EIENDOM OG TEKNISKE TJENESTER

Transkript

1 RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2014 ENHET FOR EIENDOM OG TEKNISKE TJENESTER Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet

2 Virksomhetsplan - Enhet for eiendom og tekniske tjenester 2014 side 2 INNHOLD 1) Hovedmålsetting, satsingsområder og mål ) Risør kommunes verdier ) Enhetens ansvarsområde og organisering ) Enhetens arbeid med tiltak i ) Enhetens ansvar i budsjettvedtaket ) Tjenesteproduksjon ) Organisasjonsutvikling: Enhetens utviklingsarbeid ) Økonomiske rammer og forutsetninger ) Samlet vurdering av enhetens fremtidige utfordringer... 21

3 Virksomhetsplan - Enhet for eiendom og tekniske tjenester 2014 side 3 1) Hovedmålsetting, satsingsområder og mål - Vi skal ha skoleresultater over landsgjennomsnittet - Vi skal utvikle talenter innen kunst, kultur og idrett Vi skal vokse gjennom - Vi skal styrke det interkommunale samarbeidet - Vi skal delta aktivt i utvikling av regionen - Vi skal være en kommune hvor flere flytter inn enn ut - Vi skal ha mer besøk Hovedmålet Vi skal vokse er kommunens overordnede mål som alle andre mål skal peke mot. Satsingsområdene kunnskap, regional utvikling og attraktivitet er områder hvor kommunen ønsker å ha spesiell fokus i kommuneplanperioden for å nå hovedmålet om å vokse. Innenfor hvert satsingsområde er det satt to mål. Folkehelse, bedre levekår og klima er gjennomgripende tema i hele kommuneplanen, og skal være det for all vår virksomhet.

4 Virksomhetsplan - Enhet for eiendom og tekniske tjenester 2014 side 4 2) Risør kommunes verdier Risør kommune har besluttet at følgende verdier skal være fremtredende i vår organisasjon: Løsningsorientert Være fleksibel, kreativ og søke etter gode løsninger Benytte ansattes ressurser og bidra til tverrfaglig samarbeid Ta initiativ, vise engasjement og ta ansvar Gi konstruktiv tilbakemelding Være en miljøbevisst kommune Trygghet Utvikle ansattes kompetanse Arbeidsoppgavene skal harmonisere med egen kompetanse Arbeidsplassen skal være fri for mobbing og baksnakking Holde avtaler Åpenhet Det er riktig å si fra om feil og mangler Sikre god informasjonsflyt Størst mulig grad av medvirkning Gjensidig åpenhet mellom enhetene, ledelse og ansatte være en vi-kommune Likeverd Behandle hverandre med respekt Bli hørt og sett Være inkluderende Ulikhet er en styrke

5 Virksomhetsplan - Enhet for eiendom og tekniske tjenester 2014 side 5 3) Enhetens ansvarsområde og organisering 3.1 ANSVARSOMRÅDE Enheten er delt opp i flere tjenesteområder: 082 Tjenestene som omfatter vann, avløp, feier og renovasjon er i hovedsak selvfinansierende. 091/092 Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunale bygg og grunneiendommer. Eiendomsskattekontoret er tillagt enheten. 093 Renholdstjenester 094 Tekniske driftsoppgaver for vei, parkering, parker/grøntanlegg, friluftsområder, havn, båtplasser. Det faktureres årlig ut betydelig beløp for vann, avløp, feier, båtplasser, husleier, eiendomsskatt m.v. 3.2 ORGANISERING Flere av oppgavene er løst gjennom interkommunalt samarbeid og omfatter renovasjon (RTA), brann- og redningstjeneste (ØABV), forebyggende brannarbeid (ØABV), feiertjeneste (ØABV), 110-alarmsentral (Arendal kommune) og akutt forurensningsutvalg (IUA). Fra 2011 faktureres renovasjonstjenestene direkte fra RTA. Enhetsleder Prosjekt Bygg / Eiendom Boligkontor Eiendomsskatt/gebyr Renhold Bygg/eiendom Utedrift Tekniske tjenester Det er pr totalt 49 ansatte med ulik kompetanse fordelt på 45,8 årsverk Administrasjonen består av 10 ansatte fordelt på 9,8 årsverk (0,2 årsverk som HVO), hvorav 4 er kvinner. Uteseksjonen /vaktmestre har 18 fast ansatte hvorav 1 kvinne, fordelt på 17 årsverk. Renholdere har 21 fast ansatte, fordelt på 19 årsverk. Enheten har fremdelse problemer med rekruttering av personell til stillinger på ingeniørnivå. Markedet for denne typen arbeidskraft er for tiden meget stramt.

6 Virksomhetsplan - Enhet for eiendom og tekniske tjenester 2014 side 6 4) Enhetens arbeid med tiltak i TILTAK I KOMMUNEPLANEN Vi skal ha skoleresultater over landsgjennomsnittet Nye Søndeled skole ble åpnet til skolestart august Risør barneskole er under en omfattende rehabilitering som skal ferdigstilles til skolestart Bygningsmessig standard og inneklima har stor betydning for læringsmiljøet for elevene. Avsetning til drift og vedlikehold av skolebyggene er imidlertid for små til å kunne opprettholde en tilfredsstillende standard over tid Vi skal utvikle talenter innen kunst, kultur og idrett Risørhuset er under rehabilitering og utvidelse som skal ferdigstilles til Bruksområdet både for biblioteket og kulturhus/kinodelen vil bli adskillig mer attraktiv til kulturvirksomhet. Eiendom og tekniske tjenester har som oppgave å holde en best mulig standard for idrettsvirksomhet i svømmeanlegg, idrettshall og idrettsbane på Kjempesteinsmyra Vi skal styrke det interkommunale samarbeidet Regionen har et potensiale i å utvikle mer samarbeid innen tekniske fagområder som vann, avløp og byggadministrasjon Vi skal ha mer besøk Drift av gjestehavnen er viktig for å opprettholde turisttilbudene i sommersesongen. Tilrettelegging for parkering av bobiler er også en viktig bidragsyter til å trekke flere turister til Risør. 4.2 TILTAK I HANDLINGSPROGRAMMET Beskrivelse av det enkelte tiltak finnes i Handlingsprogrammet, jfr. ref.nr. Ref. Tiltak/Utredning/Pådriverfunksjon Ansvarlig Medvirkende Risør barneskole (T) ETT BHS Utvidelse av Trollstua Barnehage (T) ETT BHS ENØK svømmehallen (T) ikke prioritert ETT BHS Rehabilitering Sandnes ressurssenter (T) ETT HAB Tilpasning Linken (T) ETT HAB Garasjer til beboere i Orreveien ressurssenter (T) ETT HAB Dagsenter psykiatri (T) ETT OMS Etterslep fornying biler/maskiner (T) ETT Utstyr til parkeringsordningen (T) ETT Økt bemanning av vaktmester- og tekniske driftstjenester (T) ikke prioritert ETT Miljøsertifisering Miljøfyrtårn (T) ETT Nytt verksted / brannstasjon (T) ETT

7 Virksomhetsplan - Enhet for eiendom og tekniske tjenester 2014 side Stangholmen (T) ETT Utvidelse av kirkegård / minnelund (T) ETT Kommunale kaier (T) - nytt ETT Rehabilitere ungdomshuset (U/T) - utgår ETT Vedlikeholdsplan for kommunale bygg (U) ikke prioritert Oppgradering av kommunale areal på øyene i skjærgård/fjorder (T) - nytt Enhetsleders kommentar Ved tiltak i tabellen merket med rødt ligger hovedansvar i respektive enheter. Aktiviteten for tiltak og utredninger er fortsatt stor for eiendom og tekniske tjenester. Gjennomføringen legger beslag på store ressurser og er en utfordring i forhold til å prioritere driftsmessige oppgaver. I stor grad må enheten benytte ekstern bistand for å planlegge og administrere oppgavene. ETT ETT Kommunale bruer (T) - nytt ETT Oppgradering av lekeplasser og løkker (T) ETT Skilting av nye veinavn (T) - nytt ETT BYG Utbedring av Kvernvikveien (P) ikke prioritert ETT Båthavn Søndeled / Jeppestrand (U) ETT Oppgradering av kommunale veier - fast dekke (T) endret og ikke prioritert ETT Hovedplan vann og avløp (T) - nytt ETT Oppgradering av renseanlegget på Røed (T) utgår ETT Bossvik Hjembu - Røed avløp (T) utgår ETT Tangengata - vann og avløp (T) utgår ETT Vann og avløp Røysland krets (U) utgår ETT Vann og avløp Gjernes (T) ETT Buvikveien & Fiskerihavn (T) ETT Flyktninger mottak og boliger (T) KVAL ETT Bruk av ledige sentrumsbygg (U) - nytt KUL ETT Tilpasse Tjennasenteret (U) - endret OMS ETT Etablering av kommunalt hjelpemiddellager (U) OMS ETT Kommunale utleieboliger (U) - nytt RÅD OMS, ETT, KVAL Forsterkede boliger til bostedsløse (T) RÅD OMS, ETT, KVAL Parkering i sentrum (U) RÅD ETT Bobiler (U) - endret RÅD ETT FV 416 (P) RÅD ETT Utvidelse av Fargeskrinet Barnehage (U) ikke prioritert BHS ETT

8 Virksomhetsplan - Enhet for eiendom og tekniske tjenester 2014 side 8 5) Enhetens ansvar i budsjettvedtaket PS 128/13 Budsjett 2014 Vedtak: Med hjemmel i kommunelovens 45 og 46 vedtas følgende budsjett for 2014: 1) Avgifter og betalingssatser a) I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 skrives eiendomsskatten for 2014 ut for hele kommunen. Med hjemmel i eiendomsskatteloven 8A-4 økes skattetaksten for 2014 for alle eiendommer, verker og bruk som omfattes av eiendomsskatten med nye 10 prosent av det opprinnelige skattegrunnlaget ved siste alminnelige taksering. Eiendomsskattesatsen settes til 7 promille. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder en reduksjonsfaktor på 50 prosent av takstverdi. Eiendomsskatten skal betales i seks terminer. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. b) Følgende kommunale avgiftssatser (VAR) endres med virkning fra : Vann (uendret) og Avløp (uendret) Husholdninger Abonnementsavgift, vann kr.1.386,- (uendret) Abonnementsavgift, avløp kr.1.700,- (uendret) Næring Abonnementsavgift, vann kr.1.386,- (uendret) Abonnementsavgift, avløp kr.1.700,- (uendret) Forbruksgebyr I tillegg kommer forbruksgebyr på: Vann kr. 7,34 pr m3 (uendret) Avløp kr.11,81 pr m3 (uendret) Engangsavgifter (tilkobling) Vann kr ,- (uendret) Avløp kr ,- (uendret) Leie vannmåler Vannmålerleie kr.341,78 pr år (uendret) Renovasjon Renovasjon helårsabonnement kr 2.874,- (tidligere kr 2.626,-) pr år Hytterenovasjon kr 1.437,- (tidligere kr 1.353,-) pr år Feieravgift Feieravgift kr.264,60 pr år for 1 pipe (uendret) Tilleggs pipe kr.264,60 pr år (uendret)

9 Virksomhetsplan - Enhet for eiendom og tekniske tjenester 2014 side 9 Slamgebyr (uendret gebyr settes av RTA) Slamgebyr m/wc kr.1.140,- (tidligere 1.080,-) Slamgebyr fritidsbolig kr.570,- (tidligere 540,-) Slamgebyr tett tank kr.2.280,- Slamgebyr ekstra tømming kr.570,- pr m3 Slamgebyr nødtømming (innen 24t) kr.1.950,-. Alle priser er pr. år og eksklusiv mva. c) Betaling for kommunale båtplasser økes med 20 %, samt engangsgebyr for venteliste kr.500,-(uendret). r) Det gis tilskudd til etablering av ny brygge på Limpon, kr. w) Det innføres normal parkeringsavgift fra 1. mai og ut året. Inntekten beregnes til kr. 16) Søndeled Vel gis et tilskudd på kr ,- til blomster og beplantning på Søndeled. Midlene hentes fra eiendom og drift.

10 Virksomhetsplan - Enhet for eiendom og tekniske tjenester 2014 side 10 6) Tjenesteproduksjon 6.1 ANTALL OG UTVIKLING I ANTALL BRUKERE Besøk i gjestehavn Status siste periode Båter totalt Inntekter totalt, kr Kilde: Risør kommune. Besøk i gjestehavna har hatt en synkende tendens de siste 2 årene samtidig som båtstørrelsen og inntektene har gått opp. 6.2 OPPLEVD TJENESTEKVALITET Resultat av siste brukerundersøkelse Tiltak iverksatt som følge av forrige undersøkelse 6.3 MÅLT TJENESTEKVALITET Status og mål for indikatorer i kommuneplanen Energikostnader i Risør kommune Status Kommunale energikostnader Energikostnader til administrasjonslokaler Energikostnader til skolelokaler Kilde: SSB. Kostnader i 1000 kroner Antall miljøfyrtårnsertifiserte bygg Det er foreløpig ingen miljøfyrtårnsertifiserte bygg i Risør kommune. Mål for perioden Administrasjonsbygg 1*) Skoler 3**) Kilde: Risør kommune *) Kommunehuset **) Risør barneskole, Hope oppvekstsenter og Søndeled skole Tiltak for å nå målene Energiforbruket skal gradvis reduseres gjennom energieffektivisering ved oppgradering av kommunale bygg både ved bedre isolering og styring av varme, lys og ventilasjon. Kostnadene er imidlertid avhengig av vintertemperatur og strømpris.

11 Virksomhetsplan - Enhet for eiendom og tekniske tjenester 2014 side Status på utvalgte kvalitetsindikatorer i KOSTRA KS har valgt noen nøkkeltall fra KOSTRA (konsernnivå) som er egnet til å si noe om prioritering, ressursbruk og kvalitet i eiendomsforvaltningen i Nøkkeltallene er hentet fra kommunenes innrapporterte data for Korrigerte brutto driftsutgifter kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter

12 Virksomhetsplan - Enhet for eiendom og tekniske tjenester 2014 side 12 Utgifter til kommunal forvaltning av eiendommer per kvadratmeter 2012 Utgifter til driftsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter 2012

13 Virksomhetsplan - Enhet for eiendom og tekniske tjenester 2014 side 13 Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter 2012 Energikostnader for kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter 2012

14 Virksomhetsplan - Enhet for eiendom og tekniske tjenester 2014 side 14 Brutto investeringsutgifter til grunnskolesektor per innbygger 2012 Antall kvadratmeter skolebygg per elev 2012

15 Virksomhetsplan - Enhet for eiendom og tekniske tjenester 2014 side 15 Sum utgifter til skolebygg per kvadratmeter 2012 Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter, skolelokaler per kvadratmeter 2012

16 Virksomhetsplan - Enhet for eiendom og tekniske tjenester 2014 side 16 Utgifter til driftsaktiviteter, skolelokaler per kvadratmeter INTERNKONTROLL: TJENESTEKVALITET Kommunens mål for kvalitetsstyrings-arbeidet Risør kommunes overordnete kvalitetsmål er tilfredse innbyggere, medarbeidere og politikere. Brukertilfredshet skal måles hvert andre år for alle tjenester som leveres av virksomheten. Alle virksomheter skal bruke risikoanalyser og sjekklister for å redusere risiko for uønskede hendelser (driftsfeil). Om feil, mangler eller avvik likevel skulle oppstå skal feilene rettes og logges, slik at feilstatistikken kan avdekke hvor virksomhetene har systemfeil (forbedringspotensiale). Virksomhetens ulike enheter skal bruke QM+ for å logge avvik og forbedringsforslag for å kunne få fram sammenlignbare og målbare data for den kvalitet som leveres. Ledermøter skal ha som fast punkt på dagsorden: "Kvalitetsrapport", med grafiske avviksoversikter, minimum to ganger årlig. I personalmøter skal ledelsen informere om status i kvalitetsregnskapet: avviksoversikt, trender og tiltak Vurdering av avviksrapportering siste år Enheten tok i bruk rapporteringsmodulen i QM+ forholdsvis sent og har derfor for lite referansemateriale til en evaluering av dette systemet for I 2014 forventes dette systemet å få full effekt Tiltak for å redusere avvik Det tilstrebes oppdatering og utvidelse av internkontrollrutinene for alle fagområdene. Alle medarbeidere må ha kjennskap til rutinene og ha fokus på viktigheten av å etterleve internkontrollen. Spesielt på viktige installasjoner innen vann og avløp er dette avgjørende for en tilfredsstillende drift og kvalitet på tjenestene. Internkontrollen for vannverket planlegges revidert i 2014.

17 Virksomhetsplan - Enhet for eiendom og tekniske tjenester 2014 side 17 7) Organisasjonsutvikling: Enhetens utviklingsarbeid 7.1 KOMPETANSEUTVIKLING OG REKRUTTERING DE NESTE 4 ÅR - med fokus på Kompetanseheving av egne ansatte vil være første prioritet. Det vurderes kontinuerlig om det er behov for å rekruttere eksternt med henblikk på tilføring av ny kompetanse ved avgang, endrete forhold eller annet. Gruppe Kompetanseutvikling Kostnad* Avgang Rekr. Ledere og mellomledere Høgskole Fagarbeider Assistenter Andre Ledelse, økonomi, offentlig anskaffelse Økonomi, offentlig saksbehandling, forvaltningsrett, husleieadministrasjon, eiendomsskatt, parkeringsjus, universell utforming, kommunaltekniske anlegg, forvaltning/drift/vedlikehold (FDV) bygg Oppdatering vann/avløp/vei/parkering/grønt * Enheten har foreløpig ikke ferdigstilt kompetanseplanen ift strategi for gjennomføring og finansiering. 7.2 SAMARBEID MED ANDRE Internt i Risør kommune Fagområdene for eiendom og tekniske tjenester berører de aller fleste av de øvrige driftsenhetene. Det er viktig med en god dialog og samarbeid på tvers av enhetene for å skape en felles forståelse for hverandres utfordringer Eksternt med andre kommuner eller nettverk Det er nært samarbeid med eksterne aktører for drift som: Risør- og Tvedestrandregionens Avfallsselskap A/S (RTA) Østre Agder Brannvesen (Arendal kommune) Regionalt akutt-forurensningsutvalg Fylkesmannen i Aust-Agder Aust-Agder Fylkeskommune Statens Naturoppsyn (direktoratet for naturforvaltning) Driftsassistansen i Aust-Agder Mattilsynet

18 Virksomhetsplan - Enhet for eiendom og tekniske tjenester 2014 side 18 Norpark Husbanken Enova/Transnova 7.3 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE Siste medarbeiderundersøkelser Medarbeiderundersøkelse 2012 Svarprosent Risør kommune: 57 (370 av 648 respondenter). Svarprosent Eiendom: 80 (16 av 20 respondenter). Gjennomsnittlig tilfredshet Eiendom: 4,6 Svarprosent Teknisk drift: 60 (9 av 15 respondenter). Gjennomsnittlig tilfredshet Teknisk drift: 4,4 Svarprosent Teknisk virksomhet: 67 (10 av 15 respondenter). Gjennomsnittlig tilfredshet Teknisk virksomhet: 4,8 Snitt Risør Snitt Norge* Høyest kommune Lavest kommune Snitt totalt 4,6 4,6 5,5 3,6 Kilde: Bedrekommune.no * 108 kommuner er med i snittet for Norge Medarbeiderundersøkelse 2010 Svarprosent Risør kommune: 71 (486 av 685 respondenter). Svarprosent Eiendom: 65 (22 av 34 respondenter). Gjennomsnittlig tilfredshet Eiendom: 4,8 Svarprosent Teknisk drift: 50 (8 av 16 respondenter). Gjennomsnittlig tilfredshet Teknisk drift: 4,6 Snitt Risør Snitt Norge Høyest kommune Lavest kommune Snitt totalt 4,4 4,5 5,4 3,5 ** Antall kommuner med i snittet for Norge er ikke oppgitt Enhetsleders kommentar Alle medarbeidere i enheten var samlet til en gjennomgang av resultatene fra medarbeiderundersøkelsen i april. De ulike temaene ble kommentert i gruppearbeid over temaene stolthet over egen arbeidsplass, systemer for lønns- og arbeidstidsordninger, faglig og personlig utvikling, overordnet ledelse, nærmeste leder, mobbing/diskriminering/varsling, samarbeid og trivsel med kollegene, fysiske arbeidsforhold, innhold i jobben, organisering av arbeidet. Gjennomgående handler temaene om psykososiale forhold som lett kan overføres til kommunens verdidokument.

19 Virksomhetsplan - Enhet for eiendom og tekniske tjenester 2014 side Tiltak som følge av siste undersøkelse Enheten har innført halvårlige fellessamlinger over temaene i verdidokumentet. Tiltak for å imøtekomme kommentarene fra siste samling vil bli diskutert på neste samling (verdidag) i november INTERNKONTROLL: HMS Kommunens mål for HMS-arbeidet Alle virksomheter skal måle sin HMS-virksomhet: Oppslutning om de forebyggende aktivitetene og status for ulike HMS-forhold. HMS-arbeidet skal involvere alle berørte parter ved hjelp av sjekklister, spørreskjemaer og avviks- og forslagsmeldinger, jfr. 4 og 5.3 i HMS-forskrift (Internkontrollforskriften). Hensikten er å lære av hverandres erfaringer slik at feil, mangler og avvik ikke oppstår eller gjentar seg. Leder- og personalmøter skal ha grafiske avviks- og forslagsrapporter fremlagt, minimum hvert halvår. "Avviksrapport" skal være fast punkt på dagsordenen og vise utviklingen over tid og status for tiltak som er iverksatt. Det skal ikke oppstå fravær som skyldes dårlig tilrettelegging av jobben, eller som skyldes dårlige samarbeidsforhold. Medarbeidere og de som mottar våre tjenester er en del av løsningen, ikke en del av problemet. Avvik meldes over kommunens system for registrering av HMS med videreføring til Arbeidstilsynet ved fysiske skader. Avvikene søkes håndtert på lavest mulig nivå i enheten. Vernerunder forutsettes gjennomført etter faste rutiner. Det vurderes å utarbeide risiko- og sårbarhetsanalyser for en del av virksomheten som underlag for å forbedre internkontrollen.

20 Virksomhetsplan - Enhet for eiendom og tekniske tjenester 2014 side 20 8) Økonomiske rammer og forutsetninger Ansvar Utfordringer Inntektene har de siste årene blitt kraftig redusert ved innføring av gratis parkering store deler av året samt svikt i leie fra omsorgsboliger ved en stor andel ledige leiligheter. I tillegg til tiltak for å redusere budsjettet ned til ramme for 2014, er det også en utfordring i de manglende inntektene. Leieinntektene fra kommunale bygg samt inntekter fra parkeringsordningen er derfor justert ned til sannsynlig nivå for 2014, henholdsvis leieinntekter ned 510 og parkeringsinntekter ned 320 ift budsjett Omfanget av kuttene er således større enn endringen i budsjettrammen. Enheten er prisgitt vær og føre vinterstid ved store utgifter til snøbrøyting og varierende kostnader til oppvarming ved lange perioder med kulde og høye strømkostnader. Prisøkning på varer og tjenester blir ikke kompensert. Serviceavtaler for vedlikeholdsoppgaver gir ekstra utfordringer for å komme i balanse Tiltak og konsekvenser Ansvarsnavn Budsjett 2014 Regnskap des-13 Rev. budsjett 2013 Budsjett 2013 Regnskap Eiendom & teknisk drift - leder Eiendom - Vaktmestertjeneste Eiendom - Renholdstjeneste Eiendom - Tekniske tjenester Eiendom & tekniske tjenester Mulighetene til å øke inntektene er sterkt begrenset. Leiesatsene for leie av kommunale båtplasser er foreslått økt med 20 %. Det må antas at en slik økning vil virke stimulerende til etablering av nye private båthavner ved at satsene for kommunale og private båtplasser harmoniseres. Gartnerstillingen er for tiden vakant og foreslås ubesatt i Konsekvensen er kraftig redusert standard på grøntanlegg i sentrum. En slik redusert kapasitet i utedriften, stiller spørsmål ved om enhetens store bidrag med dagsverk til festivaler og arrangementer er en riktig prioritering. Midlertidig engasjement for vaktmester i Kunstparken foreslås fjernet og forutsettes erstattet av de øvrige faste vaktmesterne. Likeledes er det foreslått å la 1/3 stilling som renholder stå ubesatt i 2014 til tross for økte renholdsareal. Denne innsparingen har vært nødvendig for å kompensere for økte kostnader til serviceavtaler. For ytterligere å balansere budsjettrammen, er vedlikeholdsbudsjettet til kommunale bygg, veier, parker, naturforvaltning og idrettsanlegg redusert. Over tid er det betenkelig at vedlikeholdsbudsjettet for 3. året må benyttes til saldering av budsjettet da terskelen for nødvendig vedlikehold allerede er overskredet. Vedlikeholdsbudsjettet til samtlige kommunale bygg er nå på kun 1,1 mill. kr. og de tekniske tjenestene for øvrig på 1,8 mill. kr.

21 Virksomhetsplan - Enhet for eiendom og tekniske tjenester 2014 side 21 9) Samlet vurdering av enhetens fremtidige utfordringer Enheten har store utfordringer med hensyn til vedlikehold grunnet begrensede driftsrammer, som gir seg utslag i et stadig større etterslep. I stor grad håndteres strakstiltak på bekostning av systematisk vedlikehold. Av utfordringer nevnes: Medarbeiderne er en ressurs som skal videreutvikles til beste for den enkelte og for kommunens innbyggere Boligkontor er vedtatt opprettet, men avventes ift finansiering av bemanning på budsjett. Spesialisering innenfor offentlige tilskudds- og finansieringsordninger m.m. Øke kompetansen generelt innenfor enhetens fagområder, men spesielt oppdatering innenfor områder som er berørt av endrede forutsetninger i lover/forskrifter. Fullføre kompetanseplan. Fremskaffe gode finansieringsløsninger med økt kompetanse i forbindelse med prosjekter. Rekruttering spesielt innen ingeniørstillingene. Tilpasse aktiviteten til de tildelte rammene, og være bevisst på dette forholdet innenfor egen organisasjon og ut til brukerne. Byggeprosjekter skal gjennomføres i henhold til gitte tidsfrister og ferdigstilles innenfor vedtatte økonomiske rammer. Gi brukerne av kommunale bygg lokaler og tjenester som er best mulig tilpasset virksomhetenes behov. Tilby behovstilpasset bolig til rett tid. Fremlegge saker slik at politiske beslutninger kan tas på et best mulig grunnlag Føre tett dialog med brukerne av kommunale bygg for å kartlegge deres behov for arealer og tjenester. Synliggjøre etterslep på vedlikeholdet og dokumentere konsekvensene. Samarbeid på tvers i organisasjonen.