SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Marie Lobben Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 16/1245 TILBYGG/ OMBYGG FOR NYTT LEGESENTER I KOMMUNEHUSET I PRESTFOSS

Transkript

1 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Marie Lobben Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 16/1245 TILBYGG/ OMBYGG FOR NYTT LEGESENTER I KOMMUNEHUSET I PRESTFOSS Rådmannens forslag til vedtak: Hovedbevilgning økes fra kr ,- opp til en prosjektramme på kr ,-. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån på kr ,-. I tillegg innvilges følgende opsjoner: Opsjon 1 Utvidelse av eksisterende parkeringsareal innvilges en prosjektramme på kr ,-. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån på kr ,-. Opsjon 2 Nødstrømsaggregat innvilges en prosjektramme på kr ,-. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån på kr ,-. Opsjon 3 Utbedring av tak mellom akse B og C og C og E innvilges en prosjektramme på kr ,-. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån på kr ,-. Saken avgjøres av Kommunestyret Vedlegg Skisser Anbudsprotokoll Saksutredning Bakgrunn Det vises til tidligere informasjon og behandlinger av saken som omhandler Helsehus i Prestfoss: ks sak 26/14, fs sak 15/16, ks sak 89/16, samt orienteringer (notater) som er lagt fram som meldinger underveis: , og Det vises til ks sak 87/17, der det ble bevilget inntil kr ,- for å bygge om lokalene i kommunehuset som hittil har vært leid av politiet, til legesenter. I tillegg har det i løpet av forprosjektets gang blitt gitt orienteringer datert og Disse har vært lagt frem som meldinger. Det har vært kjørt forprosjekt for å bearbeide mulighetsskissene fram til og med anbudsunderlag og utlysning på Doffin. Det har vært bred involvering i arbeidsgruppe og styringsgruppe for å sikre et omforent anbudsunderlag. Den ble anbudene åpnet, og vi har 3 tilbydere til

2 totalentreprisen. I forprosjektet gjenstår nå å evaluere innkomne anbud og utpeke en vinner. Omfanget av totalentreprisen må bestemmes, ettersom anbudsunderlaget er bygget opp med et hovedprosjekt og 3 opsjoner. Når omfanget og finansieringen er avklart skal det inngås kontrakt med vinneren. Vurdering Hovedprosjekt. I ks sak 87/17 ble det gjort en vurdering av kostnadene knyttet til prosjektet. Disse vurderingene var for lavt beregnet i forhold til de anbudene vi nå har mottatt. Det laveste anbudet, før de er evaluert ytterligere, er på kr ,- ekskl mva. Dette er kr ,- høyere enn bevilget sum på kr ,-, som var en kalkulert sum i forkant av forprosjekteringen. For å kalkulere ny prosjektramme er risikomarginen foreslått økt fra 10 til 15% i forhold til opprinnelig kalkyle. Dette er en vurdering basert på at ombyggingsprosjekter innebærer økt risiko. Risikomargin på 15% gir kr ,-. I tillegg vil kommunen ikke få refundert mva for andelen i legesenteret for de privatpraktiserende legene. Forutsetter her at kommunen får 4 fastleger fra innflyttingen, i tillegg til turnuskandidat, dvs at kommunen ikke får mva-refusjon på 4/5-deler av investeringen. Dette beløper seg til kr ,-. Ny prosjektramme for hovedprosjektet er på kr ,-. Sum tilleggsbevilgning hovedprosjekt er da kr ,-. Opsjonene som har blitt spesifisert inn i løpet av forprosjektet kommer i tillegg; Pris opsjon 1 Utvidelse av eksisterende parkeringsareal på vestsiden av k-huset: ekskl mva kr ,-. Inklusive risikomargin 15% på ,-, og inklusive andel det ikke gis mva-refusjon for (4/5-deler) på kr ,-, gir prosjektramme på kr ,-. Pris opsjon 2 Utvendig nødstrømsaggregat: ekskl mva kr ,-. Inklusive risikomargin 15% på kr ,-. Andel det ikke gis mva refusjon for beregnes ut fra andel av totalareal kommunehus (12,76% av arealene, og 4/5 andel av dette er uten mva refusjon): kr ,-. Dette gir en prosjektramme på kr ,-. Pris opsjon 3 Utbedring av tak mellom akse B og C og C og E: ekskl mva kr ,-. Inklusive risikomargin 15% på kr ,- gir prosjektramme på kr ,- ekskl mva. Areal mellom akse b-c og c og e: kvm andel Legesenter. Totalt 353,4 kvm. Andel legesenter er 56%. Av dette er det 4/5 som ikke refunderes mva: ,-. Dette gir en prosjektramme på kr ,- Ny prosjektramme inklusive opsjoner er med dette ,- Alternative nedbetalingsoppsett Kun hovedprosjekt:

3 Opsjon 1 Opsjon 2 Opsjon 3 Totalt, hovedprosjekt inkl 3 opsjoner Ad hovedprosjekt: Uttalelse fra arkitekt/ prosjektleder forprosjekt i forhold til kostnadseffektivitet i løsningsforslaget i anbudsunderlaget: «Jeg mener de prosjekterende fag sammen med arbeidsgruppen har utarbeidet en nøktern og funksjonell løsning med hensyn til størrelse, utforming og gjenbruk. Arealmessig har ikke legesenteret fått mer enn de må ha. Romstørrelsene er krympet til et minimum for å tilpasses eksisterende arealer og rominndeling. De prosjekterende og arbeidsgruppen har hele tiden hatt fokus på kostnader under forprosjektet, jeg kan derfor ikke finne noe å kutte ned på i den bygningsmessige delen av tilbudet.» Ad opsjon 1: Antall parkeringsplasser (12 + ambulanse) er et minimum for legesenteret med sine 5 praktiserende leger og kandidat, samt helsesekretærer. Parkeringsplassene er kun beregnet for pasienter og ikke for personalet. På grunn av den trange plassen har arbeidsgruppa funnet det nødvendig med en egen inn-

4 og utkjøring for å sikre trygg trafikkflyt. Dagens parkeringsplass er bygget for smal i henhold til krav. Uttalelse fra arkitekt/ prosjektleder forprosjekt: Parkeringskapasiteten i prosjekteringen er basert på krav fra legesenteret. Hvis det er parkeringsplasser i nærheten som kan dekke behovet, kan man droppe å utvide parkeringen med 2-3 nye plasser. Men på grunn av at parkeringsplassen foran det nye legesenteret er såpass smal, bør man beholde en del av opsjonen for å få en ny utkjøring i enden, eller i det minste en snuhammer.» Ad opsjon 2: Et nødstrømsaggregat vil sikre helseberedskap, drift av kommunale tjenester og kommunikasjon. I tillegg vil det med legesenter i kommunehuset sikre nødvendig nødstrøm for drift av apparater på legesenteret. Nåsituasjon er at man ikke har nødstrømsaggregat for kommunale bygg, unntatt for Sigdalsheimen. Kommunens kriseledelse med beredskapsleder i spissen melder følgende risikobilde: «Dette innebærer at i tilfeller der for eksempel ekstremvær slår ut hovedstrømnettet over store deler av vårt distrikt, kan vi ikke regne med at Sigdal blir prioritert høyest for utbedring av skader. Det innebærer dermed at vi må regne med å måtte klare oss på egen hånd en stund. For å hjelpe befolkning med tjenester er det viktig at kommunehuset fungerer. Kommunens kriseledelse har sitt primære beredskapslokale på kommunehuset. Alt tilsier at dette er mest hensiktsmessig. Kun i tilfelle der kommunehuset fysisk ikke er tilgjengelig, vil alternativt Sigdalsheimen være aktuelt. Se kommunens beredskapsplan. Strømforsyning er dermed vesentlig for effektiv drift av kriseledelsen.» Fra nasjonalt hold understøttes behovet for å sikre seg med nødstrøm, gitt geografisk beliggenhet og dagens risikobilde ift strømforsyning: Ad opsjon 3 Det aktuelle taket er snaue 10 år gammelt. I utgangspunktet burde derfor både isolasjon og lufting være ivaretatt. Men vinterstid registrerer man at snøen smelter på dette taket. I opsjonen er det tatt høyde for å legge inn ekstra lufting som inkluderer nytt overtak. Konsekvensene slik situasjonen er i dag, er bl.a. istapper som er til fare for forbipasserende, takrenner som blir ødelagt og etter hvert som årene går er det naturlig å tenke seg at kondens fører til råteskader. Med dette som erfaring så langt, er dette arbeider som før eller senere tvinger seg fram og må utføres. Det vil derfor være praktisk og økonomisk å benytte seg av den riggen som er etablert i forbindelse med hovedprosjektet, samt at det vil være gunstig å utføre disse aktivitetene nå, uten å måtte ta hensyn til den daglige driften av legekontorene. Uttalelse fra arkitekt/prosjektleder forprosjekt: «Begrunnelsen om at det er lurt å beholde opsjonen om lufting av eksisterende tak støttes. Dette vil man sannsynligvis bli nødt til å utbedre før eller siden uansett.» Opprinnelig kalkyle. Følgende kostnadsmatrise ble lagt til grunn i ks 87/17: «For å få laget en kalkyle er det gjort en skjønnsmessig vurdering av byggekostnader med utgangspunkt i Holtemodell:

5 Utgangpunktet er en byggekostnad på kr ,- kr/kvm eks mva. Prisene er hentet fra et bygg på 1800 kvm BTA. Ved mindre arbeider mister man den effektiviteten og kvantumsrabatten man oppnår ved større volum og kvadratmeterprisen blir dermed høyere jo mindre tiltaket er. Det antas 20%. Dette gir en kvadratmeterpris på kr ,- kr/kvm eks mva. I tillegg kommer et anslag for rivearbeider (port, innvendige vegger, hull til nye vinduer osv): Kr ,-. Risikomargin settes til 10%. Følgende oppsett lages på bakgrunn av forutsetningene over: Arealer uten bygningsmessig ombygging (u-etg: Serverrom og 1 etg garderober/bøttekott/boder): Arealer nye 32 kvm a kr (24.328,- jfr Holtemodell kontorbygg+20%) :29.193,6: kr ,- Ombygging arealer 165,6 kvm a kr/kvm: kr Riving mv: kr ,- Risikomargin: kr ,- Sum: kr Utvidelse av parkeringsarealene er nødvendig. Dette er ikke medregnet i overstående. Dette må administrasjonen komme tilbake til. Det antall parkeringsplasser som er skissert (jfr vedlegg) er lite i forhold til det behovet som både NAV og Legesenteret vil ha til sammen. Det er mulig å ta av grøntareal i sørenden av dagens parkering.» Denne kalkylen holdt med andre ord ikke stikk i forhold til hva tilbyderne har respondert med av anbudspriser pr I tillegg ble det ved en feil ikke lagt inn en linje for mva som ikke refunderes i regnestykket som viser kalkulert prosjektkostnad. Dette bidrar også til det økte finansieringsbehovet som er vist over. Utdrag fra ks sak 87/17: «Jfr merverdiavgiftskompensasjonsloven 4 nr 3: Kompensasjon ytes bare i den utstrekning anskaffelsen skjer til bruk i den kompensasjonsberettigede virksomheten. Det ytes ikke kompensasjon for merverdiavgift på anskaffelser til bygg, anlegg eller annen fast eiendom for salg eller utleie Kommunens andel er ¼ og fastlegenes andel er ¾ av kostnadene. Dette gjelder både for drift og investering.» Fastlegeavtale - husleie Det ligger an til at det blir endringer i fastlegeavtalene, jfr arkivsak 18/4032 som skal gjennom behandlinger i formannskap og kommunestyre i løpet av oktober. Dette medfører at alle kostnader inklusive husleie skal innberegnes i et nettoregnskap mot inntektene knyttet til basistilskudd og utjevningstilskudd tilfaller kommunen. Dette vil, med de forutsetningene som er satt i saken, ikke være til ugunst for kommunen. Forslag til endringer i fastlegeavtalene, se egen sak: Ref arkivsak 18/4032, HS sak 19/18 revidering av fastlegeavtalene: Rådmannens forslag til vedtak: «Kommunen inngår nye fastlegeavtaler, hvor basistilskudd og utjevningstilskudd går til kommunen i sin helhet og kommunen står for total drift av legesenteret. Den nye avtalen gjelder så lenge det er enighet om:

6 minimum 4 leger. Dersom det blir reduksjon i antall fastlegehjemler, opphører avtalene og nye avtaler inngås. at dette er en løsning med utgangspunkt i dagens nasjonale finansieringsordning. Ved eventuelt ny ordning sentralt, opphører avtalene og ordningen lokalt må drøftes/reforhandles. at skulle det oppstå store økonomiske behov som gjør at kostnadsnivået stiger uforholdsmessig mer enn prisstigningen, er dette alene et krav om reforhandling av avtalene. Saken skal i løpet av oktober videre opp i formannskap og kommunestyret.» Utdrag fra punktet «Husleie» i samme sak: «Husleiepris i de nye legekontorene er ikke fastsatt. Leiepris for Politiet i 2018 var kr 1 331,70 pr kvadrat for kontorlokaler og fellesarealer. De nye legelokalene blir på rundt 340 kvadrat. Dette gir en årlig husleie på kr ,-. Husleiekostnad (sparebankgården) i 2017 var på kr ,-. Med husleie tilsvarende Politiet vil kommunen fortsatt komme gunstig ut med ny legeavtale.»