BUDSJETT 2015 TJØME KOMMUNE. Kommunestyret TJØME KOMMUNE. Kommunenummer 723 Org. Nr

Transkript

1 BUDSJETT 2015 TJØME KOMMUNE 2015 Kommunestyret TJØME KOMMUNE Kommunenummer 723 Org. Nr

2 TJØME KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD KOMMUNESTYRETS BUDSJETTVEDTAK BUDSJETTINNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET GENERELLE KOMMENTARER TIL BUDSJETTET BUDSJETTRAMMER TALLBUDSJETT DETALJERINGSGRAD, FORKLARING TIL KONTOPLAN DRIFTSBUDSJETT INVESTERINGSBUDSJETT INVESTERINGER PRISKONSEKVENSER I BUDSJETTET OMRÅDENES EGNE KOMMENTARER TIL BUDSJETT RÅDMANNEN OG RÅDMANNENS STAB OPPVEKST OG KULTUR HELSE OG VELFERD PLAN TEKNIKK OG MILJØ Side 2 av 67

3 TJØME KOMMUNE 1. Forord Rådmannen legger frem et forslag til budsjett i balanse basert på retningen i økonomiplan Rammebetingelsene for kommunesektoren er gitt av regjeringen i forslaget til statsbudsjett til Stortinget. Statsbudsjettet behandles av Stortinget i desember Det pågår forhandlinger i Stortinget som kan endre elementer i kommuneopplegget for Veksten i kommunal sektor er stor, men utgiftene vokser raskere. Det er spesielt store elementer som blant annet demografi- og pensjonskostnadene som fører til at de reelle rammene for hver enkelt kommune blir noe strammere enn forventet. Enkeltelementer i forslaget til statsbudsjett for 2015 er ikke fullfinansiert, men vil øke belastningene på de frie inntektene i kommunene. Skjønnsmidlene for Vestfold er redusert betydelig. Inntektene styres i hovedsak ved tildeling av midler over statsbudsjettet, samt skatteinntekter. De frie inntektene skal dekke alle tjenesteområder kommunen har ansvar for. Samtidig skal de frie inntektene gi rom for lokale prioriteringer. Gjenstående frie inntekter etter dekket utgiftsbehov er for Tjøme kommune beregnet til 1897 kroner pr innbygger. Videre bidrar regjering og Storting til økte forventninger overfor kommunene som for eksempel å satse spesielt på enkelte tjenesteområder, men innenfor det økonomiske handlingsrom gitt av de samme sentrale myndigheter. Tjøme kommune har brukt 2014 til å tilpasse driften til faktiske rammebetingelser. Det er i budsjett 2015 lagt opp til at tilfeldige svingninger ikke skal føre til ustabil drift på andre områder fra år til år. Den største utfordringen er bredden i de kommunale oppgavene. Kommunen strever med spisskompetanse for ulike mindre områder fordi stillingsstørrelser blir små og må kombineres med andre oppgaver og at det for spesialister ikke finnes et attraktivt fagmiljø. Enkelt områder kan ikke kommunen dekke selv. Et eksempel er juridisk kompetanse på ulike områder som for eksempel arbeidsrett, kontrakter, offentlige anskaffelser osv. Nye samarbeidsområder med nabokommuner har utvidet bredden i tilbudet til Tjømes befolkning. En målsetting for 2015 er å øke kreativiteten og innovasjonsevnen i den hensikt å finne nye og bedre måter å Side 3 av 67

4 TJØME KOMMUNE løse oppgavene på. Med en stadig eldre befolkning og økte utfordringer i eldreomsorgen er det for eksempel viktig å finne de smarteste og beste løsninger slik at flest mulig kan mestre sine egne liv i egne hjem. Det er et uvurderlig godt samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene om dette. En kultur for innovasjon må ha rom for at den enkelte medarbeider tar ansvar for å bringe frem gode ideer samtidig som det også må være tillatt å feile. Antallet barn og unge går noe ned og etterspørselen etter tjenester direkte knyttet til aldersgruppen reduseres noe. Sett i forhold til andre Vestfold-kommuner er det et betydelig antall fattige barn i Tjøme kommune. Det er kommunens ansvar at disse ikke kommer i skyggen av økt antall eldre. Situasjonen for barna skal både analyseres og brede tiltak foreslås i Kommunestyret har lagt opp til relativt store investeringer. Økonomisk sett er satsingen på nye boliger for svært trengende brukere stor, men helt nødvendig. Videre skal det bygges ny barnehage og investeringene på Verdens Ende skal ferdigstilles. Dette belaster kapasiteten for prosjektering og oppfølging. For samtidig å kunne ivareta kommunens realkapital er det i budsjett 2015 lagt opp til å investere noe i eksisterende bygg. Christine Norum Rådmann Side 4 av 67

5 TJØME KOMMUNE 2. Kommunestyrets budsjettvedtak KS-077/14 Vedtak: 1)Rådmannens forslag til budsjett 2015 vedtas. 2)Gebyr- og prisendringer: a)rådmannen gis fullmakt til å endre gebyrer under Kap. 8 etter føringer gitt i endelig vedtatt statsbudsjett for b)øvrige gebyrer, leier, egenandeler og priser som ikke er nevnt i dette punkt fastsettes av rådmann med utgangspunkt i avtaler eller generell prisstigning. 3)Investeringer VAR Følgende prosjekter er nye i budsjett 2015 ihht vedtatt hovedplan for vann og avløp: Prosjekt nr Nye VAR prosjekter Total ramme 54 VA Tjøme syd, Moveien VA Ferjeodden Totalt kr bevilges for prosjekt 54 og 55 i Følgende prosjekter er en videreføring av tidligere vedtatte prosjekter: Prosjekt nr VAR prosjekter Total ramme 40 Saneringsplan overvann Solvang Klimarisikovurdering, tiltak i avløpsanlegg VA Medø Saneringsplan Sundene avløpsone VA Grimestad /302 rehab VA Hvasse Putten, Motelveien og Kvieveien Prosjekt 40: Budsjettrammen utvides fra kr til kr Prosjekt 41: Budsjettrammen utvides fra kr til kr Prosjekt 42: Budsjettrammen utvides fra kr til kr Prosjekt 43: Budsjettrammen utvides fra kr til kr Prosjekt 301:Budsjettrammen utvides fra til kr kr Prosjekt 732/302: Budsjettrammen utvides fra kr til kr Totalt kr bevilges for prosjekt 40-43, 301, 302 og 732 i )Investeringer øvrige: Følgende prosjekter er nye i budsjett 2015: Prosjekt nr Nye øvrige prosjekter 335 Total ramme Budsjett 2015 Adm program skole og barnehage Websak TNT harmonisering av 53 programvare KLP egenkapitaltilskudd 670 Digitalisering av 56 trygghetsalarmer Side 5 av 67

6 TJØME KOMMUNE Totalt kr bevilges for prosjekt 51, 53, 56, 335 og 607 i Følgende prosjekter er en videreføring av tidligere vedtatte prosjekter: Prosjekt nr Bygg og anleggsprosjekter Total ramme 45 Utdyping av havnebasseng Verdens Ende Ny barnehage i Lindhøyområdet Toalettanlegg og redskapsbod Gjervåg Rus og psykiatri leiligheter GS feierskauen-velveien Etappe Nye Verdens Ende Nasjonalparksenter Nye Verdens Ende Servicebygg Nye Verdens Endevei og VA Dusjanlegg idrettshallen Prosjekt 45: Budsjettrammen utvides fra kr til kr Prosjekt 46: Budsjettrammen utvides fra kr til kr Prosjekt 102: Budsjettrammen utvides fra kr til kr Prosjekt 116: Budsjettrammen utvides fra kr til kr Prosjekt 159: Budsjettrammen uendret på Prosjekt 161: Budsjettrammen uendret på Prosjekt 162: Budsjettrammen uendret på Prosjekt 330: Budsjettrammen utvides fra til kr kr Totalt kr bevilges for prosjekt 45, 46, 102, 110, 116, 158, 159, 161, 162 og 330 i ) Finansiering og låneopptak: Finansisering av prosjekter Bygg og anleggsprosjekter Øvrige prosjekter VAR prosjekter Mva av investeringer Statstilskudd Bruk av bundne investeringsfond Bruk av frie investeringsfond Salg av eiendom Ubrukte lånemidler pr stipulert Lånebehov netto eksl startlån a) Rådmannen gis fullmakt til å avtale lånevilkår og oppta lån innenfor årets budsjettramme. b) I tillegg foretas låneopptak på inntil kr til Startlån i Husbankens ordning for videre utlån til standard vilkår. c) Rådmannen velger hensiktsmessig lånetype. d) Rådmannen gis fullmakt til å fastsette avdrag på langsiktig gjeld i henhold til krav om minimumsavdrag (ref Kommunelovens 50) når endelige tall foreligger. e) Rådmannen gis fullmakt til å vurdere hensiktsmessig finansieringsform ved kjøp eller utskifting av transportmidler (kjøp eller leasing) når anskaffelsen ligger inne i budsjettet for Side 6 av 67

7 TJØME KOMMUNE 6) Økonomisk støtte til kommunens politiske partier fastsettes til kr i ) Kommunalt bidrag til kirkelig fellesråd settes til kr i Kirkelig fellesråd bes å tilpasse sitt budsjett tilsvarende 8) Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale om kassakreditt på inntil i ) Rådmannen gis fullmakt til å flytte inntektene knyttet til refusjon ressurskrevende brukere og flyktninger fra område 300 til område ) Rådmannen bes om å vurdere å legge fram forslag til bedret mattilbud for brukere av kommunens tjenester. Det må være en målsetting at brukerne føler at de får tilbud om nok mat, og god mat. Kvaliteten kan for eksempel økes ved vektlegging av lokale mattradisjoner og kortreist produksjon. 11) Tjøme Arbeiderparti er langt på vei enige i rådmannens budsjettforslag for I økonomiplanbehandlingen fikk vi gjennomslag for noen av våre viktige saker, blant annet bygging av ny barnehage og bolig for mennesker med nedsatt boevne. Begge disse sakene har fått sine bevilgninger i det foreliggende budsjettforslaget, noe vi er svært fornøyde med. Likevel er vi bekymret over reduksjonen av midler til barn og unge. Vi ser blant annet at midler til kulturskoletimen er redusert, skolebibliotekaren er borte, det er ikke lenger stilling som miljøterapeut i skolen og det er ikke lenger satt av midler til Aktiv sommer. Disse forholdene sammenholdt med opplysninger om at Tjøme kommune har en høy andel av barnefattigdom, at vi scorer lavt på Ung-data undersøkelsen og at vi har en stor andel drop-outs i videregående opplæringsløp gjør at vi mener budsjettet ikke har en profil som godt nok ivaretar disse utfordringene. I lys av siste dagers økonomiske opplysninger er det grunn til å tro at vi i det foreliggende budsjettforslaget kan hente en rentegevinst. Det fremlagte budsjettforslagets renteprognose antar vi er basert på gjeldende rentenivå før nedskrivningen som nylig fant sted. Ved å redusere rentekostnaden med ¼-dels prosent ser vi en inntjening på kr ,-. Dette er midler som kan nyttes til styrking av driftsbudsjettet. a. Det settes av kr ,- til å styrke arbeid for barn og unge, spesielt rettet mot fattigdomsutfordringer. b. Videre settes det av kr ,- til å styrke driftsbudsjettet i prosjektet med nye boliger for mennesker med nedsatt boevne. En fremtidig boveileder som er forventet innarbeidet i budsjettet 2016 kan forsiktig startes opp allerede i 2015 for å etablere relasjon med de brukerne som allerede bebor Lindholmveien i dag og bidra inn i prosessen med byggingen. c. Satser PLO (s.27) Kostpris mat: Økes ikke. Dagens nivå videreføres. Evt. underdekning tas innenfor virksomheten. d. Kommunale avgifter: Administrasjonen v/rådmannen bes igangsette primo 2015 en rullering av VAhandlingsplanen, med mål om å unngå de store økningene i gebyrer og avgifter. 12) Frp mener en økning på 15,9 % i vann- og avløpsgebyrene er for høyt. Kommunen har budsjettert med 100 nye abonnenter i budsjettet for Dette tilsvarer ca. 6.0 millioner i inntekter. Frp mener dette anslaget er for lavt og vil øke anslaget til 150 nye abonnenter. Dette vil gi kr.3,0 millioner i ekstrainntekter. VA-gebyrene for 2015 senkes tilsvarende. Side 7 av 67

8 TJØME KOMMUNE 3. Budsjettinnstilling til kommunestyret Rådmannens innstilling 1) Rådmannens forslag til budsjett 2015 vedtas. 2) Gebyr- og prisendringer: a) Det vedtas endringer i gebyrer, egenandeler med mer som i rådmannens budsjettforslag 2015, kapittel 8. b) Øvrige gebyrer, leier, egenandeler og priser som ikke er nevnt i dette punkt fastsettes av rådmann med utgangspunkt i avtaler eller generell prisstigning. 3) Investeringer VAR Følgende prosjekter er nye i budsjett 2015 ihht vedtatt hovedplan for vann og avløp: Prosjekt nr Nye VAR prosjekter Total ramme 54 VA Tjøme syd, Moveien VA Ferjeodden Totalt kr bevilges for prosjekt 54 og 55 i Følgende prosjekter er en videreføring av tidligere vedtatte prosjekter: Prosjekt nr VAR prosjekter Total ramme 40 Saneringsplan overvann Solvang Klimarisikovurdering, tiltak i avløpsanlegg VA Medø Saneringsplan Sundene avløpsone VA Grimestad /302 rehab VA Hvasse Putten, Motelveien og Kvieveien Prosjekt 40: Budsjettrammen utvides fra kr til kr Prosjekt 41: Budsjettrammen utvides fra kr til kr Prosjekt 42: Budsjettrammen utvides fra kr til kr Prosjekt 43: Budsjettrammen utvides fra kr til kr Prosjekt 301:Budsjettrammen utvides fra til kr kr Prosjekt 732/302: Budsjettrammen utvides fra kr til kr Totalt kr bevilges for prosjekt 40-43, 301, 302 og 732 i Side 8 av 67

9 TJØME KOMMUNE 4) Investeringer øvrige: Følgende prosjekter er nye i budsjett 2015: Prosjekt nr 335 Total ramme Budsjett 2015 Nye øvrige prosjekter Adm program skole og barnehage Websak TNT harmonisering av 53 programvare KLP egenkapitaltilskudd 670 Digitalisering av 56 trygghetsalarmer Totalt kr bevilges for prosjekt 51, 53, 56, 335 og 607 i Følgende prosjekter er en videreføring av tidligere vedtatte prosjekter: Prosjekt nr Bygg og anleggsprosjekter Total ramme 45 Utdyping av havnebasseng Verdens Ende Ny barnehage i Lindhøyområdet Toalettanlegg og redskapsbod Gjervåg Rus og psykiatri leiligheter GS feierskauen-velveien Etappe Nye Verdens Ende Nasjonalparksenter Nye Verdens Ende Servicebygg Nye Verdens Endevei og VA Dusjanlegg idrettshallen Prosjekt 45: Budsjettrammen utvides fra kr til kr Prosjekt 46: Budsjettrammen utvides fra kr til kr Prosjekt 102: Budsjettrammen utvides fra kr til kr Prosjekt 116: Budsjettrammen utvides fra kr til kr Prosjekt 158: Budsjettrammen uendret på Prosjekt 161: Budsjettrammen uendret på Prosjekt 162: Budsjettrammen uendret på Prosjekt 330: Budsjettrammen utvides fra til kr kr Totalt kr bevilges for prosjekt 45, 46, 102, 110, 116, 158, 159, 161, 162 og 330 i ) Finansiering og låneopptak: Side 9 av 67

10 TJØME KOMMUNE Finansisering av prosjekter Bygg og anleggsprosjekter Øvrige prosjekter VAR prosjekter Mva av investeringer Statstilskudd Bruk av bundne investeringsfond Bruk av frie investeringsfond Salg av eiendom Ubrukte lånemidler pr stipulert Lånebehov netto eksl startlån a) Rådmannen gis fullmakt til å avtale lånevilkår og oppta lån innenfor årets budsjettramme. b) I tillegg foretas låneopptak på inntil kr til Startlån i Husbankens ordning for videre utlån til standard vilkår. c) Rådmannen velger hensiktsmessig lånetype. d) Rådmannen gis fullmakt til å fastsette avdrag på langsiktig gjeld i henhold til krav om minimumsavdrag (ref Kommunelovens 50) når endelige tall foreligger. e) Rådmannen gis fullmakt til å vurdere hensiktsmessig finansieringsform ved kjøp eller utskifting av transportmidler (kjøp eller leasing) når anskaffelsen ligger inne i budsjettet for ) Økonomisk støtte til kommunens politiske partier fastsettes til kr i ) Kommunalt bidrag til kirkelig fellesråd settes til kr i Kirkelig fellesråd bes å tilpasse sitt budsjett tilsvarende 8) Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale om kassakreditt på inntil i ) Rådmannen gis fullmakt til å flytte inntektene knyttet til refusjon ressurskrevende brukere og flyktninger fra område 300 til område 999. Side 10 av 67

11 TJØME KOMMUNE 4. Generelle kommentarer til budsjettet Årsbudsjettet er en bindende plan for kommunen eller fylkeskommunens midler og anvendelsen av disse i budsjettår Kommuneloven 46 nr 1 Alle tall er i 1000 kr hvis ikke annet er nevnt. Budsjettet bygger på sist vedtatte økonomiplan, dvs som ble vedtatt i juni Behandlingen av årsbudsjett for 2015 er som følger: Administrasjonsutvalget 03 desember Formannskapet: 3. desember. Formannskapets budsjettvedtak ligger ute til offentlig innsyn. Kommunestyret 17. desember endelig budsjett for 2015 vedtas. For de som er interessert i å gå i dybden innenfor kommuneøkonomien, kan det være nyttig å studere KOSTRA-tallene for egen og andre kommuner. Dette vil gi et inntrykk av kommunens ressursbruk på ulike tjenester i forhold til andre kommuner. Dette er historiske tall til og med 2013 og gir en bakgrunn for budsjettet ( Inntektssystemet og statsbudsjettet 2015 Pr Pr år år år år år eller eldre SUM Befolkningstallene pr gir grunnlaget for rammetilskuddet i En kommunes inntekter består i det alt vesentlige av frie inntekter (rammetilskudd og skatt), samt brukerbetalinger og gebyrer. Det utarbeides kostnadsnøkler basert på befolkningstall og andre såkalte kriteriedata pr hvert år, disse sier noe om hvor dyrt det er å drive tjenestene i den enkelte kommune. Sammenlignet med landsgjennomsnittet blir Tjøme kommune trukket om lag 6,3 mill kr gjennom inntektssystemet i Dette skyldes primært lave barnetall for barn i grunnskole og barnehage. Regjeringens forslag til statsbudsjett legges til grunn for rådmannens budsjettforslag. Enkelte statlige endringer som får konsekvenser for kommunens drift nevnes Side 11 av 67

12 TJØME KOMMUNE spesielt. Midler til samhandlingsreformen ble trukket ut av rammen for budsjett 2015 som en konsekvens av avviklingen av denne ordningen. Når det gjelder ressurskrevende brukere sender kommunen krav i forhold til utgiftene som har påløpt. På bakgrunn av den sterke utgiftsveksten foreslår regjeringen en viss innstramming i ordningen. Kompensasjonsgraden beholdes på 80 % samtidig som innslagspunktet (egenandelen til kommunen) prisjusteres med til Dette vil utgjøre ca utover utgiftsjustering pr bruker. Dette blir gjort gjeldende for tilskuddet for 2014 for utbetaling i Det er ventet for 2015 et innslagspunkt på kroner. Skatt og rammetilskudd er budsjettert ihht forutsetningene i forslaget til statsbudsjettet for De frie inntektene består av rammetilskudd og skatteinntekter. Sum frie inntekter ble som forventet i økonomiplan for etter uttrekk av medfinansieringsordningen. Skatteinntekter er ca 54 % av samlede frie inntekter. Drift er et stramt budsjett for driften av Tjøme kommune. Budsjettet viser et nettodriftsresultat på - 4,1mill eller-1,2 %. Etter nedbemanningen og kuttene som ble foretatt i budsjett for 2014 har ikke områdene mye spillerom. Årsregnskap for 2013 gav mulighet å avsette til bundet fond resterende akkumulerte premieavvik og Tjøme kommune har i inngangen av 2014 avsatt hele kommunens akkumulerte premieavvik til fond. Dette vil da ikke belaste kommende års budsjetter. Resultatet av avsetting av premieavvik til fond i 2014 er fortsatt ukjent. Inntektsføring av premieavvik i budsjettene er en legitim, regnskapsmessig transaksjon men like fullt uheldig da den ikke gir en reell innbetaling. Innbetalt pensjonspremie til KLP vil i 2015 være litt lavere enn for budsjett Redusert reguleringspremie som følge av forventninger til årets lønnsoppgjør spiller en betydelig rolle. Prognosen for premieavvik i KLP for 2015 er 6,6 millioner. Differansen mellom innbetalt pensjonspremie og aktuarberegnet pensjonskostnad, det såkalte premieavviket, regnskapsføres som en inntekt hvis innbetalingen overstiger kostnaden (og motsatt). Beløpet vil bli stående i regnskapet som en kortsiktig gjeld, og skal så tilbakeføres (amortiseres) over 10 år, fra 2014 redusert til 7 år. Over tid innebærer dette at innbetalt premie og regnskapsført kostnad vil nærme seg hverandre. På kort sikt vil dette være en belastning på kommunens likviditet, ved at inntekten budsjetteres og disponeres, men den genererer ingen innbetaling. Rådmannens forslag til budsjett for 2015 legges fram med en saldering mot premieavvik på ca Uventede kostnadskrevende spesielle tiltak blant annet innen helse og velferd gjør det vanskelig å levere jevne og gode tjenester i alle områder med kommunens begrensede midler. Rådmannen velger derfor i budsjett for 2015 å inntektsføre omlag 17 % av det forventede premieavviket for 2015 for å unngå ytterligere kutt i tjenestene til Tjømes befolkning. Årets lønnsoppgjør for kommunen budsjetteres sentralt, før resultatene av forhandlingene/oppgjøret fordeles ut til områdene utover året. Avsetningen i 2015 vurderes som stram. Alle kommunens forsikringer budsjetteres sentralt og følges opp av økonomisjef. Avtalen er inngått av VOIS (Vestfold offentlige innkjøpssamarbeid). Investeringer Kommunens planer om økte investeringer er omfattende. Det er i økonomiplanen for lagt opp til et relativt høyt investeringsnivå når man ser bort fra VAR-delen. I budsjett 2015 starter byggingen av ny barnehage for 120 plasser, videreføring av investeringer på Verdens ende og oppstart av bygging av nye boliger for innbyggere med utfordringer innen psykiatri og rus. Oppstart for bygging av 1 etappe gang og sykkelvei langs Østveien startes også opp. Dette prosjektet kan ikke lånefinansieres og kommunens andel av prosjektet 30 %, må dekkes av fond. Side 12 av 67

13 TJØME KOMMUNE Momskompensasjon fra investeringer har tidligere vært en betydelig driftsinntekt som en følge av blant annet Lindhøy-prosjektet. Disse midlene har man kunnet benytte til drift, men fra og med 2010 ble regelverket endret slik at denne muligheten gradvis har falt bort. Bruk av disse midlene innebærer i realiteten en lånefinansiert drift, noe som er svært uheldig. Fra 2014 er ordningen borte og 100% av momskompensasjonen skal godskrives investeringsregnskapet. Motpost avskrivninger gjelder ordinære avskrivninger som budsjetteres og regnskapsføres på områdene. I sum går dette i null i kommunens regnskap, mens det er avdragsutgiftene som er den reelle kostnaden. Fondsmidler Tjøme kommune går inn i 2015 med en plassert portefølje på anslagsvis 90 mill kr når det gjelder langsiktige plasseringer. Budsjettet for 2015 bygger på økonomiplan for og en reduksjon i kommunens plasseringer som følge av uttak til bygging av gangvei langs Østveien og uttak av 3,3 mill. til bygging av psykiatriboliger som vedtatt i kommunestyret (sak 035/14). Budsjettert avkasting for 2015 er ca 3,5 % eller 3 mill kr. Selv med en portefølje med lav aksjeandel og dermed - relativt sett - lav risiko, vil det alltid være en risiko for at avkastningen uteblir eller i verste fall blir negativ. Kommunen har i 2012 og 2013 hatt svært hyggelig avkastning på porteføljen. Dette har i hovedsak vært knyttet til obligasjonsavkastning i et nedadgående rentemarked. Det kan ikke forventes at denne trenden vil fortsette i En eksponering i finansmarkedet forutsetter at man har et bufferfond dvs frie midler som kan brukes til å finansiere et evt underskudd. Etter avsetninger av overskudd fra 2013 er Tjøme kommunes bufferfond på 47,8 mill kr. Rente Med utgangspunkt i reviderte avtaler i 2014 er renteutgiftene beregnet til 13,7 mill Tjøme kommune går inn i 2015 med en total låneportefølje på ca 444 mill kr, hvorav ca kr 24 mill er lånt ut videre (Husbankens Startlån og formidlingslån). Det budsjetteres med kr 29,8 mill i nye låneopptak. Gjennomsnittlig gjenværende tid på lånene er ca 23 år. Pr dato er 25,8 % av lånene bundet opp i fast rente. Fastrentelån er budsjettert med faktisk rente, mens flytende rente ekl VAR investeringer er budsjettert til 2,6 %. Lån til VAR-investeringer skal alltid være til flytende rente og er budsjettert med rente som tilsvarer 5 årig SWAP 1 rente med 0,5% påslag. Trekker man ut kapitalen knyttet til VAR, utgjør fastrenteandelen ca 50 %. Gitt dagens låneportefølje og fastrenteandel, vil 1% økning i nivået for flytende rente gi ca 3,3 mill kr i økte renteutgifter, hvorav 1,6 mill kr av dette vil finansieres over VAR-regnskapet resterende 1,7 mill ville måtte finansieres via drift. Lånegjeld og avdrag Basert på planlagte låneopptak og betalte avdrag vil gjelden være ca 433 millioner ved utgangen av (inkl VAR områdene, men eksklusiv Husbankens videreutlån). Dette tilsvarer om lag kroner pr innbygger basert på innbyggertall Dette er en økning på kroner pr innbygger fra budsjett Minimumsavdrag er i 2015 budsjettert til 15,2 millioner og øker med fra budsjett årig SWAP rente er tilsvarende avtalt 5 årig rente eller fastrente 5 år. Nye retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale tjenester gjeldende fra 2015 (KMD) Side 13 av 67

14 TJØME KOMMUNE 5. Budsjettrammer 2015 Inntekter Vedtatt Rådmannens forslag Økonomi-plan 2015 Budsjett 2014 inkl endr Skatteinntekter Rammetilskudd Sum frie inntekter Andre statstilskudd Mva-komp drift Mva-komp investeringer 0 0 Gevinst langsiktige plasseringer Renteinntekter Motpost avskrivninger Fond, øvrige poster Sum inntekter Utgifter Sentral post lønnsoppgjøret Premieavvik pensjoner Andre fellesutgifter (forsikringer, etc) Renter langsiktig gjeld Avdrag langsiktig gjeld Til inv.regnskap (mva-komp) Disposisjonsfond/årets overskudd 32 Sum utgifter = Finansresultat til fordeling Tabellen over viser skatteinntekter og rammetilskudd, de såkalte frie inntekter, samt finansielle poster, øremerkede statstilskudd, mva-kompensasjon mv som er skilt ut som eget ansvarsområde kalt Finans. Dette for å skille kommunens store fellesinntekter og finans fra øvrig drift. Side 14 av 67

15 TJØME KOMMUNE Rådmannens Øk.plan 2014 Fordelt til områder: Vedtatt forslag 2015 Område 1 Rådmannen Lønn og sosiale kostnader Driftsutgifter Driftsinntekter Fonds, avskrivninger Totalt område 1 Rådmannen Område 2 Oppvekst og kultur Lønn og sosiale kostnader Driftsutgifter Driftsinntekter Fonds, avskrivninger Totalt område 2 Oppvekst og kultur Område 3 Helse og velferd Lønn og sosiale kostnader Driftsutgifter Driftsinntekter Fonds, avskrivninger Totalt område 3 Helse og velferd Område 4 Plan, teknikk og miljø (inkl VAR) Lønn og sosiale kostnader Driftsutgifter Driftsinntekter Avskrivninger, fonds Totalt område 4 Plan, teknikk og miljø Side 15 av 67

16 TJØME KOMMUNE Rådmannens Øk.plan Budsjett 2014 Total ramme områder: Vedtatt forslag Rådmannen Oppvekst og kultur Helse og velferd Plan, teknikk og miljø Sum drift områder Fra finans og fellesposter = Resultat Tabellen viser budsjett 2015 og økonomiplan for 2015 slik den er vedtatt pr område. Tall for budsjett 2014 er tatt med for sammenligningen. Mer detaljerte tall og kommentarer til hvert enkelt område finnes i kapittel 9. Side 16 av 67

17 TJØME KOMMUNE 6. Tallbudsjett 6.1. Detaljeringsgrad, forklaring til kontoplan Et kommunebudsjett og regnskap er svært detaljert og omfattende. Regnskapet deles i 3: Driftsregnskap (- budsjett), investeringsregnskap (-budsjett) og balanse. De 2 første inneholder flere dimensjoner som transaksjonene skal/kan registreres på: Konto (art), ansvar, tjeneste, prosjekt og spesifikasjon. I dette dokumentet presenteres kun totaltall for kommunen, samt hovedtall pr område/enhet/avdeling. Balansen budsjetteres ikke Driftsbudsjett Budsjettet er gjort opp med en bruttoramme på drift på kr 339,4 millioner inkl avskrivninger og mva-komp. Tabellen på neste side viser kommunens budsjettforslag slik det skal presenteres i årsregnskapet: Økonomisk oversikt drift, hvor man kan se trender fra tidligere år. Budsjettert netto driftsresultat er negativt og utgjør 4,1 millioner Det blir hevdet at netto driftsresultat minimum bør ligge på 3% for å opprettholde et forsvarlig vedlikehold av kapitalen og finansiering av investeringer. Dette viser at Tjøme kommunes økonomi er for svak i forhold til tjeneste- og investeringsnivå. Mange av kuttene som ble gjennomført i 2014 har helårsvirkning i 2015 men var ikke tilstrekkelig for å få driftsutgiftene og finansutgiftene ned på et nivå som kunne gi positivt driftsresultat i Side 17 av 67

18 TJØME KOMMUNE Budsjett 2015 Vedtatt Budsjett 2015 Rådm. Forslag Budsjett 2014 inkl endringer Regnskap 2013 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Avskrivninger Sum driftsutgifter = Brutto driftsresultat Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak Gevinst på finansielle instrumenter Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg Avdragsutgifter Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger = Netto driftsresultat Interne finanstransaksjoner Bruk av tidl års regnsk.m. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Dekn. av tidligere års regnsk.m. merforbruk Avsetninger til disposisjonsfond Avsetninger til bundne fond Sum avsetninger Regnskapsmessig mer/mindreforbruk Side 18 av 67

19 TJØME KOMMUNE 6.3. Investeringsbudsjett Det er planlagt et relativt høyt investeringsnivå i planperioden, og i 2015 er det budsjettert med brutto investeringer på kr 89 mill innenfor VAR og øvrige investeringer ( inkl Startlån). En god del av dette er videreføring av tidligere vedtatte prosjekter. Økonomisk oversikt - investering Vedtatt Rådm. Forslag Budsjett 2014 inkl endringer Regnskap 2013 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter 0 0 Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer 0 0 Sum inntekter Utgifter Lønnsutgifter 0 Sosiale utgifter 0 0 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Sum utgifter Finanstransaksjoner Avdragsutgifter Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekket 0 Avsetninger til ubundne investeringsfond Avsetninger til bundne fond Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov Dekket slik: Bruk av lån Mottatte avdrag på utlån Overføringer fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne investeringsfond Sum finansiering Udekket/udisponert Side 19 av 67

20 TJØME KOMMUNE 7. Investeringer Tjøme kommune er godt og vel i gang med et omfattende investeringsprogram innen VAR (vann, avløp og renovasjon). En del prosjekter i budsjettet er allerede vedtatt og videreføres fra tidligere år. Prosjektene grupperes i 2 oversikter ut fra finansieringsform. Investeringer innenfor Vann, Avløp og Renovasjon (VAR) som er et publikumsfinansiert område, ses på for seg. De øvrige investeringer påvirker kommuneøkonomien direkte. Alle tall er i 1000 kr. Beløpet i kolonnen Brukt tidligere år gjelder forventet forbruk til og med og vil derfor være noe usikkert. Finansiering og investeringer 2015 Til sammen skal det investeres kr 89,2 mill kr i ,2 millioner gjelder VAR. Dette er betydelig høyere enn vedtatt i Økonomiplan Årsaken til økningen er fremskynding av prosjekt 046 ny barnehage og prosjekt 116, Rus og psykiatriboliger, samt økte rammer på flere store prosjekter. Av investeringene må 29,8 mill kr finansieres ved låneopptak. Avviket mellom investeringene og låneopptak skyldes at noen prosjekter eller deler av prosjekter er finansiert gjennom tidligere budsjettvedtak. Flere prosjekter har delvis finansiering gjennom tilskudd. I tillegg skal 100% av mva-kompensasjonen tilbakeføres til investeringsregnskapet i Finansisering av prosjekter Bygg og anleggsprosjekter Øvrige prosjekter VAR prosjekter Mva av investeringer Statstilskudd Bruk av bundne investeringsfond Bruk av frie investeringsfond Ubrukte lånemidler pr stipulert Lånebehov netto eksl startlån Side 20 av 67

21 TJØME KOMMUNE : Bygg og anleggsprosjekter Tidligere vedtatte/igangsatte prosjekter eksl VAR. Prosjekt nr Total ramme Budsjett 2015 Brukt tidligere år, prognose Bygg og anleggsprosjekter Utdyping av havnebasseng Verdens Ende Ny barnehage i Lindhøyområdet Toalettanlegg og redskapsbod Gjervåg Salg av eiendommer Rus og psykiatri leiligheter GS feierskauen-velveien Etappe Nye Verdens Ende Nasjonalparksenter Nye Verdens Ende Servicebygg Nye Verdens Endevei og VA Dusjanlegg idrettshallen Prosjekt 045: Utdyping av havnebasseng Verdens ende: Utdyping/rensk havnebasseng Verdens Ende. Det har de seinere år vært gjennomført et prosjekt med utdyping av innløpet til fiskerihavn Verdens Ende, som har bidratt til å avlaste en presset fiskerihavn i Sandøsund. For fiskerihavn Verdens Ende står det igjen en fjellrygg i innseilingsrenne og enkelte mindre grunner inne i havnebassenget, som er til hinder for de største båtene. Utskytning av resterende fjellrygg i innseilingsrenne og rensk av havnebassenget i Verdens Ende er lagt inn i budsjett 2014, men kan ikke påbegynnes før etter vedtatt statsbudsjett for 2015 med hensyn på finansiering, da det er søkt om tilskudd fra Kystverket til prosjektet. Det foreslås derfor å videreføre prosjektet i 2015 justert iht. gjeldende prisindeks med kr ,-. Prosjekt 102 Toalett Gjervåg: Prosjektet er igangsatt med anbudsbeskrivelse, anbudsprosess, kontrakt og anleggsstart høst Planarbeid er gjennomført i en prosjektgruppe der kirkelig fellesråd og representanter fra kirken er representert. Ny kalkulasjon omfatter også VA-anlegg (150 m). Det føres opp kr ,-, justert for gjeldende prisindeks, til byggearbeidene i Prosjekt 116 Rus/ psykiatri leiligheter: Reguleringsplan for prosjektet ble vedtatt i kommunestyret i juni 2012, men ble vurdert for kostbart å gjennomføre. Prosjektet er nå bearbeidet på nytt og det er foreslått å bygge rus/ psykiatriboliger i Lindholmveien 17, ved at eksisterende bygg rives og nytt bygg med 10 leiligheter erstatter dette. Det er avsatt en ramme på kr ,- til prosjektet. Prosjektering, anbudsprosess og byggestart er planlagt i Det settes av kr ,- til oppstart av prosjektet i 2015, som videreføres og ferdigstilles i Prosjektet er delvis finansiert med fond og basert på 40% tilskudd. Prosjekt 046: Ny barnehage på Tjøme: Ny barnehage er planlagt bygget på Lindhøy. Det er avsatt en ramme på kr ,- til prosjektet. Eksisterende barnehage har dispensasjon for sin drift i forhold til Miljørettet Helsevern frem til sommeren Det settes av kr ,- i budsjett for 2015, pluss nødvendig midler til prosjektering (anslått til 2 Side 21 av 67

22 TJØME KOMMUNE mill. i økonomiplanen), anbudsprosess og oppstart av byggearbeidet. Prosjektet videreføres i 2016 med ferdigstillelse før 1. august På grunn av begrenset kapasitet ved Plan, teknikk og miljø foreslås det å engasjere ekstern bistand til prosjektleder og byggeleder for å dra prosjektet gjennom byggefasen. Prosjekt 159 Nye Verdens Ende: Det er bevilget kr ,- ekskl. mva / kr ,- inkl. mva til bygging av ny vei og nytt Nasjonalparksenter på Verdens Ende. I budsjettet her føres prosjektet opp inkl. mva som øvrige investeringer. Unntak er VAR-investeringer, som føres opp ekskl. mva. iht lov om Merverdiavgift. Prosjekt 159 er her delt inn i 5 delprosjekter, hvorav delprosjekt 1 og delprosjekt 2 er finansiert ved vedtak i kommunestyret , sak 16/14 om Nasjonalparksenter Verdens Ende. Delprosjekt1, Ny veg til Nasjonalparksenter: Ny veg har en budsjettramme på kr ,- inkl. mva, og er anlagt vår/sommer 2014 etter anbudskonkurranse og iht. fremdriftsplanen. Entreprenør er Kaare Mortensen AS. Veien er ferdig bygget slik at veien nå kan benyttes som anleggsvei når bygging av nytt Nasjonalparksenter startet opp den Asfaltering, belysning, vegbom og veg-rekkverk vil komme på plass i mai/juni Prognose for forbruk i 2014 er beregnet til kr ,- inkl. mva. Det settes av kr ,- inkl. mva. til ferdigstillelse av prosjektet i Beregnet ferdigstillelse er satt til St. Hans Delprosjekt 2, Nasjonalparksenter: Nasjonalparksenteret har en budsjettramme på ,- inkl. mva. Anbudskonkurranse og kontraktsforhandlinger er gjennomført. Byggentreprenør Wegger & Karlsvik AS er tildelt kontrakten. Byggearbeidet startet opp iht. vedtatt framdriftsplan den 1. september Prognose for forbruk i 2014 er satt til kr ,- inkl. mva. Nytt Nasjonalparksenter skal stå ferdig innen St. Hans Det settes av kr ,- inkl. mva til ferdigstillelse av bygget i 2015 iht bevilget ramme for prosjektet. Delprosjekt 3, Nytt Servicebygg gjestehavn/friområde, Nye Verdens Ende: Nytt servicebygg Verdens Ende var lagt inn i anbudsprosessen for Nye verdens Ende, men ble i første omgang ikke vedtatt bygget. I ettertid er det gitt en gave til Tjøme kommune fra A. Wilhelmsen Foundation med kr ,-, rettet til prosjektet, slik at også servicebygget kunne bygges iht planene som var utarbeidet for Nye Verdens Ende. Prosjektet ble løftet inn i budsjett 2014 i kommunestyrets møte , sak 31/14, Det er tegnet kontrakt med Wegger & Karlsvik As om å bygge anlegget. Arbeidet er startet opp 1. september -14, og er beregnet å stå ferdig innen St. Hans Arbeidet har en ramme på ,- inkl. mva. Det er beregnet et forbruk i prosjektet på kr ,- inkl. mva. i Det settes av kr ,- inkl. mva. til ferdigstillelse av prosjektet i 2015, i tråd med den ramme som er gitt. Prosjekt 330 Dusjanlegg idrettshallen. Dusjanleggene i idrettshallen er svært nedslitt og det er behov for modernisering. En har startet opp prosjekteringen av prosjektet i Resterende prosjektet foreslås derfor overført til 2015 med kr ,- (justert etter gjeldende indeks til 2015 tall) i budsjett for Prognosen viser forbruk i 2014 på anslagsvis ,-. Prosjekt 158 Gang og sykkelveg Feierskauen-Flekkenveien-Holtane: Reguleringsplan og byggeplan er utarbeidet og vedtatt lagt ut til høring ved 1. gangs behandling i HPM. Endelig vedtak i kommunestyret er forventet i oktober Informasjonsmøte er avholdt 13. mai. Ervervsprosess, prosjektering og utarbeidelse av anbud startes opp for fullt straks etter 2. gangs behandling. Søknad om tilskudd er sendt Fylkeskommunen og vedtak med forhåndstilsagn om tilskudd er gitt med til sammen 8.8 mill. kr. fordelt over 2015 og 2016 til bygging av gang- og sykkelveg etappe 1 fra Feierskauen til Velveien (Grimestad). Det er avsatt kr ,- i budsjett 2014 til ferdigstillelse av reguleringsplan, Side 22 av 67

23 TJØME KOMMUNE detaljplan og utarbeidelse av byggeplan og prosjektering, samt å starte opp ervervsprosessen for nødvendig areal til ny GS-veg i 2015, jmf. vedtak i kommunestyret, sak 090/13. Dette er nødvendig for å nå målet om oppstart av byggeprosessen før juni 2015 og ferdigstillelse av ny GS- veg i Det er satt et vilkår for tildeling av midler fra Vestfold fylkeskommune ved tilsagn om tilskudd til prosjektet, at tiltaket skal fullføres i tildelingsåret. Prognosen viser forbruk i 2014 på anslagsvis ,-. Prosjekt nr Total ramme Budsjett 2015 Nye øvrige prosjekter Adm program skole og 335 barnehage Websak TNT harmonisering av 53 programvare KLP egenkapitaltilskudd Digitalisering av trygghetsalarmer Brukt tidligere år, prognose Prosjekt 335 Administrasjonsprogram for skole og barnehage Det foreslås investert i dette med årlig drift fra Et administrativt system vil gi mer tid til det pedagogiske arbeidet og gi barnehage-/ skoleeier nødvendig dokumentasjon ved tilsyn. Det sikrer at dokumentasjon behandles og oppbevares etter lover og forskrifter og vil forenkle rapportering. Programmet snakker sammen med sak arkiv systemet kommunen bruker. Det vil forenkle fakturering av brukerbetaling i barnehage og SFO. Tiltaket er foreslått oppført med kr. Prosjekt 051 Websak: Samarbeidsprosjekt med drift på Nøtterøy. Ny oppgradering planlagt i henhold til driftsavtalen. Ifm. oppgraderingen er det nødvendig å anskaffe nye MS Office lisenser grunnet ny versjon. Oppgraderings- og lisenskostnader er beregnet til kr. Prosjekt 053 TNT - IKT Harmonisering av programvare Investering med tanke på mer effektiv drift, mer tidsriktig utstyr og lik programvare i TNT kommunene. Dette bl.a. for å hente ut gevinster i form av færre systemer å betjene og drive support på. Det foreslås avsatt kr i I tillegg til prosjektene over er det budsjettert med: 607-Egenkapitalinnskudd KLP Det betales vanligvis egenkapitalinnskudd til KLP hvert år, og dette må føres i investeringsregnskapet Formidlingslån Husbanken. Ansvar for utlån og låneopptak økonomiavdelingen. Dette er en del av kommunens boligpolitikk for å hjelpe unge og andre som har vanskelig for å finansiere egen bolig gjennom vanlige kanaler (såkalte Startlån). Side 23 av 67

24 TJØME KOMMUNE : VAR-investeringer Konsekvensene av VAR-investeringene skal finansieres over kommunale gebyrer, og blir alltid lånefinansiert. Investeringene har ingen reell effekt på kommunens driftsbalanse, men medfører en regnskapsmessig rammeoverføring tilsvarende rentebeløpet fra VAR-området til finans. Investeringene i budsjett for 2015 og økonomiplan er i tråd med gjeldende hovedplan for vann og avløp og er kommentert der. Planen ble rullert i 2009 og ny rullering er gjennomført i Egen sak vil her bli lagt frem for kommunestyret. En slik plan gir god kunnskap om dagens situasjon for vann og avløpsanlegg, behov for rehabilitering av eksisterende avløpsanlegg og om nødvendige investeringer som må gjøres for å møte fremtidig befolkningsutvikling og boligbygging, samt ønske om å legge til rette for næringsutvikling og oppgradering av fritidsbebyggelsen på Tjøme. Det er derfor satt en strategi og konkrete mål for vann og avløpsanlegg i Tjøme kommune. I økonomiplan for og budsjettet for 2015 er investeringsnivået i de vedtatte hovedplaner lagt til grunn. Gjennom rulleringen kan dette bli endret og det vil igjen kunne påvirke gebyrene. Rådmannen vil komme tilbake til dette i økonomiplanen for Tidligere vedtatte prosjekter: Prosjekt nr VAR prosjekter Total ramme Budsjett 2015 Brukt tidligere år, prognose 40 Saneringsplan overvann Solvang Klimarisikovurdering, tiltak i avløpsanlegg VA Medø Saneringsplan Sundene avløpsone VA Grimestad rehab VA Hvasse Putten, Motelveien og 732 /302 Kvieveien Samlet er det budsjettert med 27,1 mill i 2015 på tidligere vedtatte prosjekter. Dette er betydelig høyere enn vedtatt i økonomiplan og skyldes i hovedsak forskyvninger i framdrift. Dvs at bevilgninger gitt i 2014 ikke brukes opp og overføres til Prosjekt 301 VA Grimestad 2: VA-Grimestad 1 nord, (fra Grimestadbukten opp til Velveien) bygges i 2014 med planlagt ferdigstillelse i november. Kartlegging og prosjektering for neste utbyggingsetappe, VA- Grimestad 2 syd, fra Velveien til Feierskauen, er i startet opp høsten Prosjektet vil samordnes i en anbudskonkurranse, der VA- Grimestad 2 syd, og bygging av ny gang- og sykkelveg fra Feierskauen til Velveien, vil inngå. I budsjett for 2015 legges det inn kr ,- til VA-delen av prosjektet. Prosjekt 732: VA Putten Hvasser: Rehabilitering og utskifting av gammelt og svært dårlig vann- og avløpsnett i Putten, Motellveien og Kvieveien er igangsatt i februar 2014 iht vedtatt budsjett. Prosjektet er planlagt å stå ferdig innen 1. juni Prosjektet er delt i 2 utbyggingsetapper; med etappe 1 Motellveien og Kvieveien og etappe 2 Putten. Alle er samordnet i et felles anbud. Arne Olav Lund AS er utførende entreprenør. VA-anlegg m/ oppbygging av ny veg i Motellveien og Kvieveien var ferdig og driftsatt innen ferien 2014, mens VA-anlegg for Putten startet opp 1. august 2014, og anlegget vil foregå vinteren igjennom. Prosjektet har samlet en Side 24 av 67

25 TJØME KOMMUNE budsjettramme på kr ,-. Prognose for forbruk i 2014 er satt til ,-. I budsjett for 2015 settes av kr ,-, (resterende ramme justert iht gjeldende indeks) for ferdigstillelse av prosjektet. Prosjekt 042 VA- Medø: Eksisterende VA-nett for bolig- og fritidsbebyggelse langs Medøveien ledes i dag i et gammelt og svært glissent fellesnett av betong, med utløp direkte til Røssesund. Bygging av nytt vann- og avløpsnett for Medø ligger i vedtatt økonomiplan til utførelse i 2015 med en ramme på kr , kroner. Prosjektet legges inn i budsjett for 2015 justert for gjeldende indeks med kr ,-. Prosjekt 040: Saneringsplan overvann Solvang: Prosjektet var ført opp i 2014, men er ikke startet opp i påvente av ny rammeavtale for konsulenttjenester, og foreslås ført opp i Prosjektet vil kartlegge behov for sanering av overvannssystemet i Solvang boligområdet, som har store problemer med å håndtere nye klimautfordringer med stadig mer konsentrerte nedbørsmengder. I budsjett for 2015 settes av kr ,-, justert iht gjeldende prisindeks, til saneringsplan for overvann Solvang. Prosjekt 041: Klimarisikovurdering Tjøme, tiltak i avløpsanlegg: Prosjektet var ført opp i 2014, men er ikke startet opp i påvente av ny rammeavtale for konsulenttjenester, og foreslås ført opp i Prosjektet vil kartlegge klimautfordringenes påvirkning og behov for tiltak ved kommunale avløpsanlegg i Tjøme kommune, og vil gi retningslinjer for dimensjonering og prosjektering, bygging og rehabilitering av avløpsanlegg i fremtiden. Kommunene er pålagt (iht. forurensningsforskriften om klimatilpasninger) å utarbeide en Klimarisikovurdering for egen kommune. I budsjett for 2015 settes av kr ,-, justert for gjeldende prisindeks, til utarbeidelse av klimarisikovurdering for Tjøme. Prosjekt 043: Saneringsplan Sundene avløpssone: Prosjektet var ført opp i 2014, men er ikke startet opp i påvente av ny rammeavtale for konsulenttjenester, og foreslås ført opp i I Sundene avløpssone ligger det store utfordringer med kartlegging av tilknytningsgrad, feilkoblinger og store fremmedvannsmengder. Det settes derfor av kr ,- til utarbeidelse av en saneringsplan for Sundene avløpsone i Nye VAR-prosjekter Prosjekt nr Nye VAR prosjekter Total ramme Brukt tidligere år, prognose 54 VA Tjøme syd, Moveien VA Ferjeodden Prosjekt 054 VA-Tjøme syd, Moveien: VA-Tjøme syd, Moveien ligger i vedtatt økonomiplan for utførelse i Området ved Moveien har ikke tilrettelagt kommunalt avløp. Prosjektet ble sett på i sammenheng med bygging av vann- og avløp langs ny GS veg fra Havna til Verdens Ende, og avgreininger for nytt VA-anlegg ble lagt ferdig i dette prosjektet. Prosjektet legges inn i budsjett til gjennomføring i 2015 med kr ,-. Prosjekt 055 VA-Fergeodden: Bebyggelse langs kommunal veg til Fergeodden har ikke avløpsanlegg som ledes til kommunalt renseanlegg. Eksisterende avløp fra næring og bebyggelse går i dag til sjø. Prosjektet ligger i vedtatt økonomiplan til planlegging, prosjektering og anbudsprosess i 2015, og utbygging i Prosjektet føres opp med midler til prosjektering og anbudsprosess i 2015 med kr ,-, og klargjøres for utbygging i Side 25 av 67

26 TJØME KOMMUNE Prosjekter medtatt i økonomiplanen for 2015 utsatt til senere i planperioden: Tjøme kommune har måtte utsette noen prosjekter som lå i økonomiplanen for 2015, grunnen til dette er at andre prosjekter som ny barnehage og nye rus/psykiatri boliger har fått prioritet etter vedtaket i kommunestyret juni 2014 og er fremskyndet i tid. Prosjekt nr Bygg og anleggsprosjekter Total ramme Brukt tidligere år, prognose 163 Nye Verdens Ende toalettanlegg parkering Nye lokaler for hj. Tjenesten og garasjer Permanente lokaler for kirken- forprosjekt Brannsikring enøk byggninger Prosjekt 163 Delprosjekt 4, Toalettanlegg parkering Verdens Ende: I vedtatt økonomiplan er det satt av midler til nytt toalettanlegg ved parkering Verdens Ende, etter et sterkt uttrykt behov. Toalettanlegget var kalkulert til ,- inkl. mva. (2014 kroner). Ramme justert til 2015 er kr ,- Ett slikt toalettanlegget kunne stått ferdig samtidig med nytt Nasjonalparksenter og Servicebygg innen St. Hans Prosjekt 707 Brannsikring, Enøk, Bygning Gjennomføring av enøk og branntekniske tiltak er i kontinuerlig prosess. Prosjektet er holdt innenfor vedtatt årlig budsjett, og resterende midler i totalprosjektet videreføres ikke til 2015 med kr ,-. Prosjektet beregnes da sluttført. Prosjekter i tillegg til økonomiplanen for 2015 utsatt til senere i planperioden: Prosjekt nr Nye prosjekteri tillegg til ø.p Total ramme Brukt tidligere år, prognose Nye Verdens ende, bobilparkering Veilys, utskrifting av gammelt armatur Delprosjekt 5, Tilrettelagt parkering for Bobil på Verdens Ende: Ved behandling av Nye Verdens Ende i kommunestyret sist høst ble det uttrykt ønske om en tilrettelagt parkering for bobil ved Verdens Ende. Det er her sett på muligheter for å bygge en tilrettelagt plass for bobil med betalingsautomat, strøm, vann, Wifi og selvbetjent tømmestasjon for toalett på parkeringsområdet øst for Helgerødveien. En regner med å tilrettelegge for 10 plasser. Anleggskostnader er beregnet til kr ,- inkl. mva. Det settes en døgnavgift på kr. 250,- pr døgn for bruk av plassen. Med et anslag på gjestedøgn/år, hvilket bør være realistisk for Verdens Ende, vil dette gi en inntjening på anslagsvis kr ,-/år. Det er beregnet en kapitalkostnad på ,- (4 % rente), og en årlig driftsutgift med kr ,- /år. Tilrettelagt bobil-parkering på Verdens Ende vil være selvfinansierende, og således bidra til økte inntekter for Nye Verdens Ende Side 26 av 67

27 TJØME KOMMUNE Prosjekter VAR i tillegg til økonomiplanen for 2015 utsatt til senere i planperioden: Prosjekt nr Nye prosjekter VAR i tillegg til ø.p Total ramme Brukt tidligere år, prognose VA-Granøveien, rehab prosjektering Prosjekt VA-Granøveien, rehab prosjektering: Rehabilitering og utskifting av gammelt vann- og avløpsnett i Granøveien ligger i økonomiplanen under Prosjekt VA-Sentrum 1, med planlagt oppstart i Eksisterende ledningsnett, med Ø 75 millimeter vannledning av galvanisert stål, og fellesnett for spillvann og overvann i gammel betong, er i meget dårlig forfatning. En har de siste år hatt en rekke ledningsbrudd på strekningen, der ledningstraseen delvis ligger meget dypt, noe som gir store vedlikeholdskostnader. Prosjektet må sees i sammenheng med rehabilitering av VA-ledninger fra Granøveien ned mot Fylkesveg 308, som ble delvis prosjektert ferdig for noen år tilbake. Det ville være ønskelig å kunne å sette av midler til kartlegging, prosjektering og anbudsprosess med kr ,- i 2015, slik at utbyggingen kan forseres med inntil 2 år, for å spare utgifter til vedlikehold og spare befolkningen for stadige avbrekk i vannforsyningen pga ledningsbrudd. Side 27 av 67

28 TJØME KOMMUNE 8. Priskonsekvenser i budsjettet Foreslåtte endringer i kommunale gebyrer og priser til publikum (tall i kr): HELSE OG VELFERD Pleie- og omsorg. Generelt gjelder at dersom satsgrunnlaget endres sentral, justeres kommunens satser tilsvarende, jf bestemmelsene i Forskrift om egenbetaling for kommunale helse- og omsorgstjenester. Generelt gjelder også at egenandel ikke skal overstige kommunens egne utgifter til angjeldende tjeneste (selvkost). Selvkost beregnes til en gjennomsnittlig timelønn for den tjenesten som utføres, tillagt sosiale utgifter samt administrasjonsutgifter som skal utgjøre 10 % av timelønn og sosiale utgifter. Egenandelen kan heller ikke settes høyere enn at vedkommende beholder tilstrekkelig til å dekke personlige behov og bære sitt ansvar som forsørger. Tidsforbruket skal rundes av til nærmeste halvtime. Selvkost kan variere, men vil for en gjennomsnittlig hjemmehjelp utgjøre kr 354,00 pr time. Egenbetaling for langtidsopphold på sykehjem beregnes etter statlig forskrift som vederlag etter inntekt, og er største enkeltstående inntektskilde på dette område for helse og velferd. Bofradrag gis for inntil 3 måneder, jf tidligere beslutning fattet av kommunestyret ble det gjort endring i forskrift om egenbetaling for kommunale helse- og omsorgstjenester. Endringen medfører at beboer som uten selv å ønske det legges på dobbeltrom i kommunale institusjoner, skal få redusert egenandelen ved at det tilstås et fribeløp på kr Egenbetaling for korttidsopphold på sykehjem følger statlig forskrift. Egenbetaling praktisk hjelp i hjemmet følger regelverket i Forskrift om egenbetaling for kommunale helseog omsorgstjenester, men her er det i tillegg rom for skjønn i forhold til fastsettelse av satser. Forholdet mellom timepris og abonnementspris er justert slik at det er det samme for alle grupper med inntekt over 2G. Brukere som mottar mer enn 7 timer pr måned i praktisk bistand vil bli belastet abonnementspris. For de med lavest inntekt inntil 2G er maksimalpris pr måned fastsatt i egen forskrift og justeres årlig, pt. kr 180 pr måned. Timepris settes til kr 60, hvilket betyr at denne gruppen går over til abonnement pr måned allerede etter 3 timer. I stort er alle satser kommunen kan ha innflytelse på justert opp tilnærmet 4 %. Som følge av inntektsoppgjør pr , vil administrasjonen endre relevante satser tilsvarende. Tabellen nedenfor bygger på oppgjør pr Side 28 av 67

29 TJØME KOMMUNE SATSER PLO 2015 Økning i kr % økning 2014 Egenbetaling praktisk hjelp i hjemmet Sats pr time Alminnelig inntekt inntil 2 G ( ) 60,00 0,00 0 % 60,00 Alminnelig inntekt inntil 3 G ( ) 119,00 4,00 4 % 115,00 Alminnelig inntekt inntil 4 G ( ) 179,00 7,00 4 % 172,00 Alminnelig inntekt inntil 5 G ( ) 240,00 9,00 4 % 231,00 Alminnelig inntekt over 5 G ( ) 300,00 12,00 4 % 288,00 Abonnement pr måned Alminnelig inntekt inntil 2 G ( ) 180,00 5,00 3 % 175,00 Alminnelig inntekt inntil 3 G ( ) 840,00 32,00 4 % 808,00 Alminnelig inntekt inntil 4 G ( ) 1260,00 48,00 4 % 1212,00 Alminnelig inntekt inntil 5 G ( ) 1682,00 65,00 4 % 1617,00 Alminnelig inntekt over 5 G ( ) 2102,00 81,00 4 % 2021,00 Andre tjenester Trygghetsalarm pr måned 296,00 11,00 4 % 285,00 Egenbetaling korttid sykehjem (statlig forskrift) 4 Pr døgnopphold 142,00 5,00 % 137,00 3 Pr dag- eller nattopphold 74,00 2,00 % 72,00 Kostpris mat Middag hjemmeboende levert 68,00 2,00 4 % 66,00 Middag pårørende sykehjem 94,00 3,00 4 % 91,00 I hht alkohollovens 7-1, jf forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv 6-2, skal det for bevilling til salg av øl med inntil alkoholinnhold på 4,7 volumprosent og skjenking av alkoholholdig drikk, betales et årlig bevillingsgebyr. Avgifter for salg og skjenking av alkoholholdig drikk skal fastsettes for kommende kalenderår og holdes innenfor de rammer som er fastsatt i forskrift gitt av departementet. Bevillingsgebyret skal pr år utgjøre minimum kr. 1380,- for salg og kr. 4100,- for skjenking. For bevilling som gjelder skjenking ved en enkelt bestemt anledning og ambulerende bevilling, kan bevillingsmyndigheten kreve et gebyr på inntil kr. 290,- pr gang. For perioden til og med benyttes slikt gebyr ved utstedelse av kommunale salgs- og skjenkebevillinger: Type omsetning Salg av øl med alkoholinnhold inntil 4.7 volumprosent Skjenking av alkoholholdig drikk Gebyrsats kr. 0,18 pr vareliter (gr. 1) kr. 0,36 pr vareliter øl (gr. 1) kr1,01 pr vareliter vin (gr. 2) kr pr vareliter brennevin (gr. 3) Side 29 av 67

30 TJØME KOMMUNE Dersom kronebeløpet endres sentralt, justeres kommunens satser tilsvarende. Tjøme kommune forholder seg til gebyrsatser nevnt ovenfor. Beregning av gebyr i relasjon til omsetning skjer av rådmannen i hht retningslinjer fastsatt av departementet. OPPVEKST OG KULTUR Satsene for foreldrebetaling i barnehage fastsettes sentralt og er endret fra PRISER 2015 Økning i kr % økning 2014 Foreldrebetaling SFO Hel plass 2 764,00 80,00 3,0 % 2 684,00 Delt plass 1 901,00 55,00 3,0 % 1 846,00 Dagplass 257,00 7,00 2,8 % 250,00 Søskenmoderasjon 25% Foreldrebetaling barnehage Hel plass 2 580,00 175,00 7,3 % 2 405,00 80% plass 2 323,00 158,00 7,3 % 2 165,00 60% plass 1 807,00 123,00 7,3 % 1 684,00 50% plass 1 548,00 105,00 7,3 % 1 443,00 40% plass 1 291,00 88,00 7,3 % 1 203,00 Søskenmoderasjon: Barn nr 2 = 30% Barn nr 3 = 50% Kruge leirskole Pris pr. gruppe (økning 3 %) 2014: RÅDMANNEN Tjøme kommune vil i 2015 innføre ett fakturagebyr på trykte fakturaer for kommunale avgifter. Gebyret vil være 25,00 kroner. Hensikt med innføring av gebyr på trykte faktura er å redusere antall papirforsendelser ut fra kommunen. Tjøme kommune vil sørge for å informere innbyggerne om muligheter for efaktura og avtalegiro for å unngå gebyret. Side 30 av 67

31 TJØME KOMMUNE TEKNIKK OG MILJØ Vann, avløp og renovasjon (VAR) Prisfastsettelsen innenfor VAR-tjenester er basert på selvkostprinsippet i tråd med gjeldende regelverk. Side 31 av 67