Fylkestinget

Transkript

1 Årsrapport 2011

2 Fylkestinget Høyre Morten Eriksrød Kongsberg Fylkesordfører, fylkesutvalget Høyre Terje Vegard Kopperud Fylkesutvalget, kultur Elizabeth Skogrand Røyken Fylkesutvalget, utdanning Iselin Haugo Ål Fylkesutvalget, kultur Christopher Wand Hole Utdanning Gro Sel Tveito Kongsberg Fylkesutvalget, utdanning Dag Fjeld Edvardsen Kontrollutvalget Arne Jørstad Lier Samferdsel Daniel Torkildsen Hurum Utdanning Turid Wickstrand Iversen Regionalutvikling Fremskrittspartiet Ana Maria Silva-Harper Samferdsel Dag Øivind Henriksen Ringerike Regionalutvikling Egil Ax Regionalutvikling Jon Hovland Modum Kultur Torhild Helling Bergaplass Ål Samferdsel Britt Homstvedt Fylkesvaraordfører, fylkesutvalget Tom Erik Hauger Røyken Fylkesutvalget, regionalutvikling Knut Gjerde Nedre Eiker Kontrollutvalget Lavrans Kierulf Samferdsel Kristelig Folkeparti Arbeiderpartiet Ove A. Vanebo Øvre Eiker Utdanning Trond Johansen Lier Fylkesutvalget, samferdsel Hege Irene Fossum Hole Utdanning Roger Ryberg Hurum Fylkesutvalget, kultur Anne Sandum Ringerike Fylkesutvalget, samferdsel Bjørn Tore Ødegården Kongsberg Fylkesutvalget, utdanning Tonje Kristensen Nedre Eiker Fylkesutvalget, utdanning Tore E. Hansen Kontrollutvalget Sissel Hovland Hol Kultur Steinar Berthelsen Rollag Fylkesutvalget, regionalutvikling Lola Awoyemi Samferdsel Jan Olav Markussen Modum Samferdsel Ragne Buer Nedre Eiker Regionalutvikling Mathias Dannevig Lier Samferdsel Nancy Amundsen Ringerike Regionalutvikling Niclas Tokerud Øvre Eiker Utdanning Kjell Ålien Nes Regionalutvikling Vera Henden Kongsberg Kultur Sosialistisk Venstreparti Senterpartiet Venstre Gotfred Rygh Modum Kontrollutvalget Ole Johnny Stavn Flå Fylkesutvalget, samferdsel Else Marie Rødby Hurum Utdanning Kari Kolbræk Ask Sigdal Regionalutvikling Helge Stiksrud Ringerike Kultur Runolv Stegane Sigdal Fylkesutvalget Svanemerket trykksak fra Wera as, lisensnr , 78167

3 forord 3 Elever og lærlinger I 2011 gikk om lag 8300 elever i de fylkeskommunale videregående skolene i Buskerud. Resultater viser at de aller fleste klarer seg bra med normal progresjon gjennom skoleåret, men noen sliter med motivasjon og kunnskapstilegnelse og trenger ekstra tilrettelegging. Ny giv var en nasjonal satsing der utvalgte elever allerede i siste halvdel av 10. klasse i ungdomsskolen, fikk et særskilt tilbud for å styrke sin overgang til videregående skole. Fylkeskommunen arbeider tett med næringslivet i Buskerud, og fortsetter å være blant de beste til å få fram lærlingplasser. Samferdsel i Buskerud Det arbeides kontinuerlig for å redusere vedlikeholdsforfallet på fylkesvegene. Forfallet er nå stoppet og noe redusert. Det største enkeltprosjektet innen samferdsel var Øvre Sund bru i som åpnet i september. I løpet av året er det lagt ned mye arbeid i utarbeidelsen av to store strategiske dokumenter; kollektivtransportplan og fylkesvegstrategi for Buskerud. Fylkeskommunen er tungt inne i samordningen av areal- og transportplanlegging gjennom Buskerudbysamarbeidet. Utvidet ansvar for folkehelse Fylkeskommunen har en sentral rolle som regional utviklingsaktør. Buskerud har vært pilotfylke med utforming av regional planstrategi for , der blant annet folkehelse og reiseliv var utpekte planområder. Arbeidet med ny planstrategi for har startet opp. Fylkeskommunen var først ute med regional plan for folkehelse etter ny plan og bygningslov. I juni 2011 kom det ny lov om folkehelse som bekrefter fylkeskommunens pågående innsatser på området, med vekt på godt planarbeid. Også utdanning, samferdsel og kultur er viktig for folkehelsen. Strategiske mål for Buskerud fylkeskommune Gjennom arbeidet med handlingsprogrammet for så vi tydelig behovet for en bedre og mer gjennomgående målstruktur for Buskerud fylkeskommune. I prosessen ble det formulert to eksterne og ett internt strategisk mål. De tre strategiske målene ble vedtatt som en del av gjeldende handlingsprogram: 1. Buskerud skal være et attraktiv sted for bosetting og arbeid, og befolkningen skal gis et best mulig tjenestetilbud. 2. Buskerud skal sikres bærekraft gjennom optimal bruk av fellesskapets ressurser i et miljøperspektiv. 3. Buskerud fylkeskommune skal være en kompetent og effektiv virksomhet som kjennetegnes av godt arbeidsmiljø, godt samarbeid og god samhandling mellom politikere og administrativt nivå. Selv om formen er ny, er målenes innhold godt forankret i fylkeskommunens langsiktige planlegging gjennom mange år. Målene skal være førende for alt arbeid og alle tjenester som utføres av Buskerud fylkeskommune. Vi er en kompetansebedrift, og har fokus på utvikling både i organisasjonen selv og hos menneskene i den. En stor takk til alle som har bidratt til fylkeskommunens utvikling og måloppnåelse i Runar Hannevold fylkesrådmann

4 4 viktige hendelser Hemsedal Gol Hol Ål Nes Øvre Sund bru,. Nore og Uvdal Flå Krødsherad Sigdal Ringerike Arbeidsinstituttet Buskerud (AIB) styrkebasert tilnærming til ungdommene Arbeidsinstituttet Buskerud har arbeidet med å spre den styrkebaserte metoden Appreciative Inquiry (AI) til fire videregående skoler i Buskerud, og til ulike utdanningsmiljøer og arbeidsliv i resten av landet. Første studium i Norge i AI metoden startet høsten Dette er et samarbeid mellom AIB, Høgskolen i Buskerud og LentSareptas. Arbeidsinstituttets suksess med metoden har vakt stor interesse og oppmerksomhet utover fylkets grenser. I løpet av året ble Arbeidsinstituttet trukket ut som ett av to kvalifiseringstiltak fra Norge som kom med i Nordisk ministerråds inspirasjonskatalog. Arbeidsinstituttet ble også ett av fire norske Rollag Flesberg Hole Modum Lier Nedre Eiker Øvre Eiker Røyken Hurum Kongsberg

5 Ny politisk ledelse. Her representert ved Britt Homstvedt (Frp), Trond Johansen (KrF) og Morten Eriksrød (H). 5 tiltak for ungdom som fikk avtale med Kronprinsparets Fond. Bruken av AI-metoden har hatt stor betydning for ungdommene tilknyttet Arbeidsinstituttet, og deres vekst og utvikling. Ny GIV Ny GIV Overgang etablerer samarbeid med kommunene om overgangen fra ungdomsskolen til videregående opplæring. I samarbeid med NAV skal Ny GIV Oppfølging følge opp ungdom som står utenfor opplæring. Begge delprosjekter er godt i gang i hele fylket. Flere elever som er med i Ny GIV-ordningen, gir uttrykk for at de blir sett og fulgt opp på en god måte, og at det igjen har medført at de presterer og takler overgangene bedre. Reiselivsmonitor Reiselivsmonitor er et nettbasert styringsverktøy for reiselivet som skal måle effekten av tiltakene som reiselivsnæringen gjør. Reiselivsmonitor fikk som eneste hovedprosjekt på reiseliv, opplevelsesnæring og attraksjonskraft tildelt 3 mill. kr fra Oslofjordfondet. Tildelingen er første steg på vei mot organisering og finansiering av et nasjonalt utviklingsprosjekt. Viken Filmsenter Buskerud fylkeskommune etablerte Viken Filmsenter AS i samarbeid med Vestfold, Østfold og Akershus fylkeskommuner. Buskerud er vertsfylke for hovedkontoret som er lokalisert i. En tett dialog mellom Buskerud fylkeskommune, kommune og en samlet bransje var avgjørende for at senteret ble lagt til Buskerud. Viken Filmsenter mottar utviklingsmidler over statsbudsjettet. Øvre Sund bru Fylkesveg 283 Øvre Sund bru i ble åpnet i september. Brua er s nye hovedtrafikkåre som binder sammen sentrumsringen over selva. Øvre Sund bru er 148 meter lang, 23 meter bred og har fire felt kjørebane med midtdeler. Det er lagt stor vekt på universell utforming, som innebærer riktige stigningsforhold opp på brua for rullestolbrukere, rullevennlig vegdekke og ledelinjer for svaksynte. Fylkestingsvalg 2011 Valgdeltakelsen i Buskerud var 57,8 prosent. Valgresultatet medførte at Høyre, Frp og KrF tilsammen fikk 22 representanter i fylkestinget, mens Ap, SV, Sp og V fikk 21 representanter. Morten Eriksrød fra Høyre ble valgt til ny fylkesordfører etter Roger Ryberg fra Arbeiderpartiet. Fakta Buskerud fylke kvadratkilometer 21 kommuner innbyggere (per ) Buskerud fylkeskommune Fylkeskommunen er et forvaltningsorgan som ligger mellom staten og kommunen, og som ivaretar enkelte offentlige forvaltnings- og tjenesteproduserende oppgaver innenfor fylket. Fylkeskommunen styres politisk av fylkestinget som blir valgt direkte av fylkets innbyggere hvert fjerde år.

6 6 Utdanning Here comes the Sun. Utsmykking på nye videregående skole. Foto Torbjørn Tandberg.

7 Styrket samarbeid om fag- og yrkesopplæringen Samarbeidet mellom skole og bedrift i de yrkesfaglige nettverkene, og på andre opplæringsarenaer, har styrket helhetstenkingen og sammenhengen mellom opplæring i skole og i bedrift. Kompetansehevingstiltak skjer i stadig økende omfang på fellesarenaer for skoler, bedrifter og prøvenemnder. Hospiteringsordning Buskerud fylkeskommune har deltatt i et nasjonalt hospiteringsprosjekt i regi av Utdanningsdirektoratet innenfor utdanningsprogrammene service og samferdsel og bygg og anleggsteknikk. Det er et nytt og positivt kompetansetiltak der lærerne får oppdatert sin kompetanse ved å være ute i bedrifter. KIWI var samarbeidspartner for service og samferdsel, mens tre-ringen var samarbeidspartner i trearbeidsfag. Partnerskap for kompetanse og arbeidsliv Buskerud fylkeskommune har invitert viktige samarbeidspartnere inn i et partnerskap/ samarbeidsforum om kompetanse og arbeidsliv. NAV, partene i arbeidslivet, Fylkesmannen, høgskolene i Buskerud og Voksenopplæringsforbundet Buskerud er invitert med i samarbeidet. Hensikten er å skape en administrativ arena for å dele kunnskap og drøfte strategi innen områdene kompetanseutvikling, næringsutvikling og arbeidslivsutvikling. Lærekandidatkoordinator ved de videregående skolene Alle de videregående skolene med yrkesfaglige utdanningsprogram har nå egen lærekandidatkoordinator ved skolen. Koordinatoren skal arbeide med å etablere god kontakt mellom skolen og arbeidslivet for elever med mål om grunnkompetanse. Elevene skal få gode praksis plasser i arbeidslivet mens de er elever, og senere opplæringsplass når de fortsetter som lærekandidat i bedrift med fag- og yrkesopplæring. erfaringene så langt er gode. Tiltaket er finansiert med 2 mill. kr bevilget av fylkestinget. Utbygging av videregående skole Skolen har fått nye, tidsriktige og funksjonelle arealer, og i løpet av høsten ble videregående skole samlokalisert. Store deler av de gamle skolebyggene er også pusset opp og tilpasset nybygget. Den moderne skolebygningen bidrar til en mer rasjonell og effektiv skole enn tidligere. Investeringen kostet om lag 275 mill. kr. Fakta Elever på bygg- og anleggsteknikk. Kronprinsparet besøker Arbeidsinstituttet Buskerud. Fylkeskommunen har ansvar for videregående opplæring i skole og bedrift å administrere fagopplæringen gjennom lærlingordningen 13 videregående skoler, en fagskole, en folkehøgskole, et arbeidsinstitutt med fire avdelinger og fire sentre for voksenopplæring (OPUS), fengselsundervisning og undervisning i sosiale- og medisinske institusjoner (SMI-opplæring) 7

8 8 utvikling Fakta Fylkeskommunen har ansvar for oppgaver innenfor bl.a. kultur, kulturminnevern, friluftsliv, idrett, næring, reiseliv, miljø og klima, forskning og innovasjon, folkehelse og regional planlegging å stimulere til utvikling gjennom forvaltning, rådgivning, koordinering og tilskudd Elever i videregående skole får opplæring i gamle håndverksteknikker ved Buskerud bygningsvernsenter.

9 Den kulturelle skolesekken. Foto Torbjørn Tandberg 9 Buskerud bygningsvernsenter Bygningsvernsenteret har gjennomført et opplæringsprogram for håndverkere, og ni personer fikk deltakerbevis for fullført trehundre timers opplæring i istandsetting etter antikvariske retningslinjer. I tillegg har håndverkere og privatpersoner gått på enkeltstående kurs i ulike tradisjonshåndverk, og elever fra videregående skole har deltatt på fagdag i bygningsvern. I samarbeid med Norsk hand verksutvikling er det arrangert et landsdekkende seminar om bygningsvern i praksis. Virkemiddel for regional innovasjon og utvikling (VRI) Det er godkjent søknad og midler til en ny VRI-periode Satsingsområdene er: videreutvikling av helseinnovasjon, leverandørutvikling til Kongsberg - i ndustrien, totalkvalitet på destinasjonsnivå og utvikling av modell for kvalitetssikring i Hemsedal. Fylkesbiblioteket Fylkesbiblioteket i Buskerud har fokus på ny- og videreutvikling av tjenester til andre biblioteker i fylket. De har opprettet en omfattende filmsamling som tilbys bibliotekene i fylket. Som de første i landet får bibliotekene i Nore og Uvdal, Kongsberg og nå tilgang på ebøker. Det er også etablert en tjeneste på nett for historiske bilder - Fotoarv. Kunst- og kulturstrategien Kunst- og kulturstrategi for Buskerud ble vedtatt etter en planprosess med bred involvering. Planen tar opp temaer som profesjonalitet, kulturelt mangfold, nettverk og strategisk samarbeid. I det videre arbeidet iverksettes tiltak særlig innen feltet visuell kunst. Region plan for Hardangervidda Etter mer enn tre års arbeid ble Regional plan for Hardangervidda vedtatt av fylkestingene i Hordaland, Telemark og Buskerud høsten Det har vært et omfattende samarbeid med kommuner, grunneiere, organisasjoner og statlige aktører. Tilsvarende arbeid er startet opp i Nordfjella, der planprogrammet er vedtatt. Omstilling Etter søknad fra fylkeskommunen har Kommunal- og regionaldepartementet innvilget 2 mill. kr til omstillingsarbeid i Rollag kommune. Kommunen har status som omstillingsområde i inntil tre år. Fylkeskommunen vil evaluere resultatene av omstillingsarbeidet etter denne perioden. Sammen med Ringerike kommune er det satt i gang omstillingsarbeid etter nedleggelsen av Norske Skog Follum AS. Samarbeid om vann, miljø og klima Buskerud fylkeskommune deltar i Interreg-prosjektet Hav om vannforvaltning i Kattegat-Skagerrak området. Videre har fylkeskommunen bidratt med midler til etableringen av innovasjonsselskapet PAN Innovasjon Norway med tilknytning til skogbasert industri og bioenergi på Ringerike. Det er også tildelt midler til delfinansiering av Transnova-søknad fra European Migration Network (EMN) prosjektet: Forstudie grensesnitt mellom el-biler og kollektivtransport. Spillemidler Buskerud fikk totalt tildelt kr i spillemidler. Dette ble fordelt med kr til ordinære anlegg og kr til nærmiljøanlegg.

10 10 samferdsel Foto Nettbuss Fylkesveger Fylkesvegnettet i Buskerud er totalt 1800 km. Statens vegvesen har ansvar for planlegging, bygging, drift og vedlikehold av vegnettet. Øvre Sund bru i åpnet i september, og var det største fylkesvegprosjektet i Tiltakene som er utført innenfor drift og vedlikehold, har gjort det mulig å stoppe den negative utviklingen i vedlikeholdsforfallet. Foruten ferdigstillelse av Øvre Sund bru er bl.a følgende gjennomført: Driftskontraktene for sommer- og vinterdrift er fulgt opp 98 km fylkesveg er asfaltert Vedlikeholdsarbeider på i alt 33 bruer Standarden på 114 km veg er harmonisert ved fysiske tiltak på om lag 38 km 23 busslommer er rustet opp og har fått universell utforming 25 trafikksikkerhetstiltak er utført på vegnettet Bygget nye sykkelfelt i Kongsberg og Hønefoss Ny gang-/sykkelveg Evju feltet - Reine bru i Hvittingfoss Trafikkulykker Trafikksikkerhet er et satsingsområde i handlingsprogrammet for fylkesveger for perioden Justert budsjett for 2011 inneholder 36 mill. kr til trafikksikkerhetstiltak. I 2011 ble to personer drept og 15 hardt skadd på fylkesvegnettet. Buskerudbyen Buskerud fylkeskommune er sterkt engasjert i Buskerudbyen. Buskerudbyprosjektet er et langsiktig samarbeid om areal, transport og miljø mellom ti partnere. Fylkesordfører ledet det politiske arbeidet (ATM-utvalget) i 2011, og fylkeskommunen er representert og arbeider aktivt på alle nivå i prosjektet. Kollektivtrafikk Buskerud kollektivtrafikk AS eies av Buskerud fylkeskommune og 18 kommuner. Selskapet overtok fra markeds- og utviklingsansvaret i en stor del av fylket, og har satt i gang arbeidet med å konkurranseutsette kollektivtrafikken. Fylkeskommunen har i 2011 utarbeidet kollektivtransportplan for Buskerud. Planen anbefaler strategi for utvikling av kollektivtransport i Buskerud fram mot Fakta Fylkeskommunen har ansvar for 1800 km fylkesveger kjøp av kollektivtrafikk og tilrettelegge for kollektivtransporttilbud skoleskyss tildeling av løyver for drosje-, rute- og godstransport transporttjenesten for funksjonshemmede (TT-tjenesten) samordning av trafikksikkerhetsarbeidet i fylket.

11 Foto Torbjørn Tandberg 11 Prosentvis fordeling drift og vedlikehold Samferdselsbudsjett fordelt på innsatsområder Driftskostnader 59% Fylkesveger - investeringer; 399,9 mill. kr TT-tjeneste; 17,4 mill kr Oppmerking 3% Bruvedlikehold 7% Annet vedlikehold3% Dekklegging 28% Kollektivtrafikk og skoleskyss; 244,9 mill. kr Fylkesveger - drift; 265,2 mill. kr Avdelingen inkl. løyve; 10,2 mill. kr Trafikk og tilbudsutvikling Hardt skadde og drepte trafikanter - fylkesveger i Buskerud ,0 12,4 11,8 11,2 10,6 10, Passasjerer Ruteproduksjon H D Hardt skadde Drepte

12 IKT-lærlinger i sentraladministrasjonen. 12 administrasjon Økonomi Innføringen av økonomiportalen har forenklet økonomioppfølgingen. Løsningen gir enkel tilgang til budsjett- og regnskapstall samt underliggende fakturaer. Alle med behov for økonomiinnsyn i Buskerud fylkeskommune og tannhelse har mulighet til å få tilgang til systemet. Lærlinger Fylkeskommunen har hatt en positiv utvikling i antall lærlinger. Tidligere år har gjennomsnittlig lærlinger vært tilknyttet organisasjonen. De siste årene har det skjedd en betydelig tilvekst, slik at høsten 2011 var 24 lærlinger i arbeid i fylkeskommunen. Effektiv styring av elev-pc`er I løpet av høsten ble et nytt elektronisk system tatt i bruk for å administrere elev-pc ene, og knytte disse opp til de aktuelle elevene. Systemet har gitt en betydelig bedre oversikt, og benyttes også til å fakturere elevene for pcleie. Effektiviseringsgevinsten er markant. Innkjøp Obligatorisk e-handel fra rammeavtaleleverandører er styrket. På enkelte rammeavtaler er det påvist besparelser på over ti prosent. Et sentralt innkjøpsbord er planlagt etablert tidlig i Bygg- og eiendom Nybygging og omfattende rehabilitering av videregående skole ble ferdigstilt. Planlegging av en større ombygging av Hønefoss videregående skole er godt i gang. Gjennomføring av fylkestingsvalget 2011 Fylkesvalgstyret godkjente 13 listeforslag fra politiske partier til fylkestingsvalget Det ble trykket opp og distribuert i underkant av to millioner stemmesedler, etter bestilling fra kommunene i Buskerud og fra fylkespartier som stilte liste ved valget. Valget ble gjennomført uten problemer av betydning Sosiale medier Fylkeskommunen etablerte seg i flere sosiale medier, og har flest følgere av landets fylkeskommuner på Twitter. På Facebook er Buskerud nummer to. Råd for bruk av sosiale medier i Buskerud fylkeskommune ble utarbeidet. Organisasjonsutvikling Organisasjonsutviklingen som startet i 2010 er videreført i Hensikten er å etablere Buskerud fylkeskommune som en verdibasert, lærende organisasjon med det styrkebaserte tenkesettet fra Appreciate Inquiry som strategi. I 2011 er denne tilnærmingsmåten brukt i flere konferanser, seminarer og møter både på topp- og mellomledernivå. Tilretteleggingen av arbeidet med å få alle med er godt i gang. Ansatte Fra 2010 til 2011 økte antall ansatte i fylkeskommunen med 21 og antall årsverk med 35. Undervisningspersonalet økte med 12 ansatte og 28 årsverk. Ved årsskiftet arbeidet 2210 ansatte fordelt på 1929 årsverk. I sentraladministrasjonen arbeidet 220 (200 årsverk). Gjennomsnittsalderen til de ansatte var 48,5 år, som er 0,1 år lavere enn året før.

13 Per FYLKESORDFØRER FYLKESTINGET (43) Kontrollutvalget (7) FYLKESUTVALGET (15) Administrasjonsutvalget (5+3) Hovedutvalget for kultur, idrett og folkehelse (11) Hovedutvalget for regionalutvikling (11) Hovedutvalget for samferdselssektoren (11) Hovedutvalget for utdanningssektoren (11) Buskerud kommunerevisjon IKS Fylkesrådmann 13 Juridisk enhet Ass. fylkesrådmann Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF - Fylkestannlegen - Avdeling for helsefremmende og forebyggende arbeid - og Nedre Eiker tannhelsedistrikt 6 tannklinikker - Hallingdal tannhelsedistrikt 7 tannklinikker - Kjeveortopedisk klinikk - Lier,Røyken og Hurum tannhelsedistrikt 5 tannklinikker - Lågen tannhelsedistrikt 10 tannklinikker - Ringerike tannhelsedistrikt 7 tannklinikker Utviklingsavdelingen - Team - Folkehelse, idrett og friluftsliv - Team - Kulturformidling - Team - Kultur minnevern - Team - Næring og næringsutvikling - Team - Plan og ressurs - Stab - Buskerud fylkesbibliotek Likestilling Av de 2210 ansatte i fylkeskommunen er 57 % kvinner og 43 % menn. Fylkesrådmannens ledergruppe består av fire kvinner og to menn. Av totalt 164 toppog mellomledere var 47,6 % kvinner. Blant rektorer/ AI-ledere er fordelingen lik mellom kvinner og menn. Pensjonering Gjennomsnittlig pensjonsalder har vist en positiv utvikling de senere år. Den har i løpet av et år gått opp fra 64 år til 64,6 år. Det er bra sett i lys av målet om å holde de ansatte yrkesaktive til de er 64 år. Gjennomsnittlig pensjonsalder er nå høyere enn fastsatt mål på dette området. Totalt gikk 62 personer av med hel eller delvis pensjon i Økonomi og administrasjonsstab - Bygge- og eiendomsseksjonen - Dokument- og utvalgsseksjonen - IKT-seksjonen Samferdselsavdelinge - Innkjøpsseksjonen - Lønns- og personalseksjonen - Økonomiseksjonen - Informasjonsseksjonen Utdanningsavdelingen - Eksamensseksjonen - Fagopplæringsseksjonen - Kompetanse- og pedagogisk seksjon - Inntaksseksjonen - Stab - Arbeidsinstituttet Buskerud - Rosthaug vg. skole - vg. skole - Røyken vg. skole - Eiker vg. skole - St. Hallvard vg. skole - Gol vg. skole - Ål vg. skole - Hønefoss vg. skole - Åssiden vg. skole - Kongsberg vg. skole - Ringerike folkehøgskole - Lier vg. skole - Fagskolen Tinius Olsen - Numedal vg. skole - PPOT - Ringerike vg. skole Sykefravær Samlet sykefravær har vist en positiv utvikling de senere årene. I 2009 og 2010 var samlet sykefravær henholdsvis 6,5 % og 5,6 %. I 2011 var sykefraværet 5,5 % og dermed i tråd med målsettingen. Det er ingen store forskjeller mellom de ulike aldersgruppene.

14 Fylkeskommunens resultat i 2011 ble et mindreforbruk på 101 mill. kr. Mindreforbruket har i hovedsak sin bakgrunn i redusert forbruk på de enkelte virksomhetene samt noe bedre skatteinngang enn budsjettert. Netto driftsresultat ble 183,5 mill. kr (6,6%). Resultatet er kunstig høyt som følge av investeringsmidler til fylkesveger som overføres fra drift til investering (122,8 mill. kr). Korrigert for dette blir netto driftsresultat på 2,2 %. KS har anbefalt minimum 3 %. De tjenesteytende virksomheter og avdelinger brukte 80,1 mill. kr (3,5%) mindre enn budsjettert i Fra 2010 fikk sektorene med seg en besparelse på 69,2 mill. kr som ble tillagt 2011-budsjettet. Dette ga betydelig bedre handlingsrom enn opprinnelig vedtatt for 2011 budsjett, noe som avspeiles i årets resultat. Det er særlig stort avvik innenfor samferdsel (drift av fylkesveger, 24,9 mill. kr) hvor mindreforbruket skyldes misforståelse fra Statens vegvesen vedrørende momsrefusjon. Utdanningssektoren har et mindreforbruk på 26,7 mill. kr, men hvor 7 mill. kr er bundet opp i finansieringen av 2012 budsjettet. 14 økonomi Driftsregnskap (tall i mill. kr)" Hovedtall fra driftsregnskapet 2011 Regnskap 2011 Justert budsjett 2011 Vedtatt budsjett 2011 Avvik Regnskap 2010 Sum driftsinntekter , , ,8 24, ,7 Sum driftsutgifter 2 680, , ,7-193, ,2 Brutto driftsresultat -90,0 79,5-168,1-169,5-148,5 Sum finansinntekter -101,6-101,7-92,2 0,1-117,6 Sum finansutgifter 124,4 121,8 118,3 2,6 101,0 Motpost avskrivninger -116,3-116, ,0 Netto driftsresultat -183,5-16,7-142,0-166,8-272,1 Sum bruk av avsetninger -287,8-258,3-52,0-29,5-221,0 Sum avsetninger 370,3 274,9 194,0 95,3 394,5 Årets mindreforbruk -101, ,0-98,6 Regnskapsresultat 2011 for sektorene Sektorer - drift (tall i mill. kr) (netto)" Regnskap 2011 Justert budsjett 2011 Vedtatt budsjett 2011 Avvik Regnskap 2010 Sektorer - drift (tall i mill. kr) (netto) 124,5 134,0 118,1-9,6 129,3 Utdanning 1 292, , ,6-26, ,9 Tannhelse 110,9 110,9 92,5-89,7 Utvikling 111,4 126,8 120,5-15,4 124,2 Samferdsel 578,6 607,1 533,3-28,5 520,3 Sum sektorer 2 217, , ,0-80, ,4

15 Realvekst i driftsutgifter og driftsinntekter I 2010 hadde fylkeskommunen stor vekst i både utgifter og inntekter i forbindelse med forvaltningsreformen, samt en stor ekstraordinær inntekt fra Vardar. Realveksten fra 2010 til 2011 har derfor vært svakt negativ. De totale driftsutgifter har fortsatt økt noe. Fylkeskommunens inntekter i 2011 Fylkesskatt 43% Øvrige inntekter 18% Aksjeutbytte 2% Kapitalinntekter 2% Rammetilskudd 36% Fylkeskommunen finansieres i hovedsak av skatt og statlige overføringer. Det er også en stor andel annen inntekt som genereres ute på den enkelte virksomhet som delfinansierer virksomheten. Fylkeskommunens utgifter i 2011 Lønn og sosiale kostnader 48% Overføringer 11% Kjøp av varer og tjenester som erstatter egenproduksjon 21% Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenproduksjon 20% Lønn og sosiale utgifter utgjør nær halvparten av fylkeskommunens utgifter. Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon består i hovedsak av tjenester innenfor samferdselsområdet. Andel netto driftsutgifter pr sektor i 2011 Utdanning 58% Sentraladministrasjon 6% Fylkesveier 13% Netto resultatgrad fra 2006 til Netto resultatgrad Netto resultatgrad = Netto driftsresultat i prosent av totale driftsinntekter. Det viser hvor stor andel av driftsinntektene som er igjen når driftsutgifter og finanskostnader er betalt. Netto resultatgrad på 6,6 % ligger vesentlig over måltallet på 3 % grunnet statens overføring til veginvesteringer. Uten disse inntektene ville netto resultatgrad vært 2,2 % i Gjeldsutvikling i perioden 2006 til 2011 mill kr Gjeldsutvikling på perioden 2006 til Gjelden har økt vesentlig siste 3 årene grunnet utviklingsplan for skolebygg og ekstraordinær innsats på fylkesveger. Gjelden forventes å øke vesentlig også i årene som kommer. Investeringer Investeringene i 2011 summerte seg til 487 mill. kr, som i all vesentlighet er knyttet til veginvesteringer og videregående skoler. Investeringsregnskapet er avsluttet i balanse, men det er ubenyttede lånemidler på ca 107 mill. kr stående i balansen. Det reelle mindreforbruket skyldes i hovedsak etterslep på fylkesveger. Fordeling av investeringsutgifter på sektorene Fellesutgifter 3% Utvikling 0% Fylkesveger 40% 15 Kollektivtransport 13% Utvikling 5% Tannhelse 5% Utdanning forbruker over halvparten av fylkeskommunens ressurser i løpet av ett år. Næringsvirksomhet 12% Tannhelse 1% Utdanning 44%

16 Postboks 3563, 3007 Tlf: