Prognose årsbasis/r e- budsjette ring. Revidert Budsjett Avvik regnskap - budsjett prognose 1. tertial

Transkript

1 e Ree ee Delansvar: 20 Res.område kommunalsjef oppvekst og utdanning Ansvar: 2000 KOMMUNALSJEF OPPVEKST OG UTDANNING IKT grunnskole A 165 enheter innkjøpt, ikke fakturert fra ITavdelingen enda. Forventes brukt opp INVENTAR/UTSTYR SKOLE/BARNEHAGE A Midler fordelt og benyttet Noe vil bli brukt til ferdigstillelse av sikker arbeidsflyt høsten. resten blir det behov for ved oppgrade av administrativ programvar for skole/sfo/barnehage. (Se investesforslag ) IT-STRATEGI - HELHETLIG ADM STØTTE OPPVEKST P IT-STRATEGI - IT-BØLGE 2 SKOLE P NB! Er dette feil prosjektnr? Skulle det være 22220? Har benyttet ca for mye. Må ses i sammenheng med prosjekt ved årsavslutning VARSLINGSSYSTEM SKOLE BARNEHAGER A Ble inndratt i - avventes pga usikkerhet rundt system. Skal utrede Oslo kommunes system med tanke på innkjøp senere. Ansvar: 3000 BARNEHAGE-SENTRALADM IKT BARNEHAGE A INVENTAR/UTSTYR SKOLE/BARNEHAGE P BARNEHAGER UTEOMRÅDER P FESTNINGSÅSEN BARNEHAGE A Forventer at midlene er fordelt på barnehagene i løpet av høsten midler fordelt - innkjøp igangsatt. Rest ca skal benyttes i Bråtebakken barnehage, lekestativer, i samarbeid med eiendomsavdeling samarbeid med eiendom - arbeid igangsatt - ustyr bestilt til Setskog barnehage, forventes ferdig i høst

2 e Ree ee BRÅTEBAKKEN BARNEHAGE A samarbeid med eiendom - ses sammen med prosjekt Forventes benyttet i løpet av høsten. Delansvar: Ansvar: 21 Familie og folkehelse 4012 FAMILIE OG FOLKEHELSE IT-STRATEGII - TEKNOLOGOI BARNEVERN, PPT, H P Forventes ikke brukt i sin helhet fra PUT. Noe kostnader påregnes ved innkjøp av ny programvare. Kostnader ved innfø elektronisk arkivløsning hos BVT ligger også i denne posten. Delansvar: 50 Kommunalsjef helse og rehabilite Ansvar: 5000 KOMMUNALSJEF HELSE OG REHABILITERING TJENESTE-/BESTILLERKONTOR P Prosjekt igangsatt, vil bli videreført til 2016 og overføres til eiendom IT-STRATEGI - ELEK MELDINGSUTVEKSLING HELSE P Prosjekt igangsatt, vil bli videreført til IT-STRATEGI - ELEKTRONISK DOKUMENTFLYT OG P Prosjekt igangsatt, vil bli videreført til PÅBYGG AVLASTNING P Prosjekt igangsatt, vil bli videreført til 2016 og overføres til eiendom. Delansvar: 51 Sykehjemsplasser Ansvar: 5200 TJENESTELEDER SYKEHJEMSPLASSER GARDEROBE SENTRALKJØKKEN P Prosjekt startet i 2014, videreføres i 2016 på eiendom INVENTAR INSTITUSJON P Tiltaket gjennomføres i. Merforbruk omposteres til drift MASKINER/UTSTYR HELSE OG REHAB P Tiltaket gjennomføres i. Delansvar: 52 Hjemmeboende og rehabilite Ansvar: 5001 LEGEVAKTSENTRALEN LYDLOGG LEGEVAKT P Avventer avkla fra Helsedirektoratet

3 e Ree ee Ansvar: 5010 TJENESTELEDER HJEMMEBOENDE OG REHAB CARPORT HJEMMETJENESTEN P Oppstart Prosjektet overføres til eiendom. Ansvar: 5821 PSYKISK HELSE LINÅKERVEIEN RESSURSSENTER P Botilbud psykisk helse. Skal vurderes i forbindelse med økonomiplanarbeidet. Delansvar: 54 NAV Ansvar: 5700 NAV NAV - UTBEDRING MOTTAKSAVDELING P Forventet iverksetting i høst. Prosjektet overføres til eiendom fra NAV - UTBEDRING KONTORLOKALER P Forventet iverksetting i høst. Bruk styres etter innvilget søknad fra innbyggere FORMIDLINGSLÅN P Brukes etter innvilget søknad fra innbyggere BOLIGTILSKUDD ETABLERING P NAV - ELEKTRONISK ARKIV VELFERD P Har kjøpt skanner og program, skjerm og PC, samt noe opplæ. Dette er nok belastet driftset. Mer utstyr i forbindelse med ombygging Delansvar: 62 Kommunalsjef tekniske tjenester og kultur Ansvar: 6000 KOMMUNALSJEF TEKNISK DRIFT OG KULTUR IT-STRATEGI TEK TJENESTER - Elektronisk saksbeh P Pågår - prosjekter iverksettes forløpende - Videreføres OPPGRADERING RÅDHUSET Feilført omposteres til rådhusprosjektet TILSKUDD KIRKELIG FELLESRÅD - KIRKEBYGG P Pågår - omdispone mellom Løken kirke og Mangen Kapell i ø-plan OBS! Denne investeen skal belastes overførte midler fra tidligere/ dekkes av kommunen. Avregnes ved regnskapsavslutning TILSKUDD KIRKELIG FELLESRÅD -KIRKEGÅRDER A

4 e Ree ee Delansvar: 63 Kommunalteknisk drift Ansvar: 6417 KTD VEI Punktreparasjon av veier. Er gjort en del i egen regi og er ikke internfakturert enda. Fullføres i år REHAB KOMMUNALE VEIER P BRUER REHABILITERIBNG P Utført reparasjoner på gangbru v/løken stadion- Hølandshallen, og Olberg bru på Olbergveien. Ferdigstilles i høst VEILYSANLEGG P Er utført noen mindre anlegg. Einerhaugen/Borgenfeltet står for tur til LEDombygging i høst TRAFIKKSIKKERHET P Utføres høsten - inkludert tilskuddsmidler fra staten Bogstadmyra er fullført. Kommunen stod for alle grunnarbeider samt oppretting og kantlegging. Beboerne kostet selve asfalten. Veier på Løken og Hemnes gjenstår. Tas i høst ASFALTERING KOMMUNAL VEI P OPPGRADERING VEI FINSTADHAGEN A Asfalt er lagt. Gjenstår bla. Kantlegging. Delansvar: 64 Forvaltning kart og oppmåling Ansvar: 6420 TEKNISK FORVALTNING GEODATA P ADRESSEPROSJEKTET P RETTING MATRIKKELKART P Ser ut til å bli et forbruk i år på ca hvilket er mindre enn. Fortsatt noen veiskilt som gjenstår. Dessuten venter vi på avkla fra Statens vegvesen. Bruker ikke alt i år - må overføres til Ikke gjennomført i på grunn av lite ledig kapasitet i oppmålingstjenesten.planlegges gjennomfø i 2016 og 2017.

5 e Ree ee Delansvar: 65 Eiendomsforvaltning Ansvar: 6431 EIENDOM IT-STRATEGI Omposteres Pågår - består av forskjellig prosjekter. Kr regnskapsført på kommunalsjef. Videreføres OPPGRADERING RÅDHUSET P NØDAGGREGAT A Inngår i Rådhusprosjektet og forventes avsluttet i år STRAKSTILTAK ETTER TILSTANDSVURDERING P Milder som det er inngått planer for. Disse vil bli lagt ut på anbud i løpet av vinteren. Prosjektet må derfor videreføres REHAB/PLANLEGGING BRÅTE SKOLE P Prosjektet pågår. Inngått avrop med byggeleder og arkitekt. Fakturaer kan komme til neste år. Prosjektet videreføres BARNEHAGER UTEOMRÅDER P Prosjektet pågår består av diverse småprosjekter ved flere barnehager BRÅTE SKOLE FELLESROM A Opprinnelig er overført til prosjekt UTEOMRÅDER SKOLE A Forventes brukt i år SETSKOG SKOLE - OLJEKJEL P Det er nå besluttet å installere El-kjel og fase ut eksisterende oljekjel. Dette må gjøres etter endt fyssesong i Prosjektet må derfor videreføres VO - SANITÆRANLEGG A Prosjektet pågår. Ferdigstilles i år VO - VINDUER A Se kommentar over. Det er lagt avrop med byggeleder, og prosjektet startes nå i høst. Prosjektet videreføres ENØKTILTAK SKOLE P

6 e Ree ee Avtale med entreprenør inngått. Oppstart i starten på oktober. Forventes ferdig i år. Det kan komme fakturaer på dette prosjektet til neste år. Prosjektet videreføres HEIS HEMNES SYKEHJEM P AURSKOG SYKEHJEM - VARMTVANNSBEREDER A Se enøktiltak. Det vil bli samkjørt med dette prosjektet BRÅTEBAKKEN BARNEHAGE Feilført HMS-MIDLER A Består av mange små prosjekter. Forventer å bruke gjennstående milder INNEMILJØ A Består av mange små prosjekter. Forventer å bruke gjennstående milder HEMNES SYKEHJEM - UTSKIFTING BELEGG A Det kommer noen flere fakturaer på dette prosjektet. Dette ferdigstilles i år REHAB KOMMUNALE BOLIGER P Pågår - Boliger blir rehabilitert ifm inn/utflyttninger. Midlene blir brukt i år OMLEGGING TAK KOMMUNALE BYGG P Taket på Løken skole er lagt om. I høstferien blir taket på uvakrsskuret på Haneborg lagt om. Prosjektet videreføres. Dette blir gjennomført ift brannverntiltak med kommunale bygg. Prosjektet videreføres BRANNDOKUMENTASJON P UMATRIKULERT GRUNN P Prosjektet Viderføres BRANNFOREBYGGING P Avtale med entreprenør vedrørende Setskog er inngått. Anbudsbeskrivelse for Løken skole pågår. Viderføres neste år FJERNVARME Feilført BIO-ANLEGG A Utbeder sekundærsiden på Aurskog er utført. Fakturaer kommer i løpet av høsten. Midlene forventes brukt i år HEMNES SENTRUM - KJØP AV SPAREBANKBYGG O P Riving og opparbeidelse av vei skjer i 2016.

7 e Ree ee Dette prosjektet må ses i sammenheng med Bråteskole sitt prosjekt. Prosjektet må Viderføres PARKERING etc FLISFYRING BRÅTE P BRANNVANNSTILTAK Feilført HALSNES P Vannforsyning er etablert. Prosjektet må videreføres i Det vil nå bli arbeidet med å etablere sanitær og garderobeforhold ved leirstedet. Ansvar: 6441 RENHOLD MASKINER RENHOLD A Delansvar: 66 Kultur Ansvar: 8000 KULTUR BRÅTE SKOLE FELLESROM P Prosjektet pågår. Mildene forventes brukt i år. Pågår - Gjort avrop med byggeleder, arkitekt. Videreføres. Delansvar: 67 Selvkosttjenester Ansvar: 6411 KTD AVFALLSHÅNDTERING MASKINFORVALTNING UTSTYR/MASKINER A Salg av hjulmaskin inngår i prosjekt AVFALLSINNSAMLING - DUNKER A Pågår og midlene forventes brukt i år OPPFØLGING HOVEDPLAN AVFALL P Inngår i prosjektet Ansvar: 6413 KTD TØMMING SEPTIK MASKINFORVALTNING UTSTYR/MASKINER A Salg av veihøvel Ansvar: 6414 KTD VANN LEDNINGSNETT VANN A BRANNVANNSTILTAK A Dette prosjektet starter opp i september og avsluttes i år. Kr 1 000' kan inndras. Dette prosjektet er flere mindre prosjekter og det forventes at disse midlene blir brukt opp i løpet av året.

8 e Ree ee DEPONI RENE MASSER VANN P Disse midlene vil ikke bli brukt i OPPFØLGING HOVEDPLAN VANN P Dette prosjektnummeret håndterer diverse vannprosjekter i henhold til hovedplan og avsluttes i å. Kr 250' kan inndras SYLTOMTJERN HØYDEBASSENG A Her gjenstår det noe arbeider som blir utført i høst. Det forventes at disse arbeidene blir utført innenfor Reservevannløsning mot Sørum A Det gjenstår fortsatt noe arbeider på dette prosjektet. Prosjektet forventes ferdigstilt i innenfor. I dette prosjektet gjenstår det en ombygging av målekummen på Hjellebøl. Arbeidene forventes utført innen utgangen av. n på kostnaden ligger innenfor en ramme på 750'. Kr 250' kan dermed inndras SONEOVERVÅKING A FJELLSDALSFYLLINGA A Oppynting gjenstår BRØNNPUMPER SYLTOMTJERN A Vi håper å få utført dette i løpet av høsten DRIFTSKONTROLL VANN Disse midlene vil bli brukt opp i LEDNINGSNETT LINÅKERMOEN P Dette prosjektet startes opp nå i og vil pågå i flere år fremover. Disse midlene vil bli brukt opp i. Disse kostnadene dekkes opp fra prosjekt FELLESLEDNING LØKEN Ansvar: 6415 KTD AVLØP FJELLSDALSFYLLINGA A Oppynting gjenstår LEDNINGSNETT LINÅKERMOEN P Dette prosjektet startes opp nå i og vil pågå i flere år fremover. Disse midlene vil bli brukt opp i OMBYGGING PUMPESTASJONER AVLØP Overforbruk på dette prosjektet dekkes opp av DRIFTSKONTROLL AVLØP Disse midlene vil bli brukt opp i.

9 e Ree ee DEPONI RENE MASSER AVLØP P Disse midlene vil ikke bli brukt i OPPFØLGING HOVEDPLAN AVLØP P Det som gjenstår benyttes til prosjekter med overforbruk Setskog RA A Prosjektet ferdigstilles i. Resterende midler kan inndras OVERVANN PRESTEGÅRDSHAGEN A Prosjektet er ferdigstilt og resterende midler kan inndras AVKLOAKKERING MOMOEN A Prosjektet er ferdigstilt og kan avsluttes når overforbruket i prosjekt og er dekket inn FELLESLEDNING LØKEN Vil få et overforbruk på kr som dekkes FELLESLEDNING BJØRKELANGEN P Prosjektet er pågående. Prosjektet vi få ett overforbruk på 250'. Overforbruket dekkes inn fra prosjekt PS BJØRKELANGEN RA Delansvar: 90 Samfunn og utvikling Ansvar: 9000 SEKTOR SAMFUNN OG UTVIKLING UDEFINERTE INVESTERINGER P SOLENERGI RÅDHUSET P Under forutsetning at svømmehall blir bygget så brukes disse midlene til solfangere på svømmehallen KULTUR/VEGARBEID SKOG Nulles ut mot fond ved årslutt ØKT BARNEHAGEKAPASITET P Forprosjekte startes sent høsten FESTNINGSÅSEN BARNEHAGE A Merforbruk (p.d ) avregnes ved årsavslutning BJØRKELANGEN SKOLE P Byggestart forventet i HELSEHUS P Byggestart forventet i BOVEILEDERTJENESTE 10 BOENHETER P Overføres til prosjekt i 2016 Det er kjøpt 4 boliger. Er rom for ytterligere en bolig da vi har mottatt tilskudd fra Husbanken BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN P MYRVANG - SAMLOKALISERTE BOLIGER P Noe midler til forprosjekt.

10 e Ree ee Opprettelse av digital kartdatabase, ferdigstillelse forventes i løpet av 2016/begynnelse DIGITAL KARTBASE P DIV. BOLIGOMRÅDER Avregnes ved årsavslutning MYRVOLL/OVERMO P Ferdigstillelse Myrvoll UTVIKLING BOLIGOMRÅDER P Boligområdene Engeråsen, Festningsåsen og Vestreng BLIKSRUD BOLIGOMRÅDE Avregnes ved årsavslutning SALG AV KOMMUNALE AREALER Avregnes ved årsavslutning Eiendom jobber med å avslutte dette prosjektet VARMEPUMPE BJØRKELANGEN P FJERNVARME P Midlene brukes ifmb. Anbud prosjekt bioenergi på Bjørkelangen KJELLINGMO NÆRINGSOMRÅDE A Strøm til området bestillt, VA er under utredning, reklameskilt klart uke SVØMMEBASSENG BJØRKELANGEN P Byggestart sannsynligvis 2016 Ansvar: 9020 IT IT-STRATEGI A Ferdigstilles først i 4. kvartal IT- INFRASTRUKTURPROGRAM A Løpende kablingsprosjekter ut IT - OVERVÅKNING YTELSE OG TILGJENGELIGHET A Pågående vurde av system for overvåkning av ytelse og tilgjengelighet IT - VEDLIKEHOLD SENTRALE LØSNINGER A Løpende investeer - serverpark og lagsløsning Delansvar: 91 Stab administrasjon og HR Ansvar: 9300 POST/ARKIV-POLITISK SEKRETARIAT SENTRALBORDLØSNING P Arbeidet er noe forsinket. Manglende kapasitet på IT. Usikkert om prosjektet også vil gå ut i 2016

11 e Ree ee IT- STRATEGI PERSONAL P ARKIVOPPRYDDING P Modulene er rullet ut gradvis og stadig nye bruker blir koblet opp. Tidregistresmodulen fra Visma er forsinket fra utvikler. Prosjektet vil gå over år. Begrenset tilgang på arbeidskraft fra vår eksperthjelp. Delansvar: Ansvar: 92 Stab økonomi 9010 STAB ØKONOMI ØKONOMISYSTEM P Systemene er delvis anskaffet i. Resterende bes overført til Egenkapitaltilskudd KLP P Merforbruk på NRBR - ENGANGSOPPGJØR A ROAF - ENGANGSOPPGJØR A 0 T O T A L T Prosjekter er avsluttet og midler inndras Til ree