SJEKKLISTE FOR EIGENREVISJON

Transkript

1 KSL-STANDARD Versjon 11, oktober 2015 nynorsk SJEKKLISTE FOR EIGENREVISJON 1 - Generelle krav til garden Namn: Adresse: Org.nr.: Produsentnr.: Dato for utført eigenrevisjon: Underskrift: KSL EIGENREVISJON: Forutan 1 Generelle krav til garden (denne sjekklista), omfattar revisjonen følgjande produksjonar knytt til drifta (kryss av): 2 HMS 7 Mjølk 12 Hest 3 Grovfôr, korn, oljefrø, erter og frødyrking 8 Svin 4 Poteter 9 Fjørfe 5 Grønsaker, frukt, bær, blomstrar, planteskule og veksthus 10 Honning 6 Drøvtyggarar 11 Inn på tunet Spørsmåla i denne sjekklista er lovpålagde krav eller næringa sine tilleggskrav. 1.0 MÅL FOR DRIFTA Ja Nei Ikkje aktuelt Er det sett eigne mål for produksjonen på garden? 1.1 OVERSIKT OVER DOKUMENTASJONEN Er dokumentasjonen som krevjast i KSL-systemet oversiktleg og tilgjengeleg for dei som treng å bruke det? 1.2 REVISJON OG AVVIK Er eventuelle avvik påvist ved KSL-revisjon eller ved eigenrevisjon lukka innan gitte fristar? 1.3 SPORING Er det etablert rutinar som gjer det mogleg å spore eitt ledd fram og eitt ledd tilbake Tiltaksplan skal fyllast ut ved manglar. Denne finn du lenger bak.

2 Ja Nei Ikkje aktuelt ved innkjøp av driftsmiddel og sal av produkt? 1.4 BRUK AV SKIFTEPLAN ELLER GH-DOKUMENTASJON Brukar ein Skifteplan eller GH-dokumentasjon aktivt i forhold til gyldig gjødslingsplan, skiftekart, skiftenoteringar og plantevernjournal, treng du ikkje svare på sjekklistepunkta 1.5.1, og GJØDSLINGSPLAN Har føretaket gyldig gjødslingsplan, inkludert skiftekart, for inneverande år? Blir gjødslingsplanen brukt aktivt, og noterer ein ned dei faktiske gjødselmengdene som blir tilpassa sesongvariasjonane? 1.6 LAGRING OG BRUK AV HUSDYRGJØDSEL Gå til punkt 1.7 dersom det ikke blir lagra og/eller brukt husdyrgjødsel på føretaket? Er husdyrgjødsla berre spreidd på dyrka jord, eller innmarksbeite som kommunen har godkjent som spreieareal? Er husdyrgjødsla som er spreidd på eng utan nedmolding eller nedfelling, spreidd innan 1. september? Er husdyrgjødsla som er spreidd på open åker, moldet ned snarast mogleg og innan 18 timer etter spreiing? Er husdyrgjødsla spreidd i perioden 15. februar til 1. november, og berre på snø- og frostfri mark? Er det utført eigenkontroll av husdyrgjødsellageret i løpet av dei 12 siste månadene? Er kapasiteten til gjødsellageret så stor at gjødsla kan bli lagra fram til spreiing i den tillatne perioden? Dersom det blir lagra husdyrgjødsel på bakken: Er gjødsla skjerma mot overflatevatn? Er gjødsla frå luftegardar, utandørs talle og pelsdyrhald samla opp slik at det ikkje er fare for forureining? Har gjødselbasseng tilstrekkeleg høgt rekkverk for å sikre tryggleiken både sommar og vinter? Har gjødselbasseng innvendig stige eller anna redningsinnretning? 1.7 BRUK AV AVLØPSSLAM, KOMPOST, BIOREST ELLER ANDRE GJØDSELVARER BASERT PÅ ORGANISK AVFALL Gå til punkt 1.8 dersom det ikkje blir bruk avløpsslam, kompost, biorest, eller andre gjødselvarer basert på organisk avfall på føretaket Dersom føretaket har motteke og brukt kompost eller andre gjødselvarer basert på organisk avfall: Er bruksavgrensingane følgde og bruken dokumentert? Dersom det er brukt avløpsslam på føretaket: Er det sendt melding til kommunen om bruk av slammet? Dersom det er brukt avløpsslam på føretaket: Er bruksavgrensingane følgde og bruken av slammet dokumentert? 1.8 LAGRING OG BRUK AV PLANTEVERNMIDDEL Gå til punkt 1.9 dersom det ikkje blir lagra og/eller brukt plantevernmiddel på føretaket Er det dokumentert at plantevernmidla berre er brukt av personell med gyldig

3 Ja Nei Ikkje aktuelt autorisasjonsbevis? Er det ført plantevernjournal i tråd med krava for integrert plantevern, med opplysningar om aktuelle skadegjerarar, preparat, dosering, vurdering av alternativ til kjemisk behandling og tidspunkt for behandling for aktuelle skifte og kulturar? Blir plantevernmidla oppbevart i samsvar med merkinga på preparatet i skap eller rom som er tett og låst, og som er tydeleg merka med giftmerket og ordet GIFT? Er plantevernmidla brukte i samsvar med godkjend etikett? Er sprøyting og reingjering av spreieutstyret utført på ein slik måte at det ikkje er fare for forureining av vatn og vassdrag? Blir areal som er behandla med plantevernmiddel og som er åpne for allmenn ferdsel merkt med plakatar i samsvar med Mattilsynet sin mal? Er spreieutstyret funksjonstesta på dei siste fem åra? Blir behandlingsfristen halden ved bruk av plantevernmiddel, og er dato for innhausting notert? 1.9 LAGRING AV DRIFTSMIDDEL, PUNKTUTSLEPP OG AVFALLSHANDTERING Blir innkjøpt mineralgjødsel lagra og halden under tilsyn slik at kvalitet og tryggleik er sikra? Dersom det blir lagra fôr i siloanlegg eller rundballar, er det rutinar for å sjekke at lagringa skjer fritt for avrenning? Blir farleg avfall levert til godkjend mottak? Blir anna produksjonsavfall levert til godkjend mottak? Blir organisk avfall handtert slik at det ikkje er fare for forureining av vatn og vassdrag? Blir det brukt landbruksfolie og annan emballasje berre frå leverandørar som er medlemmer i Grønt Punkt Norge AS? (sjekkast i faktura frå emballasjeleverandørar, medlemar har ført på miljøgebyr.) 1.10 HYDROTEKNISKE ANLEGG Er det rutinar for å sjekke og halde ved like grøfter, kummar, utløp og andre hydrotekniske anlegg? 1.11 KULTURMINNE, KULTURLANDSKAP OG BIOLOGISK MANGFALD, OG REGIONALE OG LOKALE MILJØFØRESEGNER Er kulturminne og andre verdifulle kulturlandskapselement merkte av på skiftekartet for garden? Er det ei vegetasjonssone mot vatn og vassdrag som ikkje blir jordarbeidd (2 meter), eller behandla med plantevernmiddel (3 meter)? Er kulturminne, kulturlandskap og biologisk mangfald røkta/sikra det siste året, og er eventuelle skjøtselsendingar gjorde i dialog med kommunen? - vassdrag ikkje kanaliserte eller lukka - opne grøfter ikkje lukka - skogsbryn, kantsoner eller andre restareal mot innmark ikkje dyrka opp - åkerholmar, steingjerde eller gamle rydningsrøyser ikkje fjerna - jordbruksareal ikkje planerte - ferdselsårer ikkje dyrka opp eller fjerna - kantvegetasjon eller åkerholmar ikkje sprøytte med plantevernmiddel, med mindre det er ledd i ein skjøtselsplan

4 Ja Nei Ikkje aktuelt Dersom det finst automatisk freda eller vedtaksfreda kulturminne på føretaket: Er dei freda kulturminna med tilhøyrande sikringssone tekne vare på? Dersom det i løpet av det siste året har vore gjennomført bakkeplanering, nydyrking eller bygging av landbruksveg på føretaket: Er tiltak gjennomførte i samsvar med plan godkjend av kommunen? Dersom fylkesmannen har gitt føresegner om jordarbeidingsrutinar eller liknande tiltak i område med erosjonsfare: Blir desse føresegnene følgde? Dersom kommunen har gitt særskilde miljøføresegner: Blir miljøføresegner som har verknader for drifta, følgde? 1.12 MELDEPLIKTIG UGRAS OG PLANTESKADEGJERARAR Krav om meldeplikt Er du kjend med kravet om at ein skal melde frå til Mattilsynet dersom det blir påvist eller ved mistanke om at det finst meldepliktig ugras eller planteskadegjerarar på all jord (eiga og leigd) som blir nytta i produksjonen? Krav om opplysingsplikt Er du merksam på kravet om at du skal informere om alle kjende førekomstar av meldepliktige planteskadegjerarar og ugras overfor samarbeidspartnarar og andre brukarar av jordvegen og ved overdraging? Er det rutinar for å nedkjempe/utrydde og hindre spreiing av meldepliktig ugras og planteskadegjerarar? Er kjende førekomstar av meldepliktig ugras og planteskadegjerarar dokumenterte på skiftekart og/eller ved koordinatfastsetjing? Er vedtaksbrev og analyseresultat som gjeld meldepliktig ugras og planteskadegjerarar, arkiverte? 1.13 SMITTEFØREBYGGING VED IMPORT AV BRUKT UTSTYR Har du forsikra deg om at brukt utstyr som er importert frå andre land er reingjort og desinfisert før det blei sendt til Noreg, og at dette er gjenteke etter framkomst i Noreg? 1.14 SKADEGJERARAR I HUSDYRROM, LAGER, SORTERINGS- OG FOREDLINGSROM Blir det gjennomført førebyggjande tiltak mot og nedkjemping av skadedyr? Blir observerte skadedyr som kan ha negativ påverknad på mattryggleiken dokumentert med stad og omfang, og blir det sett i verk tiltak for å motverka dette? Er det dokumentert kva slags åtemiddel som blir nytta til nedkjemping av skadegjerarar, og kvar åtemidla er plasserte? 1.15 HELSE OG HYGIENE Har verksemda rutinar for å melde frå til Mattilsynet og råvarekjøpar ved mistanke om helseskadelege næringsmiddel, samt rutinar for eventuell tilbakekalling av produkt? 1.16 REKLAMASJONAR Blir avvik i kvalitet dokumentert og arkivert?

5 Tiltaksplan KRAV NR. FORBETRINGAR/TILTAK ETTER EIGENREVISJON Frist dato Utført dato

6

7

8 Slik skal eigenrevisjon utførast: Eigenrevisjon skal gjerast ein gong pr. 12 månad. Du bestemmer sjølv når på året det skal skje. Enkelte råvarekjøparar innanfor frukt og grønt ønskjer at eigenrevisjonen skal gjennomførast i vekstsesongen. Eigenrevisjonen gjer ein enklast på KSL sin bondeweb Din egen gard (pålogging ksl.no - Logg inn KSL ). Sjekklistene for standardene 1 Genrelle krav til garden og 2 Helse, miljø og tryggleik (HMS) er obligatoriske, i tillegg hukar du av sjekklistene for kvar produksjon som du har. Gå gjennom dine sjekklister og kryss av på alle spørsmåla. Er svaret på spørsmålet Ja eller Ikkje aktuelt går du vidare til neste spørsmål. Er svaret Nei noterar du kva du har tenkt å gjera for å rette opp avviket du har, og når det skal vere ferdig, i tabellen som står etter sjekklista. Fristen som blir sett bør vere fornuftig ut frå type avvik, slik at ein rekk å gjennomføre det arbeidet som må gjerast for å utbetre avviket. Når avviket er lukka, noteres også det i tabellen. Eigenrevisjonen er gjennomført når du har gått gjennom og fylt ut dei sjekklistene som er aktuelle for din gard. Avvik som blir påvist ved eigenrevisjonen treng ikkje å vere lukka før ein sender tilbakemelding, men det er viktig å syte for at dei avvika som blir funne og notert blir lukka innanfor den fristen som er sett. Utfylte sjekklister for eigenrevisjon skal vere tilgjengelege på garden, anten elektronisk på KSL sin bondeweb (ksl.no) eller på utfylt skjema. Informasjonom KSL-status for garden er tilgjengeleg for råvarekjøparar, Mattilsynet og KSL-revisorane. Tilbakemelding om utført eigenrevisjon Gjennomført eigenrevisjon skal meldast tilbake til Matmerk. Bruk ksl.no (pålogging Logg inn KSL ). Bruk eventuelt skjemaet Tilbakemelding til Matmerk om utført egenrevisjon. MATMERK Besøksadresse: Tollbugt. 32 Postboks 487 Sentrum 0105 Oslo Telefon: ksl@matmerk.no ksl.no