SODIN SKOLE - UNGDOMSSKOLETRINNET - RESTFINANSIERING

Transkript

1 TILLEGGSLISTE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Aktivitetssenteret Møtedato: Tid: kl Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/07 07/249 SODIN SKOLE - UNGDOMSSKOLETRINNET - RESTFINANSIERING Rådmannskontoret, Gunnar Hynne ordfører

2 SAKSFRAMLEGG SODIN SKOLE - UNGDOMSSKOLETRINNET - RESTFINANSIERING Saksbehandler: Magne Jøran Belsvik Arkiv: 614 A2 Arkivsaksnr.: 07/249 Saksnr.: Utvalg Møtedato 8/07 Kommunestyret /07 Formannskapet Saksdokumenter: K-sak 0124/04 K-sak 0015/05 K-sak 0084/05 Budsjettreguleringskjema Saksopplysninger: Rehabilitering og tilbygg til ungdomsskolefløya på Sodin har vært oppe til behandling tidligere, blant annet i K-sak 0124/04, K-sak 0015/05 og K-sak 0084/05. Det er til sammen bevilget kr til prosjektet. Kostnadsoppsettet fra K-sak 0084/05 viser følgende: Post nr. Tekst Kostnader 1 Felleskostnader 2 Bygning 3 VVS-anlegg 4 Elkraft 5 Tele- og automatisering 6 Andre installasjoner (avfallsh.) Huskostnader 7 Utendørsarbeider Entreprisekostnader kr Generelle kostnader kr * 9 Spesielle kostnader dvs. mva. kr Reserver og marginer kr ** Rev. prosjektkostnad bygg/ utomhus kr Inventar kr Kapitalkostnader kr Totale prosjektkostnader kr * Tall for generelle kostnader (prosjektering og byggeledelse) er basert på utbetalte planleggingsmidler frem til i dag (oktober 05), gjenstående fakturering ut fra kontrakter med arkitekt og konsulenter samt forventet kostnad på byggeledelse. Side 2 av 5

3 ** Reserver og marginer er baser på nybygg i kommunen de senere år dvs. Vinjeøra og Svanem skole, aktivitetssenter og dementeboliger Støa. Ungdomstrinnet ved Sodin er et rehabiliteringsprosjekt og det dukker garantert opp uforutsette bygningsoppgaver som ikke anbudene greier å fange opp. Ut fra dette ble det i K-sak 0084/05 bevilget kr ,- til prosjektet. Når man nå nærmer seg slutten av byggeperioden har det vist seg at oppsatte kostnader innenfor visse felt er blitt betraktelig større enn det som var forutsett. Dette viser seg spesielt innenfor entreprisekostnader og inventar. I forbindelse med Tekniske tjenesters redegjørelser for Kontrollutvalget, ble det varslet at man forventet en overskridelse. Dette ble gjentatt igjen , og det ble da angitt et anslag på opp mot 3 millioner kroner i overskridelse. Det ble i siste behandling ekstrabevilgingner avsatt en post på kr ,- til reserver og marginer. Dette viser seg nå ikke å holde, da entreprise er gått betraktelig utover anbudssum, samt at det viser seg at anslaget for inventar har vært for lavt. Da sluttregning ikke er endelig ferdig, kan man ikke anslå en eksakt sum for tilleggsbevilgning ifm byggekostnader. Anslått overskridelse på byggekostnader er satt til kr ,- Hvis man trekker fra post avsatt til reserver og marginer (kr ,-) blir man sittende igjen med et behov for tilleggsbevilgning på kr ,- for byggekostnader. Det ble like før jul lyst ut anbudskonkurranse om inventar ifm dette prosjektet. Dette tilbudet hadde svarfrist Ved anbudsåpning viste det seg at kostnadsoverslag for nødvendig inventar ble for lavt. Kostnadsoverslag var på kr ,- (inkl mva). Ved anbudsåpning, viser det seg at den totale summen for utlyst inventar er på kr ,- (inkl mva). Hvis man skal anskaffe forespurt inventar, vil det på inventarsida være behov for en ekstrabevilgning på kr ,- Hvis levering av inventar skal gjennomføres før skolestart over vinterferien, er det behov for å avklare inventarspørsmålet hurtig. Det er derfor denne saken framlegges for politiske organer på så kort varsel. En finner det riktig å samtidig legge fram øvrige utsikter til overskridelse. Vurdering: Entreprise: En ser seg nok en gang nødt til å gå til det skritt å be om en ekstrabevilgning til rehabilitering og tilbygg til ungdomsskolefløya på Sodin. Dette er det største rehabiliteringsprosjektet som Hemne kommune noen gang har vært involvert i, og man ser at man har vært for forsiktig i anslagene på uforutsette utgifter innenfor byggetjenester. Side 3 av 5

4 Det finnes en god del uforutsette momenter, som har vært med å drive kostnaden opp i byggefasen. 1. Arbeidstilsynet påla Hemne kommune sanering av asbestholdige fliser på gulv i eksisterende bygningsmasse. Under tidligere byggeprosjekter har Hemne kommune fått godkjenning av Arbeidstilsynet til å forsegle tilsvarende fliser under nye gulv. Denne endringen i standpunkt fra Arbeidstilsynet, førte til at man måtte foreta asbestsanering av nærmere kvm gulv. I tillegg til selve saneringen, førte fjerningen av fliser til behov for nedsliping og avretting av alle gulv. 2. El-tilsynet gav pålegg om utskiftninger av større strømkabler i krypkjeller, samt at man måtte foreta renovering av eksisterende underfordeling av strømforsyning. 3. Eksiterende himlinger i tak var delvis uegnet, og måtte byttes ut med nye himlinger. 4. Eksisterende bygningsmasse hadde betraktelige ujevnheter i vegger og sprang. Dette har vist seg som store utgifter til avretting/oppretting og problematikk vedr innsetting av vinduer og dører. Riving avdekket også store konstruksjonsmessige utfordringer, som ikke var beskrevet på gamle bygningstegninger. 5. Det er også en kjensgjering at hovedentreprenør har vært relativt krevende i denne byggeprosessen. Det har til tider vært relativt store uenigheter om løsning av utfordringer, og det synes som om entreprenørens har lagt ned betraktelig energi i å definere arbeid utenfor kontrakt, og derfor økt kostnadene for Hemne kommune. Det henvises til feil i prosjektering fra kommunens rådgivere og prosjektleder. - De feil som påståelig er blitt gjort, er ikke møtt med stor løsningsorientering fra hovedentreprenør, noe som har vært kostnadsdrivende. Over 300 endringsmeldinger fra hovedentreprenøren er blitt loggført. 6. Ettersom en hel del ekstraarbeider faller utenfor kontrakten, er man tvunget til å akseptere enhetspriser som ikke på forhånd er kontraktfestede. På grunn av den høye aktiviteten innenfor byggenærningen, er prisnivået på disse varene betraktelig høyere enn de som er angitt i anbudet. Dette gjør at ekstraarbeid som entreprenøren definerer utenfor kontrakten blir forholdsmessig dyrt. Kommunens prosjektledelse har hele tiden prøvd å holde kostnadene nede, og har der man har stått ovenfor flere løsninger, valgt de løsningene som man har ansett for å være mest økonomisk fordelaktig for Hemne kommune. Dette har til tider ført til at det har vært relativt store uoverensstemmelser mellom entreprenør og prosjektledelse om hvorvidt arbeider ligger innenfor eller utenfor kontrakten. Disse konfliktene er blitt løst gjennom meglingsmøter og det er inngått økonomiske kompromisser mellom de to partene for å kunne gå videre i byggeprosessen. Da det fortsatt eksisterer en del uavklarte forhold på ekstraarbeider mellom byggherre og entreprenør, gis anmodningen om ekstrabevilgning som et anslag. Da det ikke finnes noen innsparingspotensialer på gjenværende deler av byggearbeider, anmodes det om en tilleggsbevilgning på kr ,- til å ferdigstille rehabiliteringen / nybyggingen ved Sodin ungdomsskole.. INVENTAR: En er også på inventarsida kommet opp i en situasjon der anbud ikke er innenfor gitte kostnadsramme. Det ble i realiteten lyst ut 2 anbudskonkurranser i forbindelse med inventar. Den første gikk på inventar som stoler, bord, hyller o.l., mens konkurranse nr 2 gikk på gardinleveranser. Det var kun 2 tilbydere på hver av de 2 anbudskonkurransene. Side 4 av 5

5 Den totale bevilgningen for inventar var opprinnelig på kr ,- inkl mva. Pris for full inventarleveranse er kr ,- inkl mva. Pris for full gardinleveranse er kr ,- inkl mva. Totalt kr ,- inkl mva. Restbeløp for finansiering av inventarleveranser vil da være kr ,-. Hemne kommune kan trekke ut deler av inventaret fra kontrakten, men oppsatt inventar er kuttet ned til et minimum av det som behøves i skoledriften. Man har fokusert på elevstoler, pulter, tavler, kateter, reoler og møbler for teamrom. I tillegg har man tatt med en del møbler i forbindelse med fellesarealer og kantine. Skal man trekke ut noe av anbudet, er det møbler i fellesarealer. Bekymringen med dette er at det ikke vil være sitteplasser for elevene utover arbeidsposisjonene og kantinestoler. En har også vurdert gjenbruk av gammelt utstyr, men man vil kunne redusere kostnadene minimalt ved å gjøre dette. Alt av eksisterende pulter, elevstoler, elevskap o.l anses av Sodin skole til å være ubrukbart. Dette da det ikke har vært investert i slikt utstyr til ungdomsskolen på lang tid pga ombyggingen, og at skap o.l ikke tåler en flytting til. Oppsatte inventarlister for skolen er meget nøkterne. Gardiner er den eneste utsmykkingen som er lagt inn i anbudet. Utover dette er anbudene strippet ned til det aller nødvendigste. En er nede på det man anser som et absolutt minimum for å kunne drive en forsvarlig undervisning, med trivsel for elevene. Rådmannens tilråding: Prosjektet utbygging / ombygging ved Sodin ungdomsskole godkjennes innenfor en ramme på kr ,- Tilleggsbevilging på kr ,- finansieres gjennom bruk av disposisjonsfond. Vedlagte budsjettregulering vedtas... Tilrådingen fra formannskapet vil bli framlagt på møtet. Side 5 av 5