Videregående opplæring

Transkript

1 å r s r a pp o r t

2 [2 3] arbeiderpartiet Roger Ryberg, Hurum Anne Sandum, Ringerike Bjørn Tore Ødegården, Kongsberg Tore E. Hansen, Drammen Kari Kleiv Redalen, Nore og Uvdal Masud Gharahkhani, Drammen (tidl. Øvre Eiker) Ragne Buer, Nedre Eiker Kjell Ålien, Nes Lise Løff, Drammen Jan Olav Markussen, Modum Vera Henden, Kongsberg Magne Pedersen, Rollag Nancy Amundsen, Ringerike Svein Marfi, Lier Siri Holland, Lier (tom juni ) Unn Wahl Karlsen, Lier (fom oktober ) Høyre Mette Lund Stake, Røyken Morten Eriksrød, Kongsberg Lene Camilla Westgaard-Halle, Drammen Jon Andreas Kolderup, Hol Dag Øivind Henriksen, Ringerike Torhild Helling Bergaplass, Ål Nicolai Alexander Kirkeng, Drammen Jon Hovland, Modum Øyvind Hagen, Lier Dag Fjeld Edvardsen, Drammen Annette Ugelstad Klavenes, Kongsberg Eva Høili, Røyken (fom oktober ) Fremskrittspartiet Dag Stenersen, Ringerike Knut Gjerde, Nedre Eiker Britt Homstvedt, Drammen Brit Strandrud, Kongsberg Eilev Bekjorden, Flesberg Ove A. Vanebo, Øvre Eiker Ida Marie Holen, Ål Helge Fossum, Ringerike Fylkesordfører Roger Ryberg (Ap) arbeiderpartiet Derfor er det viktig at vi har fokus på utvikling av kompetanse både i organisasjonen selv og hos menneskene i den. I ble det på denne bakgrunnen iverksatt et omfattende organisasjonsutviklingsprogram. Prosjektet er ment å gi kunnskap om hva som skal til for å styre og lede en stor organisasjon som Buskerud fylkeskommune for å skape de resultatene som brukerne, innbyggerne i Buskerud og vi selv stiller som krav. høyre Kristelig Folkeparti Trond Johansen, Lier Eva Høili, Røyken (tom september ) fremskrittspartiet Venstre Runolv Stegane, Sigdal Helge Stiksrud, Ringerike Forvaltningsreformen Fylkeskommunen har ansvar for videregående opplæring i skole og bedrift. Å få elevene gjennom videregående skole med resultater som kan gi dem gode muligheter til høyere utdanning og godt arbeid senere i livet er noe av det viktigste vi driver med. Det arbeides hardt, og brukes store ressurser, for å redusere frafall i skolen. Forvaltningsreformen trådte i kraft 1. januar. Denne reformen er i første rekke en demokratiseringsreform som overfører oppgaver fra staten til politisk kontroll gjennom fylkeskommunene. Alle de nye oppgavene har ført til at vår rolle som samfunnsaktør har blitt klarere. Forvaltningsreformen bidrar på denne måten til at selve hensikten med fylkeskommunene kommer enda tydeligere fram. I ble det av fylkestinget vedtatt strategi for folkehelse i Buskerud. På dette området er vi først ute blant fylkeskommunene. Folkehelsearbeidet prioriteres høyt blant annet gjennom årlige konferanser hvor viktigheten og kompleksiteten i dette arbeidet blir stadig tydeligere. Blant annet kommer betydningen av godt og sammenhengende planarbeid fram, fordi folkehelse styrkes ved arbeid innen mange sektorer som en ved første øyekast kanskje ikke forbinder med folkehelse: utdanning, samferdsel og kultur for å nevne noen. senterpartiet Buskerud er et av landets største reiselivsfylker. I fjor ble Norges første regionale delplan på reiseliv for vårt fylke, en nasjonal pilot på reiselivsplanlegging og partnerskap, vedtatt. Grundige prosesser og høringsrunder med de involverte partene har gitt konkrete handlingsplaner som igjen skal styrke reiselivet i de enkelte kommunene i fylket vårt. sosialistisk venstreparti kristelig folkeparti Videregående opplæring Folkehelse, reiseliv og regionalt planarbeid Senterpartiet Nils Peter Undebakke, Nore og Uvdal Laila Tryde, Lier Martin Fragell, Kongsberg Sosialistisk Venstreparti Gotfred Rygh, Modum Christine Soot Sandli, Lier fylkesvaraordfører Runolv Stegane (V) Buskerud fylkeskommune er en av Buskeruds største og mest tverrfaglige kompetansebedrifter med over 2100 ansatte. Med fagekspertise fra utdanning, samferdsel og regionalutvikling til folkehelse, kultur, kulturminnevern og tannhelse, fremstår vi som et mangfoldig kompetansemiljø og en attraktiv arbeidsplass. Vi rekrutterer nå like mange fra privat som offentlig sektor. Venstre Fylkeskommunen har en sentral rolle som regional utviklingsaktør. Buskerud har vært et pilotfylke når det gjelder de nye regionale planstrategiene i plan- og bygningsloven. I rollen som regional utviklingsaktør fokuseres det mye på planarbeid i samarbeid med offentlige og private aktører. Fylkeskommunene Fylkeskommunene som et tredje forvaltningsnivå er etablert for å - demokratisere - desentralisere - effektivisere Demokratisere ved at oppgaver som tidligere ble håndtert av statlig forvaltning, blir underlagt regional politisk kontroll. Desentralisere ved at oppgaver som tidligere ble behandlet i det sentrale forvaltningsapparatet nå blir behandlet ute i regionene. Effektivisere ved at oppgavefordelingen mellom forvaltningsnivåene skal bli optimal og gi god oversikt over oppgaver, resultater og kostnader. Fylkeskommunen vil på denne måten i større grad enn før være med på å påvirke fremtiden til innbyggerne i Buskerud. Runar Hannevold fylkesrådmann forord Fylkestingets representanter 2011

3 Hemsedal Gol Hol Ål Nes Flå Ringerike f a k ta Nore og Uvdal BUSKERUD FYLKE kvadratkilometer 21 kommuner innbyggere (per ) Fylkeskommunen er et forvaltningsorgan som ligger mellom staten og kommunen, og som ivaretar enkelte offentlige forvaltnings- og tjenesteproduserende oppgaver innenfor fylket. Fylkeskommunen styres politisk av fylkestinget som blir valgt direkte av fylkets innbyggere hvert fjerde år. Investeringsstrategi ble vedtatt Krødsherad Revidert investeringsstrategi for skolebygg ble vedtatt av fylkestinget i handlingsprogrammet for Strategien innebærer investeringer i eksisterende skoleanlegg, og Hønefoss videregående skole har førsteprioritet. I tillegg skal det investeres i utstyr og elev-pc er. Total investeringsramme for perioden er 860 mill. kr. Sigdal Hole Rollag Modum Flesberg Lier Nedre Eiker Mange fikk læreplass Røyken Øvre Eiker Drammen Kongsberg Hurum 1008 ungdommer søkte videregående opplæring med læreplass som sitt førstevalg. Dette er en økning på om lag hundre søkere i forhold til. 717 søkere fikk læreplass. Dette er omtrent samme antall som i, da fikk 709 søkere læreplass. Den største økningen i antall søkere og læreplasser har vært innenfor helsearbeiderfaget. Ny forskerlinje studiespesialisering Fylkesmann, fylkesordfører og ordførerne fra kommunene i Buskerud markerte 250 års jubileet på Biskopsrud gård. For å styrke realfagstilbudet, ble det ved Drammen videregående skole startet et tilbud med fordypning i realfag. Det nye studietilbudet henvender seg til elever som har en spesiell interesse for realfagene allerede på ungdomsskolen. Elevene får et helhetlig læringsmiljø i samme klasse over tre år. I skoleåret /2011 var det 77 primærsøkere, og 27 ble tatt inn. Regional delplan for reiselivet i Buskerud Norges første regionale plan for reiselivet ble vedtatt i juni etter en omfattende prosess med mange aktører fra reiselivsnæringen og andre offentlige etater. Dette er et viktig dokument for framtidig utvikling av reiselivet i fylket. Handlingsprogrammet for den regionale planen for reiseliv blir fulgt opp gjennom et sterkt fokus på strategisk samarbeid, reisemålsutvikling, kompetanse og markeds-/ produktutvikling. Klima og miljø Det er etablert et partnerskap for klima og miljø i Buskerud der ti ulike samarbeidspartnere er med. En prosjektleder er engasjert for å koordinere arbeidet. Nettsiden klimaogenergi.no er etablert. Konferansen «Elektrifisering av veitransport» ble avholdt 30. september. Ny samferdselsavdeling Samferdselsavdelingen ble opprettet og har i dag seks ansatte. Det er vedtatt handlingsprogram for fylkesveger for perioden 2013 samt ramme- og leveranseavtale for fylkesveger. Fylkesvegnettet i Buskerud er 1800 km. Fylkeskommunen samarbeider godt med Statens vegvesen. Nye ansvarsområder Buskerud fylke 250 år Forvaltningsreformen ble iverksatt fra Følgende områder har hatt betydning for utviklingsavdelingens arbeid; eierskap i Innovasjon Norge, regionale forskningsfond, lovfestet ansvar for folkehelse, helhetlig forvaltning av spillemidlene til kulturbygg og idrettsanlegg, oppgaver fra fylkeslandbruksstyret, verdiskapingsprogrammene under landbruk, ansvar for vannregionmyndigheten samt forvaltning av friluftsliv, innlandsfiske og høstbare viltarter. I forbindelse med fylkets 250 års jubileum og i samarbeid med fylkesmannen ble det gjennomført en ungdomsundersøkelse blant ungdom i alderen år i Buskerud. I september ble ungdomskonferansen «Respekt» arrangert med stor deltagelse av politikere og ungdommer fra fylket. Kronprinsparet var også til stede. Buskerud Ungdomsgruppe ble etablert i etterkant av konferansen. Ordførerne fra kommunene i Buskerud markerte jubileet på Biskopsrud gård i Modum 14. juni. Jubileumsaktivitetene fikk bred oppmerksomhet i media. h e nd e l s e r 5]

4 7] Fremtidig skoletilbud i Buskerud Fylkestinget vedtok helhetlig og langsiktig plan for det fremtidige skoletilbudet i Buskerud med tilhørende delmål og strategier for utdanningsprogrammene. Det ble vedtatt å vurdere og samle naturbrukstilbudet på færre skoler. 4-årig utdanning innen reiseliv I forbindelse med prosjektet rekruttering til reiseliv i Hallingdal ble det utarbeidet et 4-årig utdanningsløp som gir både fagbrev og studiekompetanse innen reiselivsfagene (Reiselivsfag, Resepsjonsfag, Kokkfag, Servitørfag). Tilbudet er et samarbeid mellom lokalt næringsliv i Hallingdal, og Gol og Ål videregående skoler. Tilbudet startet skoleåret /11 med ni elever fordelt på utdanningsprogrammene Restaurant og matfag og Service og samferdsel. av at antall avbrudd har gått ned. Det er imidlertid store variasjoner mellom skolene. Egen karriereplan I det nasjonale prosjektet «Min utviklingsplan», deltar Buskerud og to andre fylker. Elever, kontaktlærere og rådgivere ved Eiker videregående skole og fem nærliggende ungdomsskoler, er med på å utvikle den individuelle elektroniske karriereplanen, som skal følge hver elev fra ungdomsskolen og over i den videregående skolen. Høsten hadde alle ungdomsskoler og videregående skoler i Buskerud fått tilgang til å prøve «Min utviklingsplan» for sine elever. Sommerskole Sommeren ble det gjort forsøk med sommerskole på Kongsberg og Hønefoss videregående skoler. Tilbudet ble gitt til elever med karakteren en i standpunkt eller til eksamen på vg1. Begge skolene ga tilbud i praktisk matematikk yrkesfaglig utdanningsprogram. Kongsberg ga i tillegg tilbud i naturfag yrkesfaglig utdanningsprogram og studieforberedende program. Totalt deltok 42 elever på sommerskole. 27 elever besto eksamen som ble gjennomført direkte etter avsluttet sommerskole. Arbeidsinstituttet i Buskerud Helsearbeiderfaget hadde størst økning i antall søkere og læreplasser. Arbeidsinstituttet Buskerud gjennomfører et eget 3-årig prosjekt med midler fra Kunnskapsdepartementet for å videreutvikle sin løftbaserte metode. Målet er å bidra til å øke gjennomføringen av opplæringen blant ungdommene, og å spre kompetanse om metoden i skolene. Fem videregående skoler og to ungdomsskoler deltar. Første delrapport kommer i april Det 13-årige løpet samarbeidet mellom skolenivåene f a k ta Nettverksrådgiverne videreutviklet samarbeidet med ungdomsskolene. Det ble gjennomført åpen dag og praksisdager for ungdomsskoleelever, nye samarbeidskontrakter med kommunene og lokale nettverkssamlinger for rådgivingstjenesten. Fylkeskommunen har ansvar for videregående opplæring i skole og bedrift å administrere fagopplæringen gjennom lærlingordningen 13 videregående skoler, en fagskole, en folkehøgskole, et arbeidsinstitutt med fire avdelinger og fire sentre for voksenopplæring (OPUS), fengselsundervisning og undervisning i sosiale- og medisinske institusjoner (SMI-opplæring) Frafallsprosjektet Det 3-årige prosjektet «Satsing mot frafall bedre gjennomstrømming i videregående opplæring i Buskerud» ble avsluttet og revidert våren. Det ble bevilget 1,6 mill. kr til videreføring av pågående arbeid høsten. Prosjektet viste en nedgang i antall elever som avbryter videregående opplæring. Samtidig er det en liten økning i antall elever som ikke består videregående opplæring, som kan være en naturlig konsekvens Ny forskerlinje på Drammen videregående skole. u t danning [6

5 9] Møteplass for kultur og næring Folkehelse Strategisk plan for kulturnæringer ble fulgt opp gjennom prosjekt på Kongsberg om kartlegging, organisering og utvikling av kulturnæringer i kommunen. Ny møteplass for kultur og næring Bop Business ble etablert, der det arbeides med utvikling av et tettere samarbeid mellom kulturnæringer og etablert næringsliv. Strategi for folkehelse ble vedtatt i juni og er et samarbeid med fylkesmannen, kommuner og organisasjoner. Planen danner grunnlag for en videre satsing på tiltak for ungdom, økt engasjement i kommuner og fylkeskommunen samt bedre kunnskapsgrunnlag og samordning. u t vi k l ing [8 Internasjonalt arbeid FoU og innovasjonsstrategi for Buskerud Sekretariatet for Oslofjordfondet ble etablert våren. Behandling av søknader og tildeling av midler er foretatt høsten, og flere prosjekter i Buskerud fikk tildelt midler. FoU - og innovasjonsstrategien for Buskerud er fulgt opp med handlingsprogram og støtte til ulike forsknings-, innovasjons- og utviklingstiltak i fylket. Det har vært god tilslutning og godt samarbeid med ulike aktører i dette arbeidet. Vannregionmyndighet Buskerud fylkeskommune overtok i ansvaret som vannregionmyndighet for vannregionområdet Vest-Viken. Planprogram er sendt ut på høring og vannområder er under etablering. Buskerud bygningsvernsenter Bygningsvernsenteret på Kongsberg ble etabler t i. Senteret er et 3-årig prosjekt med varighet fra 2013, og er en del av kulturminneforvaltningen i fylket. Bygningsvernsenteret har som hovedmålsetting å øke håndverkeres kompetanse om istandsetting etter antikvariske prinsipper. Hovedmålgruppen er håndverkere i Buskerud. Det er stor interesse for kurs og veiledning som tilbys fra senteret. En strategi- og handlingsplan for internasjonalt arbeid ble vedtatt i desember. Hovedmålet med arbeidet er at innsatsen i større grad skal spisses og være målrettet mot de områder som er viktige for Buskerud, og gi grunnlag for satsingsområder og tiltak i vårt internasjonale engasjement. Fylkesbiblioteket årets bibliotek Buskerud fylkesbibliotek ble tildelt prisen som årets bibliotek i for å ha bidratt til å videreutvikle rollen som regional utviklingsaktør gjennom nye prosjekter og ved bruk av nye virkemidler. «Lukter det framtid» er eksempel på en ny organisasjonsmodell, og fylkesbiblioteket har også lansert og driftet utlånsordning for e-bøker og lesebrett. Kulturminnevernet Det er igangsatt arbeid og underskrevet avtale om utarbeidelse av kommunedelplan for kulturminner i Nedre Eiker. Dette er et viktig arbeid for at kulturminneforvaltningen kan ligge i forkant av utviklingen. Kulturminnevernet har inngått samarbeid med fire andre fylkeskommuner om ikke - destruktive arkeologiske registreringer. Dette er utprøvd i forbindelse med planarbeidet for E-134 gjennom Kongsberg. Fylkeskommunen en viktig kulturarrangør Registreringer kulturminnevern se ellers årsrapport for kulturminnevernet Antall funn 800 Nytt regionteater i Buskerud 700 Ny scenekunstplan for fylket er implementert med blant annet etableringen av nytt regionteater i Buskerud med virkning fra Virksomheten av amatørteater i Buskerud har blitt registrert, og det er foretatt en utredning og tilrettelegging for regionalt filmsenter på Sør-Østlandet f a k ta Buskerud fylkeskommune gir støtte til en rekke kulturarrangører og institusjoner. Bedre markedsføring av den kulturelle skolesekken i Buskerud har gitt gode resultater i form av omtale og presseoppslag. Det har igjen synliggjort Buskerud fylkeskommune som en stor og betydelig kulturarrangør. Fylkeskommunen har ansvar for oppgaver innenfor bl.a. kultur, idrett, næring, reiseliv, miljø og klima, forskning og innovasjon, folkehelse og regional planlegging. fordeling av tilskudd til museer og større kulturarrangement fordeling av spillemidler til idrettsanlegg

6 Fylkeskommunen har ansvar for 1800 km fylkesveger kjøp av kollektivtrafikk og tilrettelegge for kollektivtransporttilbud skoleskyss tildeling av løyver for drosje-, rute- og godstransport transporttjenesten for funksjonshemmede (TT-tjenesten) samordne trafikksikkerhetsarbeidet i fylket. Byggingen av Øvre Sund bru i Drammen Fylkesveger Buskerudbyen Buskerud fylkeskommune fikk overført ansvar for ca. 600 km nye fylkesveger i som følge av forvaltningsreformen. Fylkesvegnettet er nå 1800 km. Statens vegvesen har fortsatt ansvar for planlegging, bygging, drift og vedlikehold av vegnettet. Øvre Sund bru i Drammen var det største fylkesvegprosjektet i. Buskerud fylkeskommune er sterkt engasjert i Buskerudbyen. Buskerudbyprosjektet er et langsiktig samarbeid om areal, transport og miljø mellom ti partnere. Fylkesordfører leder det politiske arbeidet (ATM-utvalget), og fylkeskommunen er representert og arbeider aktivt på alle nivå i prosjektet. Prosentvis fordeling drift og vedlikehold Fylkesveger investeringer; 400,2 mill. kr. Tiltakene som er utført innenfor drift og vedlikehold, har gjort det mulig å stoppe den negative utviklingen i vedlikeholdsforfallet. Gjennomførte tiltak: Driftskontraktene for sommer- og vinterdrift er fulgt opp 133 km fylkesveg er asfaltert Vedlikeholdsarbeider på i alt 51 bruer Utbedret 8 fylkesvegstrekninger med total lengde på 36 km 59 busslommer er rustet opp og har fått universell utforming 38 trafikksikkerhetstiltak er utført på vegnettet Bygget nye sykkelfelt i Kongsberg og Hønefoss Bruvedlikehold 7,3 % Drosjeløyvebehovet i nedre Buskerud er utredet, og det er utarbeidet en modell for framtidige behovsvurderinger. Utredningen og modellen vil gi et bedre grunnlag enn tidligere for å vurdere det totale drosjeløyvebehovet i Buskerud. Fylkesveger - drift; 285 mill. kr. Annet vedlikehold 9,4 % Buskerud Kollektivtrafikk AS ble etablert Fylkeskommunen samt 18 kommuner er eiere av selskapet. Fylkestinget vedtok i juni at bussrutene i fylket skal konkurranseutsettes i løpet av de neste fem årene, og Buskerud Kollektivtrafikk AS skal ha ansvaret for dette arbeidet. Drosjeløyve Avdelingen inkl. løyve; 8,5 mill. kr. Oppmerking 6,6 % Buskerud kollektivtrafikk Drift og vedlikehold samferdselsbudsjett FORDELT PÅ INNSATSOMRÅDER Driftskontrakter 43,6 % Kollektivtrafikk og skoleskyss; 244,9 mill. kr. Dekkelegging 33,1 % TT- tjeneste; 17,4 mill. kr. hardt skadde og drepte trafikanter fylkesveger i buskerud færre ulykker i trafikken 15 Trafikksikkerhet er et satsingsområde i handlingsprogrammet for fylkesveger for perioden Justert budsjett for inneholder 37 mill. kr til trafikksikkerhetstiltak. Ulykkessituasjonen har hatt en positiv utvikling i sammenlignet med foregående år Antall hardt skadde: 113 Antall drepte: 40 trafikk og tilbudsutvikling fra 12,2 12,0 11,8 11,6 11,4 11,2 11,0 10,8 10,6 10,4 Passasjerer Ruteproduksjon s amf e r d s e l f a k ta 11 ]

7 [ ] Per fylkesordfører FYLKESTINGET (43) FYLKESUTVALGET (13) Administrasjonsutvalget (5+3) Hovedutvalget for kultur, idrett og folkehelse (11) Hovedutvalget for regionalutvikling (11) Hovedutvalget for samferdselssektoren (11) Hovedutvalget for utdanningssektoren (11) Buskerud kommunerevisjon IKS Fylkesrådmann Juridisk enhet Ass. fylkesrådmann Nybygg og rehabilitering ved Drammen videregående skole. Økonomi og administrasjonsstab - Bygge- og - Innkjøpsseksjonen eiendomsseksjonen - Lønns- og personal- Dokument- og utvalgsseksjonen seksjonen - IKT-seksjonen - Økonomiseksjonen - Informasjonsseksjonen Økonomi Flere ansatte Økonomioppfølgingen er vesentlig forenklet gjennom etablering av portalløsning som gir lett tilgang til budsjettog regnskapstall og underliggende fakturaer. Antall ansatte i fylkeskommunen økte med 62 fra til fordelt på 40 flere årsverk. Undervisningspersonalet har økt med 35 årsverk.ved årsskiftet var det 2189 ansatte fordelt på 1894 årsverk. 212 ansatte (192 årsverk) arbeider i sentraladministrasjonen. Gjennomsnittsalderen til de ansatte er 48,6 år. IKT Utdanningsavdelingen Samferdselsavdelingen Utviklingsavdelingen - Eksamensseksjonen Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF - Team - Kompetanse, innovasjon og næring - Fagopplæringsseksjonen Nytt bildearkiv - Kompetanse- og pedagogisk seksjon - Team - Kulturformidling - Team - Kulturminnevern - Fylkestannlegen - Inntaksseksjonen - Team - Kulturnæringer og reiseliv - Avdeling for helsefremmende og forebyggende arbeid - Stab - Team - Miljø og klima - Drammen og Nedre Eiker tannhelsedistrikt 6 tannklinikker - Team - Plan og folkehelse - Stab - Hallingdal tannhelsedistrikt 7 tannklinikker - Buskerud fylkesbibliotek - Arbeidsinstituttet Buskerud - Lier vg. skole - Ål vg. skole - Drammen vg. skole - Numedal vg. skole - Åssiden vg. skole - Eiker vg. skole - Ringerike vg. skole - Ringerike folkehøgskole - Gol vg. skole - Rosthaug vg. skole - Fagskolen Tinius Olsen - Hønefoss vg. skole - Røyken vg. skole - PPOT - Kongsberg vg. skole - St. Hallvard vg. skole Fylkeskommunen har PC-brukere. System for automatisk utrulling av programvare og andre oppdateringer på elev-pc ene er innført. Det betyr raskere oppdatering og mindre ressursbruk på skolene. - Kjeveortopedisk klinikk - Lier,Røyken og Hurum tannhelsedistrikt 5 tannklinikker - Lågen tannhelsedistrikt 10 tannklinikker - Ringerike tannhelsedistrikt 7 tannklinikker Bilder fra virksomheter og avdelinger har blitt sortert og registrert i nytt bildearkiv som er tilgjengelig for alle i organisasjonen. Ny bedriftshelsetjeneste Fylkeskommunen har inngått avtale med ekstern leverandør av bedriftshelsetjenester. Tidligere har intern tjeneste dekket det meste av behovet. Innkjøp BTV Innkjøp (Buskerud,Telemark og Vestfold ) har ansvaret for rammeavtaler med en årlig verdi på ca. 2 milliarder kr inkludert kommuner og andre samarbeidspartnerne innen innkjøp. Undersøkelser ved fire utvalgte rammeavtaler viser en oppnådd økonomisk gevinst på 20 % i forhold til innen det utvalgte vare- og tjenestespekter. Bygg og eiendom Nybygg og omfattende rehabilitering ved Drammen videregående skole er fylkeskommunens største byggeprosjekt i. Likestilling Av de ansatte i fylkeskommunen er 57 % kvinner og 43 % menn. I toppledergruppa er det fire kvinner og to menn. Av 176 topp- og mellomledere er 44,32 % kvinner. Pensjonering Gjennomsnittlig pensjoneringsalder gikk opp fra 63,3 år i til 64 år i, i tråd med målsetningen.totalt gikk 91 personer av med hel eller delvis pensjon i fjor. Sykefravær Sykefraværet i årene og var samlet på 6,5 %. I var det totale sykefravær på 5,6 %, nær målet om maks 5,5 %. tannhelse Tannhelsetjenesten i Buskerud er et fylkeskommunalt foretak og leverer egen årsrapport. Tjenesten skal gi fri tannbehandling til barn og unge, psykisk utviklingshemmede og til eldre, uføre og langtidssyke i institusjoner og hjemmesykepleie. admini s t r a s j o n Kontrollutvalget (5)

8 [ ] Resultatet av fylkeskommunens løpende drift (brutto driftsresultat) er positivt med 255 mill. kr i (korrigert for 107 mill. kr i avskrivninger). Finansresultatet er positivt med ca. 16,5 mill. kr inkl renter som er ført på sektorene. Netto driftsresultat er 272 mill. kr (10,1 %). Etter avsetninger og bruk av fond samt overføring til investering, får fylkeskommunen et positivt regnskapsresultat på 98,6 mill. kr. De tjenesteytende virksomheter og avdelinger brukte 58 mill. kr (3,1 %) mindre enn budsjettert i. Det er særlig stort avvik innenfor samferdsel som i hovedsak skyldes etterslep på vedlikehold av fylkesveger på områdene dekkelegging, vegmerking og annet vedlikehold, men også reelle kostnadsbesparelser og høyere momsrefusjoner enn antatt. Hovedtall fra driftsregnskapet Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Avvik Regnskap Sum driftsinntekter Sum driftsutgifter , , , , , ,5-99,6-49, , ,2 Brutto driftsresultat -148,5 0,2-203,5-148,6-46,4 Sum finansinntekter Sum finansutgifter Motpost avskrivninger -117,6 101,0-107,0-72,5 101,8-107,0-76,9 111, ,1-0,8-0,0-91,3 98,4-99,2 Netto driftsresultat -272,1-77,5-168,9-194,5-138,6 Sum bruk av avsetninger Sum avsetninger -221,0 394,5-209,2 286,7-21,4 190,3-11,8 107,8-241,4 302,8-98, ,6-77,2 (tall i mill. kr) Årets mindreforbruk fylkeskommunens utgifter gjeldsutvikling i perioden 2005 til Lønn- og sosiale kostnader 48 % Overføringer 10 % Kjøp av varer og tjenester som erstatter egenproduksjon 20 % Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon 21 % Lønn og sosiale utgifter utgjør nær halvparten av fylkeskommunens utgifter. Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon består i hovedsak av tjenester innenfor samferdselsområdet. Gjelden har økt vesentlig siste to år grunnet utviklingsplan skolebygg og ekstraordinær innsats på fylkesveger. Andel netto driftsutgifter per sektor investeringer Investeringene i ble 550 mill. kr, som i all vesentlighet er knyttet til videregående skoler og veginvesteringer. Det reelle mindreforbruket skyldes i hovedsak etterslep på fylkesveger og sen oppstart av ny investeringsplan for skolebygg. Sentraladministrasjon 6 % Fylkesveger 12 % Minus foran tallene betyr inntekt/overskudd Gjeld mill. kr Kollektivtransport 12 % Regnskapsresultat for sektorene Utvikling 6 % Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Avvik Regnskap Sentraladministrasjonen Utdanning Tannhelse Utvikling Samferdsel 129, ,9 89,7 124,2 520,3 132, ,4 89,7 129,5 555,8 111, ,8 89,1 115,6 511,2-2,8-14,5-5,3-35,5 142, ,7 85,5 149,3 335,0 Sum sektorer 2 119, , ,8-58, ,8 (tall i mill. kr) (netto) fordeling av investeringsutgiftene på sektorene Tannhelse 4 % Utdanning 60 % Utdanning 43 % Utdanning forbruker hovedparten av fylkeskommunens ressurser i løpet av et år. Næringsvirksomhet 12 % Netto resultatgrad fra 2005 til REALVEKST I DRIFTSUTGIFTER OG DRIFTSINNTEKTER fylkeskommunens inntekter 12,00 % Fylkesskatt 42 % 8,00 % 8,0 % Øvrige inntekter 18 % 6,0 % Aksjeutbytte 3 % 4,0 % Kapitalinntekter 2 % 2,00 % 2,0 % Rammetilskudd 35 % 0,00 % 0,0 % Netto resultatgrad 10,00 % Driftsutgifter Driftsinntekter 10,0 % Utvikling 0 % Fylkesveger 41 % Minus foran tallene betyr inntekt/overskudd 12,0 % Fellesutgifter IKT 3 % Grafen viser stor realvekst i både inntekter og utgifter i. I hovedsak skyldes dette økt statlig rammeoverføring for å dekke kostnader til nye fylkesveger. I tillegg fikk fylkeskommunen ekstraordinært utbytte fra Vardar. Fylkeskommunen finansieres i hovedsak via statlige overføringer. Det er også en stor andel annen inntekt som genereres ute på den enkelte virksomhet som delfinansierer virksomheten. 6,00 % 4,00 % 2005 Netto resultatgrad = Netto driftsresultat i prosent av totale driftsinntekter. Netto resultatgrad er vesentlig bedret grunnet statens overføring av midler til veginvesteringer samt ekstraordinært utbytte fra Vardar. Uten disse inntektene ville netto resultatgrad vært 4,0 % i. Resultatgraden er bedre enn anbefalt nivå, 3 %. Tannhelse 1 % ø k o n o mi resultat

9 Postboks Drammen Tlf: