Strategiseminar Kommunestyret Kjartan Tosterud

Transkript

1 Strategiseminar Kommunestyret Kjartan Tosterud

2 PROSJEKTPLAN Nytt Helse og omsorgssenter i i Østre Toten kommune Utredningsoppdrag fra kommunestyret 20. juni 2013 Vurdere og komme med forslag til: Helhetlig struktur faglig og ressursmessig dimensjonering i forhold til: Organisering Tjenestetilbud Antall bo og servicesenter Forholdet mellom BSS nytt Helse og omsorgssenter Inndekning økte kostnader August 2013

3 Følgende områder har vært vurdert i forbindelse med prosjektet: Lege / Helsestasjonsvirksomheten Demensomsorg Hverdagsrehabilitering Velferdsteknologi Korttidsplasser Matomsorg Struktur / dimensjonering antall BSS og nytt helse og omsorgssenter

4 Prosjektorganisering: Styringsgruppe Prosjektgruppe Arbeidsgrupper Referansegruppe Rapport fra samtlige arbeidsgrupper Grunnlag innstilling til styringsgruppa. To andre delprosjekt som bør sees i sammenheng: Byggeprosjektet Samfunnsanalyse Lena sentrum Oppstart våren 2014 Anbefalinger/ vurderinger foreligger ikke

5 Oppdrag fra styringsgruppa Rådmannen: større fokus på innsparingsmuligheter / rasjonalisering for å kunne greie de økte driftskostnadene et nytt H&O-senter vil gi!! Lage en framdriftsplan med tiltak og økonomisk konsekvenser

6 DEMENSOMSORG: Økt fokus på tidlig innsats Mange av øvrige anbefalingene tatt inn i styringsdokumentet Dagsenter for demente Økt stilling demenskoordinator Mest spesialiserte plasser inn i nytt H&O-senter Dimensjonering / fordeling døgnplasser (senere)

7 MATOMSORG: Nytt sentralkjøkken planlegges inn i det nye Helse og omsorgssenteret Bo og servicesentrenes rolle Det planlegges for ulike typer produksjon av mat Øvrige tiltak gjennomføres administrativt

8 HVERDAGSREHABILITERING

9 Hverdagsrehabilitering Innføres som arbeidsmetode gjennom eget prosjekt Fokus på hverdagsmestring og livskvalitet i egen hverdag. Fokus på egne ressurser i stedet for kompenserende tiltak. Opptrening mot selvhjulpenhet Økokonomisk gevinst. Gradvis innfasing

10

11 Velferdsteknologi Innføring gjennom prosjekt fra høsten 2014 Forebygger behov for tjenester Trygghetspakker Forutsetter vedtak om investeringsmidler Økonomisk gevinst.

12 KORTTIDSPLASSER: Anbefales økning i antall korttidsplasser 36 plasser. I Nytt Helse og omsorgssenter =Agenda Kaupang rapportens anbefalinger = nasjonale normtall

13

14 Helsestasjon og legesentervirksomhet. HELSESTASJON: Foreslår å samlokalisere de to helsestasjonene Geografisk plassering på Lena Forutsetter egnede lokaler Faglig begrunnet Mulig liten økonomisk gevinst knyttet til FDV kostnader

15 LEGESENTER: Rapporten anbefaler opprettholde dagens struktur med 4 legesenter. Faglige og driftsmessige argumenter for både opprettholde dagens struktur og endre struktur Bør vurderes flere elementer knytte til dette i forbindelse med samfunnsanalyse Lena. Sammenheng med Helse og Omsorgssenter Leieavtale Kolbu legesenter Utnytte eventuelle ledige lokaler helsestasjon Skreia

16 Bygge nytt H&O-senter med 110 plasser I samsvar med Helse og omsorgsplan og prinsippvedtak K-styret juni 2013 Spesialiserte funksjoner legges til nytt Helse og omsorgssenter Sevicefunksjoner Balke og Fjellvoll opprettholdes for døgnbaserte tjenester fokus geriatri /demensomsorg Kapp BSS legges ned som døgnbasert botilbud. Innsparingen benyttes til å finasiere drift nytt H&O-senter Innebærer en reduksjon i kapasitet i døgnbasert omsorg med 4 plasser Begrunnelse. Innsparing ca 16 mill kr - benyttes til finansiere drift og finanskostnader ifm nytt Helse og omsorgssenter Kapp BSS kan eventuelt bygges om til leilighetskompleks

17 -Basert på 2014 tall -Basert på Strukturtiltak Rente Alt. 3 % 4,50 % 6 % Kapitalkostander 9,072 10,722 14,021 Økte FDV-kostnader (nøkkeltall nybygg) 5,000 5,000 5,000 Nye Institusjonsplasser (30) 22,500 22,500 22,500 Effektivisering i omsorg (sum tiltak) -29,350-29,350-29,350 Nye kostnader 7,222 8,872 12,171

18 Basert på 2014 tall Økt Husbanktilskudd 55% av kostnadsramme Justert kostnadsramme til 2014-nivå Investering 445,326 Mva kompensasjon 89,065 sum 356,261 Tilskudd ( 1,5867 x 110 pl) 174,543 Lånebehov 181,718

19 NB Utfordring! Innsparingstiltak som reduserer rammene og driften til Helse og omsorgsenheten vil øke utfordringene knyttet til å finansiere drift og finanskostnader til nytt H&O-senter.

20 Frivilligmelding: Visjon: Østre Toten - Livskvalitet ved Mjøsa! Sterk dugnadstradisjon i Østre Toten 250 registrerte lag og foreninger Verdiskapning 300 mill kr! Økt fokus på frivillighet Frivillighet på nye områder Vinn vinn situasjoner Frivilligsentralens rolle Samarbeid med frivillige lederansvar? Hva stimulerer til økt frivillighet? Idekonferanse september 2014 FRIVILLIGHET LEVER AV GLEDE MEN DØR AV TVANG!

21 Folkehelse Strategier for Østre Toten og Gjøvikregionen Rullering av boligsosial handlingsplan Boligpolitikk, Riktig geografisk plassering, Fysisk utforming, dimensjonering, teknologi Tilrettelegging for egenmestring / tjenesteyting der det er nødvendig. Dette har stor betydning for utviklingen av behovet for tjenester innenfor HOV-området. Innovasjon Nasjonal innovasjonsskole Konkret prosjekt Nye avlastningsboligen for barn og unge Skape enda større klima for innovasjon i ØTK

22 Sammen er vi sterke! Muligheter og utfordringer løses best i fellesskap! Takk for oppmerksomheten!