VEDLIKEHOLD I STATSBYGG. 6. Januar 2012 STATSBYGG-ORGANISERING

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "VEDLIKEHOLD I STATSBYGG. 6. Januar 2012 STATSBYGG-ORGANISERING"

Steffen Torgersen
8 år siden
Visninger:

1 Kursdagene NTNU 2012 VEDLIKEHOLD I STATSBYGG 6. Januar 2012 A.P. Breirem, Statsbygg STATSBYGG-ORGANISERING Hovedkontor i Oslo 5 regionkontorer-oslo, Porsgrunn,Bergen, Trondheim,Tromsø Driftsorganisasjon fordelt over hele landet også på Svalbard CA. 900 ansatte i alt 2

regionkontorer-oslo, Porsgrunn,Bergen, Trondheim,Tromsø

2 STATSBYGG-ØKONOMI Husleieinntekter ,7 MRD KR. Egeninvesteringer i tilknytning til husleieordningen i ,5 MRD.KR Investeringer for andre statlige forvaltere ,5 MRD.KR 3 Statsbygg Forvaltningsbedrift fra 1993 med innføring av husleieordningen Knyttet til statsbudsjettet Offentlig anskaffelsesregelverk, politisk instruksjonsmyndighet og konstitusjonell kontroll 4

KR Investeringer for andre statlige forvaltere 2012 0,5 MRD.

3 Forvaltningsbedrift (1) En viktig forskjell fra staten forøvrig: Statsbudsjettet er bruttobudsjettert Forvaltningsbedriftene er nettobudsjettert for driftsbudsjettets del større frihetsgrad bl. a. til å avsette vedlikeholdsmidler 5 Forvaltningsbedrift (2) NSB, Televerket og Postverket var forvaltningsbedrifter til 1995 Nåværende forvaltningsbedrifter: Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) Statens pensjonskasse Statens kartverk NVE anlegg Kapitalkostnader som renter og avskrivninger skal vises Modell fra

til å avsette vedlikeholdsmidler 5 Forvaltningsbedrift (2) NSB, Televerket og Postverket var forvaltningsbedrifter til 1995

4 Forvaltningsbedrift (3)-To viktige forhold Romertallsfullmakter Kontantprinsippet 7 Underp. Betegnelse Regnskap 2009 Saldert budsjett Driftsinntekter, overslagsbevilgning Driftsutgifter, overslagsbevilgning Avskrivninger Renter av statens kapital Til investeringsformål Til reguleringsfondet Sum post

2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning 1 400 655 24.3 Avskrivninger 678 077 24.

5 Husleieordningens omfang (staten) Pr. i dag 55 % av statlige eiendommer i sivil sektor har husleieordning (Statsbyggs eiendommer) Universitetene har en form for internleieordning uten kapitaldel 9 Husleieordningens utvikling 1993: 1996: 2000: : 2009: Etablering Nye statsinstitusjoner( kvm) Utskilling av Entra kvm Utenlandseiendommer, havbruksstasjoner, barneverninstitusjoner Fengsler Areal i 2012: ca kvm

en form for internleieordning uten kapitaldel 9 Husleieordningens utvikling 1993: 1996: 2000: 2000-2003: 2009:

6 Trenger 2,5 mrd. I administrasjonsbygget på Ullevål har vannet lekket inn. Det er skifertak som er nesten 100 år gammelt, forklarer eiendomsdirektør Steffen Strømnes (t.v.). Nå er kontorene i toppetasjen stengt, og Øivind Årdal (t.h.), prosjektingeniør ved Ullevål, inspiserer de påbegynte reparasjonene. MAGNUS KNUTSEN BJØRKE Sykehusene i Osloregionen har et samlet oppussingsbehov på nesten to og 11 en halv milliarder kroner. Professor Leon Reubsaet ved UiO holder opp slangen som leder varmen fra laboratoriet til naborommet. Vedlikeholdsetterslepet ved UiO er 4 milliarder kroner, og over alt på universitetet er det slike provisoriske 12 løsninger

), prosjektingeniør ved Ullevål, inspiserer de påbegynte reparasjonene.

7 Gudshus råtner på rot Skoler, kirker og svømmehaller forfaller. Prislappen for å sette dem i stand er minst 150 milliarder kroner. 13 Det politisk moralske problem Kjernevirksomhet Vedlikehold 14

8 Økonomisk -organisatorisk Vedlikehold Kjernevirksomhet 15 Effekter av Statsbyggs husleieordning Juridisk regime innen staten Sikker kontantstrøm Klar ansvarsfordeling Sikrer ( juridisk ) midler til vedlikehold

9 Vedlikeholdstilstand (1) Statbyggs høyskoler Statbyggs øvrige bygningsmasse Universitetene 17 Selvforvaltende høgskoler Fengsler Tilstandsgrader-status Tilstandsgrad 0-1 og % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % TG 0-1 TG 2-3 Statbyggs høgskoler Statbyggs øvrige bygningsmasse Universitetene 18 Fengsler Selvforvaltende høgskoler

Tilstandsgrad 0-1 og 2-3 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % TG 0-1 TG 2-3

10 Statsbygg og vedlikeholdsstrategi Verdibevarende vedlikehold lansert 1985/86 Evaluering og videreføring i 1995 Due-diligence ved etableringen av Entra i 1999 Gjennomgang og ajourføring av vedlikeholdsstrategien i Ny gjennomgang og strategi høsten våren 2008 med 5-årsperspektiv 20

av Entra i 1999 Gjennomgang og ajourføring av vedlikeholdsstrategien i

11 Måling og styring av vedlikehold (1) Makro Avskrivninger Basissats-kr. pr. kvm 21 Måling og styring av vedlikehold (2) Mikro Vedlikeholdsplaner Tilstandsanalyser Benchmarking Resultat og verdianalyse Forvaltningsplaner (kulturhistoriske eiendommer) 22

12 Avskrivinger/vedlikehold (ekskl. fengsler) År Avskrivinger Vedlikehold Differanse Kroneinnsats pr.kvm (ekls. Fengslene) År Kroner pr. kvm Ca (Budsj.) 24

429 Vedlikehold 310 284 297 310 312 336 375 Differanse 8 26 33 64 84 74 54 23

13 Portefølje Undervisning/forskning 41 % Offentlig adm.,tjenesteyting og tinghus 17 % Regjeringsbygg 9 % Kultureiendom, museer 3 % Veg,trafikk og tollstasjoner 3 % Barnevernsinstitusjoner 3 % Fengsler 12 % Øvrige eiendommer(utland,boliger m.v.) 12 % SUM 100 % 25 Kroneinnsats etter kategori (ekskl. fengsler) Kategori Underv./forskn. Regj.bygg Off.adm./tinghus Toll/Vegtraf. Kultur Barnevern 41 % 9% 17 % 3 % 3 % 3%

3 % Fengsler 12 % Øvrige eiendommer(utland,boliger m.v.) 12 % SUM 100 % 25 Kroneinnsats etter kategori (ekskl.

14 Drifts- og vedlikeholdskostnader 2009 for Statsbyggs eiendommer 27 Vedlikeholdsstrategi Dato: Side: 34 28

15 Aldersfordeling Statsbyggs bygg (eksklusive fengsler) Totalt antall bygg Løpende behov 0-12 år Tilstandsbasert behov år Ombygging /oppgradering > 30 år (1752) Gjennomsnittsalder Statsbygg 44 år 29 Utfordringer 1 (teknisk og miljø) Utskiftinger tekniske anlegg PCB og kuldemedier, klimastrategi Oljefyring Universell utforming Kapasitet Rehabilitering (og utvikling) høgskoler 30

Gjennomsnittsalder Statsbygg 44 år 29 Utfordringer 1 (teknisk og miljø) Utskiftinger tekniske anlegg

16 Økonomiske utfordringer Grensesnitt mellom vedlikehold og investeringer Mer fleksibel bruk av investerings og vedlikeholdsmidler Behov for å øke basis vedlikeholdssats systematisk (kr. 10 pr. år) Modell for å håndtere større utskiftinger som faller inn under definisjonen vedlikehold (Lage en økonomisk 5-årsplan med elementene inntekter, administrasjon,drift og vedlikehold) 31 Nyansert inndeling av vedlikeholdsbudsjettet I. Basis (planlagt vedlikehold og mindre utskiftinger) II. Større øremerkede tiltak (større utskiftinger og utvikling) III. Satsinger (UU,ENØK,kultur,miljø) 32

år) Modell for å håndtere større utskiftinger som faller inn under definisjonen vedlikehold (Lage en økonomisk 5-årsplan med elementene

17 Uten husleieordning Med husleieordning Komp. EK Invest ering FDV Kap.k. FDV + ADM Total leie EK Øvrig budsjett Finansiering Lån 33 Fremtiden? Bondevik II foreslo opprettet et eget Universitetsbygg i 2005 etter Statsbygg-modell Skrinlagt etter valget ? Er forvaltningsbedriftsmodellen fra 1931 tidsmessig for å drive en moderne og effektiv eiendomsforvaltning? 34

Bondevik II foreslo opprettet et eget Universitetsbygg i 2005 etter Statsbygg-modell

18 A building is not something you finish, it s something you start 35

Like dokumenter

Kursdagene NTNU: Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning.. 03.-04.01.08 Tekna/TFS og forfatter HUSLEIEAVTALER KURSDAGENE - NTNU 3.

Kursdagene NTNU: Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning.. 03.-04.01.08 Tekna/TFS og forfatter HUSLEIEAVTALER KURSDAGENE - NTNU 3. HUSLEIEAVTALER Arne Petter Breirem, Statsbygg KURSDAGENE - NTNU 3. JANUAR 2008 Statsbygg (1) Forvaltningsbedrift i budsjettkapitelet Statens Forretningsdrift Knyttet til statsbudsjettet Nettobudsjettert