SAKSFREMLEGG...3 SAKSPROTOKOLL...5 Hovedoversikt driftsbudsjett...26 Økonomisk oversikt driftsbudsjettet...27 Økonomisk oversikt

Transkript

1 Tromsø kommune ØKONOMIPLAN Vedttatttt ii kommunesttyrrett ((Ksak 136//10))

2 SAKSFREMLEGG...3 SAKSPROTOKOLL...5 Hovedoversikt driftsbudsjett...26 Økonomisk oversikt driftsbudsjettet...27 Økonomisk oversikt investeringsbudsjettet...28 Oversikt investering pr. prosjekt

3 Rådmannen SAKSFREMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 10/6143 /45435/ Geir Andersen Telefon: Saken skal behandles i følgende utvalg: FINANS-O FSK AMU KST ÅRSBUDSJETT 2011/ØKONOMIPLAN Innstilling til vedtak: 1. Skattøret for 2011 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak. 2. Utskriving av eiendomsskatt for Det utskrives eiendomsskatt på alle eiendommer i hele Tromsø kommune. Eiendomsskatten for 2011 skrives ut med skattesats 3,4 promille for boligeiendommer og 5,4 promille for alle andre typer eiendommer. Bunnfradrag for godkjente boenheter settes til kr ,-. Etter eigedomsskattelova 7a skal det innvilges fritak for eiendomsskatt for så vidt gjelder private barnehager og skoler, som ikke driver på kommersielt grunnlag. Videre kan eiendommer som eies av stiftelser eller organisasjoner som ivaretar kommunens gavn eller tarv og som ikke driver på kommersielt grunnlag, herunder idrettsanlegg som er åpne for alle, av kommunestyret innvilges fritak for eiendomsskatt. Eiendomsskatt og kommunale eiendomsavgifter forfaller til betaling 1.4. og Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for Kommunale avgifter og gebyrer vedtas i henhold til vedlegg. 5. Tjenesterammene vedtas i henhold til hovedoversikt drift. 6. Rådmannen gis fullmakt til å fordele budsjetter til resultatenhetene. 7. Rådmannen gis fullmakt til å fordele fellesposter ut på tjenesterammene. Dette 3

4 gjelder lønnsøkning, pensjon og arbeidsgiveravgift. 8. De kommunale foretakene Tromsø Parkering og Tromsø Havn får kompensasjon for utgifter som følge av økt arbeidsgiveravgift fra 5,1% til 7,9%. 9. Aurora Kino IKS sin husleie for 2011 settes til kr. 10. Investeringer vedtas i henhold til hovedoversikt investering. 11. Lånerammen for ordinære investeringer settes til 146 mill.kr i Låneopptak for ordinære investeringer for perioden settes til henholdsvis 123 mill.kr, 217 mill.kr og 204 mill.kr. 12. Til finansiering av nybygg / anskaffelser søkes opptatt lån i år 2011 på til sammen 379,5 mill.kr. Lån fordeler seg slik: - Lån til ordinære investeringer: 146 mill.kr - Lån andre inntektsgivende kilder: 0,5 mill.kr - Lån til VA-sektoren: 154 mill.kr - Lån barnehageutbygging: 9 mill.kr - Startlån, Husbanken: 70 mill.kr 13. Det tas opp startlån i Husbanken med 70 mill.kr i Tromsø kommunes trekkrettighet (kassekreditt) for 2011 settes til 96,5 mill.kr i Sparebank1 Nord-Norge. Gøril Bertheussen Rådmann Saksutredning: Det vises til eget dokument Årsbudsjett 2011/Økonomiplan Geir Andersen økonomisjef 4

5 SAKSPROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Sak: 136/10 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 10/6143 : SAKSPROTOKOLL: ÅRSBUDSJETT 2011/ØKONOMIPLAN Behandling: Sigurd Langseth Rødt, foreslo: Lavtlønte skal kunne søke hel eller delvis fritak fra eiendomsskatten i Tromsø, etter modell fra Moss kommune. Administrasjonen bes utarbeide et helhetlig forslag på dette i starten av 2011 Jens Ingvald Olsen Rødt, foreslo: Rådmannens innstilling punkt 5 Tjenesteramme 1001 Politisk styring Netto tjenesteramme (rådm. forslag) Tjenesteramme 1002 Administrativ styring, støtte Netto tjenesteramme (rådm. forslag) Bruk av fri programvare Ny netto tjenesteramme Verbalforslag: 1. Prosjekt for evaluering av tonivåmodellen gjennomføres. Det skal spesielt legges vekt på hvordan kommunen kan utvikles til å utføre tjenesteoppgavene i egenregi på en god og rasjonell måte. En viktig målsetting skal være å unngå å sette ut kommunale oppgaver til private. 2. Prosjekt for overgang til bruk av fri programvare videreutvikles. (Som innstillingen) Tjenesteramme 2002 Bygg, eiendomsdrift og boligtjenesten Netto tjenesteramme (rådm. forslag) Innsparing ENØK Kulturhuset Ny netto tjenesteramme Verbalforslag: 1. Vintervedlikehold av gang- og sykkelveger samt fortau prioriteres slik at de er fremkommelig med sykkel og barnevogn om morgen og ettermiddag. (Som innstillingen) 2. Rapport om den helhetlige situasjonen ved boligkontoret, herunder vurdering av hensiktsmessigheten av at boligstiftelsen står som eier og kommunen som leietaker av store deler av boligmassen. Frist: 1.april

6 Tjenesteramme 2003 Næringsliv veiledning, støtte Netto Tjenesteramme (rådm. forslag) Ny stilling Ny netto tjenesteramme Dette innebærer at rammeområdet styrkes med 2 stillinger. Verbalforslag: Ny stilling skal ha prioritert oppgave å samordne med Eiendom RE utvikling og kartlegging av næringsarealer på kort og lang sikt. Tjenesteramme 3002 Barnevernstjenesten Netto tjenesteramme (rådm. forslag) Tjenesteramme 3003 Kommunale/private barnehager Netto tjensteramme (rådm. forslag) Verbalforslag: Rådmannen skal før sommeren legge fram rapport om arealnormene, antall kvadratmeter pr barn under 3 år, og over 3 år (både inne og uteareal) i samtlige kommunale og private barnehager. Tjenesteramme 3004 Grunnskole/Voksenopplæring/SFO Netto tjenesteramme (rådm. forslag) Tjenesteramme 4001 Pleie og omsorgstjenester Netto tjenesteramme (rådm. forslag) Tjenesteramme 5001 Kommunehelsetjeneste Netto tjenesteramme (rådm. forslag) Helsesøstertj grskole ungdomtrinnet Ny netto tjenesteramme Tjenesteramme 5002 Sosiale tjenester/forebygging/rus Netto tjenesteramme (rådm. forslag) Alternativ til vold (ATV)

7 Ny netto tjenesteramme Tjenesteramme 6001 Kultur og Idrett Netto tjenesteramme (rådm. forslag) Tjenesteramme 6003 Kirker og religiøse formål Netto tjenesteramme (rådm. forslag) Økt tilskudd KF (reduksjon) Ny netto tjenesteramme Tjenesteramme 7001 Forebygging/beredskap brann og ulykker Netto tjenesteramme (rådm. forslag) Tjenesteramme 7002 Fysisk planlegging og tilrettelegging Netto tjenesteramme (rådm. forslag) Tjenesteramme 7003 Samferdsel Netto tjenesteramme (rådm. forslag) Rådmannens innstilling punkt 10 Investeringsbudsjett(1000 kr) 2002: Beskyttelsesmatter for shorttrack i ishallen avsetn fond avset fond -200 Elisabeth Steen AP/Jens Revold SV/Ann-Sissel Enoksen SP, foreslo: FORSLAG FRA AP, SV OG SP: KOMMUNESTYRET SAK 136/10 BUDSJETT 2011/ØKONOMIPLAN Skattøret for 2011 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak. 2. Utskriving av eiendomsskatt for Det utskrives eiendomsskatt på alle eiendommer i hele Tromsø kommune. Eiendomsskatten for 2011 skrives ut med skattesats 3,4 promille for boligeiendommer og 5,4 promille for alle andre typer eiendommer. 7

8 Bunnfradrag for godkjente boenheter settes til kr ,-. Etter eigedomsskattelova 7a skal det innvilges fritak for eiendomsskatt for så vidt gjelder private barnehager og skoler, som ikke driver på kommersielt grunnlag. Videre kan eiendommer som eies av stiftelser eller organisasjoner som ivaretar kommunens gavn eller tarv og som ikke driver på kommersielt grunnlag, herunder idrettsanlegg som er åpne for alle, av kommunestyret innvilges fritak for eiendomsskatt. Eiendomsskatt og kommunale eiendomsavgifter forfaller til betaling 1.4. og Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for Kommunale avgifter og gebyrer vedtas i henhold til vedlegg. 5. Tjenesterammene vedtas i henhold til hovedoversikt drift, med følgende endringer: Tjenesteramme Politisk styring Internasjonal uke/ Markering av 10- årsjubileum for vennskapssamarbei d med Gaza Likestillingspris Administrativ styring og støtte Prosjekt styrking næringsarbeid samordning/koordin ering byutvikling/eiendo m/tromsø havn Bruk av fri programvare 2002 Bygg, eiendomsdrift og boligtjeneste Saksbehandler boligkontoret (startlån o.l) Mindre økning vedlikehold bolig Mindre økning vedlikehold formålsbygg Mindre økning vedlikehold veg Mindre økning vedlikehold grøntarealer 3004 Skole

9 Opprettholdelse av skolestruktur Kvaløysletta Skolebøker og utstyr H-gård Holt Styrke skolefaglig kompetanse oppfølging prosjekt spesialundervisning /oppfølging tilsynsansvar som skoleeier 5001 Kommunehelse Tverrfaglig arbeid barn/unge, utvide til flere bydeler Styrke skolehelsetjenesten, inkl psykolog i skolehelsetjenesten/ Tvibit ½ årsverk barneergoterapaut 5002 sosiale tjenester/forebyggi ng/rus Gatejuristen Styrke arbeidet overfor ungdom som faller utenfor Selvhjelpsstiftelsen Alternativ til Vold Kafé Kultur og idrett Søndagsåpent bibliotek Innkjøp bøker biblioteket Kommunal overtakelse TBUT Utvidelse Rockefabrikktilbudet Utvidelse SKUG Lokale samarbeidstiltak barn/unge

10 Flere plasser kulturskoletilbud Olympiatoppprosjektet i Troms Digitalisering bilder Bymuseet 6003 Kirke Drift Sandnessund gravlund Diakon domkirka Fysisk planlegging og tilrettelegging kommuneplan/områ deplan/trafikkplanle gging Kart/GIS Driftsmidler Bydelsløft Netto renter og avdrag Kapitalkostnader Tromsøhallen Redusert avsetning disposisjonsfond Sum endringer Rådmannen gis fullmakt til å fordele budsjetter til resultatenhetene. 7. Rådmannen gis fullmakt til å fordele fellesposter ut på tjenesterammene. Dette gjelder lønnsøkning, pensjon og arbeidsgiveravgift. 8. De kommunale foretakene Tromsø Parkering og Tromsø Havn får kompensasjon for utgifter som følge av økt arbeidsgiveravgift fra 5,1% til 7,9%. 9. Aurora Kino IKS sin husleie for 2011 settes til kr. 10. Investeringer vedtas i henhold til hovedoversikt investering, med følgende endringer: Tall i hele tusen Prosjekt Tromsøhallen Nye barnehager Sum endring

11 11. Lånerammen for ordinære investeringer settes til 147 mill.kr i Låneopptak for ordinære investeringer for perioden settes til henholdsvis 148 mill.kr, 217 mill.kr og 204 mill.kr. 12. Til finansiering av nybygg / anskaffelser søkes opptatt lån i år 2011 på til sammen 380,5 mill.kr. Lån fordeler seg slik: - Lån til ordinære investeringer: 147 mill.kr - Lån andre inntektsgivende kilder: 0,5 mill.kr - Lån til VA-sektoren: 154 mill.kr - Lån barnehageutbygging: 9 mill.kr - Startlån, Husbanken: 70 mill.kr 13. Det tas opp startlån i Husbanken med 70 mill.kr i Tromsø kommunes trekkrettighet (kassekreditt) for 2011 settes til 96,5 mill.kr i Sparebank1 Nord-Norge. 15. Prosjekt for overgang til bruk av fri programvare videreutvikles. 16. Vintervedlikehold av gang- og sykkelveger samt fortau prioriteres slik at de er fremkommelig med sykkel og barnevogn om morgen og ettermiddag. 17. Bygging av nytt sykehjem må skje så raskt som mulig. Det må utarbeides midlertidige løsninger i påvente av utbygging. 18. Rådmannen bes vurdere om sanserom ved Toppen på Sommerlyst samt dagsenteret Tindfoten kan finansieres ved eksterne midler for eksempel fra Nordnorsk Diakonistiftelse. 19. Rådmannen bes legge frem en oversikt over samarbeidsprosjekter med frivillige organisasjoner samt oversikt over hvilke frivillige organisasjoner som får tilskudd fra kommunen og hva de kommunale midlene generer av frivillig innsats. 20. Det må være et mål å utnytte de støtteordninger som finnes både innefor offentlig og ikke minst privat sektor bl.a. i forbindelse med arbeidet innen Folkehelse, Friluft og Forebygging. Rådmannen bes etablere et system for å søke eksterne midler til prosjekter. 21. Tromsømarka legges frem som egen sak til kommunestyret første halvår Rådmannen foretar en ny vurdering av å etablere en midlertidig barnehage på Sommarøy for å øke kapasiteten i påvente av ny barnehage. 23. Rådmannen bes følge opp muligheten for å få skjønnsmidler fra fylkesmannen til prosjektet spesialundervisning i grunnskolen. 24. Rådmannen bes vurdere å bruke sosiodemografiske faktorer i budsjettfordelingsmodellen til skolene. Det legges frem sak om dette til politisk behandling første halvår Barnehagebygging på de kommunale barnehagetomtene i Marsveien og på Haugenstykket skal skje i kommunal regi. Kommunestyret forutsetter at det er inndekning for utbygginga på barnehageramma siden kommunen uansett har et ansvar for å finansiere både kommunale og private barnehager i Tromsø. 26. Rådmannen bes legge frem en sak vedrørende eventuell kommunal overtakelse av alpinanlegget i Kroken samt nødvendig opprusting av anlegget. Det inngås samarbeidsavtale med Alpinklubben. 27. Rådmannen bes legge frem en egen sak om renovering av Tromsøhallen inkludert riving/flytting av garderobene og utvidelse av hallen. Det forutsettes et samarbeid med Tromsø Idrettsråd og idrettsutvalget. 28. Rådmannen bes legge frem en opptrappingsplan for kulturskoletilbudet med mål om å fjerne køen innenfor realistiske tidsrammer. 11

12 29. Rådmannen bes legge frem en egen sak om Tromsø kommunes vertskapsrolle, herunder må det vurderes hvordan Servicetorget kan ha en sentral tilretteleggingsrolle i sammenhenger hvor kommunen er vertskap. 30. Foreldrebetaling og plasstørrelser på SFO ved distriktsskolene bes tilpasset skoleskyssordningen. Det legges frem egen sak om dette til KIO innen utgangen av mars Rådmannen bes vurdere å samlokalisere Interinfo med Servicetorget. 32. Prosjektet bydelsløftet forutsettes delfinansiert av eksterne midler. Byutviklingskomiteen gis fullmakt til å opprette en styringsgruppe for prosjektet. 33. Tromsø kommune utarbeider på tverrfaglig basis, der alle berørte instanser involveres (NAV, barnevernet, Rus- og psykiatritjenesten) et prosjekt med sikte på å utrydde fattigdommen i kommunen. Fattigdomsprosjektet skal munne ut i en handlingsplan mot fattigdom. Det søkes statlige midler til dekning av utgiftene ved prosjektet. Handlingsplanen legges frem for kommunestyret til behandling i juni Rådmannen bes legge frem en sak som viser hvordan kvalitetsmeldinga for barnehagene, herunder tilsynsfunksjonen, følges opp. 35. Rådmannen bes legge frem en opptrappingsplan for skolehelsetjenesten. Målet må være å ha en helsesøster pr 300 elever. 36. Rådmannen bes legge frem en sak som viser hvordan kommunen best kan styrke arbeidet overfor ungdom som faller utenfor skole/organiserte tiltak, for eksempel ved gatemegling, styrking av utekontakten eller annen oppsøkende virksomhet. 37. Prosjekt digitalisering, tilgjengeliggjøring og dokumentasjon av bildene fra tidligere bymuseet gjennomføres i et samarbeid mellom Perspektivet museum, Byarkivet og frivillige aktører. 38. Rådmannen bes utrede hvordan Tromsø fyller rollen som vertskommune for Nordnorsk Vitensenter. 39. Investeringsmidler til Rockens hus overføres til 2011 i den grad de ikke blir brukt i Det legges frem en sak til MET-komiteen vedrørende endring av statuttene for områdemidler for miljø, slik at det blir mulig å sette av deler av beløpet til miljøstipend for ungdom. Marie Myreng Nilsen Krf, Marie Fangel V, Øyvind Hilmarsen H, foreslo: Tallbudsjett Høyres, Krf og Venstres alternative budsjett Drift Politisk styring Reduksjon en rådgiverstilling Administrativ Reduksjon styring, støtte internasjonal rådgiver Reduksjon næringslivskonsulent Generelt reduskjon administrasjon ReduksjonGazaprosje ktet Øremerkede midler til HMS opplæring Fritak byggesaksgebyrer

13 Egen bedriftshelsetjeneste Innkjøp bedriftshelsetjeneste Profileringstiltak Fellesutgifter Bygg- og eiendomsdrift, boligtj. Anbud renhold Red. Barnehagejord HMS i bygg Red.branningeniør og planlegger Barneverntjenesten kommunale/private Generell reduksjon barnehager 3004 Grunnskole/voksenop Styrking av skoler/klasser i plæring/sfo forhold til resultat Inndekning ikke iverksatt skolestrukturendring Økt lærerkompetanse Kutt frukt og grønt Prøveprosjekt med skolestyre Pleie og omsorgstjenester Konkurranseutsetting matombringing fra sentralkjøkken Konkurranseutsetting av et sykehjem Kommunehelsetjenester Generell reduksjon Sosiale tjenester/forebygging/ rus Kafe Selvhjelpsstiftelsen Kultur og idrett Toppidrettsprosjektet Økt åpningstid biblioteket Reduskjon Kulturadministrasjon Reduksjon tilskudd 10% Reduksjon Møteplassen Kirker og religiøse formål 7001 Forebygging/beredsk ap brann Fysisk Styrking to stillinger planlegging og arealplanlegging/beh tilrettelegging andling 7003 Samferdsel, Økt overføring m.v. Tromsø parkering Netto renter og avdrag Disponert til avsetning Renovasjon Økt inntekt SFOegenbetaling Frie inntekter Redusert inntekt eiendomsskatt

14 9902 Motpost avskrivninger, renter, avdrag Reduksjon avsetting til disposisjonsfond Sum endringer Investeringer Salg av kommunale tomter Gang og sykkelsti Samferdsel vei Bedre fremkommelighet kollektiv Sum Reduksjon investering VA FORSLAG: Høyre, Krf og Venstre Høydebasseng Nord- Tromsøya tas ut Rådmannens innstilling med følgende endringer fremmes: ) Utskriving av eiendomsskatt for 2011 Det utskrives eiendomsskatt i Tromsø kommune for alle eiendommer i hele kommunen. Eiendomsskatten for 2011 skrives ut med skattesats 3,0 promille for boligeiendommer og 5,0 promille for alle andre typer eiendommer. Bunnfradrag for godkjente boenheter settes til kr ,- Etter eiendomsskatteloven 7a skal det innvilges fritak for eiendomsskatt for så vidt gjelder private barnehager og skoler, som ikke driver på kommersielt grunnlag. Videre kan eiendommer som eies av stiftelser eller organisasjoner som ivaretar kommunens gavn eller tarv og som ikke driver på kommersielt grunnlag, herunder idrettsanlegg som er åpne for alle, av kommunestyret innvilges fritak for eiendomsskatt. Eiendomsskatt og kommunale eiendomsavgifter forfaller til betaling 1.4 og ) Tjenesterammene vedtas i henhold til Høyre, Krf og Venstres forslag. 10) Investeringer vedtas i henhold til rådmannens forslag med Høyre, Krf og Venstres foreslåtte endringer. Verbalforslag: 1) Lyssetting Rådmannen bes utarbeide et program for lyssetting av det offentlige rom i samarbeid med næringslivet, kunstnere og arkitekter. 2) Revidering av kommunale forskrifter Rådmannen bes utarbeide en plan for revidering og forenkling av kommunale forskrifter. Ved revidering av kommunale forskrifter bør det vurderes å tidsbegrense gyldigheten av disse, for eksempel til 10 år. 3) Eiendomsselskap Tromsø kommune oppretter et heleid kommunalt aksjeselskap etter modell av det statlige selskapet Entra AS for å forvalte kommunens eindomsportefølje. 4) Tekniske tjenester Rådmannen bes om å utrede muligheten for en sammenslåing av tekniske tjenester i Tromsø kommune (Bydrift, eiendom og Kultur&idrett) 5) Anbudsutsetting 14

15 Rådmannen bes om å legge frem en sak for kommunestyret hvor driften av et sykehjem og en barnehage legges ut på anbud fra og med ) Rådmannen legger frem en sak om et forsøksprosjekt hvor to ungdomsskoler styres av et eget skolestyre. 7) Rådmannen bes om å gå i dialog med Tromsø skøyteklubb om drift av kunstisbanen med mål om å gi Tromsø skøyteklubb mest mulig frihet til å drifte. 8) Rådmannen bes om å stoppe arbeidet med å bygge opp en egen bedriftshelsetjeneste og anbudsutsette tjenesten. 9) Morsmålundervisning for fremmedspråk fjernes og ressursene brukes på styrket norskopplæring. 10) Det gis 50 prosent rabatt av gebyret under 3-3 for tiltak som oppfyller kriteriene for passivhusnivå i henhold til gjeldende Norsk Standard og/eller inngår i utviklingsprosjektet «FutureBuilt». 11) Det gis fritak fra gebyr under og for tiltak som medfører mer miljøriktig energiforsyning. 12) Ny : Det gis fritak for gebyr under og for tiltak på bygg med bevaringsverdi for bevaring eller tilbakeføring av fasader som er i tråd med kulturminnefaglig anbefaling. 13) Alle lærerne i Tromsøs ungdomsskoler skal ha minimum 60 studiepoeng i faget de underviser i. Rådmannen bes om å legge frem en sak til kommunestyret for å sikre dette. 14) Restaureringen av Sommerlyst skole gjøres som et Offentlig-Privat samarbeid, et OPS-prosjekt. 15) Nytt sykehjem i Tromsdalen bygges som et Offentlig-Privat samarbeid, et OPS-prosjekt. 16) Rådmannen utarbeider en ordning med stykkprisfinansiering i barnehagesektoren for å sikre mer forutsigbare rammevilkår for kommunale og private barnehager. 17) Rådmannen bes om å gå i dialog med Selvhjelpstiftelsen for et langsiktig samarbeid om støtte for pårørende til rusmisbrukere 18) Rådmannen bes om å legge fram en sak om inntektsjustering av SFO-prisene innenfor dagens ramme. 19) Rådmannen bes om å utrede kostnadene ved å gi fritak for eiendomsskatt for minstepensjonister. Marie Myreng Nilsen Krf, Marie Fangel V, Jorunn Bangsund/Øyvind Hilmarsen H, foreslo: Økt overføring fra staten på om lag 12 mill for 2010, avsettes til omsorgsboliger/sykehjemsformål. Kristoffer Kanestrøm Frp, foreslo: Tromsø kommunestyre vedtar tjenesterammene for økonomiplanperioden , med følgende endringer: Tallforslag Drift - tjenesterammer Rev budsj Politisk styring (1 000 ( ) ( ) ( ) Rammekutt politisk styring 000) Administrativ styring, støtte Rammekutt adm. styring/støtte ( ) ( ) ( ) ( ) Fellesutgifter ( ) Bygg- og eiendomsdrift,boligtjeneste Rammekutt bygg- og (2 500 ( ) ( ) ( ) eiendomsdrift 000) Næringsliv, veiledning, støtte

16 Rammekutt næringsliv, veiledning, s ( ) ( ) ( ) ( ) Barneverntjenesten Kommunale/private barnehager Rammekutt (morsmålsunderv.) ( ) ( ) ( ) ( ) Grunnskole/voksenopplæring/ SFO Pleie og omsorgstjenester Kommunehelsetjenester Rammekutt kommunehelsetjenester ( ) ( ) ( ) ( ) Sosiale tjenester/forebygging/rus Rammekutt sosiale tjenester/foreby ( ) ( ) ( ) ( ) Kultur og idrett Rammekutt kultur ( ) ( ) ( ) ( ) Kirker og religiøse formål Økt ramme - Sandnessund gravlund Forebygging/beredsk. brann og uly Rammekutt foreb./bered. brann og ( ) ( ) ( ) ( ) Fysisk planlegging og tilrettelegging Rammekutt fysisk planlegging og tilr. ( ) ( ) ( ) ( ) Samferdsel, m.v Netto renter og avdrag Disponert til avsetning Redusert avsetning disp.fond ( ) ( ) ( ) ( ) Frie inntekter ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Reduksjon eiendomsskatt Motpost avskrivninger, renter/avdrag ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Skattøret for 2011 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak. 2. Utskriving av eiendomsskatt for Det utskrives eiendomsskatt på alle eiendommer i hele Tromsø kommune, unntatt distriktene. Eiendomsskatten for 2011 skrives ut med skattesats 2,3 promille for boligeiendommer og 4,3 promille for alle andre typer eiendommer. Bunnfradrag for godkjente boenheter settes til kr ,-. Etter eigedomsskattelova 7a skal det innvilges fritak for eiendomsskatt for så vidt gjelder private barnehager og skoler, som ikke driver på kommersielt grunnlag. Videre kan eiendommer som eies av stiftelser eller organisasjoner som ivaretar kommunens gavn eller tarv og som ikke driver på kommersielt grunnlag, herunder idrettsanlegg som er åpne for alle, av kommunestyret innvilges fritak for eiendomsskatt. Eiendomsskatt og kommunale eiendomsavgifter forfaller til betaling 1.4 og Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for

17 4. Kommunale avgifter og gebyrer vedtas i henhold til vedlegg. 5. Tjenesterammene vedtas i henhold til Fremskrittspartiets forslag. 6. Rådmannen gis fullmakt til å fordele budsjetter til resultatenhetene. 7. Rådmannen gis fullmakt til å fordele fellesposter ut på tjenesterammene. Dette gjelder lønnsøkning, pensjon og arbeidsgiveravgift 8. De kommunale foretakene Tromsø Parkering og Tromsø Havn får kompensasjon for utgifter som følge av økt arbeidsgiveravgift fra 5,1 % til 7,9 %. 9. Aurora Kino IKS sin husleie for 2011 settes til kr. 10. Investeringer vedtas i henhold til hovedoversikt investering. 11. Lånerammen for ordinære investeringer settes til 146 mill. kr i Låneopptak for ordinære investeringer for perioden settes til henholdsvis 123 mill. kr, 217 mill. kr og 204 mill. kr. 12. Til finansiering av nybygg / anskaffelser søkes opptatt lån i år 2011 på til sammen 379,5 mill. kr. Lån fordeler seg slik: - Lån til ordinære investeringer: 146 mill.kr - Lån andre inntektsgivende kilder: 0,5 mill.kr - Lån til VA-sektoren: 154 mill.kr - Lån barnehageutbygging 9 mill.kr - Startlån, Husbanken: 70 mill.kr 13. Det tas opp startlån i Husbanken med 70 mill. kr i Tromsø kommunes trekkrettighet (kassekreditt) for 2011 settes til 96,5 mill. kr i Sparebank1 Nord-Norge. Verbalforslag: 1. Rådmannen bes vurdere å omgjøre resultatenheten Bydrift til et kommunalt aksjeselskap. Utøvende tjeneste på Bydrift skilles ut som eget selskap etter modell av Statens Vegvesens utskilling av utøvende tjeneste (Mesta). Forslaget innebærer at alt av bygningsmasse samt maskiner/utstyr overtas av aksjeselskapet. Rådmannens vurdering fremlegges for kommunestyret sommeren Rådmannen bes vurdere å omgjøre resultatenheten Eiendom til et kommunalt aksjeselskap. Forslaget innebærer at alt av kommunal bygningsmasse overtas av aksjeselskapet. 3. Rådmannen bes vurdere å omgjøre Kulturhuset KF til et kommunalt aksjeselskap. Forslaget innebærer at alt av bygningsmasse samt maskiner/utstyr overtas av aksjeselskapet. Rådmannens vurdering fremlegges for kommunestyret sommeren

18 4. Rådmannen bes vurdere å omgjøre Tromsø Parkering KF til et kommunalt aksjeselskap. Forslaget innebærer at alt av bygningsmasse samt maskiner/utstyr overtas av aksjeselskapet. Rådmannens vurdering fremlegges for kommunestyret sommeren Det kommunale landbrukskontorets budsjett reduseres med 50 %. 6. Tromsø kommune skal i større grad involvere frivillige lag og organisasjoner på kulturfronten. 7. Samtlige kommunale barnehager overføres til et kommunalt aksjeselskap. Tiltaket søkes gjennomført fra Samtlige bygninger med inventar/utstyr overføres til aksjeselskapet. 8. Tromsø kommunes avtale med Nordnorsk opera og symfoniorkester sies opp. 9. Retten til utvidet egenmelding utgår. 10. Morsmålsundervisning fjernes. 11. Internasjonal komité avvikles. 12. Likestillingsutvalget avvikles. 13. Tromsø kommunes avtale med Hålogaland Teater sies opp. 14. Tromsø kommune gir ikke støtte til Nordlysfestivalen. 15. Stiftelsen kommunale boliger bes utrede muligheten for å bygge eldreboliger. 16. Ansatte med spesiell kompetanse, for eksempel innen barnevern og ansatte som har klienter, blir fratatt merkantile oppgaver som for eksempel regnskap, anvisning osv, slik at spesiell kompetanse kommer klientene til gode. Ansatte vil da kunne utføre sine oppgaver på en effektiv og rasjonell måte slik at det blir kontinuitet i arbeidet. 17. Kommunestyret ber rådmannen innhente nødvendige opplysninger om konkurranseutsetting av driften av sykehjem og fremme konkrete forslag om tidsplan og prosess for konkurranseutsetting av kommunens sykehjem. 18. Kommunestyret ber rådmannen innhente nødvendige opplysninger om fritt brukervalg for brukere av hjemmehjelpstjenester og øvrige personlige tjenester, og fremme konkrete forslag om tidsplan og prosess for innføring av fritt brukervalg i kommunen. 19. Kommunestyret ber rådmannen innhente nødvendige opplysninger om fritt brukervalg for brukere av hjemmesykepleietjenester og fremme konkrete forslag om tidsplan og prosess for innføring av fritt brukervalg i kommunen. 20. Tilskudd til utviklingslagene indeksreguleres hvert år. 21. Den gamle brannstasjonen selges og midlene avsettes til finansiering av nytt sykehjem. 22. For å imøtekomme behovet for treningsfasiliteter for barn og unge, flyttes 1 million kroner fra kultur over til skolerammen for å kunne holde gymsaler åpen på kvelder og i helger. 23. Rådmannen bes snarest å fremlegge en sak vedrørende bygging av brannheis for rullestolbrukere / bevegelseshemmede i kinoen. 24. Utenlandsreiser for kommunalt ansatte og politikere må ikke skje uten særdeles vektige grunner og godkjenning fra et samlet kommunestyre. 25. Klagebehandlingen i byggesaker skal tilbake til byutviklingskomiteen før den sendes fylkesmannen, jf. tidligere praksis. 18

19 26. Gaza-prosjektet avvikles. Votering: Drift og investering: Innstillingen mot de foreslåtte pakkeløsninger (tallbudsjett)fra partiene. Innstillingen falt enstemmig. Olsens forslag til tallbudsjett fikk 4 stemmer mot 39 og falt. Hilmarsen/Nilsen/Fangels forslag til tallbudsjett fikk 9 mot 34 stemmer og falt. Kanestrøms forslag til tallbudsjett fikk 9 mot 34 og falt. Steen/Johansen/Enoksens forslag til tallbudsjett fikk 21 mot 22 stemmer og falt. Steen/Johansen/Enoksens forslag mot Hilmarsen/Nilsen/Fangels/Kanestøms forslag. Steen/Johansen/Enoksens vedtatt med 25 mot 18 stemmer. Verbal forslag: Olsens forslag pkt. 1 fikk 4 mot 39 stemmer og falt. Olsens forslag pkt. 1.Vintervedlikehold av gang.. enstemmig vedtatt. Olsens forslag pkt. 2 Rapport om den.. fikk 4 mot 39 stemmer og falt. Olsens forslag Ny stilling skal ha.. fikk 4 mot 39 stemmer og falt. Olsens forslag Rådmannen skal før.. fikk 4 mot 39 stemmer og falt. Langseth forslag Lavtlønte skal kunne søke hel eller.. vedtatt med 25 mot 18 stemmer Hilmarsen/Nilsen/Fangels forslag pkt. 1 fikk 9 mot 34 stemmer og falt. Hilmarsen/Nilsen/Fangels forslag pkt. 2 fikk 18 mot 25 stemmer og falt. Hilmarsen/Nilsen/Fangels forslag pkt. 3 fikk 18 mot 25 stemmer og falt. Hilmarsen/Nilsen/Fangels forslag pkt. 4 fikk 18 mot 25 stemmer og falt. Hilmarsen/Nilsen/Fangels forslag pkt. 5 fikk 18 mot 25 stemmer og falt. Hilmarsen/Nilsen/Fangels forslag pkt. 6 fikk 18 mot 25 stemmer og falt. Hilmarsen/Nilsen/Fangels forslag pkt. 7 fikk 13 mot 30 stemmer og falt. Hilmarsen/Nilsen/Fangels forslag pkt. 8 fikk 18 mot 25 stemmer og falt. Hilmarsen/Nilsen/Fangels forslag pkt. 9 fikk 18 mot 25 stemmer og falt. Hilmarsen/Nilsen/Fangels forslag pkt. 10 fikk 9 mot 34 stemmer og falt. Hilmarsen/Nilsen/Fangels forslag pkt. 11 fikk 9 mot 34 stemmer og falt. Hilmarsen/Nilsen/Fangels forslag pkt. 12 fikk 18 mot 25 stemmer og falt. Hilmarsen/Nilsen/Fangels forslag pkt. 13 fikk 18 mot 25 stemmer og falt. Hilmarsen/Nilsen/Fangels forslag pkt. 14 fikk 18 mot 25 stemmer og falt. Hilmarsen/Nilsen/Fangels forslag pkt. 15 fikk 18 mot 25 stemmer og falt. Hilmarsen/Nilsen/Fangels forslag pkt. 16 fikk 18 mot 25 stemmer og falt. Hilmarsen/Nilsen/Fangels forslag pkt. 17 fikk 18 mot 25 stemmer og falt. Hilmarsen/Nilsen/Fangels forslag pkt. 18 fikk 9 mot 34 stemmer og falt. Hilmarsen/Nilsen/Fangels forslag pkt. 19 fikk 9 mot 34 stemmer og falt. Nilsen/Fangel/Bangsund/Hilmarsens forslag Økt overføring fra. fikk 18 mot 25 stemmer og falt. Steen/Johansen/Enoksens forslag pkt 15 fikk 34 mot 9 stemmer og ble vedtatt. Steen/Johansen/Enoksens forslag pkt 16 enstemmig vedtatt. Steen/Johansen/Enoksens forslag pkt 17 enstemmig vedtatt. Steen/Johansen/Enoksens forslag pkt 18 enstemmig vedtatt. Steen/Johansen/Enoksens forslag pkt 19 fikk 36 mot 7 stemmer og ble vedtatt. Steen/Johansen/Enoksens forslag pkt 20 enstemmig vedtatt. Steen/Johansen/Enoksens forslag pkt 21 fikk 34 mot 9 stemmer og ble vedtatt. Steen/Johansen/Enoksens forslag pkt 22 fikk 34 mot 9 stemmer og ble vedtatt. Steen/Johansen/Enoksens forslag pkt 23 enstemmig vedtatt. Steen/Johansen/Enoksens forslag pkt 24 fikk 25 mot 18 stemmer og ble vedtatt. Steen/Johansen/Enoksens forslag pkt 25 fikk 25 mot 18 stemmer og ble vedtatt. Steen/Johansen/Enoksens forslag pkt 26 fikk 25 mot 18 stemmer og ble vedtatt. Steen/Johansen/Enoksens forslag pkt 27 enstemmig vedtatt. Steen/Johansen/Enoksens forslag pkt 28 fikk 27 mot 16 stemmer og ble vedtatt. Steen/Johansen/Enoksens forslag pkt 29 fikk 29 mot 14 stemmer og ble vedtatt. Steen/Johansen/Enoksens forslag pkt 30 enstemmig vedtatt. Steen/Johansen/Enoksens forslag pkt 31 fikk 39 mot 4 stemmer og ble vedtatt. 19

20 Steen/Johansen/Enoksens forslag pkt 32 fikk 30 mot 13 stemmer og ble vedtatt. Steen/Johansen/Enoksens forslag pkt 33 fikk 34 mot 9 stemmer og ble vedtatt Steen/Johansen/Enoksens forslag pkt 34 fikk 30 mot 13 stemmer og ble vedtatt. Steen/Johansen/Enoksens forslag pkt 35 enstemmig vedtatt. Steen/Johansen/Enoksens forslag pkt 36 fikk 34 mot 9 stemmer og ble vedtatt. Steen/Johansen/Enoksens forslag pkt 37 fikk 31 mot 12 stemmer og ble vedtatt Steen/Johansen/Enoksens forslag pkt 38 fikk 32 mot 11 stemmer og ble vedtatt Steen/Johansen/Enoksens forslag pkt 39 fikk 25 mot 18 stemmer og ble vedtatt. Steen/Johansen/Enoksens forslag pkt 40 fikk 21 mot 22 stemmer og falt. Kanestrøms forslag pkt. 1 fikk 18 mot 25 stemmer og falt. Kanestrøms forslag pkt. 2 fikk 18 mot 25 stemmer og falt. Kanestrøms forslag pkt. 3 fikk 11 mot 32 stemmer og falt. Kanestrøms forslag pkt. 4 fikk 16 mot 27 stemmer og falt. Kanestrøms forslag pkt. 5 fikk 9 mot 34 stemmer og falt. Kanestrøms forslag pkt. 6 fikk 18 mot 25 stemmer og falt. Kanestrøms forslag pkt. 7 fikk 18 mot 25 stemmer og falt. Kanestrøms forslag pkt. 8 fikk 9 mot 34 stemmer og falt. Kanestrøms forslag pkt. 9 fikk 9 mot 34 stemmer og falt. Kanestrøms forslag pkt. 10 fikk 18 mot 25 stemmer og falt. Kanestrøms forslag pkt. 11 fikk 14 mot 29 stemmer og falt. Kanestrøms forslag pkt. 12 fikk 9 mot 34 stemmer og falt. Kanestrøms forslag pkt. 13 fikk 9 mot 34 stemmer og falt. Kanestrøms forslag pkt. 14 fikk 9 mot 34 stemmer og falt. Kanestrøms forslag pkt. 15 fikk 18 mot 25 stemmer og falt. Kanestrøms forslag pkt. 16 fikk 16 mot 27 stemmer og falt. Kanestrøms forslag pkt. 17 fikk 18 mot 25 stemmer og falt. Kanestrøms forslag pkt. 18 fikk 18 mot 25 stemmer og falt. Kanestrøms forslag pkt. 19 fikk 18 mot 25 stemmer og falt. Kanestrøms forslag pkt. 20 fikk 16 mot 27 stemmer og falt. Kanestrøms forslag pkt. 21 fikk 9 mot 34 stemmer og falt. Kanestrøms forslag pkt. 22 fikk 9 mot 34 stemmer og falt. Kanestrøms forslag pkt. 23 fikk 18 mot 25 stemmer og falt. Kanestrøms forslag pkt. 24 fikk 9 mot 34 stemmer og falt. Kanestrøms forslag pkt. 25 fikk 18 mot 25 stemmer og falt. Kanestrøms forslag pkt. 26 fikk 16 mot 27 stemmer og falt. Vedtak: 1. Skattøret for 2011 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak. 2. Utskriving av eiendomsskatt for Det utskrives eiendomsskatt på alle eiendommer i hele Tromsø kommune. Eiendomsskatten for 2011 skrives ut med skattesats 3,4 promille for boligeiendommer og 5,4 promille for alle andre typer eiendommer. Bunnfradrag for godkjente boenheter settes til kr ,-. Etter eigedomsskattelova 7a skal det innvilges fritak for eiendomsskatt for så vidt gjelder private barnehager og skoler, som ikke driver på kommersielt grunnlag. Videre kan eiendommer som eies av stiftelser eller organisasjoner som ivaretar kommunens gavn eller tarv og som ikke driver på kommersielt grunnlag, herunder idrettsanlegg som er åpne for alle, av kommunestyret innvilges fritak for eiendomsskatt. Eiendomsskatt og kommunale eiendomsavgifter forfaller til betaling 1.4. og Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for Kommunale avgifter og gebyrer vedtas i henhold til vedlegg. 20

21 5. Tjenesterammene vedtas i henhold til hovedoversikt drift, med følgende endringer: Tjenesteramme Politisk styring Internasjonal uke/ Markering av 10- årsjubileum for vennskapssamarbei d med Gaza Likestillingspris Administrativ styring og støtte Prosjekt styrking næringsarbeid samordning/koordin ering byutvikling/eiendo m/tromsø havn Bruk av fri programvare 2002 Bygg, eiendomsdrift og boligtjeneste Saksbehandler boligkontoret (startlån o.l) Mindre økning vedlikehold bolig Mindre økning vedlikehold formålsbygg Mindre økning vedlikehold veg Mindre økning vedlikehold grøntarealer 3004 Skole Opprettholdelse av skolestruktur Kvaløysletta Skolebøker og utstyr H-gård Holt Styrke skolefaglig kompetanse oppfølging prosjekt spesialundervisning /oppfølging tilsynsansvar som

22 skoleeier 5001 Kommunehelse Tverrfaglig arbeid barn/unge, utvide til flere bydeler Styrke skolehelsetjenesten, inkl psykolog i skolehelsetjenesten/ Tvibit ½ årsverk barneergoterapaut 5002 sosiale tjenester/forebyggi ng/rus Gatejuristen Styrke arbeidet overfor ungdom som faller utenfor Selvhjelpsstiftelsen Alternativ til Vold Kafé Kultur og idrett Søndagsåpent bibliotek Innkjøp bøker biblioteket Kommunal overtakelse TBUT Utvidelse Rockefabrikktilbud et Utvidelse SKUG Lokale samarbeidstiltak barn/unge Flere plasser kulturskoletilbud Olympiatoppprosjektet i Troms Digitalisering bilder Bymuseet 6003 Kirke Drift Sandnessund gravlund Diakon domkirka Fysisk 22

23 planlegging og tilrettelegging kommuneplan/områ deplan/trafikkplanle gging Kart/GIS Driftsmidler Bydelsløft Netto renter og avdrag Kapitalkostnader Tromsøhallen Redusert avsetning disposisjonsfond Sum endringer Rådmannen gis fullmakt til å fordele budsjetter til resultatenhetene. 7. Rådmannen gis fullmakt til å fordele fellesposter ut på tjenesterammene. Dette gjelder lønnsøkning, pensjon og arbeidsgiveravgift. 8. De kommunale foretakene Tromsø Parkering og Tromsø Havn får kompensasjon for utgifter som følge av økt arbeidsgiveravgift fra 5,1% til 7,9%. 9. Aurora Kino IKS sin husleie for 2011 settes til kr. 10. Investeringer vedtas i henhold til hovedoversikt investering, med følgende endringer: Tall i hele tusen Prosjekt Tromsøhallen Nye barnehager Sum endring Lånerammen for ordinære investeringer settes til 147 mill.kr i Låneopptak for ordinære investeringer for perioden settes til henholdsvis 148 mill.kr, 217 mill.kr og 204 mill.kr. 12. Til finansiering av nybygg / anskaffelser søkes opptatt lån i år 2011 på til sammen 380,5 mill.kr. Lån fordeler seg slik: - Lån til ordinære investeringer: 147 mill.kr - Lån andre inntektsgivende kilder: 0,5 mill.kr - Lån til VA-sektoren: 154 mill.kr - Lån barnehageutbygging: 9 mill.kr - Startlån, Husbanken: 70 mill.kr 13. Det tas opp startlån i Husbanken med 70 mill.kr i Tromsø kommunes trekkrettighet (kassekreditt) for 2011 settes til 96,5 mill.kr i 23

24 Sparebank1 Nord-Norge. 15. Prosjekt for overgang til bruk av fri programvare videreutvikles. 16. Vintervedlikehold av gang- og sykkelveger samt fortau prioriteres slik at de er fremkommelig med sykkel og barnevogn om morgen og ettermiddag. 17. Bygging av nytt sykehjem må skje så raskt som mulig. Det må utarbeides midlertidige løsninger i påvente av utbygging. 18. Rådmannen bes vurdere om sanserom ved Toppen på Sommerlyst samt dagsenteret Tindfoten kan finansieres ved eksterne midler for eksempel fra Nordnorsk Diakonistiftelse. 19. Rådmannen bes legge frem en oversikt over samarbeidsprosjekter med frivillige organisasjoner samt oversikt over hvilke frivillige organisasjoner som får tilskudd fra kommunen og hva de kommunale midlene generer av frivillig innsats. 20. Det må være et mål å utnytte de støtteordninger som finnes både innefor offentlig og ikke minst privat sektor bl.a. i forbindelse med arbeidet innen Folkehelse, Friluft og Forebygging. Rådmannen bes etablere et system for å søke eksterne midler til prosjekter. 21. Tromsømarka legges frem som egen sak til kommunestyret første halvår Rådmannen foretar en ny vurdering av å etablere en midlertidig barnehage på Sommarøy for å øke kapasiteten i påvente av ny barnehage. 23. Rådmannen bes følge opp muligheten for å få skjønnsmidler fra fylkesmannen til prosjektet spesialundervisning i grunnskolen. 24. Rådmannen bes vurdere å bruke sosiodemografiske faktorer i budsjettfordelingsmodellen til skolene. Det legges frem sak om dette til politisk behandling første halvår Barnehagebygging på de kommunale barnehagetomtene i Marsveien og på Haugenstykket skal skje i kommunal regi. Kommunestyret forutsetter at det er inndekning for utbygginga på barnehageramma siden kommunen uansett har et ansvar for å finansiere både kommunale og private barnehager i Tromsø. 26. Rådmannen bes legge frem en sak vedrørende eventuell kommunal overtakelse av alpinanlegget i Kroken samt nødvendig opprusting av anlegget. Det inngås samarbeidsavtale med Alpinklubben. 27. Rådmannen bes legge frem en egen sak om renovering av Tromsøhallen inkludert riving/flytting av garderobene og utvidelse av hallen. Det forutsettes et samarbeid med Tromsø Idrettsråd og idrettsutvalget. 28. Rådmannen bes legge frem en opptrappingsplan for kulturskoletilbudet med mål om å fjerne køen innenfor realistiske tidsrammer. 29. Rådmannen bes legge frem en egen sak om Tromsø kommunes vertskapsrolle, herunder må det vurderes hvordan Servicetorget kan ha en sentral tilretteleggingsrolle i sammenhenger hvor kommunen er vertskap. 30. Foreldrebetaling og plasstørrelser på SFO ved distriktsskolene bes tilpasset skoleskyssordningen. Det legges frem egen sak om dette til KIO innen utgangen av mars Rådmannen bes vurdere å samlokalisere Interinfo med Servicetorget. 32. Prosjektet bydelsløftet forutsettes delfinansiert av eksterne midler. Byutviklingskomiteen gis fullmakt til å opprette en styringsgruppe for prosjektet. 33. Tromsø kommune utarbeider på tverrfaglig basis, der alle berørte instanser involveres (NAV, barnevernet, Rus- og psykiatritjenesten) et prosjekt med sikte på å utrydde fattigdommen i kommunen. Fattigdomsprosjektet skal munne ut i en handlingsplan mot fattigdom. Det søkes statlige midler til dekning av utgiftene ved prosjektet. Handlingsplanen legges frem for kommunestyret til behandling i juni

25 34. Rådmannen bes legge frem en sak som viser hvordan kvalitetsmeldinga for barnehagene, herunder tilsynsfunksjonen, følges opp. 35. Rådmannen bes legge frem en opptrappingsplan for skolehelsetjenesten. Målet må være å ha en helsesøster pr 300 elever. 36. Rådmannen bes legge frem en sak som viser hvordan kommunen best kan styrke arbeidet overfor ungdom som faller utenfor skole/organiserte tiltak, for eksempel ved gatemegling, styrking av utekontakten eller annen oppsøkende virksomhet. 37. Prosjekt digitalisering, tilgjengeliggjøring og dokumentasjon av bildene fra tidligere bymuseet gjennomføres i et samarbeid mellom Perspektivet museum, Byarkivet og frivillige aktører. 38. Rådmannen bes utrede hvordan Tromsø fyller rollen som vertskommune for Nordnorsk Vitensenter. 39. Investeringsmidler til Rockens hus overføres til 2011 i den grad de ikke blir brukt i Lavtlønte skal kunne søke hel eller delvis fritak fra eiendomsskatten i Tromsø, etter modell fra Moss kommune. Administrasjonen bes utarbeide et helhetlig forslag på dette i starten av

26 Tjenesteramme Hovedoversikt driftsbudsjett Revidert budsjett Politisk styring Adminstrativ styring, støtte Fellesutgifter Bygg- og eiendomsdrift, boligtjeneste Næringsliv - veiledning, støtte Barneverntjenesten Kommunale/private barnehager Grunnskole/ voksenopplæring/sfo Pleie og omsorgstjenester Kommunehelsetjenester Sosiale tjenester/forebygging/rus Kultur og idrett Kirker og religiøse formål Forebygging/beredskap brann og ulykker Fysisk planlegging og tilrettelegging Samferdsel, m.v Netto renter og avdrag Disponert til avsetning m.v Frie inntekter Motpost avskrivninger, renter og avdrag SUM RAMMER Komp mva investering Rammetilskudd Ref. reform-97 Grunnsk., investeringer Ref. eldreomsorg-investeringer Ref. rentekomp. Skoler Ref. skoler/basseng Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Sum frie inntekter Disponert til avsetning Overføring til investering Bruk av disp.fond Avsetning disp.fond Sum disponert til avsetning Akkumulert disp.fond(2,9 mill.kr pr. rev.bud 2010)