Året som gikk - og året som kommer i Sektor helse og omsorg.

Transkript

1 Året som gikk - og året som kommer i Sektor helse og omsorg

2

3 Oppdraget fra kommunestyret: Få ned utgiftene Rigge for framtida

4 Tiltak budsjett 2016: Nedbemanne 27,7 årsverk i Hjemmetjenesten og 13 årsverk på Lillehammer helsehus Øke prise praktisk bistand Samordning Tildeling og Hjemmetjenesten Samordning nattjenester Justere tilbud innen HDO Nedleggelse bokollektiv Bedre samordning Lillehammer helsehus Slå sammen lag Hjemmetjenester Omgjøring av bo- og servicesenter til omsorgsboliger Etablering av Aktiv Omsorg Lillehammer Overføring kafédrift fra sektor til Lillehammer læringssenter

5

6 Det første vi gjorde : Tildelingskriterier langtidsplass institusjon Viktig å få dette på plass før nedleggelse av institusjonsplasser i Hjemmetjenesten Ansvarliggjøre politikerne Vedtatt i kommunestyret i mars

7 Ventetid ute intenst arbeid inne I perioden januar mars: Ansatte venter på avklaringer på personalkabal og forbereder seg på hvordan den nye arbeidshverdagen kan bli. Informerer om prosess, men få klare svar å gi. Forholdsvis rolig i mediene Alle venter på «den nye hverdagen» med ny turnus. Det jobbes intenst i kulissene med personalprosess og strukturelle endringer.

8

9 Det store spørsmålet.: Hva er riktig bemanning?

10 Trondheimsmodellen Basert på faktisk tidsbruk for pasienter ved sykehjem i Trondheim i Beregner deler av bemanning ut fra pasientenes funskjonsnivå (ADL-score) og type pasienter. Objektiv tildeling av pleieressurser per avdeling.

11 Trinnvis vs gradvis tildeling av tid basert på ADL-score t 10 n a sie 8 k e /p 6 e r/u T im ,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 5,0 ADL-score Trondheimsmodellen Revidert modell

12 Nye beregninger for dagens situasjon Vi ønsket å finne ut hvordan planlagt drift fra 1/5 samsvarer med beregningsmodellen. Ny beregning viser at planlagt drift er i tråd med beregninger i Trondheimsmodellen. Avviket er på ca 0,5 årsverk totalt. Planlagt fra 1/5-2016, inkl leder Beregning jfr modell Avvik modell vs planlagt drift Avdeling 1 18,55 18,63 0,08 Avdeling 2 16,21 16,07-0,14 Avdeling 3 16,81 16,82 0,01 Avdeling 4 14,30 13,42-0,88 Avdeling 5 25,05 23,24-1,81 Avdeling 6 17,03 19,26 2,23 Avdeling 7 14,97 15,03 0,06 SUM 122,92 122,48-0,44

13 Hva er riktig bemanning i Hjemmetjenesten? Hvor mye arbeid (vedtak) skal utføres?? 75 timer Arbeidstid = 7,5 timer. Svar 10 ansatte Forutsetter at 100% av tiden er hos brukere (går ikke) Hvis 50% av tiden er hos brukere er svaret 20 ansatte Hvis man er 45% av tiden hos bruker, hvor mange ansatte trenger en da?? 22 ansatte 55% av tiden hos bruker krever 18 ansatte

14 Økt produktivitet = økt bemanning? Bemanning er ikke kun avhengig av antall ansatte, men hvor produktiv (ansikt til ansikt) tjenesten er! Når Hjemmetjenesten skal øke produktivitet, må den indirekte (ikke hos bruker)- tiden reduseres. Hva er indirekte tid? Rapporter, møter, kurs, kjøring, medisiner, apotek, telefoner osv. osv.

15 Mål: 55% ansikt til ansikt

16 Kaos-perioden begynner (mai)

17 Alt skjer på en gang: Nye turnuser etter nedbemanning Flytting av personell Sammenslåing hjemmetjenestelag Bygningsmessige endringer ikke ferdige Snekkerbod legges ned, brukere må flytte Faste miljøarbeidere fjernes fra BSS og Helsehuset, organiseres i felles Aktiv Omsorg Lillehammer Kafèdrift ved to BSS overføres til Læringssenteret TO-leder Helsehuset sier opp

18

19

20

21 Hva gjorde vi feil? Dårlig planlegging Uklare beslutningslinjer Manglende rolleavklaring Hovedutfordring: Rekkefølge og tidsramme

22 Toget går vi løper etter (juni)

23 Nye tildelingskriterier for hjemmetjenester Forventningsavklaring og tydeliggjøring: Hva er kriteriene for å få tildelt ulike tjenester? Sektorens visjon er «Mestring hele livet»: De nye kriteriene skulle gjenspeile dette. Kommunestyresak i juni

24 Hva var nytt? Mestringsperspektivet. Hverdagsrehabilitering. Tydeligere skille mellom hva som er kommunens ansvar og hva som er innbyggernes eget ansvar. Tydeligere skille mellom praktisk bistand og helsehjelp i hjemmet. I større grad en før vil kommunen gi tidsbegrensede vedtak. Tydelig forventning om at brukerne selv tar ansvar for å tilrettelegge egen bolig og tar i bruk hensiktsmessig teknologi.

25

26

27 «Les avisa på ipad. La robotstøvsugeren dure. Karr deg til fastlegen, uansett. Be naboen om hjelp til livet ditt. Slik vil sektorsjef Audun Amdahl at hjemmetjenesten i Lillehammer skal være. For å spare enda mer tid og penger. Mellom fødsel og død skal ikke mennesker ha noe liv i følge deg, om man ikke kan yte, skatte og bidra nok. Liv skal leves. Også etter at man har jobbet og betalt skatt i 50 år. Også for dem som ikke klarer å bidra til fellesskapet. Mennesker trenger mennesker. Jeg blir uvel av deg, Amdahl!» Anne J. Backsæther Leserinnlegg GD 11. juni 2016

28 Hvorfor ble akkurat denne saken så stor? Etterlatt inntrykk: Eldreomsorgen i Lillehammer raseres. Konsekvens: Utrygge innbyggere. Utrygge ansatte. Utrygge politikere. Selvforsterkende spiral selv de som var fornøyd, begynte å stille spørsmål ved kvaliteten på tjenesten. Men hvor store er endringene egentlig?

29 Trykket øker (juli)

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39 Hvem definerer sannheten? Inntrykket av krise, faglig uforsvarlighet, fortvilte ansatte, dårlig planlegging og liten tro på økonomisk effekt setter seg via oppslagene i media. Det påvirker inntrykket av prosessen. Det påvirker de ansatte. Og det påvirker politikerne. Stor spenning knyttet til første formannskapsmøte etter sommerferien. Hva viser tallene?

40 Tallenes tale (august)

41 Fast og variabel lønn LHH og Hjemmetjenesten mot budsjett per august. Sum avvik: - 2 mill. kroner

42 Total lønn og vikarkostnader LHH og Hjemmetjenesten mot budsjett per nov. Sum avvik: -0,8 mill. kroner

43 Hvis vi ikke hadde gjort noe

44 Sykefravær Hjemmetjenesten og LHH siste tre år:

45 Hendelser LHH og Hjemmetjenesten oktober

46

47 Del 2 av oppdraget: Rigge for framtida (september)

48 Fokus: - forskjell på gjennomført og implementert Prosedyrer Rutiner Styring Kultur Kommunikasjon

49

50

51

52

53 Budsjett 2017

54 Hovedfokus budsjett og kommende fireårsplan Mål om større endringer med langsiktige konsekvenser Hva kan vi gjøre smartere som gir langsiktig positive virkninger, langsiktig effektivitet

55 Hvordan løser vi de økonomiske utfordringene? Effektiviseringstiltak Økte refusjoner/inntekter Positivt «overheng» fra tiltak satt i verk i 2016

56 Demografisk utvikling Andel yrkesaktive i forhold til andel eldre. 2015: 3, : 3, : 2, : 2,34

57 Sektor helse og omsorg Sektorens foreslåtte budsjettramme 395,2 mill. kroner

58 Hjemmetjenesten Foreslått budsjettramme 163,7 mill. kroner Økninger: Kurs, kompetanse- og rekrutteringstiltak 1,2 mill. kroner Assisterende TO-leder 0,9 mill. kroner Styrke hverdagsrehabilitering og full drift dagsenter 1,0 mill. kroner Reduksjoner/effektivisering: Helårseffekter av påbegynte tiltak i 2016 om lag - 13 mill. kroner.

59 Lillehammer helsehus Foreslått budsjettramme 156,3 mill. kroner Økninger: Kurs og kompetanse 0,3 mill. kroner Tilpasning ADL (reserve) 1 mill. kroner Opprettholde korttidsplasser ved bortfall av KAD Reduksjoner: Diverse innsparing -0,3 mill. kroner Helårseffekt av gjennomførte tiltak ,0 mill. kroner

60 Tildelingsenheten Foreslått budsjettramme 24,3 mill. kroner Økninger: Innsatsteam 0,3 mill. kroner Tilskudd Frivilligsentralen 0,365 mill. kroner Reduksjoner: Reduksjon kommunal bostøtte, utsette ansettelse mm -0,6 mill. kroner

61 Rehabilitering Økninger: Økte personalressurser 1,0 mill. kroner 30% fysioterapeut, 20% ergo/fysio, 150% ergoterapaut Reduksjoner: Betaling for tekniske hjelpemidler/inn og utkjøring -0,35 mill. kroner

62 Fag og utviklingsenhet Foreslått budsjettramme 5,9 mill. kroner Økninger Utvidet ressursavdeling med bemanning og turnuskontor 0,7 mill. kroner Prosjektering helsestasjon for eldre - 0,15 mill. kroner

63 Andre områder Foreslåtte budsjettrammer: Samhandlingsreform 4,9 mill. kroner Samhandlings- og utviklings enhet LKs andel Utskrivningsklare pasienter Legehelsetjenester 22,1 mill. kroner Legevakt, næringsmiddeltilsyn, kommuneoverlege

64 Politisk prosess 27. oktober rådmannen legger fram forslag for kommunestyret 4. november utsendelse av dokumenter 15. november Formannskapet legger ut årsbudsjett, økonomi og handlingsplan til alminnelig ettersyn Fagutvalgene behandler og gir sin innstilling/høringsuttalelse 6. desember Formannskapet innstiller til kommunestyret 15. desember Kommunestyret vedtar budsjett for 2017 og Økonomi- og handlingsplan

65

66