Kommunestyrets vedtatte budsjett for 2014 og økonomiplan med tilhørende saksprotokoll og vedlegg. Tromsø havn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunestyrets vedtatte budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017 med tilhørende saksprotokoll og vedlegg. Tromsø havn"

Transkript

1 Kommunestyrets vedtatte budsjett for 2014 og økonomiplan med tilhørende saksprotokoll og vedlegg 1 Tromsø havn

2 Innhold Saksfremlegg... 3 Vedtak... 6 Saksprotokoll kommunestyret... 8 Saksprotokoll finans- og næringskomite Saksprotokoll byrådet Hovedoversikt tjenesterammer Oversikt driftsbudsjett Oversikt investeringsbudsjett Budsjettskjema 1A/1B...30 Budsjettskjema 2A...31 Budsjettskjema 2B

3 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 13/6646 /56930/ Thomas Johansen Telefon: Saken skal behandles i følgende utvalg: BYRÅDET BYUT HEL-OMS UT-KUL-I FIN-NER KST ÅRSBUDSJETT ØKONOMIPLAN ::: Sett inn innstillingen under denne linja IKKE SLETT LINJA Innstilling til vedtak: 1. Skattøret for 2014 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak. 2. Utskriving av eiendomsskatt for Det utskrives eiendomsskatt på alle eiendommer i Tromsø kommune. Eiendomsskatten for 2014 skrives ut med skattesats 3,4 promille for boligeiendommer og 5,4 promille for alle andre typer eiendommer. Bunnfradrag for godkjente boenheter settes til kr ,-. Etter eigedomsskattelova 7a skal det innvilges fritak for eiendomsskatt for så vidt gjelder private barnehager og skoler, som ikke driver på kommersielt grunnlag. Videre kan eiendommer som eies av stiftelser eller organisasjoner som ivaretar kommunens gavn eller tarv og som ikke driver på kommersielt grunnlag, herunder idrettsanlegg som er åpne for alle, av kommunestyret innvilges fritak for eiendomsskatt. Eiendomsskatt og kommunale eiendomsavgifter forfaller til betaling 1.4. og Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for Kommunale avgifter og gebyrer vedtas i henhold til appendix Tjenesterammene vedtas i henhold til hovedoversikt drift. 3

4 6. Byrådsleder gis fullmakt til å fordele budsjetter til resultatenhetene. 7. Byrådsleder gis fullmakt til å fordele fellesposter ut på tjenesterammene. Dette gjelder lønnsøkning, pensjon og arbeidsgiveravgift. 8. Kommunestyret delegerer til byrådet å iverksette effektiviseringstiltakene/nedstyringstiltak på de ulike rammeområdene. Byrådet kan innenfor gitte økonomiske rammer videredelegere denne myndighet til de respektive byråder. Dersom slike videredelegasjon innebærer at kommunens personalreglement kommer til anvendelse, skal tiltak endelig godkjennes av byrådet. Kommunestyret skal gjennom Økonomirapport 1 og Økonomirapport 2 nærmere orienteres om iverksatte tiltak og effekt av disse. 9. De kommunale foretakene Tromsø Parkering og Tromsø Havn får kompensasjon for utgifter som følge av økt arbeidsgiveravgift fra 5,1 prosent til 7,9 prosent. 10. Aurora Kino IKS sin husleie for 2014 settes til kr , Investeringer vedtas i henhold til hovedoversikt investering. 12. Lånerammen for ordinære investeringer settes til 195,39 mill. kr. i Låneopptak for ordinære investeringer for perioden settes til henholdsvis 411,21 mill. kr., 417,6 mill. kr. og 184,0 mill. kr. 13. Til finansiering av nybygg / anskaffelser søkes opptatt lån i år 2014 på til sammen 414,99 mill. kr. Lån fordeler seg slik: - Lån til ordinære investeringer: 195,39 mill. kr. - Lån til VA-sektoren: 149,6 mill. kr. - Startlån, Husbanken: 70 mill. kr. 14. Tromsø kommunes trekkrettighet (kassekreditt) for 2014 settes til 150 mill. kr i Sparebank1 Nord-Norge. 15. Det igangsettes en utredning om muligheter for etablering av et kommunalt foretak eller aksjeselskap som skal eie kommunens boenheter. Hensikten er å få en mer helhetlig forvaltning av denne eiendomsmassen. Kommunen skal sikres tildelingsrett. 16. Det utarbeides en helhetlig skolebehovsplan for Tromsø kommune. Denne skal synliggjøre hvilke behov Tromsø kommune har med tanke på undervisningsbygg i perioden frem mot Skolestrukturen i Tromsø kommune gjennomgås, med sikte på å skape en bærekraftig og fremtidsrettet skolestruktur i kommunen. ::: Sett inn innstillingen over denne linja IKKE SLETT LINJA Øyvind Hilmarsen Byrådsleder Line Fusdahl Byråd for finans... Sett inn saksutredningen under denne linja IKKE SLETT LINJA Saksutredning: 4

5 Det vises til eget dokument, byrådets forslag til bdsjett 2014 og økonomiplan I tillegg er det utarbeidet et vedlegg som viser revidert detaljbudsjett per resultatenhet for Sett inn saksutredningen over denne linja IKKE SLETT LINJA 5

6 Vedtak: 1. Skattøret for 2014 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak. 2. Utskriving av eiendomsskatt for Det utskrives eiendomsskatt på alle eiendommer i Tromsø kommune. Eiendomsskatten for 2014 skrives ut med skattesats 3,2 promille for boligeiendommer og 5,4 promille for alle andre typer eiendommer. Inndekning tas fra tjenesteramme fellesutgifter. Bunnfradrag for godkjente boenheter settes til kr ,-. Etter eigedomsskattelova 7a skal det innvilges fritak for eiendomsskatt for så vidt gjelder private barnehager og skoler, som ikke driver på kommersielt grunnlag. Videre kan eiendommer som eies av stiftelser eller organisasjoner som ivaretar kommunens gavn eller tarv og som ikke driver på kommersielt grunnlag, herunder idrettsanlegg som er åpne for alle, av kommunestyret innvilges fritak for eiendomsskatt. Eiendomsskatt og kommunale eiendomsavgifter forfaller til betaling 1.4. og Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for Kommunale avgifter og gebyrer vedtas i henhold til appendix Tjenesterammene vedtas i henhold til hovedoversikt drift. 6. Byrådsleder gis fullmakt til å fordele budsjetter til resultatenhetene. 7. Byrådsleder gis fullmakt til å fordele fellesposter ut på tjenesterammene. Dette gjelder lønnsøkning, pensjon og arbeidsgiveravgift. 8. Kommunestyret delegerer til byrådet å iverksette effektiviseringstiltakene/nedstyringstiltak på de ulike rammeområdene. Byrådet kan innenfor gitte økonomiske rammer videredelegere denne myndighet til de respektive byråder. Dersom slike videredelegasjon innebærer at kommunens personalreglement kommer til anvendelse, skal tiltak endelig godkjennes av byrådet. Kommunestyret skal gjennom Økonomirapport 1 og Økonomirapport 2 nærmere orienteres om iverksatte tiltak og effekt av disse. 9. Det kommunale foretaket Tromsø Havn får kompensasjon for utgifter som følge av økt arbeidsgiveravgift fra 5,1 til 7,9 prosent. 10. Aurora Kino IKS sin husleie for 2014 settes til kr , Investeringer vedtas i henhold til hovedoversikt investering. 12. Lånerammen for ordinære investeringer settes til 195,39 mill. kr. i Låneopptak for ordinære investeringer for perioden settes til henholdsvis 411,21 mill. kr., 417,6 mill. kr. og 184,0 mill. kr. 6

7 13. Til finansiering av nybygg / anskaffelser søkes opptatt lån i år 2014 på til sammen 414,99 mill. kr. Lån fordeler seg slik: - Lån til ordinære investeringer: 195,39 mill. kr. - Lån til VA-sektoren: 149,6 mill. kr. - Startlån, Husbanken: 70 mill. kr. 14. Tromsø kommunes trekkrettighet (kassekreditt) for 2014 settes til 150 mill. kr i Sparebank1 Nord-Norge. 15. Det igangsettes en utredning om muligheter for etablering av et kommunalt foretak eller aksjeselskap som skal eie kommunens boenheter. Hensikten er å få en mer helhetlig forvaltning av denne eiendomsmassen. Kommunen skal sikres tildelingsrett. 16. Det utarbeides en helhetlig skolebehovsplan for Tromsø kommune. Denne skal synliggjøre hvilke behov Tromsø kommune har med tanke på undervisningsbygg i perioden frem mot Skolestrukturen i Tromsø kommune gjennomgås, med sikte på å skape en bærekraftig og fremtidsrettet skolestruktur i kommunen. 18. Fra og med 2015 skal kompensasjon for lønnsoppgjør gis for hele lønnsmassen, ikke bare for faste stillinger. 19. Det innføres en ny Frivillighetsmillion ved at tjenesteramme 6001 Kultur og idrett styrkes med 1 mill kr i Ordningen gjøres søkbar for frivillige og ideelle organisasjoner, med fokus på tilbud til barn og unge. Inndekning tas fra disposisjonsfondet. 20. Tromsø kommune etablerer et samarbeid med Gamlebyen Skansen, med sikte på å få fremtidig økt aktivitet i dette området. 7

8 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Sak: 170/13 Resultat: Innstilling m tillegg vedtatt Arkivsak: 13/6646 Tittel: SAKSPROTOKOLL: ÅRSBUDSJETT ØKONOMIPLAN Behandling: Elisabeth Steen møtte = 43. Kristin Røymo, foreslo på vegne av AP, SV, SP, MDG og Rødt: «TALLBUDSJETT - DRIFT Politisk styring Samefolkets dag, Internasjonal uke, E Politiske rådgivere, E Administrativ styring og støtte Redusert konsulentbruk Næringsliv - veiledning, støtte Utviklingslagene og bydelsråd, R Kommunale/private barnehager Kutt fra byrådet tilbakeføres, E barnehageopptak i året fra høsten 2014, R Grunnskolen/ voksenopplæringen/sfo Styrking skolerammen, flere lærere, R Skolefrukt videreføres, E Leksehjelp videreføres, E Omprioritering prosjektmidler til flere lærere Prosjektmidler flere lærere LGA, R Fritt skolevalg, R Anonym retting, utredning Pleie og omsorg 8

9 Redusert bruk av private vikarbyråer Ikke konkurranseutsetting av sentralkjøkken og hjemmetjenesten Kommunehelsetjenester Inn på tunet/4h Holt, E Miljørettet helsevern, E Sosiale tjenester/forebygging/rus Familieteam, E Økning sosialsatser, E Frivillig sektor Røde Kors, E Stiftelsen Kirkens bymisjon, E Huset, Kirkens sosialtjeneste, E SMISO, Støttesenteret mot incest, E MIFF, Musikk i fengsel og frihet, Troms musikkråd, E Kafe X, E Fontenehuset i Tromsø, E Kultur og idrett Kulturhuset - reversering kutt, E Vennskapsbyprosjektet med Gaza Kulturformål, barn og unge, bydeler og distrikt, E Driftskostnader av investeringer inkl. låneopptak, totalt Driftsinntekter utleie nye tiltak, boliger Økt rammetilskudd, St.prop Bruk/avsetning disposisjonsfond SUM Sum Innsparinger/inntekter/kutt SUM Nye tiltak/styrkinger TALLBUDSJETT - INVESTERING Bygg- og eiendomsdrift, boligtjenesten 4418 Strakstiltak bygg utleieboliger Kommunale/private barnehager Oppgradering barnehager Pleie- og omsorgstjenester 9

10 Bymyra avlastningsboliger, erstatning nansenveien Kultur og idrett 5051 Rådstua, nødvendig oppgradering* Ny internveg langnes Fysisk planlegging og tilrettelegging Gang- og sykkelvei rundt nordspissen Sum Investering Låneopptak Bruk av ubundne investeringsfond TALLBUDSJETT - DRIFT Politisk styring Samefolkets dag, Internasjonal uke, E Politiske rådgivere, E Administrativ styring og støtte Redusert konsulentbruk Næringsliv - veiledning, støtte Utviklingslagene og bydelsråd, R Kommunale/private barnehager Kutt fra byrådet tilbakeføres, E barnehageopptak i året fra høsten 2014, R Grunnskolen/ voksenopplæringen/sfo Styrking skolerammen, flere lærere, R Skolefrukt videreføres, E Leksehjelp videreføres, E Omprioritering prosjektmidler til flere lærere Prosjektmidler flere lærere LGA, R Fritt skolevalg, R Anonym retting, utredning Pleie og omsorg Redusert bruk av private vikarbyråer Ikke konkurranseutsetting av sentralkjøkken og hjemmetjenesten Kommunehelsetjenester 10

11 Inn på tunet/4h Holt, E Miljørettet helsevern, E Sosiale tjenester/forebygging/rus Familieteam, E Økning sosialsatser, E Frivillig sektor Røde Kors, E Stiftelsen Kirkens bymisjon, E Huset, Kirkens sosialtjeneste, E SMISO, Støttesenteret mot incest, E MIFF, Musikk i fengsel og frihet, Troms musikkråd, E Kafe X, E Fontenehuset i Tromsø, E Kultur og idrett Kulturhuset - reversering kutt, E Vennskapsbyprosjektet med Gaza Kulturformål, barn og unge, bydeler og distrikt, E Driftskostnader av investeringer inkl. låneopptak, totalt Driftsinntekter utleie nye tiltak, boliger Økt rammetilskudd, St.prop Bruk/avsetning disposisjonsfond SUM Sum Innsparinger/inntekter/kutt SUM Nye tiltak/styrkinger TALLBUDSJETT - INVESTERING Bygg- og eiendomsdrift, boligtjenesten 4418 Strakstiltak bygg utleieboliger Kommunale/private barnehager Oppgradering barnehager Pleie- og omsorgstjenester Bymyra avlastningsboliger, erstatning nansenveien Kultur og idrett 5051 Rådstua, nødvendig

12 oppgradering* Ny internveg langnes Fysisk planlegging og tilrettelegging Gang- og sykkelvei rundt nordspissen Sum Investering Låneopptak Bruk av ubundne investeringsfond VERBALFORSLAG Nytt pkt. 8 Dersom ikke-spesifiserte nedstyringstiltak på de ulike rammeområdene innebærer at kommunens personalreglement kommer til anvendelse, skal saken til behandling i kommunestyret. Økonomirapport 1 og 2 skal orientere om effekten av tiltakene Pkt. 9 endres til: Det kommunale foretaket Tromsø Havn får kompensasjon for utgifter som følge av økt arbeidsgiveravgift fra 5,1 til 7,9 prosent. Pkt. 11 endres til: Investeringene økes med kr , utover byrådets forslag til investeringer. Hovedoversikt investeringer endres ihht forslag. Pkt. 12 endres til: Lånerammen for ordinære investeringer settes til 270,89 mill. kr. for Låneopptak for ordinære investeringer for perioden settes til henholdsvis 468,71 mill kr., 532,6 mill.kr. og 244 mill kr. Nytt pkt. 15 Som strategi for å løse boligsituasjonen for vanskeligstilte i Tromsø, vil kommunen gjeninnføre en sosial boligpolitikk. Ett av tiltakene vil være å bygge 200 nye utleieboliger i et samarbeid med Husbanken. Kommunen skal ikke organisere de kommunale boligene med formål om å oppnå større inntekter for kommunen på bekostning av de mest sårbare innbyggerne i byen. Pkt. 17. Tillegg: Tromsø kommunes foreldreutvalg skal involveres i denne prosessen. Nytt pkt. 18 Tromsø er en internasjonal solidaritetsby der innbyggerne viser stort personlig engasjement for menneskerettigheter og menneskeverd. Gjennom Tvibit har ungdom i Tromsø initiert et kultursamarbeid med ungdom i Gaza. Kommunen verdsetter at ungdom engasjerer seg på denne måten og vil videreføre ungdommenes vennskapbyprosjekt med ungdom i Gaza i et samarbeid med Troms Fylkeskommune og Utenriksdepartementet. 12

13 Nytt pkt. 19 Tromsø kommune setter som betingelse for å inngå avtale med private barnehager at de har tariffavtale med sine ansatte. Å bedrive sosial dumping skal ikke være en inntektskilde for bedrifter som får sin virksomhet betalt av det offentlige. Nytt pkt. 20 Ved bruk av private tjenesteleverandører innen helse, omsorg og skole skal byrådet lage oversikt over de økte kostnadene dette medfører sammenlignet med bruk av egne ansatte. Oversikten skal også synliggjøre transaksjonskostnader ved anbud, profitt til eierne og lønnskostnader. Nytt pkt. 21 Næringsfondsmidler skal i større grad brukes til næringsutvikling i distrikts-tromsø. Utviklingslagene skal ha forslagsrett til fordeling av midlene. Nytt pkt. 22 Tromsø kommune vil ikke legge prinsippene i OPS (offentlig privat samarbeid) til grunn i forbindelse med kommunale investeringer. Nytt pkt. 23 Byrådet bes utarbeide forslag til hvordan luftkvaliteten i Tromsø kan bedres, herunder hvordan få ned konsentrasjonen av svevestøv. Nytt pkt. 24 Tromsø kommune vil gi alle ett-åringer rett til barnehageplass. Nødvendig planlegging av hvordan dette kan gjennomføres og hva det vil koste, settes i gang i Utredningen skal være ferdig innen Nytt pkt. 25 Tromsø kommune vil bekjempe fattigdom, og da spesielt ta grep om situasjonen til barn som lever i fattige familier. Som ledd i arbeidet med å bekjempe fattigdom, vil Tromsø kommune heve sosialhjelpssatsene til SIFO-nivå. Kommunestyret ber byrådet sørge for at Tromsø kommune ikke skal regne barnetrygd og engangsstønad ved fødsel som inntekt når sosialhjelp utmåles. Nytt pkt. 26 Infrastruktur er viktig for folkehelsearbeidet. Det må lages et sammenhengende nettverk av gang- og sykkelveier for å øke sikkerheten for myke trafikkanter. Sykling er sunt året rundt. Som ledd i dette prosjektet vil Tromsø kommune bygge gang- og sykkelvei med gatebelysning på den mye brukte strekningen mellom Skattøra og Hamna. Nytt pkt. 27 Tromsø kommune vil ta kontakt med regjeringen med sikte på å få i stand en gjeldssletteordning for det akkumulerte premieavviket på pensjon. Nytt pkt. 28 Bygging av nye boliger til erstatning for barneboligene i Nansenveien med oppstart

14 Nytt pkt. 29 Kommunen skal legge frem plan for økt bruk og tilrettelegging for bruk av el-bil. Nytt pkt. 30 Kommunestyret ber om at byrådet utreder ny drift av Kulturhuset i egen sak våren Nytt pkt 31 Samarbeidsavtalen med polarmuseet opprettholdes og arbeides inn i budsjett for 2015 Nytt pkt 32 Tromsø kommune skal utarbeide en plan for renovering/nybygg av distriktsbarnehagene i kommunen. Planen legges frem for behandling i kommunestyret ila vårsesjonen Nødvendige investeringer innarbeides i budsjett for Nytt pkt 33 Tromsø kommune etablerer et samarbeid med Gamlebyen Skansen, med sikte på å fremtidig økt aktivitet i dette området. Nytt pkt 34 Alt arbeid med konkurranseutsetting stoppes. Fag- og ressurspersoner knyttet til dette arbeidet frigjøres og tilbys andre stillinger ved vakanser el.l.» Helga Marie Bjerke, Krf., foreslo: «Endringsforslag: 1.Innstillingen pkt. 2, 3. avsnitt endres til: skattesatsen 3,4 promille for boligeiendommer» Tilleggsforslag: I innstillingens pkt. 5 legges til etter drift: bortsett fra 15 millioner som tas fra tjenesteramme fellesutgifter og overføres til tjenesteramme 3004 Grunnskole/SFO/Vokselnopplæring. I innstillingens pkt. 17 første setning legges til: Tromsø kommunes foreldreutvalg skal involveres i denne prosessen. Verbalforslag: Det innføres en ny Frivillighetsmillion ved at tjenesteramme 6001 Kultur og idrett styrkes med 1 mill kr. I Ordningen gjøres søkbar for frivillige og ideelle organisasjoner, med fokus på tilbud til barn og unge. Inndekning tas fra disposisjonsfondet.» Geir Are Winther permittert = 42. Tor Egil Sandnes møtte = 43. Frid Fossbakk permittert = 42. Irene Segelvik tiltrådte = 43. Tone Marie Myklevoll permittert = 42. Ragni Ramberg Løkholm møtte = 43. Pål Julius Skogholt permittert = 42. Ingrid Marie Kielland møtte = 43. Irene Segelvik permittert = 42. Frid Fossbakk tiltrådte = 43. Lars Olav Sparboe permittert = 42. Tone Marie Myklevoll tiltrådte = 43. Votering: Innstillingen mot Røymo m.fl.fellesforslag: Innstillingen vedtatt med 25 mot 18 stemmer. 14

15 Bjerkes forslag (3,4 promille): Fikk 17 mot 26 stemmer og falt. Bjerkes forslag (tillegg pkt. 5): Fikk 2 mot 41 stemmer og falt. Verbalforslag: Bjerkes forslag: Enstemmig vedtatt. Røymo m.fl. fellesforslag nytt pkt. 8: Fikk 18 mot 25 stemmer og falt. Røymo m.fl. fellesforslag nytt pkt. 9: Fikk 18 mot 25 stemmer og falt. Røymo m.fl. fellesforslag nytt pkt. 11: Fikk 18 mot 25 stemmer og falt. Røymo m.fl. fellesforslag nytt pkt. 12: Fikk 18 mot 25 stemmer og falt. Røymo m.fl. fellesforslag nytt pkt. 15: Fikk 18 mot 25 stemmer og falt. Røymo m.fl. fellesforslag nytt pkt. 17: Fikk 19 mot 24 stemmer og falt. Røymo m.fl. fellesforslag nytt pkt. 18: Fikk 17 mot 26 stemmer og falt. Røymo m.fl. fellesforslag nytt pkt. 19: Fikk 17 mot 26 stemmer og falt. Røymo m.fl. fellesforslag nytt pkt. 20: Fikk 18 mot 25 stemmer og falt. Røymo m.fl. fellesforslag nytt pkt. 21: Fikk 18 mot 25 stemmer og falt. Røymo m.fl. fellesforslag nytt pkt. 22: Fikk 17 mot 26 stemmer og falt. Røymo m.fl. fellesforslag nytt pkt. 23: Fikk 18 mot 25 stemmer og falt. Røymo m.fl. fellesforslag nytt pkt. 24: Fikk 18 mot 25 stemmer og falt. Røymo m.fl. fellesforslag nytt pkt. 25: Fikk 18 mot 25 stemmer og falt. Røymo m.fl. fellesforslag nytt pkt. 26: Fikk 18 mot 25 stemmer og falt. Røymo m.fl. fellesforslag nytt pkt. 27: Fikk 18 mot 25 stemmer og falt. Røymo m.fl. fellesforslag nytt pkt. 28: Fikk 18 mot 25 stemmer og falt. Røymo m.fl. fellesforslag nytt pkt. 29: Fikk 17 mot 26 stemmer og falt. Røymo m.fl. fellesforslag nytt pkt. 30: Fikk 18 mot 25 stemmer og falt. Røymo m.fl. fellesforslag nytt pkt. 31: Fikk 21 mot 22 stemmer og falt. Røymo m.fl. fellesforslag nytt pkt. 32: Fikk 18 mot 25 stemmer og falt. Røymo m.fl. fellesforslag nytt pkt. 34: Fikk 17 mot 26 stemmer og falt. Tom Willeng Strøm inhabil og fratrådte ved votering av nytt pkt. 33. Røymo m.fl. fellesforslag nytt pkt. 33: Vedtatt med 22 mot 20 stemmer. Votering over hele budsjettvedtaket: Vedtatt med 25 mot 18 stemmer. Vedtak: 1. Skattøret for 2014 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak. 2. Utskriving av eiendomsskatt for Det utskrives eiendomsskatt på alle eiendommer i Tromsø kommune. Eiendomsskatten for 2014 skrives ut med skattesats 3,2 promille for boligeiendommer og 5,4 promille for alle andre typer eiendommer. Inndekning tas fra tjenesteramme fellesutgifter. Bunnfradrag for godkjente boenheter settes til kr ,-. Etter eigedomsskattelova 7a skal det innvilges fritak for eiendomsskatt for så vidt gjelder private barnehager og skoler, som ikke driver på kommersielt grunnlag. Videre kan eiendommer som eies av stiftelser eller organisasjoner som ivaretar kommunens gavn eller 15

16 tarv og som ikke driver på kommersielt grunnlag, herunder idrettsanlegg som er åpne for alle, av kommunestyret innvilges fritak for eiendomsskatt. Eiendomsskatt og kommunale eiendomsavgifter forfaller til betaling 1.4. og Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for Kommunale avgifter og gebyrer vedtas i henhold til appendix Tjenesterammene vedtas i henhold til hovedoversikt drift. 6. Byrådsleder gis fullmakt til å fordele budsjetter til resultatenhetene. 7. Byrådsleder gis fullmakt til å fordele fellesposter ut på tjenesterammene. Dette gjelder lønnsøkning, pensjon og arbeidsgiveravgift. 8. Kommunestyret delegerer til byrådet å iverksette effektiviseringstiltakene/nedstyringstiltak på de ulike rammeområdene. Byrådet kan innenfor gitte økonomiske rammer videredelegere denne myndighet til de respektive byråder. Dersom slike videredelegasjon innebærer at kommunens personalreglement kommer til anvendelse, skal tiltak endelig godkjennes av byrådet. Kommunestyret skal gjennom Økonomirapport 1 og Økonomirapport 2 nærmere orienteres om iverksatte tiltak og effekt av disse. 9. Det kommunale foretaket Tromsø Havn får kompensasjon for utgifter som følge av økt arbeidsgiveravgift fra 5,1 til 7,9 prosent. 10. Aurora Kino IKS sin husleie for 2014 settes til kr , Investeringer vedtas i henhold til hovedoversikt investering. 12. Lånerammen for ordinære investeringer settes til 195,39 mill. kr. i Låneopptak for ordinære investeringer for perioden settes til henholdsvis 411,21 mill. kr., 417,6 mill. kr. og 184,0 mill. kr. 13. Til finansiering av nybygg / anskaffelser søkes opptatt lån i år 2014 på til sammen 414,99 mill. kr. Lån fordeler seg slik: - Lån til ordinære investeringer: 195,39 mill. kr. - Lån til VA-sektoren: 149,6 mill. kr. - Startlån, Husbanken: 70 mill. kr. 14. Tromsø kommunes trekkrettighet (kassekreditt) for 2014 settes til 150 mill. kr i Sparebank1 Nord-Norge. 15. Det igangsettes en utredning om muligheter for etablering av et kommunalt foretak eller aksjeselskap som skal eie kommunens boenheter. Hensikten er å få en mer helhetlig forvaltning av denne eiendomsmassen. Kommunen skal sikres tildelingsrett. 16. Det utarbeides en helhetlig skolebehovsplan for Tromsø kommune. Denne skal synliggjøre hvilke behov Tromsø kommune har med tanke på undervisningsbygg i perioden frem mot

17 17. Skolestrukturen i Tromsø kommune gjennomgås, med sikte på å skape en bærekraftig og fremtidsrettet skolestruktur i kommunen. 18. Fra og med 2015 skal kompensasjon for lønnsoppgjør gis for hele lønnsmassen, ikke bare for faste stillinger. 19. Det innføres en ny Frivillighetsmillion ved at tjenesteramme 6001 Kultur og idrett styrkes med 1 mill kr i Ordningen gjøres søkbar for frivillige og ideelle organisasjoner, med fokus på tilbud til barn og unge. Inndekning tas fra disposisjonsfondet. 20. Tromsø kommune etablerer et samarbeid med Gamlebyen Skansen, med sikte på å få fremtidig økt aktivitet i dette området. 17

18 Saksprotokoll Utvalg: Finans- og næringskomité Møtedato: Sak: 58/13 Resultat: Innstilling m tillegg vedtatt Arkivsak: 13/6646 Tittel: SAKSPROTOKOLL - ÅRSBUDSJETT ØKONOMIPLAN Behandling: Jan Blomseth, Frp foreslo: Endring pkt. 2 «Eiendomsskatten for 2014 skrives ut med skattesats 3,2 promille for boligeiendommer og 5,4 promille for alle andre typer eiendommer. Inndekning tas fra tjenesteramme fellesutgifter.» Tilleggsforslag: «Templarheimen organiseres som et kommunalt AS. Det forutsettes at bygningsmassen inngår.» «Fra og med 2015 skal kompensasjon for lønnsoppgjør gis for hele lønnsmassen, ikke bare for faste stillinger.» Kristin Røymo, AP og Pål Julius Skogholt, SV foreslo: Foreslår samarbeids partienes alternative forslag til budsjett for 2014 og økonomiplan VERBALFORSLAG Nytt pkt. 8 Dersom ikke-spesifiserte nedstyringstiltak på de ulike rammeområdene innebærer at kommunens personalreglement kommer til anvendelse, skal saken til behandling i kommunestyret. Økonomirapport 1 og 2 skal orientere om effekten av tiltakene Pkt. 9 endres til: Det kommunale foretaket Tromsø Havn får kompensasjon for utgifter som følge av økt arbeidsgiveravgift fra 5,1 til 7,9 prosent. Nytt pkt. 15 Som strategi for å løse boligsituasjonen for vanskeligstilte i Tromsø, vil kommunen gjeninnføre en sosial boligpolitikk. Ett av tiltakene vil være å bygge 200 nye utleieboliger i et samarbeid med Husbanken. Kommunen skal ikke organisere de kommunale boligene med formål om å oppnå større inntekter for kommunen på bekostning av de mest sårbare innbyggerne i byen. 18

19 Pkt. 17. Tillegg: Tromsø kommunes foreldreutvalg skal involveres i denne prosessen. Nytt pkt. 18 Tromsø er en internasjonal solidaritetsby der innbyggerne viser stort personlig engasjement for menneskerettigheter og menneskeverd. Gjennom Tvibit har ungdom i Tromsø initiert et kultursamarbeid med ungdom i Gaza. Kommunen verdsetter at ungdom engasjerer seg på denne måten og vil videreføre ungdommenes vennskapbyprosjekt med ungdom i Gaza i et samarbeid med Troms Fylkeskommune og Utenriksdepartementet. Nytt pkt. 19 Tromsø kommune setter som betingelse for å inngå avtale med private barnehager at de har tariffavtale med sine ansatte. Å bedrive sosial dumping skal ikke være en inntektskilde for bedrifter som får sin virksomhet betalt av det offentlige. Nytt pkt. 20 Ved bruk av private tjenesteleverandører innen helse, omsorg og skole skal byrådet lage oversikt over de økte kostnadene dette medfører sammenlignet med bruk av egne ansatte. Oversikten skal også synliggjøre transaksjonskostnader ved anbud, profitt til eierne og lønnskostnader. Nytt pkt. 21 Næringsfondsmidler skal i større grad brukes til næringsutvikling i distrikts-tromsø. Utviklingslagene skal ha forslagsrett til fordeling av midlene. Nytt pkt. 22 Tromsø kommune vil ikke legge prinsippene i OPS (offentlig privat samarbeid) til grunn i forbindelse med kommunale investeringer. Nytt pkt. 23 Byrådet bes utarbeide forslag til hvordan luftkvaliteten i Tromsø kan bedres, herunder hvordan få ned konsentrasjonen av svevestøv. Nytt pkt. 24 Tromsø kommune vil gi alle ett-åringer rett til barnehageplass. Nødvendig planlegging av hvordan dette kan gjennomføres og hva det vil koste, settes i gang i Utredningen skal være ferdig innen Nytt pkt. 25 Tromsø kommune vil bekjempe fattigdom, og da spesielt ta grep om situasjonen til barn som lever i fattige familier. Som ledd i arbeidet med å bekjempe fattigdom, vil Tromsø kommune heve sosialhjelpssatsene til SIFO-nivå. Kommunestyret ber byrådet sørge for at Tromsø kommune ikke skal regne barnetrygd og engangsstønad ved fødsel som inntekt når sosialhjelp utmåles. 19

20 Nytt pkt. 26 Infrastruktur er viktig for folkehelsearbeidet. Det må lages et sammenhengende nettverk av gang- og sykkelveier for å øke sikkerheten for myke trafikkanter. Sykling er sunt året rundt. Som ledd i dette prosjektet vil Tromsø kommune bygge gang- og sykkelvei med gatebelysning på den mye brukte strekningen mellom Skattøra og Hamna. Nytt pkt. 27 Tromsø kommune vil ta kontakt med regjeringen med sikte på å få i stand en gjeldssletteordning for det akkumulerte premieavviket på pensjon. Nytt pkt. 28 Bygging av nye boliger til erstatning for barneboligene i Nansenveien med oppstart Nytt pkt. 29 Kommunen skal legge frem plan for økt bruk og tilrettelegging for bruk av el-bil. Nytt pkt. 30 Kommunestyret ber om at byrådet utreder ny drift av Kulturhuset i egen sak våren

21 Votering: Innstillingens forslag mot Røymo,AP/Skogholt/SV forslag: Innstillingen vedtatt med 6 (Lind, Ridderseth Larsen, Simonsen, Yttergård, Læreid,H, Blomseth, Frp) mot 3 (Skogholt,SV, Røymo, Nilssen, AP) stemmer. Innstillingens pkt.1. Enstemmig vedtatt. Innstillingens pkt.2 mot Blomseths forlag pkt. 2. Blomseths forslag vedtatt med med 6 (Lind, Ridderseth Larsen, Simonsen, Yttergård, Læreid,H, Blomseth, Frp) mot 3 (Skogholt,SV, Røymo, Nilssen, AP) stemmer. Innstillingens pkt.3. Enstemmig vedtatt. Innstillingens pkt.4. Enstemmig vedtatt. Innstillingens pkt.5. Enstemmig vedtatt. Innstillingens pkt.6. Enstemmig vedtatt. Innstillingens pkt.7. Enstemmig vedtatt. Innstillingens pkt.8 mot Røymo,AP/Skogholt/SV forslag pkt. 8. : Innstillingen vedtatt med 6 (Lind, Ridderseth Larsen, Simonsen, Yttergård, Læreid,H, Blomseth, Frp) mot 3 (Skogholt,SV, Røymo, Nilssen, AP) stemmer. Innstillingens pkt.9 mot Røymo,AP/Skogholt/SV forslag pkt.9 Røymo,AP/Skogholt/SV forslag til pkt 9. enstemmig vedtatt. Innstillingens pkt.10. Enstemmig vedtatt. Innstillingens pkt.11. Enstemmig vedtatt. Innstillingens pkt.12. Enstemmig vedtatt. Innstillingens pkt.13. Enstemmig vedtatt. Innstillingens pkt.14. Enstemmig vedtatt. Innstillingens pkt.15 mot Røymo,AP/Skogholt/SV forslag pkt. 15. Innstillingen vedtatt med 6 (Lind, Ridderseth Larsen, Simonsen, Yttergård, Læreid,H, Blomseth, Frp) mot 3 (Skogholt,SV, Røymo, Nilssen, AP) stemmer. Innstillingens pkt.16. Enstemmig vedtatt. Røymo,AP/Skogholt/SV tilleggs forslag til pkt. 17 fikk 4 (Skogholt,SV, Røymo, Nilssen, AP, Simonsen,H) mot 5 (Lind, Ridderseth Larsen, Yttergård, Læreid,H, Blomseth, Frp) stemmer og falt. Røymo,AP/Skogholt/SV tilleggs forslag til pkt. 18 fikk 3 (Skogholt,SV, Røymo, Nilssen, AP) mot 6 (Lind, Ridderseth Larsen, Yttergård, Læreid, Simonsen,H,, Blomseth, Frp) stemmer og falt. Røymo,AP/Skogholt/SV tilleggs forslag til pkt. 19 fikk 3 (Skogholt,SV, Røymo, Nilssen, AP) mot 6 (Lind, Ridderseth Larsen, Yttergård, Læreid, Simonsen,H,, Blomseth, Frp) stemmer og falt. Røymo,AP/Skogholt/SV tilleggs forslag til pkt. 20 fikk 3 (Skogholt,SV, Røymo, Nilssen, AP) mot 6 (Lind, Ridderseth Larsen, Yttergård, Læreid, Simonsen,H,, Blomseth, Frp) stemmer og falt. Røymo,AP/Skogholt/SV tilleggs forslag til pkt. 21 fikk 3 (Skogholt,SV, Røymo, Nilssen, AP) mot 6 (Lind, Ridderseth Larsen, Yttergård, Læreid, Simonsen,H,, Blomseth, Frp) stemmer og falt. Røymo,AP/Skogholt/SV tilleggs forslag til pkt. 22 fikk 3 (Skogholt,SV, Røymo, Nilssen, AP) mot 6 (Lind, Ridderseth Larsen, Yttergård, Læreid, Simonsen,H,, Blomseth, Frp) stemmer og falt. 21

22 Røymo,AP/Skogholt/SV tilleggs forslag til pkt. 23 fikk 3 (Skogholt,SV, Røymo, Nilssen, AP,) mot 6 (Lind, Ridderseth Larsen, Yttergård, Læreid, Simonsen,H,, Blomseth, Frp) stemmer og falt. Røymo,AP/Skogholt/SV tilleggs forslag til pkt. 24 fikk 3 (Skogholt,SV, Røymo, Nilssen, AP) mot 6 (Lind, Ridderseth Larsen, Yttergård, Læreid, Simonsen,H,, Blomseth, Frp) stemmer og falt. Røymo,AP/Skogholt/SV tilleggs forslag til pkt. 25 fikk 3 (Skogholt,SV, Røymo, Nilssen, AP) mot 6 (Lind, Ridderseth Larsen, Yttergård, Læreid, Simonsen,H,, Blomseth, Frp) stemmer og falt. Røymo,AP/Skogholt/SV tilleggs forslag til pkt. 26 fikk 3 (Skogholt,SV, Røymo, Nilssen, AP) mot 6 (Lind, Ridderseth Larsen, Yttergård, Læreid, Simonsen,H,, Blomseth, Frp) stemmer og falt. Røymo,AP/Skogholt/SV tilleggs forslag til pkt. 27 fikk 3 (Skogholt,SV, Røymo, Nilssen, AP) mot 6 (Lind, Ridderseth Larsen, Yttergård, Læreid, Simonsen,H,, Blomseth, Frp) stemmer og falt. Røymo,AP/Skogholt/SV tilleggs forslag til pkt. 28 fikk 3 (Skogholt,SV, Røymo, Nilssen, AP) mot 6 (Lind, Ridderseth Larsen, Yttergård, Læreid, Simonsen,H,H, Blomseth, Frp) stemmer og falt. Røymo,AP/Skogholt/SV tilleggs forslag til pkt. 29 fikk 3 (Skogholt,SV, Røymo, Nilssen, AP) mot 6 (Lind, Ridderseth Larsen, Yttergård, Læreid, Simonsen,H,, Blomseth, Frp) stemmer og falt. Røymo,AP/Skogholt/SV tilleggs forslag til pkt. 30 fikk 3 (Skogholt,SV, Røymo, Nilssen, AP) mot 6 (Lind, Ridderseth Larsen, Yttergård, Læreid, Simonsen,H,, Blomseth, Frp) stemmer og falt. Blomseths tilleggsforslag: «Templarheimen organiseres som et kommunalt AS. Det forutsettes at bygningsmassen inngår.» Fikk 1 (Blomseth,Frp) mot 8 (Lind, Ridderseth Larsen, Yttergård, Læreid, Simonsen,H,, Skogholt,SV, Røymo, Nilssen, AP) stemmer ogfalt. Blomseths tilleggsforslag: «Fra og med 2015 skal kompensasjon for lønnsoppgjør gis for hele lønnsmassen, ikke bare for faste stillinger.» Enstemmig vedtatt. Felles budsjettforslag fra samarbeidspartiene 2014 legges som vedlegg til Møteprotokollen. Vedtak: 1. Skattøret for 2014 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak. 2. Utskriving av eiendomsskatt for Det utskrives eiendomsskatt på alle eiendommer i Tromsø kommune. Eiendomsskatten for 2014 skrives ut med skattesats 3,2 promille for boligeiendommer og 5,4 promille for alle andre typer eiendommer. Inndekning tas fra tjenesteramme fellesutgifter. 22

23 Bunnfradrag for godkjente boenheter settes til kr ,-. Etter eigedomsskattelova 7a skal det innvilges fritak for eiendomsskatt for så vidt gjelder private barnehager og skoler, som ikke driver på kommersielt grunnlag. Videre kan eiendommer som eies av stiftelser eller organisasjoner som ivaretar kommunens gavn eller tarv og som ikke driver på kommersielt grunnlag, herunder idrettsanlegg som er åpne for alle, av kommunestyret innvilges fritak for eiendomsskatt. Eiendomsskatt og kommunale eiendomsavgifter forfaller til betaling 1.4. og Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for Kommunale avgifter og gebyrer vedtas i henhold til appendix Tjenesterammene vedtas i henhold til hovedoversikt drift. 6. Byrådsleder gis fullmakt til å fordele budsjetter til resultatenhetene. 7. Byrådsleder gis fullmakt til å fordele fellesposter ut på tjenesterammene. Dette gjelder lønnsøkning, pensjon og arbeidsgiveravgift. 8. Kommunestyret delegerer til byrådet å iverksette effektiviseringstiltakene/nedstyringstiltak på de ulike rammeområdene. Byrådet kan innenfor gitte økonomiske rammer videredelegere denne myndighet til de respektive byråder. Dersom slike videredelegasjon innebærer at kommunens personalreglement kommer til anvendelse, skal tiltak endelig godkjennes av byrådet. Kommunestyret skal gjennom Økonomirapport 1 og Økonomirapport 2 nærmere orienteres om iverksatte tiltak og effekt av disse. 9. Det kommunale foretaket Tromsø Havn får kompensasjon for utgifter som følge av økt arbeidsgiveravgift fra 5,1 til 7,9 prosent. 10. Aurora Kino IKS sin husleie for 2014 settes til kr , Investeringer vedtas i henhold til hovedoversikt investering. 12. Lånerammen for ordinære investeringer settes til 195,39 mill. kr. i Låneopptak for ordinære investeringer for perioden settes til henholdsvis 411,21 mill. kr., 417,6 mill. kr. og 184,0 mill. kr. 13. Til finansiering av nybygg / anskaffelser søkes opptatt lån i år 2014 på til sammen 414,99 mill. kr. Lån fordeler seg slik: - Lån til ordinære investeringer: 195,39 mill. kr. - Lån til VA-sektoren: 149,6 mill. kr. - Startlån, Husbanken: 70 mill. kr. 14. Tromsø kommunes trekkrettighet (kassekreditt) for 2014 settes til 150 mill. kr i Sparebank1 Nord-Norge. 15. Det igangsettes en utredning om muligheter for etablering av et kommunalt foretak eller aksjeselskap som skal eie kommunens boenheter. Hensikten er å få en mer helhetlig forvaltning av denne eiendomsmassen. Kommunen skal sikres tildelingsrett. 23

24 16. Det utarbeides en helhetlig skolebehovsplan for Tromsø kommune. Denne skal synliggjøre hvilke behov Tromsø kommune har med tanke på undervisningsbygg i perioden frem mot Skolestrukturen i Tromsø kommune gjennomgås, med sikte på å skape en bærekraftig og fremtidsrettet skolestruktur i kommunen. Fra og med 2015 skal kompensasjon for lønnsoppgjør gis for hele lønnsmassen, ikke bare for faste stillinger. 24

25 Saksprotokoll Utvalg: Byrådet Møtedato: Sak: 345/13 Resultat: Innstilling m tillegg vedtatt Arkivsak: 13/6646 Tittel: SAKSPROTOKOLL - ÅRSBUDSJETT ØKONOMIPLAN Behandling: Anna Amdal Fyhn Foreslo: «Forslag til tekst i dokumentet s. 56. Ny Giv-prosjektet: 1. setning endres til: Overgangsprosjektet tilbyr de svakeste presterende elevene til jul i 10. trinn å bli med på en avtale om ekstra innsats det siste halve året av ungdomsskolen, med videre oppfølging på videregående skole.» Votering: Innstillingens pkt enstemmig vedtatt. Amdal Fyhns forslag enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Skattøret for 2014 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak. 2. Utskriving av eiendomsskatt for Det utskrives eiendomsskatt på alle eiendommer i Tromsø kommune. Eiendomsskatten for 2014 skrives ut med skattesats 3,4 promille for boligeiendommer og 5,4 promille for alle andre typer eiendommer. Bunnfradrag for godkjente boenheter settes til kr ,-. Etter eigedomsskattelova 7a skal det innvilges fritak for eiendomsskatt for så vidt gjelder private barnehager og skoler, som ikke driver på kommersielt grunnlag. Videre kan eiendommer som eies av stiftelser eller organisasjoner som ivaretar kommunens gavn eller tarv og som ikke driver på kommersielt grunnlag, herunder idrettsanlegg som er åpne for alle, av kommunestyret innvilges fritak for eiendomsskatt. Eiendomsskatt og kommunale eiendomsavgifter forfaller til betaling 1.4. og

26 3. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for Kommunale avgifter og gebyrer vedtas i henhold til appendix Tjenesterammene vedtas i henhold til hovedoversikt drift. 6. Byrådsleder gis fullmakt til å fordele budsjetter til resultatenhetene. 7. Byrådsleder gis fullmakt til å fordele fellesposter ut på tjenesterammene. Dette gjelder lønnsøkning, pensjon og arbeidsgiveravgift. 8. Kommunestyret delegerer til byrådet å iverksette effektiviseringstiltakene/nedstyringstiltak på de ulike rammeområdene. Byrådet kan innenfor gitte økonomiske rammer videredelegere denne myndighet til de respektive byråder. Dersom slike videredelegasjon innebærer at kommunens personalreglement kommer til anvendelse, skal tiltak endelig godkjennes av byrådet. Kommunestyret skal gjennom Økonomirapport 1 og Økonomirapport 2 nærmere orienteres om iverksatte tiltak og effekt av disse. 9. De kommunale foretakene Tromsø Parkering og Tromsø Havn får kompensasjon for utgifter som følge av økt arbeidsgiveravgift fra 5,1 prosent til 7,9 prosent. 10. Aurora Kino IKS sin husleie for 2014 settes til kr , Investeringer vedtas i henhold til hovedoversikt investering. 12. Lånerammen for ordinære investeringer settes til 195,39 mill. kr. i Låneopptak for ordinære investeringer for perioden settes til henholdsvis 411,21 mill. kr., 417,6 mill. kr. og 184,0 mill. kr. 13. Til finansiering av nybygg / anskaffelser søkes opptatt lån i år 2014 på til sammen 414,99 mill. kr. Lån fordeler seg slik: - Lån til ordinære investeringer: 195,39 mill. kr. - Lån til VA-sektoren: 149,6 mill. kr. - Startlån, Husbanken: 70 mill. kr. 14. Tromsø kommunes trekkrettighet (kassekreditt) for 2014 settes til 150 mill. kr i Sparebank1 Nord-Norge. 15. Det igangsettes en utredning om muligheter for etablering av et kommunalt foretak eller aksjeselskap som skal eie kommunens boenheter. Hensikten er å få en mer helhetlig forvaltning av denne eiendomsmassen. Kommunen skal sikres tildelingsrett. 16. Det utarbeides en helhetlig skolebehovsplan for Tromsø kommune. Denne skal synliggjøre hvilke behov Tromsø kommune har med tanke på undervisningsbygg i perioden frem mot Skolestrukturen i Tromsø kommune gjennomgås, med sikte på å skape en bærekraftig og fremtidsrettet skolestruktur i kommunen. 26

27 Hovedoversikt tjenesterammer Tjenesteramme Revidert budsjett Politisk styring Adminstrativ styring, støtte Fellesutgifter Bygg- og eiendomsdrift, boligtjeneste Næringsliv - veiledning, støtte Barneverntjenesten Kommunale/private barnehager Grunnskole/ voksenopplæring/sfo Pleie og omsorgstjenester Kommunehelsetjenester Sosiale tjenester/forebygging/rus Kultur og idrett Kirker og religiøse formål Forebygging/beredskap brann og ulykker Fysisk planlegging og tilrettelegging Samferdsel, m.v Netto renter og avdrag Disponert til avsetning m.v Frie inntekter Motpost avskrivninger, renter og avdrag SUM RAMMER

28 Oversikt driftsbudsjett Økonomisk oversikt driftsregnskapet (tall i hele tusen kroner) Budsjett 2014 Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Sum driftsinntekter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens egenproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 Mottatte avdrag på utlån -240 Sum eksterne finansinntekter Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finansieringstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet 0 Avsatt til bundne fond Sum avsetninger Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 0 NB! Oversikten er et estimat før enhetene har detaljbudsjettert 28

29 Oversikt investeringsbudsjett (tall i hele tusen kroner) Budsjett 2014 Salg av driftsmidler og fast eiendom Overføringer med krav til motytelse Kompensasjon for merverdiavgift Andre overføringer 0 Renteinntekter og utbytte 0 Sum inntekter Lønn og sosiale utgifter 0 Varer og tjenester i kommunal egenproduksjon Varer og tjenester som erstatter egenproduksjon 0 Overføringer 0 Renteutgifter og omkostninger 0 Sum utgifter Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler 0 Dekning av tidligere års udekket 0 Avsatt til ubundne investeringsfond 0 Avsatt til bundne investeringsfond 0 Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov Bruk av lån Mottatte avdrag på utlån Salg av aksjer og andeler 0 Overføringer fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond 0 Bruk av ubundne investeringsfond 0 Bruk av bundne fond 0 Sum finansiering Udekket (-) / udisponert (+) 0 29

30 (tall i hele tusen kroner) Revidert budsjett 2013 Opprinnelig budsjett 2013 Budsjettskjema 1A (til fordeling på tjenesterammer) Budsjett 2014 Regnskap 2012 Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Dekning av tidl. års regnskapsmessige underskudd Avsetning til ubundne driftsfond Avsetning til bundne driftsfond Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsregnskapet Til fordeling på tjenesterammene Sum fordelt på tjenesterammene (fra skjema 1B) Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk Budsjettskjema 1B (fordelt på tjenesterammer) Budsjett 2014 Revidert budsjett 2013 Opprinnelig budsjett 2013 Regnskap 2012 Politisk styring Administrativ styring, støtte Fellesutgifter Bygg- og eiendomsdrift, boligtjeneste Næringsliv - veiledning, støtte Barneverntjenesten Kommunale/private barnehager Grunnskole/voksenopplæring/SFO Pleie og omsorgstjenester Kommunehelsetjenester Sosiale tjenester/forebygging/rus Kultur og idrett Kirker og religiøse formål Forebygging/beredskap brann og ulykker Fysisk planlegging og tilrettelegging Samferdsel, m.v Motpost avskrivninger, renter og avdrag Sum fordelt på tjenesterammer

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Kommunestyrets vedtatte budsjett for 2016 og økonomiplan 2016-2019 med tilhørende saksprotokoll og vedlegg

Kommunestyrets vedtatte budsjett for 2016 og økonomiplan 2016-2019 med tilhørende saksprotokoll og vedlegg Kommunestyrets vedtatte budsjett for 2016 og økonomiplan 2016-2019 med tilhørende saksprotokoll og vedlegg 1 Innholdsfortegnelse Vedtak...3 Saksprotokoll kommunestyret...6 Saksprotokoll finans- og næringskomitè...22

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Saksfremlegg 3. Vedtak..6. Saksprotokoll kommunestyret 8. Saksprotokoll byrådet..18. Hovedoversikt tjenesterammer 21

Saksfremlegg 3. Vedtak..6. Saksprotokoll kommunestyret 8. Saksprotokoll byrådet..18. Hovedoversikt tjenesterammer 21 Vedtatt i kommunestyret 12. desember 2012 1 Innholdsfortegnelse Saksfremlegg 3 Vedtak..6 Saksprotokoll kommunestyret 8 Saksprotokoll byrådet..18 Hovedoversikt tjenesterammer 21 Økonomisk oversikt driftsbudsjett......

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

Felles budsjettforslag fra Samarbeidspartiene 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017

Felles budsjettforslag fra Samarbeidspartiene 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 Felles budsjettforslag fra Samarbeidspartiene 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 FOR ET SOLIDARISK OG INKLUDERENDE TROMSØ 1 INNHOLD INNHOLD... 2 BUDSJETTERKLÆRING... 3 VÅRE HOVEDSATSINGER... 4 SKOLE... 4 BOLIG...

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.11.2012 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Lønn- og regnskapsavdelingen Saksmappe: 2016/6655-5 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 med eiendomsskattevedtak 2017 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2015, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL

SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2015, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2015, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015-2018 Formannskapet behandlet saken, saksnr. 90/14 den 21.11.2014. Behandling: Hans Høistad, Ap, foreslo

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet.

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet. Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.11.2007 Arkivsak: 07/2112-28549/07 Arkiv: 151 Sak: 124/07 BUDSJETT 2008 - ØKONOMIPLAN 2008-2011 Behandling: Representanten Gjestvang på vegne av Stange

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.06.2013 Tid: 13:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Notat - tilleggsinnstilling til budsjett 2015 og økonomiplan

Notat - tilleggsinnstilling til budsjett 2015 og økonomiplan Notat - tilleggsinnstilling til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Fredag 21. november ble det inngått et budsjettforlik mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig folkeparti. Forliket

Detaljer

Arbeiderpartiets alternative budsjett Desember 2012

Arbeiderpartiets alternative budsjett Desember 2012 Arbeiderpartiets alternative budsjett Desember 2012 Budsjetterklæring Prinsippet om å skape og dele er grunnlaget for Arbeiderpartiets politikk. På tross av høy arbeidsledighet og urolig økonomi i mange

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sølvi Jensen Leder LYAP

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sølvi Jensen Leder LYAP Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 20.11.2013 og 21.11.13 Tidspunkt: 09:00 15.00 og 09.00 13.20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

SOGN OG FJORDANE KOMMUNEREVISORFOREINING REGNSKAPSSKJEMAENE

SOGN OG FJORDANE KOMMUNEREVISORFOREINING REGNSKAPSSKJEMAENE REGNSKAPSSKJEMAENE NOTAT REGNSKAPSSKJEMAENE FORMÅL OG INNHOLD Drøfter formålet med de ulike regnskapsskjemaene Hvilke inntekter, innbetalinger, utgifter, utbetalinger og interne finansieringstransaksjoner

Detaljer

SAKSFRAMLEGG...3 Saksprotokoll...5 Hovedoversikt driftsbudsjett...27 Økonomisk oversikt driftsbudsjettet...28 Økonomisk oversikt

SAKSFRAMLEGG...3 Saksprotokoll...5 Hovedoversikt driftsbudsjett...27 Økonomisk oversikt driftsbudsjettet...28 Økonomisk oversikt Tromsø kommune ØKONOMIPLAN 2010 2013 Vedttatttt ii kommunesttyrrett 16..12..2009 SAKSFRAMLEGG...3 Saksprotokoll...5 Hovedoversikt driftsbudsjett...27 Økonomisk oversikt driftsbudsjettet...28 Økonomisk

Detaljer

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2014-2017

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2014-2017 SIRDAL KOMMUNE BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2014-2017 VEDTATT KOMMUNESTYRET 12.12.13 Arne Eiken 06.01.2014 1 Sirdal kommune Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 14624/2013-2013/286

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Vedtak: Fremlagt Handlingsprogram/økonomiplan 2011 2014 og Årsbudsjett 2011 vedtas med følgende presiseringer: 1. Handlingsprogram 20112014

Detaljer

Årsbudsjett Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 84, 85, 86 og 87/06

Årsbudsjett Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 84, 85, 86 og 87/06 Årsbudsjett 2007 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte 13.12.06, sak 84, 85, 86 og 87/06 0 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Intern kontoplan...3

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Protokoll. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen :00. Vararepresentanter

Protokoll. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen :00. Vararepresentanter Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 01.12.2015 08:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall repr.

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Formannskapets sak 073/16: Økonomiplan og handlingsprogram:

Formannskapets sak 073/16: Økonomiplan og handlingsprogram: Formannskapets sak 073/16: Økonomiplan og handlingsprogram: Representanten Rene Rasfhol (H) fremmet følgende forslag på vegne av Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre: Rådmannens forslag med følgende endringer:

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 30.11.2010 08.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 30.11.2010 08.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 30.11.2010 08.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Anne Dina Bjerke,

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Økonomiavdelingen. Økonomiplan 2015-2018, budsjett 2015

LINDESNES KOMMUNE Økonomiavdelingen. Økonomiplan 2015-2018, budsjett 2015 LINDESNES KOMMUNE Økonomiavdelingen SAKSMAPPE: 2014/1049 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 14091/2014 Karl Bjørnar Ballestad UTVALG: DATO: SAKSNR: Formannskapet 20.11.2014 82/14 Kommunestyret 11.12.2014

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

110/09: BUDSJETT 2010 INNSTILLING/VEDTAK

110/09: BUDSJETT 2010 INNSTILLING/VEDTAK 110/09: BUDSJETT 2010 INNSTILLING/VEDTAK 1. Inntekt og formueskatt settes til maksimalsats. 2. Eiendomsskatt: 2.1 Eiendomsskatt skrives ut med inntil 7 for hele kommunen i henhold til eiendomsskattelovens

Detaljer

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møtested: Rakkestad kommune, Herredshuset Tidspunkt: 28.10.2016 kl. 09:00-09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10

Detaljer

Bystyrets budsjettvedtak

Bystyrets budsjettvedtak Bystyrets budsjettvedtak 3.1 Talloversikter ifølge gjeldende budsjettforeskrifter Budsjettskjema 1A Budsjettforslag 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -5 543 914 000-5 240 719

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788 Saksprotokoll i Formannskapet - 25.11.2014 Behandling Av 13 representanter var 12 til stede. Rådmannen opplyste om at det er en feil i saksframlegget. Det står «Konkurranseutsetting av revisjonstjenester

Detaljer

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12.

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12. 14/1520-19 20836/14 ØPS//MARO 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Vedtak: 1. Handlingsprogram 2015-2018 vedtas iht. vedlagte dokument med endringer som følger av punktene nedenfor

Detaljer

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra 03.12.13. Rådmannens forslag til vedtak:

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra 03.12.13. Rådmannens forslag til vedtak: Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2493-491/2014 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 07.01.2014 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra 03.12.13 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 1/14 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

~~rilcsen økonomisjef . ~"', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,-

~~rilcsen økonomisjef . ~', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- o 2012: o 2013: o 2014: o 2015: kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- Det er kun i 2013 vi må redusere avdragsinnbetalingen for å komme i balanse. Reduksjonen er på kr. 140 900,-.

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-

Detaljer

Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2014/8656-1 Saksbehandler: Sonja Høkholm Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens innstilling

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 19.11.2009 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 26.11.2009 95/09 Kommunestyret 15.12.2009

Detaljer

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.12.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer