Enhet for Eiendom og Tekniske tjenester

Transkript

1 VIRKSOMHETSPLAN 2012 Enhet for Eiendom og Tekniske tjenester Sist revidert: 1. feb RISØR KOMMUNE

2 INNHOLD 1 Risør kommunes hovedmålsetting Risør kommunes verdier Ansvarsområde og organisering Ansvar ift. handlingsprogrammet Utredninger i perioden Tiltak i perioden Ansvar ift. budsjettvedtaket Øvrige tiltak Tidligere vedtak ikke ferdig finansiert Infrastruktur Kunst og kultur Sentrumsutvikling Skole Pågående utredninger Infrastruktur Vedtak fra tidligere Handlingsprogram Bo og levekår Infrastruktur Kunst og kultur Reiseliv Sentrumsutvikling Andre tiltak i Brukere / innbyggere Status Vurdering Målsetting Tiltak Økonomiske rammer og forutsetninger Status Vurdering Målsetting Tiltak Intern utvikling Status Vurdering Målsetting Tiltak Spesielle forhold Eiendom og Tekniske tjenester Side 2 av 25

3 10.1 Kapasitet Prosjekter Eksterne aktører Samarbeid Samlet vurdering av fremtidige utfordringer Eiendom og Tekniske tjenester Side 3 av 25

4 1 RISØR KOMMUNES HOVEDMÅLSETTING Risør kommune har følgende visjon og hovedmålsetting, vedtatt 28. august 2008: VISJON Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold HOVEDMÅLSETTING Økt bosetting og livskvalitet gjennom forebygging, bevaring, vekst og utvikling. I tillegg har kommunen vedtatt følgende satsingsområder: Bo og levekår Infrastruktur Kunst og kultur Næringsutvikling Reiseliv Sentrumsutvikling Skole Eiendom og Tekniske tjenester Side 4 av 25

5 2 RISØR KOMMUNES VERDIER Risør kommune har besluttet at følgende verdier skal være fremtredende i vår organisasjon: LØSNINGSORIENTERT Være fleksibel, kreativ og søke etter gode løsninger Benytte ansattes ressurser og bidra til tverrfaglig samarbeid Ta initiativ, vise engasjement og ta ansvar Gi konstruktiv tilbakemelding Være en miljøbevisst kommune TRYGGHET Utvikle ansattes kompetanse Arbeidsoppgavene skal harmonisere med egen kompetanse Arbeidsplassen skal være fri for mobbing og baksnakking Holde avtaler ÅPENHET Det er riktig å si fra om feil og mangler Sikre god informasjonsflyt Størst mulig grad av medvirkning Gjensidig åpenhet mellom enhetene, ledelse og ansatte være en vi-kommune LIKEVERD Behandle hverandre med respekt Bli hørt og sett Være inkluderende Ulikhet er en styrke Eiendom og Tekniske tjenester Side 5 av 25

6 3 ANSVARSOMRÅDE OG ORGANISERING Enheten er delt opp i flere tjenesteområder. o Tjenestene som omfatter vann, avløp, feier og renovasjon bør i hovedsak være selvfinansierende. o 091 og 092 Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunale bygg og grunneiendommer. Eiendomsskattekontoret er tillagt enheten. o 093- Renholdstjenester o Tekniske driftsoppgaver som ikke finansieres helt av kommunale gebyrer. Det faktureres årlig ut betydelig beløp s.s. vann, avløp, båtplasser, husleier, eiendomsskatt m.v. Flere av oppgavene er løst gjennom interkommunalt samarbeid og omfatter renovasjon (RTA), brann- og redningstjeneste (ØABV), forebyggende brannarbeid (ØABV), feiertjeneste (ØABV), 110-alarmsentral (Arendal kommune) og akutt forurensningsutvalg (IUA). Fra 2011 faktureres renovasjonstjenestene direkte fra RTA. Enhetsleder Prosjekt Bygg / Eiendom Boligkontor/ Eiendomsskatt Renhold Bygg/eiendom Utedrift Tekniske tjenester Eiendom og Tekniske tjenester Side 6 av 25

7 4 ANSVAR IFT. HANDLINGSPROGRAMMET 4.1 Utredninger i perioden Vedtakets punkt Behov for og gevinster ved ENØK tiltak i kommunale bygg kartlegges. Plan for innføring behandles av bystyret ifm. Handlingsprogram for perioden Kommentar: Kartlegging vil starte vinteren Vedtakets punkt Løsninger for fremføring av vann og avløp til Røysland krets utredes (tidligere vedtatt av Risør bystyre) og behandles/iverksettes i perioden Kommentar: Løsning vil utredes i samarbeid med Tvedestrand kommune for tilknytning mot Tvedestrand kommune sitt ledningsnett. Vedtakets punkt Behov for og gevinster ved tiltak for å redusere skadeomfang ved ekstremvær utredes. Plan for gjennomføring av tiltak behandles av bystyret ifm. Handlingsprogram for perioden Kommentar: I 2011 er det etablert nødoverløp fra kummer, fast dekke på veier, stikkrenner og fjellsikring i Urheia og Viddefjell. I 2012 vil tiltaksplan for kritiske områder gjennomgås slik at behov for eventuelle tiltak innarbeides Handlingsprogrammet for Vedtakets punkt Behov for og gevinster ved å etablere en ny brannstasjon med verksted for kommunens tekniske tjenester utredes. Utredningen foretas i slutten av perioden ( ). Kommentar: Arbeidsforholdene på dagens verksted er så dårlige at rådmannen vil forsøke å fremskynde utredningen til Vedtakets punkt Kommunen kartlegger tilbudet og standarden på lekeplasser og løkker i kommunen, og skisserer mulige finansieringsordninger for en oppgradering. Kommentar: Kartleggingen vil foretas i 2012 med henblikk på at tiltak kan foreslås i handlingsprogrammet for Vedtakets punkt Utbedring av veien fra gamle E 18 til barnehagen på Søndeled utredes og kostnadsberegnes med henblikk på ferdigstillelse. Kommentar: Denne veien er en fylkesvei som også står på fylkets prioriteringsliste, men et stykke ned. Dersom det ikke er noen tegn til at fylket vil fremskynde veien, vil administrasjonen kostnadsberegne jobben og fremme en sak for politisk behandling ift. videre fremdrift i saken. Eiendom og Tekniske tjenester Side 7 av 25

8 4.2 Tiltak i perioden Vedtakets punkt Prosjekt for etablering av tilpassede, forsterkede boliger for bostedsløse revitaliseres. Lokalisering skal være avklart ila Boligene skal være etablert ila. perioden (investeringsmidler). Kommentar: Arbeidet med planlegging er i gang og forventes ferdig ila Prosjektet planlegges realisert ila. planperioden Vedtakets punkt Det gjennomføres opprusting og tilpasning av Linkenbygget i perioden med en kostnadsramme på kr. 9,5 mill. (investeringsmidler). Kommentar: Linkenbygget rustes opp slik at det blir tilfredsstillende lokaler for tjenester som allerede er flyttet inn i bygget (Habiliteringstjenesten, Kulturskolen og Kompetansecenteret) Vedtakets punkt Det etableres nytt dagtilbud til personer med psykiske lidelser i lokalene til Frydenborg barnehage. Lokalene rustes opp for kr. 3,5 mill ink. mva. i perioden (investeringsmidler). Kommentar: Prosjektet planlegges realisert delvis i 2012 og delvis i Dette skyldes at tjenestene selv må bruke tid på å finne ut av sine behov i bygget. Vedtakets punkt Bryggen i Breibukt renoveres og det opparbeides gangvei fra brygge til strand. Kostnaden dekkes av tilskudd og ubrukte midler (investeringsmidler). Det etableres sommer flytebrygge for å øke kapasiteten v/ brygge Øst, Lille Danmark. Kommentar: Arbeidet planlegges slik at det er ferdig sommeren Anlegges tilrettelegges med universell utforming. Vedtakets punkt Ungdomshuset (Skansen) oppgraderes i perioden med en kostnadsramme på kr. 3,2 mill ink. mva. (investeringsmidler) Kommentar: Planlegging har så vidt startet opp. Prosjektet planlegges gjennomført i Vedtakets punkt Renseanlegget på Røed oppgraderes i perioden innenfor en kostnadsramme på kr. 7 mill. (investeringsmidler) Kommentar: I tillegg til bedre renseeffekt vil anlegget i betydelig grad bedre HMSforholdene. Vedtakets punkt Det legges til rette for flere båtplasser (1 flytebrygge) i indre havn i 2012 med en kostnadsramme på kr. 1,5 mill. (investeringsmidler) Kommentar: Arbeidet gjennomføres ihht. forslag fra adhoc-utvalget og påfølgende vedtak. Eiendom og Tekniske tjenester Side 8 av 25

9 Vedtakets punkt Stier i Urheia og skjærgården merkes og ryddes. Kostnaden tas innenfor enhetens rammer (driftsmidler). Kommentar: I 2011 har det blitt montert belysning av sti/parkering, HC-toalett samt brygger for badeanlegg i Urheia. I 2012 planlegges videre merking av stier i Urheia og på Randvik, samt å bygge gapahuk i Urheia. Vedtakets punkt ENØK tiltak gjennomføres i Risørhuset med en kostnadsramme på kr. 3,2 mill ink. mva. (investeringsmidler) Kommentar: Tiltaket vil i hovedsak være fokusert på å redusere varmetap i vegger og tap med bedre isolering. Vedtakets punkt Risør barneskole (blokk 1, 3, 4 og 5) oppgraderes i perioden med en kostnadsramme på kr. 20 mill ink. mva. (investeringsmidler) Kommentar: Generell oppgradering av byggene inkludert innemiljø og ENØK tiltak. Vedtakets punkt Videreføre oppgradering av kommunale veier som er påbegynt i Kommunal vei, ca 150m fra krysset Øysang/Hødnebø til Hødnebøkilen, oppgraderes med fast dekke i Oppgradere alle kommunale veier i perioden (investeringsmidler). Kommentar: Oppgradering skjer etter utredning med handlingsplan. Vedtakets punkt Tilbakeføre Randvikstranda Øst, ved at stranda graves opp, harpes og tilbakeføres i sin rette stand før sesongen 2012 (driftsmidler). Kommentar: Utføres våren Eiendom og Tekniske tjenester Side 9 av 25

10 5 ANSVAR IFT. BUDSJETTVEDTAKET 5.1 Utredninger i perioden Vedtakets pkt. 10 Parkeringsordningen gjennomgås for mht organisering av parkering i sentrum, slik som kortautomater, sms-betaling, gratis korttidsparkering, soneparkering. Utredes i samråd med handelstanden, reiselivet, beboere og andre aktuelle aktører. Vedtakets pkt. 22 Investeringsplan for gang- og sykkelveier herunder finansieringsmuligheter. Kvernvikveien prioriteres. Vedtakets pkt. 35 Universelt utformet kyststi fra Flisvika til Randvik. 5.2 Tiltak i perioden Vedtakets pkt. 4 Tjennaparken ferdigstilles. Området foran NAV-bygget som ikke er opparbeidet til parkområde, ryddes og beplantes. Vedtakets pkt. 6 Terapitemperatur i svømmehallen videreføres. Ulike ENØK-tiltak innføres som kostnadsreduksjon. Se for øvrig handlingsprogrammet pkt Vedtakets pkt. 8 Tilskudd på kr. 15 til vedlikehold av grøntareal på Ørsmålen, Søndeled. Vedtakets pkt. 13 Videre asfaltering og utbedring av kommunal vei fra SSS-veien til Sørbø. Videreføring av tiltak utført i Eiendom og Tekniske tjenester Side 10 av 25

11 6 ØVRIGE TILTAK 6.1 Tidligere vedtak ikke ferdig finansiert Infrastruktur Vann og avløp Gjernes, Hødnebø Vannforsyning Hødnebø med mulig videreføring til Gjernes Kommentar: Videreføring av ledningsnett fra Øysang. Prosjektering av strekningen til Hødnebø er i gang og vil være ferdig ila Kunst og kultur Risørhuset Utbedring av Risørhuset Kommentar: Tiltaket er i gang og vil videreføres. I 2012 vil arbeidet primært fokusere på nytt inngangsparti og utvidelse av biblioteket Sentrumsutvikling Torvet Oppgradering av torvet Kommentar: Påbegynnes først i Skole Søndeled skole Ny skole på Søndeled Kommentar: Arbeidet vil starte primo 2012 og skal være ferdig til skolestart høsten Pågående utredninger Infrastruktur Båthavner Igangsetting av planarbeid for båthavner nær Risør sentrum. Kommentar: Arbeidet igangsettes i samsvar med utredning fra adhoc-utvalg og påfølgende vedtak. Eiendom og Tekniske tjenester Side 11 av 25

12 6.3 Vedtak fra tidligere Handlingsprogram Bo og levekår Pkt. Periodemål og indikatorer med beskrivelse Status 2011 Mål 2012 Mål Trafikksikkerhetstiltak. Det legges til rette for å sikre de myke trafikkantene gjennom gang- og sykkelveier, gatelys, hastighetsreduksjoner m.v. Tiltakene gjennomføres basert på egen plan og det søkes om statlige tilskudd Infrastruktur Opparbeides etter plan og budsjett. Revidere trafikksikkerhets plan. Gjennomføre min. 1 tiltak pr. år. Pkt. Periodemål og indikatorer med beskrivelse Status 2011 Mål 2012 Mål Handlingsplan for utskifting av VA-ledninger samt nyanlegg. Budsjettkonsekvens fremkommer i handlings- og økonomiplan. Sanering VA Prestegaten/Ki rkegaten. Utarbeide hovedplan VA. Tiltak gjennomføres etter prioritert plan Kunst og kultur Pkt. Periodemål og indikatorer med beskrivelse Status 2011 Mål 2012 Mål Festivaler i samarbeid med de respektive festivalers styrer, legge forholdene til rette for at arrangementene blir gjennomført tilfredsstillende og gir en god opplevelse for besøkende, utstillere, innbyggere m.v. Det bør tilstrebes å stille krav om universell utforming. Videreført tidligere vilkår. Bedre adkomst til arrangements stedene. Tilrettelegge for alle grupper så langt som mulig. Eiendom og Tekniske tjenester Side 12 av 25

13 6.3.4 Reiseliv Pkt. Periodemål og indikatorer med beskrivelse Status 2011 Mål 2012 Mål Tilrettelegging for flere brukergrupper i friluftsområdene, og disse skal være universelt utformet. 2 Oppgraderte og tilrettelagte serviceanlegg mht. universell utforming (uu). Belysning i Urheia + HCtoalett. Noe rehabilitering av Serviceanlegg Miljøboden (ved Esso). Utvendig tilrettelegging for universell utforming. 3 Tilrettelegge for sentrumsnær bobilparkering. Kartlegge mulighet for løsninger Sentrumsutvikling Opparbeide friluftsområde Randvik øst for alle. Miljøboden er i bruk med universelt utformet tilbud. Min. 3 friluftsområder. skal være tilrettelagt. Videreføre oppgradering. Etablere bobil-p sentrumsnært. Pkt. Periodemål og indikatorer med beskrivelse Status 2011 Mål 2012 Mål Generell informasjon bla. Ved informasjonstavler i sentrum Oppgradere info-tavle ved indre havn, og i det øvrige sentrumsområdet. 2 Oppgradering av gater mht miljøtilpasset utforming og belegg. 3 Gjennomgang og oppgradering av parkeringsordningen. Utskifting materiell Planlegging av tiltak Prestegaten/Ki rkegaten i forbindelse med ledningssaneri ng. Behov for utskifting av parkometre. Utkast til informasjonstavler utarbeides. Ny utforming av Kragsgate nedre del. Kartlegging og kalkyle. Informasjonstavlene er oppgradert. Videreføre oppgradering ifm ledningssanering VA. Utskifting parkometre og fornyelse P- automater. 6.4 Andre tiltak i 2012 Rehabilitering av den gamle delen av boligmassen på Sandnes ble vedtatt og finansiert i 2010 og tiltaket er ikke gjennomført, men vil realiseres i regi av Enhet for eiendom og teknisk drift i Eiendom og Tekniske tjenester Side 13 av 25

14 7 BRUKERE / INNBYGGERE Enheten har tjenester som berører alle innbyggerne og ansatte i kommunen. Enheten ivaretar kommunens eierinteresser i kommunale formålsbygg/boliger. Ansvarsdelingen mellom bruker og eier er nedfelt og regulert i utarbeidede brukeravtaler for de enkelte virksomheter. 7.1 Status o Veivedlikehold både sommer og vinter byr på store utfordringer, p.g.a. få frie vedlikeholdsmidler. o Parkeringstjenesten skal bidra til fremkommelighet på veiene, at det ikke skapes trafikkfarlige situasjoner samt gi et tilbud for innbyggerne/handlende/tilreisende. o Parkene omfatter i hovedsak tilrettelegging av sentrumsområdet, og disse områdene som viser Risør utad, har god standard. Det har ikke vært rom for tiltak utover dette s.s. lekeplasser i boligfelt. Skjærgårdstjenesten utføres i samarbeid med SNO. Dette gjelder i tillegg til skjøtsel/renovasjon av friområdene også tilsyn m.h.t. fuglereservat, ulovlig fiske m.v. o Det er stor etterspørsel etter båtplasser, og det opereres med ei venteliste på ca. 180 søkere. Ad hoc utvalg er nedsatt etter politisk forespørsel, for å se konkret på havn/båtog bryggeplasser. Utvalget har lagt fram en prioritert handlingsplan for oppgradering og utbygging. o Utendørs idrettsanlegg har god standard, og samarbeidet med de lokale idrettslag bidrar til at ønskede anlegg blir lokalisert der brukerne er og et godt samarbeid om vedlikehold. o Brukertilfredsheten er svært tilfredsstillende for drikkevannsforsyning og avløp. o Samarbeid med eksterne aktører gjennom RTA (renovasjon), ØABV (brann, forebyggende, feier), Arendal kommune (alarmsentral), og IUA (oljeforurensning) Status over bygningsmassen. Bygg Areal m2 Administrasjonsbygg 3600 Barnehager 2100 Skoler Institusjoner Boliger, leiligheter (ca 145 enheter) 7800 Næringsbygg 7100 Idrettsbygg 5500 Kulturbygg 4700 Sum areal (m2) Tjenngata 76 er makeskiftet med private Frydenborg barnehage med sikte på at den tidligere barnehagen skal tas i bruk for psykiatriomsorgen. Endringen er ikke justert på oversikten. Eiendom og Tekniske tjenester Side 14 av 25

15 7.2 Vurdering Krav til tjenestene og kvaliteten er stadig økende. Tekniske tjenester o Ønsket ressursbruk på vedlikehold står ikke i samsvar med bevilgninger. Dette gjelder i hovedsak veier, parker, og båtplasser. Det er også et behov for å sikre fremkommeligheten og trafikksikkerheten i sentrumsområdet gjennom kontrolltiltak for feilparkerte kjøretøyer. o Det har tidligere år blitt avsatt midler på investeringsbudsjettet for standardheving av veger, men selv med en videreføring av dette beløpet, vil det ta mange år før vegene blir tilfredsstillende. Forfallet på veiene akselererer gjennom nedslitte asfaltdekker og manglende grusdekker. o Båtplasser for kommunens egne innbyggere samt eiere av fritidsbebyggelse er et tilbud med stor etterspørsel, og vi har få store båtplasser spesielt i tilknytning til sentrum. Dagens venteliste er per , 201 (60 utenbys og 141 fastboende). Private utbyggere har avløst etterspørselen noe, men det er fortsatt lang venteliste. Ved utbygging av fritidsbebyggelse øker dette presset ytterligere, og det bør være et krav overfor utbyggere at dette løses i eget nærområde. o Lekkasjesøking og sanering av ledningsnett innenfor vann og avløp er viktige med tanke på sikkerhet og kvalitet til innbyggerne samt reduksjon i driftskostnadene (mindre produksjonsvolum). o Deler av maskinparken er under utskifting, dette er sterkt tiltrengt for å få ned sykefraværet, bedre arbeidsmiljøet, minske forurensning gjennom lavere utslipp og for å oppnå en optimalt utført tjeneste. Eiendom o Manglende vedlikehold på alle de kommunale bygningene gir enheten stadig flere innspill fra brukerne som ikke kan imøtekommes p.g.a. begrensede ressurser (personell og økonomisk).. o Det er avsatt midler på investeringsbudsjettet for standardheving av bygg, men ønskene fra de enkelte brukere er svært omfattende. Basert på den slitasjen som bygningene har, som følge av bruken og etterslep grunnet begrensede innsatsmidler, vil enheten ikke kunne oppnå et tilfredsstillende vedlikehold for hele bygningsmassen.. Forfallet akselererer i takt med utsatt vedlikehold. o Kommunen har i flere år prioritert en oppgradering av institusjoner, skoler, barnehager og omsorgsboliger slik at det er god standard på flere av de store byggene. Det er dermed viktig at det opprettholdes et godt vedlikehold av disse bygningene. o Lekeplassutstyr ved alle skoler og barnehager skal tilfredsstille krav til forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr, og det er foretatt en oppgradering og gjennomgang av disse. o Eiendom har hovedbrannvernlederfunksjonen på de kommunale byggene. Eiendom og Tekniske tjenester Side 15 av 25

16 7.3 Målsetting o Det er et overordnet mål at vi skal utføre de pålagte oppgavene uten at det skal gå utover miljøet og innenfor de disponible ressurser som finnes. o Service overfor innbyggerne er et prioritert område, og dette skal så langt mulig gjennomføres tilfredsstillende. Tekniske tjenester o Beredskapsordning for bygg, vei og VA-sektoren, er ivaretatt av brøyte- og teknisk vakt. o Det tilstrebes sterkt å legge forholdene til rette for alle brukergrupper ved nyanlegg og ombygginger/endringer (universell utforming) Eiendom o Leiekontrakter for de kommunale boligene skal ajourholdes. Det tilstrebes kontinuitet i utleie for å unngå unødige ledigtider. o Etablere et riktig prisnivå på utleieobjekter basert på faktiske kostnader 7.4 Tiltak o Investeringsbudsjettet viser vedtatte prosjekter som skal gjennomføres. o Det bør innenfor de enkelte tjenesteområder foretas en vurdering av prioriterte nyanlegg/tiltak basert på kost/nytte gevinst. o Veiene er under oppgradering og må videreføres for lettere å kunne utføre et tilfredsstillende vedlikehold. o Parkeringstjenesten utvides for at det skal gi et trafikksikkert alternativ, bedre fremkommelighet m.v. også utenfor ordinær arbeidstid. o Parkområdene har fått økt volum. For at områdene ikke skal forringes, må det tilføres ressurser for å opprettholde en god standard. o Friluftsområdene og skjærgården oppgraderes så langt mulig for tilrettelegging for alle brukere (universell utforming), og dette bør gjøres gjennom et samarbeid med SNO/Fylkesmannen basert på en felles forvaltningsplan. Etter søknad kan det gis betydelige tilskudd for fysiske tiltak. o Idrettsanlegg må videreføre dagens standard, og samarbeid med Risør idrettsråd og alle idrettslagene er viktig for å kunne tilby gode anlegg. Rullering av handlingsplan for idrett og friluftsliv er et tiltak som gjennomføres i samarbeid med kulturenheten og brukere. o Vannkvaliteten er bedret ved etablering av filtreringsanlegg samt at det blir levert et sikkert vann gjennom desinfisering i UV-aggregat. Det bør søkes å øke tilknytningsgraden av abonnenter ytterligere samt reduksjon av lekkasjer. o Avløpssektoren må bidra til at eiendommer nær til offentlig ledningsnett tilkobles for å bedre forurensningssituasjonen i bekker og vassdrag. Økt tilkobling av fritidseiendommer har et stort potensiale. o Maskinparken oppgraderes. Eiendom og Tekniske tjenester Side 16 av 25

17 o Videreutvikle fleksibilitet blant personellet. o Eiendomsskattekontoret skal sørge for at nye eiendommer blir registrert og at evt. verdiøkninger for eksisterende eiendommer blir justert. Dette gjøres i nært samarbeid med enheten for plan og byggesak Eiendom og Tekniske tjenester Side 17 av 25

18 8 ØKONOMISKE RAMMER OG FORUTSETNINGER Ansvarsområder: o Avgiftsfinansierte tjenester vann, avløp, renovasjon, feier. o Bygg/eiendom o Vaktmesterlønn o Tekniske tjenester 8.1 Status Budsjettkontrollen skjer gjennom Agresso og månedlige oppfølginger med økonomiavdelingen, kommunalsjef og rådmann. Funksjonen som Hovedverneombud ivaretas av en ansatt i enheten, hvilket utgjør 0,2 årsverk. Funksjonen som beredskapskoordinator er overført til enheten med forutsatt 0,2 årsverk. Tilsynsmyndighetene setter nye krav til internkontroll som medfører økt behov for eksterne service- og vedlikeholdskontrakter. 8.2 Vurdering Utfordringen er å tilpasse aktiviteten til de tildelte rammene, og være bevisst på dette forholdet innenfor egen organisasjon og ut mot publikum. Rammeområdet er svært følsom overfor energikostnader (både strømpris og klima), indeksregulerte rammeavtaler, forsikring m.v. Endringer her gir ofte store utslag på utgiftsnivået. Prisjusteringer fra eksterne aktører/kontraktører for tjenester og materiell, vil i de fleste tilfeller gi større utslag på utgiftssiden enn det som følger av tildelte rammer. Økte krav til dokumentasjon og til flere og faste internkontrollsystemer, medfører reduksjon i vedlikeholdsbudsjettet. 8.3 Målsetting o Opprettholde en tilfredsstillende drift innenfor de økonomiske rammene som tildeles. o Oppgradere infrastruktur og bygningsmasse til å være i samsvar med dagens krav og forventninger. 8.4 Tiltak Vei Prosessen med snørydding i sentrum videreføres. Standardheving av veier for øvrig utføres ved evt. tildeling av midler (investering). I løpet av økonomiplanperioden skal det lages en samlet oversikt over totalt behov. Trafikksikkerhetstiltak Handlingsplan for trafikksikkerhetstiltak rulleres årlig og utarbeides i nært samarbeid med kommunens innbyggere. Tiltakene gjennomføres normalt med delvis statlig tilskudd. Eiendom og Tekniske tjenester Side 18 av 25

19 Parkering En arbeidsgruppe har vurdert parkeringstilbudene og foreslått et nytt parkeringsanlegg i Urheia. Bystyret har nedsatt en ny arbeidsgruppe som skal utrede administrative forhold omkring parkeringsanlegget. Parkeringstjenesten er midlertidig utvidet for bedre kontroll. Park Sentrumsområdet er et prioritert område, mens øvrige grøntområder langs de trafikkerte veiene også bør fremstå som velstelt. Friluftsområder/skjærgårdstjenesten Det er lagt til rette for mer effektiv håndtering av renovasjon og dette må videreføres. Skjøtsel av friområdene/skjærgården er en stor utfordring. Det legges vekt på de attraktive bruksområdene og at stier så langt mulig holdes åpne. Denne tjenesten medfører statlig tilskudd for utførelse. Det vurderes utplassering av beitedyr på deler av disse områdene. Det bør etableres samarbeid med lokale foreninger/skoler. For øvrig skal kommunedelplan for idrett og friluftsliv revideres i Idrett Bistand ytes for lokale lag/foreninger og idrettsråd gjennom prosessen med spillemiddelsøknader. Samarbeid gjennom et positivt og aktivt vedlikehold. Vann Et prioritert område fremover vil være økt innsats på utskifting av gammelt ledningsnett for å redusere lekkasje. Avløp Det prioriteres å øke tilkoblingen til renseanleggene. Dette vil bidra til en økt miljøeffekt ved å redusere ukontrollerte utslipp. Sammenkobling av renseanlegg er et tiltak som på sikt kan bidra til å redusere de totale driftsutgiftene. Feier og renovasjon Utføres i et interkommunalt samarbeid (ØABV og RTA). Kommunen må være en aktiv pådriver i dette for at innbyggerne skal få et best mulig tilbud. Gebyrregulering for 2012 foreslås som følger: o Båtplassavgift KPI regulering o Vann + 5 % unntatt tilkoblingsavgift o Avløp Ingen endring o Feier + 23 % o Øvrige gebyrer/avgifter gis et generelt tillegg på x % inkl. boligsoneparkering. Bortleie av parkeringsplasser øker til kr. 20 pr. dag o Engangsgebyr for å stå på venteliste for tildeling av båtplass er kr. 500,-. Eiendom og Tekniske tjenester Side 19 av 25

20 Konsekvenser Drift og vedlikehold utføres optimalt innenfor bevilgede rammer Eiendom og Tekniske tjenester Side 20 av 25

21 9 INTERN UTVIKLING Det er per totalt 50 ansatte med ulik kompetanse fordelt på 44,8 årsverk. 9.1 Status Det avholdes jevnlige intern-/informasjonsmøter med de ansatte innenfor de forskjellige fag- /tjenesteområdene. Dette gjennomføres for å få en dialog mellom ledelse og arbeidstakere, der det rettes fokus på fremtidige oppgaver, gjennomførte tiltak, økonomioppfølging m.v. o Administrasjonen består av 9 ansatte fordelt på 8,8 årsverk (0,2 årsverk som HVO), hvor 3 er kvinner. o Uteseksjonen /vaktmestre har 18 fast ansatte hvorav 1 kvinne, fordelt på 17 årsverk. o Renholdere har 23 fast ansatte, fordelt på 19 årsverk. Renholdsarealer økes hvert år uten at rammene økes. Dette blir en ekstra belastning på enheten og ikke minst på ansatte. Konsekvensen av dette vil gå utover planlagte og nødvendige vedlikehold av renholdsarealer. Ved målbevisst arbeid har sykefraværet for renhold gått betraktelig ned de senere år gjennom: God senior politikk Faste personal møter Tilrettelegging av arbeidsplasser Sosiale sammenkomster utenom arbeidstid Møteplassen Opplæring Enheten har hatt problemer med rekruttering av personell til eksisterende stillinger på ingeniør- nivå. De ansatte har variert fagkompetanse basert på de mange oppgavene som enheten utfører. 9.2 Vurdering Det er viktig at enheten markedsfører at Risør kommune er et godt og attraktivt arbeidssted. Et godt arbeidsmiljø vil kunne bidra til at nye medarbeidere rekrutteres. Det er viktig at dialogen mellom alle ansatte følger verdiene fastsatt i Verdidokumentet. Det er gjennom organisasjonsendring og verdidokument søkt å delegere ansvar og se på nye oppgaver for å nyttiggjøre og øke kompetansen til de ansatte, samt få økt medvirkning blant de ansatte. En oppgradering av kunnskapen bidrar også til at arbeidsoppgavene blir mer interessante. Det viser seg at det i tillegg til et godt arbeidsmiljø, fører også et godt fagmiljø til en bedre rekruttering. 9.3 Målsetting o Bidra til å utforme en attraktiv arbeidsplass, og sikre rekruttering i ledige stillinger. Eiendom og Tekniske tjenester Side 21 av 25

22 o Det må søkes å styrke og videreutvikle den faglige kompetansen. Dette vil bidra til at driftsoppgavene kan bli gjennomført effektivt, og sikre kvaliteten på tjenestene. Enkelte av oppgavene krever spesialkompetanse for nødvendig drift. o Fortsette å tilrettelegge arbeidsplassene for å redusere sykefraværet. o Vurdere arbeidsrutinene ytterligere. Det er viktig at det utvikles gode rutiner for at tjenestene skal bli utført på en effektiv og trygg måte. o Det foretas en oppgradering og gjennomgang av IK/HMS-rutinene i samarbeid med de ansatte og verneombud. o Ytterligere forbedre samholdet i enheten. 9.4 Tiltak o Videreføre felles informasjonsmøter. o Egne interne fagmøter. o Medarbeidersamtaler. o Vurdere etablerte arbeidsrutiner. o Faste møteplasser for enheten o Kompetanseøkning av medarbeiderne gjennom videreutdannelse og kurs. o Delegering av oppgaver i forhold til kompetanse og erfaring o Gjennomgang av arbeidsstedet og tilrettelegge for å redusere sykefravær. o Avsette midler og prioritere, i samarbeid med de ansatte, oppgradering av kunnskap. Enheten vil forsøke å skaffe tilveie tekniske hjelpemidler som reduserer belastningen ved krevende arbeidsoperasjoner o Drifts- og vedlikeholdspersonell vil være med på byggemøter, ferdigbefaringer og få tilstrekkelig med opplæring på tekniske områder for å oppnå inngående kjennskap til bygg(ene). o Utbedringer av bygg i samsvar med dagens krav til arbeidsmiljø. Store utbedringer er nødvendig for å tilfredsstille HMS-krav til kommunens verksted Eiendom og Tekniske tjenester Side 22 av 25

23 10 SPESIELLE FORHOLD 10.1 Kapasitet Enheten har gjennom 2011 hatt flere vakanser i administrasjonen. Redusert kapasitet går på bekostning av: o Internkontroll o Oppfyllelse av myndighetskrav o Dokumentasjon og tilstandsregistrering o Saksbehandlingstid o Oppfølging av medarbeidere o Mindre muligheter for prosjektoppfølging o Fremtidsrettede behov for bygningsmassen (enøk m.m.) Dette har ført til belastning på de gjenværende ansatte, som har fordelt oppgavene internt Prosjekter Ved mange av investeringsprosjektene som gjennomføres blir prosjektledelsen tillagt denne enheten. Gjennom vedtatte investeringsbudsjett skal det gjennomføres en rekke tiltak s.s.: o Forprosjekt o Sekretær for plan- og byggekomité o Utarbeidelse av konkurransegrunnlag o Anbudsinnhenting o Kontrakt o Oppfølging / prosjektstyring / anleggsledelse o Økonomiledelse o Sluttkontroll 10.3 Eksterne aktører Det er et nært samarbeid med eksterne aktører for drift. Det nevnes bl.a.: o Risør- og Tvedestrandregionens Avfallsselskap A/S o Østre Agder Brannvesen (Arendal kommune) o Regionalt akutt-forurensningsutvalg o Kontraktører for vintervedlikehold o Fylkesmannen i Aust-Agder o Aust-Agder Fylkeskommune o Statens Naturoppsyn (direktoratet for naturforvaltning) o Driftsassistansen i Aust-Agder o Mattilsynet Eiendom og Tekniske tjenester Side 23 av 25

24 o Norpark o Husbanken o Enova o Andre avtaler med eksterne kontraktører/leverandører 10.4 Samarbeid Fagområdene berører de aller fleste av de øvrige driftsenhetene. Det er viktig med en god dialog og samarbeid på tvers av enhetene. Dette for å skape en felles forståelse for hverandres utfordringer. Samarbeid med nabokommunene bør videreutvikles. Det bør søkes å opparbeide forståelse for den fremtidige gevinsten av et slikt samarbeid. Eiendom og Tekniske tjenester Side 24 av 25

25 11 SAMLET VURDERING AV FREMTIDIGE UTFORDRINGER Enheten har store utfordringer med hensyn til vedlikehold grunnet begrensede driftsrammer, som gir seg utslag i et stadig større etterslep. Enheten er kun i stand til å håndtere de mest nødvendige strakstiltak o Medarbeiderne er en ressurs som skal videreutvikles til beste for den enkelte og for kommunens innbyggere o Boligkontor er vedtatt opprettet, men avventes ift finansiering på budsjett. o Spesialisering innenfor offentlige tilskudds- og finansieringsordninger m.m. o Øke kompetansen generelt innenfor enhetens fagområder, men også oppdatering innenfor områder som er berørt av endrede forutsetninger i lover/forskrifter. o Fremskaffe gode finansieringsløsninger med økt kompetanse i forbindelse med prosjekter o Kompetanseplan for enhetens medarbeidere o Rekruttering o Utfordringen er å tilpasse aktiviteten til de tildelte rammene, og være bevisst på dette forholdet innenfor egen organisasjon og ut til brukerne o Byggeprosjekter skal gjennomføres i henhold til gitte tidsfrister og ferdigstilles innenfor vedtatte økonomiske rammer o Enheten skal være med å gi brukerne av kommunale bygg lokaler og tjenester som er best mulig tilpasset virksomhetenes behov o Enheten skal i størst mulig grad tilby behovstilpasset bolig til rett tid o Enheten skal fremlegge saker slik at politiske beslutninger kan tas på et best mulig grunnlag o Det skal føres tett dialog med brukerne av kommunale bygg for å kartlegge deres behov for arealer og tjenester o Enheten skal synliggjøre etterslep på vedlikeholdet og dokumentere konsekvensene o Samarbeid på tvers i organisasjonen Eiendom og Tekniske tjenester Side 25 av 25