Driftsbudsjett for kultursenter

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "Driftsbudsjett for kultursenter"

Asbjørg Nilsen
8 år siden
Visninger:

1 Driftsbudsjett for kultursenter Visjon: Kulturopplevelser for åpenhet og nytenkning. Senteret: En møteplass for opplevelse, informasjon, kreativitet og kunnskap

2 Politisk prosess Vedtak i bystyret : Punkt 6: Det utarbeides et driftsbudsjett for kultursenter Punkt 7: Som formannskapets representant i styringsgruppen velges Svein Hobbesland. Vedtak i hovedutvalg for oppvekst og kultur : Som medlem av styringsgruppa velges Ingeborg Haughom Styringsgruppa hadde møte om driftsbudsjett. Ønsker økning teknisk personell og ekstrahjelp, ellers positiv. Videre politisk behandling av driftsbudsjettet: Formannskapet til orientering 14.november Formannskapet til behandling 29.november Bystyret til behandling 13.desember 2007.

3 Prinsipper for driftsbudsjettet Budsjett tallene er stipulert på bakgrunn av disse prinsippene: Sammenligning post for post med Lyngdal Kulturhus - et nytt kommunalt foretak som det er naturlig å sammenligne seg med. Sammenligning med erfaringstall fra Flekkefjord Kommune for tilsvarende tjenester og funksjoner som skal over i kultursenteret. (Kulturetat Idrett + Kulturskole). Merkostnader / merinntekter i forhold til vår egen drift er synliggjort i en egen kolonne. Alle budsjettlinjer har tilhørende noter som forklaring og ofte med noe grunnlagsmateriale. Regnskapstall er oftest anvendt som grunnlag gir et mer realistisk bilde enn budsjett-tall. Regnearket består av sammendrag og tretten underark (ark 1 13) og enhver føring i et underark fanges automatisk opp i sammendraget.

4 Lønns og personalkostnader 1 Lønn er den tyngste budsjettposten som er 2/3 av kostnadene, hele 6.6 millioner kroner. Lønnsbudsjettet er derfor svært viktig. Personer som er ansatt for tjenester som skal flyttes over til kultursenter, skal flytte over til kultursenteret og lønnes over dette driftsbudsjettet. Dette gjelder musikkskolen, bibliotek, fritidsklubb. Enten organisasjonsformen blir et kommunalt foretak eller ikke, så må en person være leder av kultursenteret og ansvarlig for driften. I påvente av en avklaring av dette, legger vi midlertidig inn et ledertillegg på kr uten å binde det til noen funksjon. Lyngdal fremhever viktigheten av funksjonen som programsjef; det må ikke være venstrehåndsarbeid. Store inntekter står på spill. Lyngdal anbefaler også å ta kinosjef funksjonen på alvor og her er det enda større inntekter som står på spill. Kan disse funksjonene kombineres med andre funksjonene, eller må nye stillingshjemler opprettes? Fagforeningene involveres i dette. Det er budsjettert med 10 % pensjonskostnader og 14,1 % arbeidsgiveravgift på alle stillingene.

5 Lønns og personalkostnader 2 Programsjef sørger først og fremst for at det arrangeres optimalt med inntektsbringende arrangementer i storsalen til enhver tid. Kinosjefen sørger først og fremst for å programmere og markedsføre kinoen. Disse bør likevel også utføre andre oppgaver. Teknisk leder sammen med ca 60% teknisk driftspersonell sammen med ekstrahjelp for kr skal sørge for teknisk drift både på scenen og i kinoen. Renhold: I dag med fire gamle, kronglete bygg brukes 113 % stilling. Vi forventer at 150 % stilling vil kunne dekke kultursenteret. Modell for billettsalg og kiosk er ikke løst ennå. Man kan tenke seg omfattende billettbestilling på nettet, at bibliotekpersonalet selger billetter, eller samarbeid med Freia som i så fall driver kiosk. Bemanningsplanen må være slik at den muliggjør profesjonell drift av kultursenteret slik at et høyt aktivitetsnivå kan håndteres i perioder. Samtidig bør bemanningen ikke være høyere enn nødvendig på det jevne for å holde lønnskostnadene under kontroll.

6 Administrasjon Ingen økning av basis administrasjonskostnader (Kontor, tele.) Kjøp av artister til større arrangementer i storsalen kr er budsjettert under administrasjon under annet forbruksmateriell og tjenester. Dette er en nødvendig utgift til inntekts ervervelse. Filmleie er også ført her med kr , avgifter & forsikringer. Bokinnkjøp på biblioteket er budsjettert her. Nøkkeltall etter Holtes FDV-nøkkel er også anvendt på admin. Totalt administrasjonsbudsjettet er dermed på hele kr Markedsføring Kinoannonseringen må økes noe i forhold til dagens nivå. Med mange flere inntektsbringende arrangementer i storsalen, kan god markedsføring være helt avgjørende for hvordan publikumsoppslutningen og inntektene blir. Totalt kr

7 Energi betydelig økning Stipulert Lyngdal Nåværende Noter Omregning Merkostnader Energi fra FDV-nøkkel totalt a) Energi kulturhus Lyngdal b) Flekkefjord kino c) Flekkefjord Bibliotek c) Sandhuset, bibliotek 2.etg c) Fritidsklubben Trellebakken c) Kulturskolen Trellebakken d) Totale energikostnader

8 Energi med fjernvarme

9 Leie av lokaler Kirkegaten 2, som er verneverdig, skal leies av kommunen Imidlertid skal deler av dette leies ut av kommunen som igjen skaffer inntekter. (Se ark 11 husleieinntekter) Inventar og utstyr I budsjettet økes vi ikke denne budsjettposten på kr Men vi forutsetter at alt tyngre teknisk utstyr er en del av byggekostnadene. I den grad større teknisk oppgradering trengs, (f.eks anskaffelse av digitalt kinoutstyr) må dette behandles politisk som egen sak.

10 Vedlikehold I budsjetteringen er FDV nøkkeltall anvendt fra Holte Prosjekt på 4060 m 2 Budsjettet på kr er likevel en økning av dagens nivå Renter og finansutgifter Etter vanlig praksis for kommunale bygg samt for kulturhus (Lyngdal) er ikke renter og avdrag ført i driftsbudsjettet. Imidlertid kommer man ikke utenom at investeringen medfører kapitalkostnader (samtidig inntekter i form av mva-kompensasjon) Kapitalkostnader må derfor tas med i årsbudsjett for Flekkefjord Kommune på linje med kapitalkostnader til andre kommunale bygg.

11 Brukerbetaling Dette er inntekter fra arrangører som står for sine egne arrangementer og som også tar billettinntektene. Kr Vest Agder Fylkeskommune har forpliktet seg til å bidra med kr i årlig tilskudd til regionale arrangementer. Dessuten har fylkeskommunen tilbudt å gå inn med 50% av lønnskostnadene til en stilling i planleggingsfasen. Billettinntekter Storsalen: Lyngdal har budsjettert med kr i billettinntekter. På bakgrunn av en vesentlig større storsal med større inntektspotensiale sammen med muligheter som konferansesal forventer vi kr i tilleggsinntekter og stipulerer med kr bruttoinntekter. Lyngdal har budsjettert med kr i billettinntekter for Flekkefjord har stipulert med tilsvarende billettinntekt basert på en forventning om tilsvarende kinobesøk som Lyngdal.

12 Husleieinntekter Lyngdal hadde i 2006 husleieinntekter på kr for utleie av restaurantlokaler til Jonas B ved siden av vestibylen. Det kan beregnes en flat leie per år på for eksempel kr for en restaurant som driver for egen regning i vestibylen og på ute terrassen i Flekkefjord. I det verneverdige bygget er det en langsiktig leiekontrakt som kommunen må videreføre. Denne er ikke sluttforhandlet ennå, men kan stipuleres i størrelsesorden kr Vi fører leieinntekter fra Galleri Gulbrandsen på kr Til sammen utgjør husleieinntekter kr Salg og reklame Kinoreklame er helt klart et inntekts-potensiale, selv om det er vankelig å stipulere. Vi velger å inntektsføre kr Vi velger også å ikke budsjettere med sponsorinntekter.

13 Bunnlinja Ideelt sett skal ikke Flekkefjord Kommune bruke mer på drift av kultursenter framover enn de gjør på summen av de enkelte tjenestene i dag. Storsalen og drift av denne vil imidlertid være en ny og stor utfordringen. Det åpenbart bli en stor aktivitetsøkning, med store ekstrakostnader, og store ekstrainntekter. Enhver økning i aktiviteten for øvrig skal ha utgangspunkt i et politisk vedtak. Driftsbudsjettet må balansere Sum kostnader er kr Sum inntekter er kr Ved refusjon fra Flekkefjord Kommune til Kultursenteret på kr balanserer driftsbudsjettet. Dette er kr mer enn dagens netto driftsbudsjett på kultur minus idrett og tilskudd pluss kulturskolen. ( )

Like dokumenter

DRAMMENSBADET KF. Saksnr. Møtedato 31/11 11.10.11 ØKONOMIPLAN FOR 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT 2012. Forslag til vedtak:

DRAMMENSBADET KF. Saksnr. Møtedato 31/11 11.10.11 ØKONOMIPLAN FOR 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT 2012. Forslag til vedtak: DRAMMENSBADET KF Saksnr. Møtedato 31/11 11.10.11 ØKONOMIPLAN FOR 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT 2012 Forslag til vedtak: 1. Styret forventer et besøkstall på 370 000 for 2011, som er meget bra. Styret mener