Status strukturendringer. For Fagutvalg Helse og Omsorg i Lillehammer kommune 13/ Sektorsjef helse og omsorg, Audun Amdahl

Transkript

1 Status strukturendringer For Fagutvalg Helse og Omsorg i Lillehammer kommune 13/ Sektorsjef helse og omsorg, Audun Amdahl

2 Hva skal man oppnå? Bedre tjenester til innbyggerne! Dreie fokus fra institusjon over til hjemmetjenester gjennom visjonen «mestring hele livet» Rydde i tjeneste- og oppgave portefølje til sektoren (lovbestemt versus lokalt tilpasset) Økt forsvarlighet gjennom økt faglighet Tilpasse driften til økonomiske rammer

3 Trondheimsmodellen Basert på faktisk tidsbruk for pasienter ved sykehjem i Trondheim i Ca ¾ av ressursene beregnes på systemnivå, og er ikke avhengig av pasientenes funksjonsnivå. Ca ¼ av ressursene beregnes på individnivå, avhengig av pasientenes funksjonsnivå. Beregner deler av bemanning ut fra pasientenes funksjonsnivå (ADL-score) og type pasienter. Objektiv tildeling av pleieressurser pr avdeling.

4 Beregning 2014 I 2014 ble Trondheimsmodellen tatt i bruk for å beregne riktig bemanning på Lhh. Beregninger kun gjort for ordinære pleieavdelinger. Renhold/vaskeri, kjøkken, intermediær/kad + deler av forsterket skjermet avdeling holdes utenom. Beregningen viste at faktisk bemanning var ca 22 årsverk større enn modellen beregnet. Dette var et større avvik enn det man anså for å være et realistisk nedtak. Faktisk bemanningsreduksjon i 2015: 8,5 årsverk.

5 Trondheimsmodellen - fordeler Objektive kriterier for tildeling av årsverk pr avdeling Fanger til en viss grad opp endringer i pasientgruppen Kan brukes for å sammenligne bemanning mellom avdelinger Fleksibel modell. Hvis pleietyngde endrer seg, vil en raskt kunne justere

6 Trondheimsmodellen, svakheter Modellen i sin opprinnelige form fanger ikke i tilstrekkelig grad opp endringer i funksjonsnivå. Passer ikke inn i alle typer avdelinger forsterkede skjermede avdelinger må ha egen vurdering av bemanningsbehov. Modellen vil ikke fange opp bemanningsbehov knyttet til irrasjonell drift («feil» avdelingsstørrelser, avdelinger over flere etasjer, etc.). Timetildeling etter funksjonsnivå økes i trinn, ikke gradvis. Konsekvens: til tross for en klar forverring av pasientenes funksjonsnivå fra 2014 og fram til i dag gir ikke dette flere tildelte timer.

7 Timer/uke/pasient Trinnvis tildeling av tid basert på ADL-score ,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 5,0 ADL-score Trondheimsmodellen

8 Trondheimsmodellen med våre tilpasninger For å synliggjøre at endringer i pasientenes funksjonsnivå også gir endringer i bistandsbehov velger vi å tilpasse Trondheimsmodellen til vårt behov. Fra en trinnvis tildeling av bistand endrer vi til en lineær/glidende tildeling av bistand. Dette synliggjør på en bedre måte endringer i bistandsbehov.

9 Timer/uke/pasient Trinnvis vs gradvis tildeling av tid basert på ADL-score ,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 5,0 ADL-score Trondheimsmodellen Revidert modell

10 Tall fra 2014 inn i revidert modell Som tidligere beskrevet: det teoretiske potensialet for bemanningsreduksjon var i 2014 ca 22 årsverk. Ved å sette tallene fra 2014 inn i revidert beregningsmodell reduseres dette potensialet til ca 15 årsverk.

11 Nye beregninger for dagens situasjon Vi ønsket å finne ut hvordan planlagt drift fra 1/5 samsvarer med beregningsmodellen. Ny beregning viser at planlagt drift er i tråd med beregninger i Trondheimsmodellen. Avviket er på ca 0,5 årsverk totalt. Planlagt fra 1/5- Beregning jfr Avvik modell vs 2016, inkl leder modell planlagt drift Avdeling 1 18,55 18,63 0,08 Avdeling 2 16,21 16,07-0,14 Avdeling 3 16,81 16,82 0,01 Avdeling 4 14,30 13,42-0,88 Avdeling 5 25,05 23,24-1,81 Avdeling 6 17,03 19,26 2,23 Avdeling 7 14,97 15,03 0,06 SUM 122,92 122,48-0,44

12 Hva er endret siden 2014 Antall pasienter har økt fra 181 til 186. Bistandsbehovet har økt betydelig. Dette ser man gjennom at ADL-score i gjennomsnitt har økt med 0,4 poeng. Bemanning er redusert

13 Veien framover Planlagt bemanning er riktig fra 1/5 Dette kan man bygge videre på: bemanning justeres i tråd med endringer i bistandsbehov Justert Trondheimsmodell brukes som grunnlag for å beregne bemanning Ser på muligheten til å beregne budsjetter etter revidert bemanningsmodell

14 Hjemmetjenesten Hjemmetjenesten Øk.effekt Budsjett 2016 Ny turnus Effekt pr.nå Uavklart GAP

15 Vingrom modell i bokollektiv Planlagt fra 1/ m/natt, u/leder* Beregning jfr modell Avvik sml m modell SØRE ÅL 10,22 10,45 0,23 12 SKÅRSETLIA 10,22 10,80 0,58 12 HORSTERS B 7,89 8,35 0,46 8 GARTNERHAGEN 13,29 13,22-0,07 16 Ant plasser 41,62 42,83 1,21 48,00

16 Hjemmetjenesten Startet på 239 årsverk Ny turnus har 214 årsverk I prosess med å redusere antall oppmøtesteder med 4 (jamf. budsjett) Samler miljøarbeid under paraplyen Aktiv Omsorg I prosess med politisk sak på tildelingskriterier

17 Vikarkostnader Variabel lønn, ekstrabemanning og overtid LHH Variabel lønn, ekstrabemanning og overtid Hjemmetj hvorav ferie 2015 hvorav ferie Forbruk 2015

18 Negative konsekvenser Ligger lengre Dårligere matsituasjon Lengre tid på oppkall trygghetsalarm Mindre tid til internkontroll Mindre opplæring