SAKSFRAMLEGG...3 Saksprotokoll...4 Hovedoversikt driftsbudsjett...22 Økonomisk oversikt driftsbudsjettet...24 Økonomisk oversikt

Transkript

1 Tromsø kommune ØKONOMIPLAN Vedttatttt ii kommunesttyrrett

2 SAKSFRAMLEGG...3 Saksprotokoll...4 Hovedoversikt driftsbudsjett...22 Økonomisk oversikt driftsbudsjettet...24 Økonomisk oversikt investeringsbudsjettet...25 Oversikt investering pr. prosjekt

3 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 08/7903 /46469/ Geir Andersen Telefon: Saken skal behandles i følgende utvalg: PLAN KULTUR-I HELSE-OM MILJØ-E FINANS-O FSK KST ØKONOMIPLAN Innstilling til vedtak: 1. Skattøret for 2009 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak. 2. Utskriving av eiendomsskatt for Det utskrives eiendomsskatt i Tromsø kommune for alle eiendommer i hele kommunen. Eiendomsskatten for 2009 skrives ut med skattesats 2,3 promille for boligeiendommer og 4,3 promille for alle andre typer eiendommer. Bunnfradrag settes til kr ,- Etter eiendomsskatteloven 7a skal det innvilges fritak for eiendomsskatt for så vidt gjelder private barnehager og skoler, som ikke driver på kommersielt grunnlag. Videre kan eiendommer som eies av stiftelser eller organisasjoner som ivaretar kommunens gavn eller tarv og som ikke driver på kommersielt grunnlag, herunder idrettsanlegg som er åpne for alle, av kommunestyret innvilges fritak for eiendomsskatt. Eiendomsskatt og kommunale eiendomsavgifter forfaller til betaling 1.4 og Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for Kommunale avgifter og gebyrer vedtas i henhold til vedlegg. 3

4 5. Tjenesterammene vedtas i henhold til hovedoversikt drift. 6. Rådmannen gis fullmakt til å fordele budsjetter til resultatenhetene. 7. Rådmannen gis fullmakt til å fordele fellesposter ut på tjenesterammene. Dette gjelder lønnsøkning, pensjon og arbeidsgiveravgift. 8. Kulturhuset beholder 30 % av momskompensasjonen, mens 70 % tilbakeføres kommunekassen. 9. De kommunale foretakene Tromsø Parkering, Tromsø Havn og Kulturhuset får kompensasjon for utgifter som følge av økt arbeidsgiveravgift fra 5,1% til 7,9%. 10. Tromsø Kinos husleie for settes til kr. 11. Investeringer vedtas i henhold til hovedoversikt investering. 12. Lånerammen for ordinære investeringer settes til 259 millioner kroner i Låneopptak for ordinære investeringer for perioden settes til henholdsvis 173 millioner kroner, 94 millioner kroner og 45 millioner kroner. 13. Til finansiering av nybygg / anskaffelser søkes opptatt lån i år 2009 på til sammen 586 mill.kr. Lånet fordeler seg slik: - Lån til ordinære investeringer: 259 mill.kr - Lån til VAR-sektoren: 166 mill.kr - Lån barnehageutbygging: 32 mill.kr - Lån boligformål: 23 mill.kr - Lån rentestøtte: 28 mill.kr - Lån andre inntektsgivende formål: 8 mill.kr - Startlån, Husbanken: 70 mill.kr 14. Det tas opp startlån i Husbanken med 70 millioner kroner i Tromsø kommunes trekkrettighet (kassekreditt) for 2009 settes til 90,5 mill. kroner i Sparebank1 Nord-Norge. Saksutredning: Det vises til eget dokument, Økonomiplan Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Sak: 230/08 Resultat: Annet forslag vedtatt 4

5 Arkivsak: 08/7903 Tittel: SAKSPROTOKOLL: ØKONOMIPLAN Behandling: Elisabeth Steen, AP, foreslo på vegne av AP, SV, V og SP: 5) Tjenesterammene vedtas i henhold til hovedoversikt drift, med følgende endringer (tall i hele tusen): Tjenesteramme Tiltak Politisk styring Arrangementsfond Administrativ Rammekutt styring, støtte 2002 Bygg, Reduksjon merutgifter eiendomsdrift og boligtjeneste strøm Innsparing ENØK Rammekutt Næringsliv Forprosjekt 300 veiledning/støtte næringsutviklingsselska p Tilskudd utviklingslag/bydelsråd Næringsutvikling i distriktet 3002 Barnevern Rammeøkning Barnehager Tilskudd studentbarnehager, differensiert foreldrebetaling 3004 Grunnskole, voksenopplæring, SFO Rekrutteringstiltak Adferdstiltak/KUTTteamet DKS Skolefrukt Lærerløftet Rammeøkning 900 Innkjøp bøker (kompensasjon innkjøpsstopp) 4001 Pleie og omsorg Rammeøkning Seniorsenter Fastlandet Kommunehelse Psykhjelpa, Tvibit Sosiale Kafé X tjenester/forebygging/ru s 6001 Kultur og idrett 500 Fontenehuset Gatejuristen Tilskudd frivillige lag/foreninger Cinematek Tilskudd festivaler

6 7002 Fysisk planlegging og tilrettelegging 7003 Samferdsel 9701 Netto renter og avdrag Tilskudd Polarmuseet 300 Fritidsklubb Sommerlyst Fritidsklubb Tromstun HT/Symfoniorkesteret Tilskudd KulturHuset GEO-data Grønn Barneby Grønn hverdag Miljøfond Miljøpris Styrking områdemidlene Ladestasjoner el-biler Tromsø parkering, tilbakeføring av overskudd Rammekutt Kapitalutgift Idrettshall Hamna Kapitalutgift ENØK Kapitalutgift mer miljøvennlig bilpark Sum endringer ) Investeringer vedtas i henhold til hovedoversikt - investering, med følgende endringer (tall i hele tusen): Prosjekt Sum endring Omsorgsboliger Tromsdalen, Otium Svømme- og badeanlegg Idrettshall plast, Hamna ENØK-tiltak Mer miljøvennlig bilpark Sum endring ) Investeringsprosjekter Rådmannen bes komme med en sak til politisk behandling i januar 2009 som viser hvilke ENØK-tiltak, vedlikeholdsoppgaver, byggeprosjekter, samt investering i vei og gang/sykkelveger som kan fremskyndes dersom sentrale myndigheter kommer med motkonjunkturpakker som innebærer investeringstilskudd til 6

7 kommunene. Saken må også synliggjøre hvorvidt det er byggherrekapasitet i kommunen samt kostnad med å hente inn slik kapasitet, forberedelsestid før anbud med kostnad, samt kostnad og gjennomføringstid for det enkelte prosjekt. 17) Adferdsrettede tiltak / KUTT-teamet Prosjektet KUTT-teamet ønskes forlenget til , slik at det kan samordnes med andre pågående adferdsrettede tiltak. Rådmannen kommer med en sak i løpet av første halvår 2009, samt forslag/vurdering om eventuell implementering av tiltaket som fast ordning fra januar ) Skolefrukt Rådmannen bes legge frem en sak til oppvekstkomiteen om hvordan flest mulig elever kan få nytte av ordningen med skolefrukt. 19) Lærerløftet Lokale midler satt av til etter og videreutdanning av lærere. Det skal stilles krav om minst 30 studiepoeng for å kunne ta et lærerløft. Midlene brukes til frikjøp av læreren som tar lærerløftet. Det skal prioriteres lærere innenfor norsk og samisk, matematikk og språk, fortrinnsvis på ungdomstrinnet. På barneskoletrinnet skal spesialkompetanse i pedagogikk og leseopplæring prioriteres. Midlene skal disponeres av sentraladministrasjonen, og skal ikke fordeles ut på skolene. Alle som benytter seg av tilbudet må binde seg til Tromsø kommune et år etter endt utdanning. Rådmannen bes undersøke muligheten for statlig delfinansiering av lærerløftet. 20) Tilbake til verden Prosjektet Tilbake Til Verden sikres videre drift innenfor ramma til rus- og psykiatri-enheten. Tiltaket sees i sammenheng med jobb- og aktivitetstilbudene innenfor tjenesten. 21) Fontenehuset Rådmannen bes sørge for at det utarbeides en samarbeidsavtale mellom Fontenehuset og Rus- og psykiatritjenesten slik at Fontenehuset kan sees i sammenheng med det øvrige tjenestetilbudet til målgruppen. 22) Svømme- og badeanlegg Det skal legges frem sak til politisk behandling om lokalisering av svømme- og badeanlegg og skisse til videre fremdrift i løpet av første halvår ) Idrettshall i Hamna Det inngås en samarbeidsavtale med Hamna IL vedrørende bygging og drift av plastidrettshall i Hamna. 24) Eldreboliger Trondjord Behovsprøvd bostøtte til beboere i eldreboliger på Trondjord dekkes innenfor ramma til boligtjenesten. 25) Uønsket deltid Det er et mål å redusere uønsket deltid. Prøveprosjektet ved Kroken sykehjem fra 1. halvår 2008 skal evalueres. Ulike former for arbeidstidsordninger skal vurderes med sikte på utprøving. 26) Friskhetsfaktorer Ved redusert sykefravær som følge av økt fokus på friskhetsfaktorer gjennom blant annet Kvalitetskommuneprogrammet, skal gevinsten ved mindre behov for vikarer brukes på tiltak som ytterligere øker jobbnærværet. 7

8 27) Konsulenttjenester Det forutsettes at forbedrede rutiner ved bruk av konsulenttjenester som vedtatt i kommunestyresak 212/08, fører til redusert behov for konsulenttjenester i enhetene. Bruk av vikarbyråer skal skilles ut i en egen oversikt. Det er et mål å redusere bruken av vikarbyråer mest mulig. 28) Grønn barneby Tromsø kommune har forpliktet seg til å være grønn barneby. Prosjektet ses i sammenheng med områdemidler for miljø. 29) Samordning av miljøarbeidet Rådmannen bes se på mulighetene for en bedre koordinering av miljøarbeidet mellom de ulike enhetene i kommunen. På sikt bør kommunen ha et eget miljøkontor. 30) Lyssetting Rådmannen bes utarbeide et lyskulturprogram for lyssetting av det offentlige rom i samarbeid med næringslivet, kunstnere og arkitekter. 31) Revidering av kommunale forskrifter Rådmannen bes utarbeide en plan for revidering av kommunale forskrifter. Ved revidering av kommunale forskrifter bør det vurderes å tidsbegrense gyldigheten av disse, for eksempel til 10 år. 32) Næringsutvikling Det forutsettes at oppfølging av strategisk næringsplan for Tromsøregionen samt av fiskeriutvalget sikres innenfor ramma til næringsliv veiledning/støtte og ved innhenting av eksterne midler. Dette må også sees i sammenheng med etablering av et næringsutviklingsselskap, jf strategisk næringsplan for Tromsøregionen. Organiseringen av dagens næringsavdeling må også tas med i vurderingen. Det er ønskelig at Tromsø kommune skal bli en mer aktiv samarbeidsaktør med næringslivet. Jan Blomseth, Frp, foreslo: Tromsø Fremskrittsparti foreslår at rådmannens forslag til investeringsbudsjett vedtas, med følgende endringer: INVESTERINGER Sum Følgende tiltak fjernes Kunstfrosset ishall Nordnorsk k-senter for rock Biler og maskiner Bydrift Innkjøp av el-biler Svømme- og badeanlegg Nye tiltak Sykehjem/omsorgsboliger ( ) ( ) ( ) Dyrenes hus ( ) ( ) Gatelysarmatur ( ) ( ) Sum - ( ) ( ) 8

9 Tromsø kommunestyre vedtar følgende som tjenesterammer for økonomiplanperioden : Drift - tjenesterammer Rev budsj Politisk styring Administrativ styring, støtte Fellesutgifter Bygg- og eiendomsdrift, boligtjeneste Næringsliv, veiledning, støtte Barneverntjenesten Kommunale/private barnehager Grunnskole/voksenopplæring/SF O Kjøp av skolemateriell Pleie og omsorgstjenester Rammeøkning pleie og omsorgstj Kommunehelsetjenester Sosiale tjenester/forebygging/rus Kultur og idrett Kirker og religiøse formål Forebygging/beredsk. brann og ulykker Fysisk planlegging og tilrettelegging Samferdsel, m.v Netto renter og avdrag Økte renter/avdrag - nye investeringer Disponert til avsetning Frie inntekter ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Motpost avskrivninger, renter/avdrag ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) FrPs endringsforslag i forhold til rådmannens innstilling 16. Skattøret for 2009 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak. 17. Utskriving av eiendomsskatt for 2009 Det utskrives eiendomsskatt i Tromsø kommune for alle eiendommer i hele kommunen. Eiendomsskatten for 2009 skrives ut med skattesats 2,3 promille for boligeiendommer og 4,3 promille for alle andre typer eiendommer. Bunnfradrag settes til ,- Etter eiendomsskatteloven 7a skal det innvilges fritak for eiendomsskatt for så vidt gjelder private barnehager og skoler, som ikke driver på kommersielt grunnlag. Videre kan eiendommer som eies av stiftelser eller organisasjoner som ivaretar kommunens gavn eller tarv og som ikke 9

10 driver på kommersielt grunnlag, herunder idrettsanlegg som er åpne for alle, av kommunestyret innvilges fritak for eiendomsskatt. Eiendomsskatt og kommunale eiendomsavgifter forfaller til betaling 1.4 og Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for Kommunale avgifter og gebyrer vedtas i henhold til vedlegg. 20. Tjenesterammene vedtas i henhold til Fremskrittspartiets forslag. 21. Rådmannen gis fullmakt til å fordele budsjetter til resultatenhetene. 22. Rådmannen gis fullmakt til å fordele fellesposter ut på tjenesterammene. Dette gjelder lønnsøkning, pensjon og arbeidsgiveravgift 23. Kulturhuset beholder 30 % av momskompensasjonen, mens 70 % tilbakeføres kommunekassen. 24. De kommunale foretakene Tromsø Parkering, Tromsø Havn og Kulturhuset får kompensasjon for utgifter som følge av økt arbeidsgiveravgift fra 5,1 % til 7,9 %. 25. Tromsø Kinos husleie for settes til kr. 26. Investeringer vedtas i henhold til rådmannens forslag med Fremskrittspartiets foreslåtte endringer. 27. Lånerammen for ordinære investeringer settes til 259 millioner kroner i Låneopptak for ordinære investeringer for perioden settes til henholdsvis 288,5 millioner kroner, 46,25 millioner kroner og 42,5 millioner kroner. 28. Til finansiering av nybygg / anskaffelser søkes opptatt lån i år 2009 på til sammen 586 mill. kr. Lånet fordeler seg slik: - Lån til ordinære investeringer: 259 mill.kr - Lån til VAR-sektoren: 166 mill.kr - Lån barnehageutbygging: 32 mill.kr - Lån boligformål: 23 mill.kr - Lån rentestøtte: 28 mill.kr - Lån andre inntektsgivende formål: 8 mill.kr - Startlån, Husbanken: 70 mill.kr 29. Det tas opp startlån i Husbanken med 70 millioner kroner i Tromsø kommunes trekkrettighet (kassekreditt) for 2009 settes til 90,5 mill. kroner i Sparebank1 Nord-Norge. Verbalforslag 1. Rådmannen bes vurdere å omgjøre resultatenheten Bydrift til et kommunalt aksjeselskap. 10

11 Utøvende tjeneste på Bydrift skilles ut som eget selskap etter modell av Statens Vegvesens utskilling av utøvende tjeneste (Mesta). Forslaget innebærer at alt av bygningsmasse samt maskiner/utstyr overtas av aksjeselskapet. Rådmannens vurdering fremlegges for kommunestyret sommeren Rådmannen bes vurdere å omgjøre Remiks KF til et kommunalt aksjeselskap. Forslaget innebærer at alt av bygningsmasse samt maskiner/utstyr overtas av aksjeselskapet. Rådmannens vurdering fremlegges for kommunestyret sommeren Rådmannen bes vurdere å omgjøre resultatenheten Eiendom til et kommunalt aksjeselskap. Forslaget innebærer at alt av kommunal bygningsmasse overtas av aksjeselskapet. Rådmannens vurdering fremlegges for kommunestyret sommeren Rådmannen bes vurdere å omgjøre Kulturhuset KF til et kommunalt aksjeselskap. Forslaget innebærer at alt av bygningsmasse samt maskiner/utstyr overtas av aksjeselskapet. Rådmannens vurdering fremlegges for kommunestyret sommeren Rådmannen bes vurdere å omgjøre Tromsø Parkering KF til et kommunalt aksjeselskap. Forslaget innebærer at alt av bygningsmasse samt maskiner/utstyr overtas av aksjeselskapet. Rådmannens vurdering fremlegges for kommunestyret sommeren Det kommunale landbrukskontorets budsjett reduseres med 50 %. 7. Tromsø kommune skal i større grad involvere frivillige lag og organisasjoner på kulturfronten. 8. Samtlige kommunale barnehager overføres til et kommunalt aksjeselskap. Tiltaket søkes gjennomført fra Samtlige bygninger med inventar/utstyr overføres til aksjeselskapet. 9. Det innføres stillingsstopp fra 1. januar Tromsø kommunes avtale med Tromsø symfoniorkester sies opp. 11. Retten til utvidet egenmelding utgår. 12. Kurs/konferanser og reisevirksomhet reduseres med 50 %. 13. Morsmålsundervisning fjernes. 14. Internasjonal komité avvikles. 15. Likestillingsutvalget avvikles. 11

12 Øyvind Hilmarsen, H, foreslo på vegne av H og Krf.: Drift Skole Rådmannens forslag innebærer at skolene må dekke økt timetall for basisfagene norsk, matematikk innenfor egne rammer. Dette er i realiteten et kutt på 5,1 millioner. Høyre og Krf vil øke rammene for skole tilsvarende med 5,1 millioner per år totalt 20,4 millioner. Høyre og Krf vil også etablere en sommerskole i Tromsø og bevilger 0,5 millioner per år til dette. Barnehager Høyre og Krf vil øke det kommunale tilskuddet til private barnehager i Tromsø, da de er i en vanskelig økonomisk situasjon. Det siste året er det nedlagt over 60 barnehageplasser i Tromsø. Tilskuddet økes med 2 millioner per år, totalt 8 millioner kroner i perioden. Høyre og Krf foreslår å opprettholde driften av kantinen på Laureng, 0,2 mill per år. Pleie- og omsorg/rehabilitering og Rus og psykiatri For å sikre eldre og pleietrengende et bedre omsorg og et aktivitetstilbud foreslår Høyre og Krf en økning av drift av dagsenter med 1, 4 millioner per år, totalt 5,6 millioner. Høyre og Krf ønsker også å styrke rehabiliteringstilbudet og fysioterapitilbudet med 0,8 million per år, totalt 3,2 millioner i perioden. Høye og Krf foreslår en økning på Helsesøstertjenester med 0,5 millioner per år totalt 2 millioner i perioden. Høyre og Krf ønsker å lage en plan for bekjempelse av fattigdom i Tromsø kommune og setter av 0,4 millioner til planen i 09, og for tiltak 0,6 millioner i 09 og 1,0 million i Høyre og Krf foreslår å gi tilskudd til Cafe X og prosjektet Tilbake til Verden (TTV) på 0,5 millioner per år i perioden. Kultur og Idrett Høyre og Krf foreslår en økning til frivillige lag og foreninger med 1,0 millioner per år, totalt 4 millioner i perioden. Høyre og Krf foreslår en økning til festivaler med 1,0 millioner per år, totalt 4 millioner i perioden. Høyre og Krf foreslår en økning til å etablere fritidstilbud til ungdom med totalt 0,6 millioner per år, totalt 2,4 millioner i perioden. Høyre og Krf foreslår en økning til drift av Verdensteateret på 0,5 millioner per år, totalt 2 millioner i perioden. Høyre og Krf øker tilskuddet til Kulturhuset med 0,75 millioner kroner i forhold til rådmannens forslag. Kirke og religiøse formål For at Kirkelig Fellesråd skal klare å drive de tiltak som er etablert på en forsvarlig måte må driftsrammen økes. Det settes av kr. 0,9 mill per år i perioden til dette. Fysisk planlegging og tilrettelegging Det er behov for bedre tilsyn og mer kontroll av byggesaker i kommunen. For å unngå nedleggelse av kontrollfunksjonen bevilger Høyre og Krf 1 million til dette. Tilpassninger Kutt adm styring og støtte 6 mill i 2009, 7 mill i 2010, 12

13 Kutt i Politisk styring 1,5 mill per år, totalt 6 mill. Redusere frikjøp av komitéledere og antall rådgivere for ordføreren. Reduksjon eiendomsdrift, økning energipriser. Red fra en økning på 10 til 5 mill per år Kursvirksomhet 5 mill per år i 2009 og 2010, 6 mill i 2011 og Redusert reisevirksomhet 4 mill per år i 2009 og 2010, 5 mill i 2011 og Redusert sykefravær 2,5 % i 09, 3,5 % i 10og 11, 4 % i Kutt Inn på Tunet 0,75 mill i 2009 og Kutt eiendomsskatteprosjektet 1,8 i 2009 Kutt Frukt og grønt i skolen, 1,5 millioner per år. Eiendomsskatt Høyre og Krf mener at inntektene på eiendomsskatten kan reduseres. Høyre og Krf ønsker ikke eiendomsskatt i distriktet og foreslår å reversere innkreving av eiendomsskatt i distriktet i Tromsø kommune. I tillegg vil vi redusere skattesatsen for bolig å næring med 0,2 promille. Totalt vil Høyre og Krf gi lettelser i eiendomsskatten for innbyggere og næringsliv på Totalt reduserer eiendomsskatten med kr. 45,6 mill i perioden. Høyre og Krf har tatt hensyn til reduserte frie inntekter 3 millioner og økte renteutgifter 3,2 millioner kroner slik rådmannen foreslår i formannskapssak 265/08. Dette skal behandles i kommunestyret 17. desember. Investeringer Høyre og Krf ønsker å prioritere realiseringen av et bade og svømmeanlegg. Høyre og Krf foreslår derfor en økning av bevilgningen til svømme og badeanlegg med 137 millioner eks mva. Vi vil også fremskunde omsorgsboliger på Otium et år Høyre og Krf vil ta ut prosjektet ishall med 55,9 millioner. Redusert investeringer biler og maskiner Bydrift med 2,0 millioner per år. 13

14 Høyres og Krf sitt forslag til økonomiplan Drift Sum Nye driftstiltak Økning skole, komp. økt timetall 5,10 5,10 5,10 5,10 20,4 Økt tillskudd frivillige lag og foreninger 1,00 1,00 1,00 1,00 4,0 Kommunale/private barnehager inkl studentbarnehager 2,00 2,00 2,00 2,00 8,0 Rehabilitering/fysioterapi 0,80 0,80 0,80 0,80 3,2 Cafe X og TTV 0,50 0,50 0,50 0,50 2,0 Byggesak, økt kontroll 1,00 1,00 1,00 1,00 4,0 Økt skjenkekontroll 0,20 0,20 0,20 0,20 0,8 Drift kantine på Laureng 0,20 0,20 0,20 0,20 0,8 Økt tilskudd festivaler 1,00 1,00 1,00 1,00 4,0 Sommertilbud barn og unge, sommerskole 0,50 0,50 0,50 0,50 2,0 Helsesøstertjenesten 0,50 0,50 0,50 0,50 2,0 Økning Pleie og omsorg økt aktivitetstilbud/dagsenter 1,40 1,40 1,40 1,40 5,6 Oppstart fritidsklubber Tromsdalen og Utsikten 0,50 0,50 0,50 0,50 2,0 Tilskudd Kulturhuset 0,75 0,75 0,75 0,75 3,0 Til handlingsplaner likestilling og oppfølging planer 0,15 0,15 0,15 0,15 0,6 Plan for fattigdomsbekjempelse 0,50 0,5 Tiltak mot fattigdom 0,50 1,00 1,00 1,00 3,5 Kirkelig fellesråd 0,90 0,90 0,90 0,90 3,6 Bladet Virkelig 0,05 0,05 0,05 0,05 0,2 Verdensteateret drift 0,50 0,50 0,50 0,50 2,0 Treffpunkt Kroken 0,10 0,10 0,10 0,10 0,4 Tilpassninger Politisk styring -1,50-1,50-1,50-1,50-6,0 Adm styring og støtte -6,00-7,00-8,00-9,00-30,0 Bygg eiendomdrift (redusert økning energipriser) -5,00-5,00-5,00-5,00-20,0 Reduksjon sykefravær 2,5 %-3,5 %- 3,5% -4% -5,63-7,88-7,88-9,00-30,4 Kursvirksomhet -5,00-5,00-6,00-6,00-22,0 Redusert reiser -4,00-4,00-5,00-5,00-18,0 Inn på tunet -0,75 0,75 0,0 Eiendomsskatteprosjektet -1,80-1,8 Frukt i skolen -1,50-1,50-1,50-1,50-6,0 Reduksjon skatter og avgifter Reduksjon eiendomsskatt 0,2 promille red skatt 5,80 5,80 5,80 5,80 23,2 Reduksjon eiendomsskatt, ikke innkreving i distriktet 5,60 5,60 5,60 5,60 22,4 Økning bevillingsgebyr alkoholservering 0,20 0,20 0,20 0,20 0,8 Finansielle endringer Endring renter og avdrag -3,82-1,82-1,94 6,58-1,0 Lavere renteanslag 2009 fra 6 % til 5,75 (0,25 %) -7,50 Endring er av rådmannes forslag f.sak 265/08 Red.frie inntekter /skatteinngang 3,00 3,00 2,00 2,00 10,0 Økt renter og avdrag 3,20 3,20 3,20 3,20 12,8 Avsetning til fond/bruk av fond -6,54 3,01-1,86 4,53-1 Resultat 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Investering Sum Omsorgsboliger Otium (flyttet et år fram) 21,9-21,9 0 Svømme og badeanlegg 137,0 137 Ishall -54,9-55 Investering biler og maskiner Bydrift -2,0-2,0-2,0-2, Jens Ingvald Olsen, Rødt, foreslo: 14

15 Rødt legger til grunn et rentenivå i 2009 på 5,5%, og i perioden på 4,5%. (0,5% lavere estimat enn rådmannens forslag). Dette gir omlag 20 mill kr til disposisjon for hvert år i perioden som fordeles slik: Driftsbudsjettet: Budsjettpost Tj.ramme 3004 Innføringsklassene 0,5 mill 0,5 mill 0,5 mill 0,5 mill Tj.ramme 3004 Adferdstiltak gr.skolen 0,5 mill 0,5 mill 0,5 mill 0,5 mill Tj.ramme 3004 Innkjøp skolebøker 0,5 mill 0,5 mill 0,5 mill 0,5 mill Tj.ramme 3004 Norsk/samisk/matte 4 første år 5,1 mill 5,1 mill 5,1 mill 5,1 mill Tj.ramme 4001 Heltidsprosjektet 5 mill 5 mill 5 mill 5 mill Tj.ramme 4001 Seniorsentre 1 mill 1 mill 1 mill 1 mill Tj.ramme 5001 Helsesøster/psyk gr.skolen 1 mill 1 mill 1 mill 1 mill Tj.ramme 5001 Legedekn. sykehjem 1,5 mill 1,5 mill 1,5 mill 1,5 mill Tj.ramme 5002 Cafe X 0,5 mill 0,5 mill 0,5 mill Tj.ramme 6001 Kulturhuset 0,75 mill 0,75 mill 0,75 mill 0,75 mill Tj.ramme 6001 Friv.lag/foreninger 0,5 mill 0,5 mill 0,5 mill 0,5 mill Tj.ramme 6001 Den kulturelle skolesekken 0,3 mill 0,3 mill 0,3 mill 0,3 mill Tj.ramme 7001 Vedlikehold gang/sykkelveger 0,850 mill 0,5 mill 0,5 mill 0,5 mill Tj.ramme 7002 Byutv. Klimaplan 1 mill 1 mill 1 mill 1 mill Tj.ramme 7002 Byutv. Byggekontroll 1 mill 1 mill 1 mill 1 mill Tj.ramme 2003 Dyrenes hus/dyrebeskyttelsen 0,5 mill 0,35 mill 0,35 mill 0,35 mill 20 mill kr 20 mill kr 20 mill kr 20 mill kr Investeringsbudsjettet: Budsjettpost Sum Prosjektnr 5028 Kunstfrosset ishall 45 mill kr 45 mill kr Prosjektnr 5026 Tromsøhallen 2,5 mill kr - 0,5 mill kr - 2 mill 2,5 mill kr kr Nytt prosjekt Hall i Hamna 5 mill kr 5 mill kr Prosjektnr 5022 Svømme- og badeanlegg 1,5 mill kr 1,5 mill kr prosjektering Reserve 0,9 mill kr 0,5 mill kr 2 mill kr 3,4 mill kr 54,9 mill kr 57,4 mill kr Jorun Bangsund, H, foreslo: Nytt punkt 21 For at brukere skal få tilfredsstillende tilbud innen helse og omsorg bes rådmannen samarbeide nært med private løsninger innen f.eks dagsentertilbud for å sikre konkurranse og valgfrihet for brukeren. 15

16 Magnus Mæland, H, foreslo: Nytt punkt 16 Rådmannen bes utrede muligheten for at Tromsø kommune overtar arbeidsgiveransvaret for dirigentene til korpsene i Tromsø Kommune. Kulturskolen må sees i den henseende. Nytt punkt 17 Rådmannen bes utrede muligheten for innføring av karakterer fra 5.klassetrinn. Nytt punkt 18 Rådmannen bes utrede muligheten for innføring av et andre obligatorisk fremmedspråk i grunnskolen. Nytt punkt 19 Rådmannen bes innføre et forsøk med foreldrestyrte skoler. Nytt punkt 20 Rådmannen bes utrede muligheten for valgfritt sidemål på ungdomsskolen. Elin Jørgensen, Rødt, foreslo: På grunn av den økonomiske krisa har regjeringa tillyst igangsetting av omfattende tiltak for å hindre en kraftig økning i arbeidsledigheten. Offentlig sektor, og da spesielt kommunene vil bli helt sentral for gjennomføring av tiltakene. 1. Kommunestyret ber rådmannen så raskt som mulig legge fram en oversikt over hvilke vedlikeholds- og byggeprosjekter som mangler finansiering, men som er klargjort for utførelse i Rådmannen bes også legge fram en plan for hvilke prosjekter som vil kunne klargjøres for oppstart 1. halvår 2009, og hvilke som kan klargjøres for oppstart 2. halvår Eduardo da Silva permittert = 42. Elin Moe møtte = 43. Terje Håkstad permittert = 42. Frod Henriksen møtte = 43. Mariam Rapp, Krf.: 1. For å kunne bistå på en positiv måte sosial boligbygging, til eget formål for nyetablerere, så understreker kommunestyret viktigheten av en aktiv bruk av startlån. 2. Kommunestyret understreker at kommunen til en hver tid må sørge for maks kvote fra Husbanken til kommunen for videre utlån. Jan Henry T. Olsen permittert = 42. Ellen Bergli møtte = 43. Votering: Innstillingen mot Blomseths forslag: Blomseths forslag fikk10 mot 33 stemmer og falt. Innstillingen mot Steen m/fl. Forslag: Steens forslag vedtatt med 23 mot 20 stemmer. Olsens forslag: Fikk 4 mot 39 stemmer og falt. Hilmarsen/Rapps forslag. Fikk 7 mot 36 stemmer og falt. Verbalforslag: Steen m/fleres forslag pkt. 16: Vedtatt med 35 mot 8 stemmer. Steen m/fleres forslag pkt. 17: Vedtatt med 32 mot11 stemmer. Steen m/fleres forslag pkt. 18: Vedtatt med 27 mot 16 stemmer. Steen m/fleres forslag pkt. 19: Vedtatt med 29 mot 14 stemmer. 16

17 Steen m/fleres forslag pkt. 20: Vedtatt med 29 mot 24 stemmer. Steen m/fleres forslag pkt. 21: Vedtatt med 34 mot 9 stemmer. Steen m/fleres forslag pkt. 22: Vedtatt med 34 mot 9 stemmer. Steen m/fleres forslag pkt. 23: Vedtatt med 29 mot 14 stemmer. Steen m/fleres forslag pkt. 24: Vedtatt med 35 mot 8 stemmer. Steen m/fleres forslag pkt. 25: Vedtatt med 34 mot 9 stemmer. Steen m/fleres forslag pkt. 26: Vedtatt med 33 mot 10 stemmer. Steen m/fleres forslag pkt. 27: Vedtatt med 33 mot 10 stemmer. Steen m/fleres forslag pkt. 28: Vedtatt med 27 mot 26 stemmer. Steen m/fleres forslag pkt. 29: Vedtatt med 27 mot 26 stemmer. Steen m/fleres forslag pkt. 30: Vedtatt med 31 mot 12 stemmer. Steen m/fleres forslag pkt. 31: Vedtatt med 34 mot 9 stemmer. Steen m/fleres forslag pkt. 32: Vedtatt med 33 mot 10 stemmer. Jørgensens forslag pkt. 1: Fikk 20 mot 23 stemmer og falt. Jørgensens forslag pkt. 2: Fikk 20 mot 23 stemmer og falt. Blomseths forslag pkt. 1: Fikk 14 mot 29 stemmer og falt. Blomseths forslag pkt. 2: Fikk 14 mot 29 stemmer og falt. Blomseths forslag pkt. 3: Fikk 14 mot 29 stemmer og falt. Blomseths forslag pkt. 4: Fikk 15 mot 28 stemmer og falt. Blomseths forslag pkt. 5: Fikk 15 mot 28 stemmer og falt. Blomseths forslag pkt. 6: Fikk 14 mot 29 stemmer og falt. Blomseths forslag pkt. 7: Fikk 16 mot 27 stemmer og falt. Blomseths forslag pkt. 8: Fikk 16 mot 27 stemmer og falt. Blomseths forslag pkt. 9: Fikk 10 mot 33 stemmer og falt. Blomseths forslag pkt. 10: Fikk 9 mot 34 stemmer og falt. Blomseths forslag pkt. 11: Fikk 9 mot 34 stemmer og falt. Blomseths forslag pkt. 12: Fikk 12 mot 31 stemmer og falt. Blomseths forslag pkt. 13: Fikk 10 mot 33 stemmer og falt. Blomseths forslag pkt. 14: Fikk 9 mot 34 stemmer og falt. Blomseths forslag pkt. 15: Fikk 10 mot 33 stemmer og falt. Blomseths forslag (Aurora kino): Fikk 11 mot 32 stemmer og falt. Blomseths forslag (avløpsgebyrer): Fikk 16 mot 27 stemmer og falt. Blomseths forslag (septik): Fikk 16 mot 27 stemmer og falt. Mælands forslag pkt. 16: Fikk 7 mot 36 stemmer og falt. Mælands forslag pkt. 17: Fikk 16 mot 27 stemmer og falt. Mælands forslag pkt. 18: Fikk 17 mot 27 stemmer og falt. Mælands forslag pkt. 19: Fikk 14 mot 29 stemmer og falt. Mælands forslag pkt. 20: Fikk 15 mot 28 stemmer og falt. Bangsunds forslag: Fikk 16 mot 27 stemmer og falt. Rapps forslag pkt. 1: Oversendes administrasjonen. Rapps forslag pkt. 2: Oversendes administrasjonen. Hele innstillingen m/vedtatte endringer: Vedtatt med 24 mot 19 stemmer. Beate Larssen permittert = 42. Mariam Rapp permittert = 41. Brynjulf H. Grønvik møtte =

18 Vedtak: 1. Skattøret for 2009 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak. 2. Utskriving av eiendomsskatt for Det utskrives eiendomsskatt i Tromsø kommune for alle eiendommer i hele kommunen. Eiendomsskatten for 2009 skrives ut med skattesats 2,3 promille for boligeiendommer og 4,3 promille for alle andre typer eiendommer. Bunnfradrag settes til kr ,- Etter eiendomsskatteloven 7a skal det innvilges fritak for eiendomsskatt for så vidt gjelder private barnehager og skoler, som ikke driver på kommersielt grunnlag. Videre kan eiendommer som eies av stiftelser eller organisasjoner som ivaretar kommunens gavn eller tarv og som ikke driver på kommersielt grunnlag, herunder idrettsanlegg som er åpne for alle, av kommunestyret innvilges fritak for eiendomsskatt. Eiendomsskatt og kommunale eiendomsavgifter forfaller til betaling 1.4 og Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for Kommunale avgifter og gebyrer vedtas i henhold til vedlegg. 5. Tjenesterammene vedtas i henhold til hovedoversikt drift. Tjenesteramme Tiltak Politisk styring Arrangementsfond Administrativ Rammekutt styring, støtte 2002 Bygg, Reduksjon merutgifter eiendomsdrift og boligtjeneste strøm Innsparing ENØK Rammekutt Næringsliv Forprosjekt 300 veiledning/støtte næringsutviklingsselska p Tilskudd utviklingslag/bydelsråd Næringsutvikling i distriktet 3002 Barnevern Rammeøkning Rekrutteringstiltak Tjenesteramme Tiltak Barnehager Tilskudd studentbarnehager, differensiert foreldrebetaling

19 3004 Grunnskole, Adferdstiltak/KUTTteamet voksenopplæring, SFO DKS Skolefrukt Lærerløftet Rammeøkning 900 Innkjøp bøker 500 (kompensasjon innkjøpsstopp) 4001 Pleie og omsorg Rammeøkning Seniorsenter Fastlandet Kommunehelse Psykhjelpa, Tvibit Sosiale Kafé X tjenester/forebygging/ru s Fontenehuset Gatejuristen Kultur og idrett Tilskudd frivillige lag/foreninger Cinematek Tilskudd festivaler Tilskudd Polarmuseet 300 Fritidsklubb Sommerlyst Fritidsklubb Tromstun HT/Symfoniorkesteret Tilskudd KulturHuset Fysisk planlegging GEO-data og tilrettelegging Grønn Barneby Grønn hverdag Miljøfond Miljøpris Styrking områdemidlene Ladestasjoner el-biler Samferdsel Tromsø parkering, tilbakeføring av overskudd Rammekutt Netto renter og Kapitalutgift Idrettshall avdrag Hamna Kapitalutgift ENØK Kapitalutgift mer miljøvennlig bilpark Sum endringer Rådmannen gis fullmakt til å fordele budsjetter til resultatenhetene. 7. Rådmannen gis fullmakt til å fordele fellesposter ut på tjenesterammene. Dette gjelder lønnsøkning, pensjon og arbeidsgiveravgift. 19

20 8. Kulturhuset beholder 30 % av momskompensasjonen, mens 70 % tilbakeføres kommunekassen. 9. De kommunale foretakene Tromsø Parkering, Tromsø Havn og Kulturhuset får kompensasjon for utgifter som følge av økt arbeidsgiveravgift fra 5,1% til 7,9%. 10. Tromsø Kinos husleie for settes til kr. 11. Investeringer vedtas i henhold til hovedoversikt investering, med følgende endringer (tall i hele tusen): Prosjekt Sum endring Omsorgsboliger Tromsdalen, Otium Svømme- og badeanlegg Idrettshall plast, Hamna ENØK-tiltak Mer miljøvennlig bilpark Sum endring Lånerammen for ordinære investeringer settes til 313 millioner kroner i Låneopptak for ordinære investeringer for perioden settes til henholdsvis 178 millioner kroner, 99 millioner kroner og 50 millioner kroner. 13. Til finansiering av nybygg / anskaffelser søkes opptatt lån i år 2009 på til sammen 640 mill.kr. Lånet fordeler seg slik: - Lån til ordinære investeringer: 313 mill.kr - Lån til VAR-sektoren: 166 mill.kr - Lån barnehageutbygging: 32 mill.kr - Lån boligformål: 23 mill.kr - Lån rentestøtte: 28 mill.kr - Lån andre inntektsgivende formål: 8 mill.kr - Startlån, Husbanken: 70 mill.kr 14. Det tas opp startlån i Husbanken med 70 millioner kroner i Tromsø kommunes trekkrettighet (kassekreditt) for 2009 settes til 90,5 mill. kroner i Sparebank1 Nord-Norge. 20

21 16) Investeringsprosjekter Rådmannen bes komme med en sak til politisk behandling i januar 2009 som viser hvilke ENØKtiltak, vedlikeholdsoppgaver, byggeprosjekter, samt investering i vei og gang/sykkelveger som kan fremskyndes dersom sentrale myndigheter kommer med motkonjunkturpakker som innebærer investeringstilskudd til kommunene. Saken må også synliggjøre hvorvidt det er byggherrekapasitet i kommunen samt kostnad med å hente inn slik kapasitet, forberedelsestid før anbud med kostnad, samt kostnad og gjennomføringstid for det enkelte prosjekt. 17) Adferdsrettede tiltak / KUTT-teamet Prosjektet KUTT-teamet ønskes forlenget til , slik at det kan samordnes med andre pågående adferdsrettede tiltak. Rådmannen kommer med en sak i løpet av første halvår 2009, samt forslag/vurdering om eventuell implementering av tiltaket som fast ordning fra januar ) Skolefrukt Rådmannen bes legge frem en sak til oppvekstkomiteen om hvordan flest mulig elever kan få nytte av ordningen med skolefrukt. 19) Lærerløftet Lokale midler satt av til etter og videreutdanning av lærere. Det skal stilles krav om minst 30 studiepoeng for å kunne ta et lærerløft. Midlene brukes til frikjøp av læreren som tar lærerløftet. Det skal prioriteres lærere innenfor norsk og samisk, matematikk og språk, fortrinnsvis på ungdomstrinnet. På barneskoletrinnet skal spesialkompetanse i pedagogikk og leseopplæring prioriteres. Midlene skal disponeres av sentraladministrasjonen, og skal ikke fordeles ut på skolene. Alle som benytter seg av tilbudet må binde seg til Tromsø kommune et år etter endt utdanning. Rådmannen bes undersøke muligheten for statlig delfinansiering av lærerløftet. 20) Tilbake til verden Prosjektet Tilbake Til Verden sikres videre drift innenfor ramma til rus- og psykiatri-enheten. Tiltaket sees i sammenheng med jobb- og aktivitetstilbudene innenfor tjenesten. 21) Fontenehuset Rådmannen bes sørge for at det utarbeides en samarbeidsavtale mellom Fontenehuset og Rus- og psykiatritjenesten slik at Fontenehuset kan sees i sammenheng med det øvrige tjenestetilbudet til målgruppen. 22) Svømme- og badeanlegg Det skal legges frem sak til politisk behandling om lokalisering av svømme- og badeanlegg og skisse til videre fremdrift i løpet av første halvår ) Idrettshall i Hamna Det inngås en samarbeidsavtale med Hamna IL vedrørende bygging og drift av plastidrettshall i Hamna. 24) Eldreboliger Trondjord Behovsprøvd bostøtte til beboere i eldreboliger på Trondjord dekkes innenfor ramma til boligtjenesten. 25) Uønsket deltid Det er et mål å redusere uønsket deltid. Prøveprosjektet ved Kroken sykehjem fra 1. halvår 2008 skal evalueres. Ulike former for arbeidstidsordninger skal vurderes med sikte på utprøving. 21

22 26) Friskhetsfaktorer Ved redusert sykefravær som følge av økt fokus på friskhetsfaktorer gjennom blant annet Kvalitetskommuneprogrammet, skal gevinsten ved mindre behov for vikarer brukes på tiltak som ytterligere øker jobbnærværet. 27) Konsulenttjenester Det forutsettes at forbedrede rutiner ved bruk av konsulenttjenester som vedtatt i kommunestyresak 212/08, fører til redusert behov for konsulenttjenester i enhetene. Bruk av vikarbyråer skal skilles ut i en egen oversikt. Det er et mål å redusere bruken av vikarbyråer mest mulig. 28) Grønn barneby Tromsø kommune har forpliktet seg til å være grønn barneby. Prosjektet ses i sammenheng med områdemidler for miljø. 29) Samordning av miljøarbeidet Rådmannen bes se på mulighetene for en bedre koordinering av miljøarbeidet mellom de ulike enhetene i kommunen. På sikt bør kommunen ha et eget miljøkontor. 30) Lyssetting Rådmannen bes utarbeide et lyskulturprogram for lyssetting av det offentlige rom i samarbeid med næringslivet, kunstnere og arkitekter. 31) Revidering av kommunale forskrifter Rådmannen bes utarbeide en plan for revidering av kommunale forskrifter. Ved revidering av kommunale forskrifter bør det vurderes å tidsbegrense gyldigheten av disse, for eksempel til 10 år. 32) Næringsutvikling Det forutsettes at oppfølging av strategisk næringsplan for Tromsøregionen samt av fiskeriutvalget sikres innenfor ramma til næringsliv veiledning/støtte og ved innhenting av eksterne midler. Dette må også sees i sammenheng med etablering av et næringsutviklingsselskap, jf strategisk næringsplan for Tromsøregionen. Organiseringen av dagens næringsavdeling må også tas med i vurderingen. Det er ønskelig at Tromsø kommune skal bli en mer aktiv samarbeidsaktør med næringslivet. (+ 2 oversendelsesforslag). Hovedoversikt driftsbudsjett Tjenesteramme Revidert budsjett Politisk styring

23 Admintrativ styring, støtte Fellesutgifter Bygg- og eiendomsdrift, boligtjeneste Næringsliv - veiledning, støtte Barneverntjenesten Kommunale/private barnehager Grunnskole/ voksenopplæring/sfo Pleie og omsorgstjenester Kommunehelsetjenester Sosiale tjenester/forebygging/rus Kultur og idrett Kirker og religiøse formål Forebygging/beredskap brann og ulykker Fysisk planlegging og tilrettelegging Samferdsel, m.v Netto renter og avdrag Disponert til avsetning m.v Frie inntekter Motpost avskrivninger, renter og avdrag SUM RAMMER Frie inntekter Komp mva investering Rammetilskudd Ref. reform-97, investeringer Ref. eldreomsorg-investeringer Ref. rentekomp. skoler Ref. skoler/basseng Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Sum frie inntekter Spesifikasjon disponert til avsetning Overføring til investering(mva komp.bh) Overføring til investering

24 Økonomisk oversikt driftsbudsjettet Budsjett 2009 Brukerbetalinger ,00 Andre salgs- og leieinntekter ,00 Overføringer med krav til motytelse ,00 Rammetilskudd ,00 Andre statlige overføringer ,00 Andre overføringer ,00 Skatt på inntekt og formue ,00 Eiendomsskatt ,00 Andre direkte og indirekte skatter 0,00 Sum driftsinntekter ,00 Lønnsutgifter ,45 Sosiale utgifter ,00 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon ,55 Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon ,00 Overføringer ,00 Avskrivninger ,00 Fordelte utgifter ,00 Sum driftsutgifter ,00 Brutto driftsresultat ,00 Renteinntekter, utbytte og andre finansinntekter ,00 Mottatte avdrag på utlån ,00 Sum eksterne finansinntekter ,00 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter ,00 Avdragsutgifter ,00 Utlån 0,00 Sum eksterne finansutgifter ,00 Resultat eksterne finanstransaksjoner ,00 Motpost avskrivninger ,00 Netto driftsresultat ,00 Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk 0,00 Bruk av disposisjonsfond 0,00 Bruk av bundne fond ,00 Bruk av likviditetsreserve 0,00 Sum bruk av avsetninger ,00 Overført til investeringsregnskapet ,00 Dekning av tidligere års regnskapsmessig merforbruk 0,00 Avsetning til disposisjonsfond 0,00 Avsetning til bundne driftsfond ,00 Avsetning til likviditetsreserven 0,00 Sum avsetninger ,00 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 0,00 NB! Oversikten er et estimat gjort sentralt før enhetene har detaljbudsjettert på egenhånd 24

25 Økonomisk oversikt investeringsbudsjettet Budsjett 2009 Salg av varige driftsmidler og fast eiendom ,00 Andre salgsinntekter 0,00 Overføringer med krav til motytelse ,00 Statlige overføringer 0,00 Andre overføringer ,00 Renteinntekter og utbytte 0,00 Sum inntekter ,00 Lønnsutgifter 0,00 Sosiale utgifter 0,00 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon ,00 Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 0,00 Overføringer 0,00 Renteutgifter og omkostninger 0,00 Fordelte utgifter 0,00 Sum utgifter ,00 Finansieringsbehov ,00 Bruk av lån ,00 Mottatte avdrag på utlån 0,00 Salg av aksjer og andeler 0,00 Overført fra driftsregnskapet ,00 Bruk av disposisjonsfond 0,00 Bruk av ubundne investeringsfond 0,00 Bruk av bundne fond ,00 Bruk av likviditetsreserven 0,00 Sum finansiering ,00 Udekket/udisponert 0,00 25

26 Prosj. Nr. Prosjekt - tekst Oversikt investering pr. prosjekt Stip. tot. kost. Vedtatt 2009 Vedtatt 2010 Vedtatt 2011 Vedtat 2012 Sum Administrativ styring og støtte IKT - fordelingspost løp. Bev xx Oppgradering MS-produkter Digitale mapper - skole Agresso økonomisystem ny versjon 1959 Oppgradering samband Sum utgifter adm. styring og støtte Bygg- og eiendomsdrift, 0 boligtjeneste 0 Solneset skole (paviljong erstattes) 0 0 Kvamstykket barnehage ('+2 avd) Fjellanleggsaken avs. fond b land 2014 Tromstun ungdomsskole, nybygg Gyllenborg tak og fasade Sommerlyst skole, elevfløyer Ballbinger Løp.bev Utvidelse Storelva skole Nye barnehager Ombygg. Jadevn omsorgsboliger Nytt krisesenter Omsorgsboliger 9 stk Kvaløya Kvaløysletta sykehjem, sprinkling Selnes PU-senter Omsorgsboliger Tromsdalen,Otium 4009 Rektor Horst GT (flyktningebol.) 4010 Finnhvalveien 20 (flyktningebol) xx Strakstiltak bygg ENØK - kort og langsiktige tiltak løp.bev xx Nytt dekke Tromsdalshallen Svømme-og badeanlegg Tromsøhallen Kunstfrosset ishall, vedtatt Rehabilitering rådstua Nordnorsk kompetansesenter for rock 5032 Distriktsbasseng Kunstgressbaneprosjektet Storelva kunstgressbane Avsetning til fond Skarpmarka kunstgressbane

27 Prosj. Nr. Prosjekt - tekst Stip. tot. kost. Vedtatt 2009 Vedtatt 2010 Vedtatt 2011 Vedtat 2012 Sum Avsetning til fond Sør-Tromsøya kunstgressbane Avsetning til fond Ersfjordeidet kunstgressbane Avsetning til fond Kroken kunstgressbane Avsetning til fond Tønsvik kunstgressbane Avsetning til fond Idrettshall Hamna plast Ny brannstasjon Brannstasjon - sjørettet del Sum utgifter bygg- og eiendomsdrift Kirker og religiøse formål Krematorium og seremonilokale Forprosjekt krematorium, seremonirom og driftsentral Sandnessund gravlund (Nettvoll) Driftsentral Sum utgifter kirker og religiøse formål Forebygging/beredskap brann og 0 ulykker 6102 Nye brannbiler Sum utgifter forebygging/ beredskap brann og ulykker Fysisk planlegging og 0 tilrettelegging 0 Tur og trimstier løp. Bev xx Nærmiljøtiltak/lekeplasser løp bev Oppgradering lysløypenett el sikkerhet 5430 Offentlige lekeplasser, sikkerhet Uterom sentrum Løp.bev Overvann Langnes, Håpet, Kommunekassens bidrag Trafikksikkerhet tunnell; lys, frostsikring 6026 Ras, skred og flomsikring xx Trafikksikring/skilting løp bev Gatelysarmaturer Generelt grunnerverv Løp.bev Sum fysisk planlegging og tilrettelegging