må økes i økonomiplanperioden evt. må prosjekter forskyves ytterligere i tid. IKT-investeringene ble økt vesentlig i vedtatt økonomiplan Fra 2008 ligger det inne 4 mill. årlig til PC-kjøp til elevene og 1 mill. årlig til infrastruktur. Antall elever pr PC går nå raskt nedover og en ligger foran tidligere målsettinger. En vil eventuelt vurdere å omprioritere midler fra PC-er til infrastruktur. 110

17 Kultur - frivillighetsfeltet Byrådsavdeling for oppvekst tildeler driftsstøtte til frivillige kultur- og fritidsorganisasjoner for barn og unge. Avdelingen tilrettelegger for et godt samarbeid med det frivillige organisasjonslivet som gjør at organisasjonene kan styrke sitt arbeid også i fremtiden. Byrådsavdelingen har også ansvaret for å følge opp politiske vedtak i forbindelse med Frivillighetsmelding for Bergen. Utfyllende informasjon om utvikling av tjenesten finnes i følgende plangrunnlag: Benevnelse Referanse Innhold Frivillighetsmelding for Bergen Nærmiljøpakke Åpen skule prinsippavklaringer Bystyresak 216/06 Bystyresak Beskrivelse av frivillighetsfeltet i Bergen, strategier og utfordringer for videreutvikling av godt samarbeid med frivillighetsfeltet. Ser på prinsipper for hvordan midlene skal fordeles og tiltaket organiseres. Visjonen for frivillighetsfeltet er: Styrke mangfoldet og kreativiteten i de frivillige organisasjonene ved å være en aktiv og engasjert samarbeidspartner. OVERORDNET MÅLSETTING: Tilrettelegge rammer for frivillige organisasjoner slik at organisasjonene også i fremtiden kan fylle sin rolle som aktive og engasjerte samfunnsbyggere, og være en viktig del av barn og unges oppvekstmiljø. Utfordringer i tjenestene I Bergen er det et vrimlende mangfold av frivillige organisasjoner som engasjerer seg for å gjøre byen til et godt sted å bo og vokse opp i. Byrådsavdelingene administrerer forskjellige støtteordninger for de frivillige organisasjonene. Det er en utfordring for kommunen å tilrettelegge relevant og nødvendig informasjon om de ulike støtteordningene på nettsidene. Støtteordningene har ulike søknads- og tildelingskriterier og krever ulik dokumentasjon. Det vil derfor være et gode for organisasjonene om støtteordningene forenkles. De sosiale og kulturelle møteplassene som oppstår i frivillige organisasjoner er viktige miljøskapere samtidig som de bidrar til identitetsbygging og til å befeste lokal tilhørighet. Det er derfor viktig å sikre at kultur-/nærmiljøarealer i nye og rehabiliterte skolebygg tilrettelegges slik at skolene blir en viktig aktivitets- og kulturarena i nærmiljøet. Tabellen under viser hvordan byrådsavdelingens tilskuddsmottakere i 2006 fordeler seg i forhold til alder: 0-6 år 7-13 år år år Medlemmer

18 For å ivareta kultur og frivillighetsfeltet vil byrådet ha følgende strategier: Videreutvikle skolene som åpne arenaer for lokale kulturliv på ettermiddag og kveldstid Fokusere på oppfølging av vedtatt frivillighetsmelding Videreutvikle samtalefora modellen med frivillige organisasjoner Mål for 2008 MÅL: MÅL: Forenkle tilskuddskriteriene for støtte fra driftstilskuddsordningene til barne- og ungdomsorganisasjonene og samordne støtteordninger og søknadsprosedyrer i kommunen som helhet. Legge til rette for økt frivillig aktivitet i skolebyggene. Forslag til driftsbudsjett for tjenesteområde 012 Kultur: Beløp i mill kr Vedtatt Justert Prognose Forslag Regnskap budsjett budsjett årsforbruk årsbudsjett Forslag til økonomiplan Utgift 2,7 3,2 3,2 3,2 3,3 3,3 3,3 3,3 Netto utgift 2,7 3,2 3,2 3,2 3,3 3,3 3,3 3,3 Rammeendringer uten aktivitetsendring: Utg.p: Vedtatt budsjett ,2 3,2 Generell lønns- og prisstigning 0,1 Sum endringer 0,0 0,1 Sum justert budsj./ramme uten aktivitetsendr. 3,2 3,3 3,3 3,3 3,3 Ingen rammeendringer for øvrig. Kommentarer til driftsbudsjettet Budsjettet består utelukkende av tilskuddsposter. Budsjettforslaget for 2008 er på 3,3 mill. kr. og er prisjustert med ca. kr fra Det vises til eget vedleggsdokument hvor tilskuddsordningene er listet opp. 112

19 Idrett Tjenesteområdet omfatter i hovedsak planlegging, tilrettelegging og utvikling av anlegg og aktivitetstiltak for idrett og fysisk aktivitet. Idrettsmelding for Bergen gir de lokale føringene for satsingen på idrettssektoren. Utfyllende informasjon om utvikling av tjenesten finnes i følgende plangrunnlag: Benevnelse Referanse Innhold Idrettsmelding for Bergen Bergen en by i bevegelse - Styrking og stimulering av fysisk aktivitet i skole og fritid Status vedr. Idrettsmeldingens handlingsplaner for anlegg og aktivitet. Statusrapport for handlingsplan om Bergen en by i bevegelse Svømme- og stupeanlegg på Nygårdstangen Kommunedelplan for anlegg og områder for idrett og friluftsliv Bystyresak Bystyresak Bystyresak Bystyresak Bystyresak Bystyresak Vedtatte føringer for idrettsfeltets virkeområde i Bergen kommune. Vedtak om økt daglig fysisk aktivitet i skole og SFO (inkl. handlingsplan) Omhandler oppdatert status pr. d.d. vedr. Idrettsmeldingens handlingsplaner for anlegg og aktivitet. Vedtak om rullering av handlingsplan Stadfestelse av Nygårdstangen som lokaliseringssted, og fullmakter for videre arbeid. Behovsanalyser og prioritering av idrettsanlegg i hht. spillemidler. Lovpålagt plan. Visjonen for idrett er: Gi flest mulig barn og unge anledning til å drive idrett og fysisk aktivitet. OVERORDNET MÅLSETTING: Byrådets hovedmålsetting er å bedre aktivitetstilbudene og legge til rette arenaer for at barn og ungdom kan drive idrett og fysisk aktivitet i nærmiljøet. Byrådet vil følge dette opp ved å utvide de økonomiske rammene for daglig fysisk aktivitet for barnehage, skole og SFO. Byrådet vil også legge til rette for å utøve toppidrett i Bergen. Utfordringer i tjenestene Anlegg Som følge av kommunens økonomiske situasjon, med sterk begrensning av lånemuligheter til ikke lovpålagte oppgaver, har investeringer til idrettsanlegg vært lave over flere år. En hovedutfordring har vært å få realisert/påbegynt prioriterte anlegg i dagens økonomiplan og gjeldende idrettsmelding. Byrådet foreslår å framskynde oppstart av planlegging og etablering av anlegg i tråd med gjeldende idrettsmelding. For å øke antallet idrettsanlegg i tråd med behovet, vil det etableres flere større samarbeidsprosjekter. Eksempler på dette er rehabilitering og ombygging av Ny Krohnborg skole med barnehage, idrettshall og kulturhus. Dette er en del av byutviklingsprosjektet Ny energi rundt Damsgårdssundet. Et annet prosjekt er planlegging og etablering av flerbrukshall og utendørs idrettsanlegg ved bygging av ny skole i indre Sædalen, og volleyballhall og idrettsbane ved ny ungdomsskole i Rådalen. 113

20 Byrådet har startet opp av arbeidet med ny idrettsmelding, som vil bli fremlagt for politisk behandling i løpet av våren En utfordring som vil utdypes i idrettsmeldingen er det udekkete behovet for anleggsutbygging i Bergen. Sikring av arealer til nye idrettsanlegg er en stor utfordring og må få økt fokus i forbindelse med kommunens ulike store og små planprosesser. Det er særlige utfordringer knyttet til sentralt plasserte innendørs idrettsanlegg. For å realisere denne type anlegg er det også utfordringer knyttet til arealsikring, finansiering og drift. I tillegg er det av stor betydning at konsekvenser knyttet til klima, miljø og forurensninger utredes og ivaretas i plan-, utbyggings- og driftssammenheng. Energieffektivisering ved de kommunale idrettsanleggene vil ytterligere bli fokusert i økonomiplanperioden. Utbygging av nye kunstgressbaner i Bergen, delvis finanisert gjennom private gaver, er en berikelse for fotballaktiviteten, men en utfordring for kommunens vedlikeholdsbudsjett. Det er avgjørende, for banenes kvalitet og bruk, at det årlig settes av midler til drift av disse. Aktivitet Tilrettelegging for økt fysisk aktivitet i befolkningen, særlig blant barn og unge, er en sentral utfordring. Dette understrekes spesielt i handlingsplanen Sammen for fysisk aktivitet som åtte departementer står bak. Tabellen under viser aktivitetsutvikling i Bergen kommune: Organisert idrett: - medlemskap - lag * 652 Antall besøk i svømmehallene ** Antall besøk i is-anleggene ** Deltakelse i aktiviteter for utviklingshemmede *** Nærmiljøprosjektet i Bergen ** * Tabellen hentet fra NIFs medlemsregistre for ** Det ble i 2005 innført en ny og forbedret måte å registrere deltakelse på. Derfor vil sammenligningen med tidligere år være misvisende *** Det ble i 2006 innført ny måte å registrere deltakelsen på. Dette har medført nedgang i tallet på deltakelser for psykisk utviklingshemmede, men aktiviteten for 2006 har aldri vært større og tilbudene ut mot brukere har økt i forhold til tidligere år. Derfor vil sammenligningen med tidligere år være misvisende. Den egenorganiserte aktiviteten og publikumstilbudet står sentralt i arbeidet for å møte samfunnets utfordringer knyttet til behovet for økt fysisk aktivitet. Bergen Kommune har gjennom eksisterende idrettsmelding og handlingsplan for aktivitet, som sammen med prosjektet Bergen-en by i bevegelse, utgjør gode virkemidler for å møte denne utfordringen. Byrådet ønsker en ytterligere satsning og øker bevilgningen med kr fra og med Det er et statlig mål å opprettholde og utvikle: idretten som en frivillig og medlemsbasert organisasjon et godt aktivitetstilbud gjennom den organiserte idretten og bidra til å bevare og sikre idretten som en åpen og inkluderende organisasjon, og til at idrettslagene framstår som arenaer for meningsdannelse og verdifulle rammer for sosialt fellesskap. 114