SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tomm Kristiansen Arkiv: M00 Arkivsaksnr.: 17/1446

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tomm Kristiansen Arkiv: M00 Arkivsaksnr.: 17/1446 Saksnr. Utvalg Møtedato ANLEGGSLISTE 2017 Rådmannens innstilling Følgende prosjekter vedtas og finansieres ved bruk av vedtatte budsjettmidler, fond, tilskudd og ubrukte lånemidler: Beredskap brann Utgiftsøkning Utgiftsreduksjon Budsjett 2017 Anleggslista Momskompensasjonsutgift Momskompensasjonsinntekt Treningsanlegg røykdykking Momskompensasjonsutgift Momskompensasjonsinntekt Vann - produksjon Utgiftsøkning Utgiftsreduksjon Budsjett 2017 Anleggslista Styring vannproduksjon Bjørntangen Teknisk sentral

2 Utgiftsøkning Utgiftsreduksjon Budsjett 2017 Anleggslista Momskompensasjonsutgift Momskompensasjonsinntekt Forsterkning og dekkefornyelse Momskompensasjonsutgift Momskompensasjonsinntekt Vann - distribusjon Utgiftsøkning Utgiftsreduksjon Budsjett 2017 Anleggslista Utviklingsprosjekt GVD samarbeidet Utskifting av vannledning fra Krøderen Elektro til Melumveien Utskifting av vannledn. Viervn-Ollevn Ny vannledning Heggenåsen Utbedring vannkummer Pumpestasjon Furumo Sonevannsmålere Ledningsanlegg Modumheimen Kommunalbanken 2013 Anleggslista Anleggslista Kommunalbanken 2013 Vann D Disposisjonsfond Avløpsrensing

3 Utgiftsøkning Utgiftsreduksjon Budsjett 2017 Anleggslista Utskifting av varmepumpe Bårud RA Nytt takbelegg Sysle RA Rehabilitering Bårud RA Avløpspumper Polymermaskin Avløpsnett Utgiftsøkning Utgiftsreduksjon Budsjett 2017 Anleggslista Budsjett 2017 Anleggslista Utviklingsprosjekt GVD samarbeidet Overløpsovervåking i pumpestasjoner Avløpspumpestasjon Sponevika Utskifting av avløpsledn. Viervn-Ollevn Ny avløpsledning Sponevika Oppgradering ledningsanlegg Modumheimen Fondsmidler: Kloakknett Komm.banken 13 Kloakknett Kommunalbanken 13 Avløp Disposisjonsfond Kommunale veier

4 Utgiftsøkning Utgiftsreduksjon Budsjett 2017 Anleggslista Momskompensasjonsutgift Momskompensasjonsinntekt Utbedring av kommunale veier for tømmertransport Momskompensasjonsutgift Momskompensasjonsinntekt Forsterkning og dekkefornyelse div veier Momskompensasjonsutgift Momskompensasjonsinntekt Forebygging flom - overvann Momskompensasjonsutgift Momskompensasjonsinntekt Prosjektering av utvidelse Øvregata Momskompensasjonsutgift Momskompensasjonsinntekt Prosjektering av oppgrad. Flataveien Momskompensasjonsutgift Momskompensasjonsinntekt Vei Modumheimen Momskompensasjonsutgift Momskompensasjonsinntekt 260 Fondsmidler: Kommunale veier ( ) 100 Komm.banken 13 Sikring bekkeinntak ( ) Disposisjonsfond ( ) Veilys

5 Utgiftsøkning Utgiftsreduksjon Budsjett 2017 Anleggslista Momskompensasjonsutgift Momskompensasjonsinntekt Nytt gatelys langs Eikerveien fra Steinbrubakken til Tømmerveien Momskompensasjonsutgift Momskompensasjonsinntekt Fornyelse Ringeriksvn/Jarenveien Momskompensasjonsutgift Momskompensasjonsinntekt 60 Disposisjonsfond Gangvei Utgiftsøkning Utgiftsreduksjon Budsjett 2017 Anleggslista Momskompensasjonsutgift Momskompensasjonsinntekt Nytt fortau Sandkrysset-Sandgata Momskompensasjonsutgift Momskompensasjonsinntekt Utbedring/dekkefornyelse div 160 gangveier Momskompensasjonsutgift Momskompensasjonsinntekt Støtte til g/s Snarum 387 KLP 2014 Gangveier Komm.banken 2015 gangveier Gravplasser

6 Utgiftsøkning Utgiftsreduksjon Budsjett 2017 Anleggslista Momskompensasjonsutgift Momskompensasjonsinntekt Bevaringsplan, gjennomføring Momskompensasjonsutgift Momskompensasjonsinntekt Digitalisering av gravplassene Momskompensasjonsutgift Momskompensasjonsinntekt Urnefelt/navnet minnelund Nykirke Momskompensasjonsutgift Momskompensasjonsinntekt Plan og gjennomføring trær pågravp Momskompensasjonsutgift Momskompensasjonsinntekt Fondsmidler: Komm.banken 13 Kirkegård ( ) Disposisjonsfond ( ) Park og Friluftsliv

7 Utgiftsøkning Utgiftsred. Tippemidler Konto Ansvar Tjeneste Prosj Tekst Inntektsred. Inntektsøkning Andre tilskudd Budsjett 2017 Anleggslista Momskompensasjonsutgift Momskompensasjonsinntekt Skiløyper for prep. med maskin Momskompensasjonsutgift Momskompensasjonsinntekt Skilting av kultur og friluftsområder Momskompensasjonsutgift Momskompensasjonsinntekt Skilting av stier i nærmiljøet Momskompensasjonsutgift Momskompensasjonsinntekt Turkart Momskompensasjonsutgift Momskompensasjonsinntekt Døvikfoss gangbane langs jernb.bru Momskompensasjonsutgift Momskompensasjonsinntekt Skiløype Hvalsdammen - Breili Momskompensasjonsutgift Momskompensasjonsinntekt Kartlegging og verdsetting av fril.omr Momskompensasjonsutgift Momskompensasjonsinntekt 20 Spillemidler og tilskudd 768 Sikre midler for utbetaling i 2016 er 708 kr, resten må forskutteres

8 Kortversjon Det skal investeres for ca. 20 millioner inkludert mva i ulike mindre prosjekter og anlegg som Teknisk etat har ansvar for. Det er innen vei, vann, avløp, gravplasser, park, og beredskap. Prosjektene finansieres med midler fra budsjett 2017, fond, tilskudd og ubrukte lånemidler. Bakgrunn Anleggsliste 2017 viser hvilke prosjekter som Teknisk etat skal gjennomføre eller påbegynne, hva de er estimert til å koste og hvordan de skal finansieres. Mesteparten av midlene er bevilget i sak KS 0118/16, budsjett 2017 Modum kommune. Resten blir finansiert ved ubrukte lånemidler, tilskudd og fond. Saksopplysninger Med utgangpunkt i vedtatt budsjett for 2017, fondsmidler, tilskudd og ubrukte lånemidler fra tidligere år, fremkommer revidert budsjett for 2017 slik: Tabell for revidert budsjett Anleggsliste Kapittel Vedtatt budsjett 2017 Sum fond og ubrukte lånemidler Tilskudd Rev. budsjett 2017 Beredskap Vann produksjon Vann distribusjon Avløpsrensing Avløpsnett Kommunale veier Gangveier Veilys Gravplasser Park Teknisk sentral Biler og maskiner Kart Reservevannsforsyning

9 Sum Disposisjon av midlene til «Biler og maskiner», «Kart» og «Reservevannforsyning» beskrives i andre saker. Det er søkt om spillemidler til de fleste friluftslivsanleggene. Spillemidlene deles normalt ut 3-4 år i etterkant av første søknadsår. Til sammen ligger det inne søknader på kr 768. til friluftslivsanlegg. I den grad anleggene blir ferdige i inneværende år og utbetalinger ikke skjer dette året, må midlene forskutteres av kommunen. Vurdering: Drøftinger Brann og beredskap Brannvesenet ønsker å lage et øvingsanlegg for røykdykking. Dette for å opprettholde nødvendig kompetanse og sertifisering. Teknisk sentral Det trengs en utvidelse av lagerkapasiteten på Teknisk Sentral. Det ønskes å utvide eksisterende garasjeanlegg mellom hovedbygget og Geithusveien. Gjennomføring av kommunaltekniske prosjekter: Vann, produksjon Styring av vannproduksjonen på Sysle vannverk. Det blir brukt mye penger på drift av styringssystemene på Sysle vannverk. Vi vil finne nye og bedre systemer for driftsstyring. Det går på bedre samkjøring av pumping av vann fra brønnene på Bjørntangen, fylling og tapping av vann fra høydebassenget og forbruk direkte på nett. Et bedre styringssystem vil redusere de løpende driftskostnadene. Det settes av 200 kr til dette formålet. Vann, distribusjon Utviklingsprosjekt GVD samarbeidet. Samarbeidet innen vannforsyning i Drammensregionen er viktig å videreføre. Det settes av midler til utviklingsprosjekter. Det settes av 50 kr til dette formålet. Utskifting av vannledning fra Krøderen Elektro til Melumveien. På grunn av ny utbygging i Melumenga boligfelt er det nødvendig å sikre vannforsyningen til boligfeltet. Det må legges ny vannledning fra eksisterende kum sør for Krøderen Elektro til kum i krysset Melumveien. Vannledningen blir liggende i eksisterende gangvei som må bygges opp på nytt. Prosjektet samkjøres med nytt gatelys på samme strekning.

10 Kostnadene er beregnet til kr Denne kostnaden ble vedtatt på Anleggsliste Oppstart blir mars Utskifting av vannledning Bøkveien -Heggveien. Vann- og avløpsledningene fra Vierveien til Heggveien er gamle og utette. Disse er nødvendig å skifte ut. Prosjektet ble påbegynt i Det gjenstår en etappe på ca. 400 m fra Bøkveien og over Heggveien. Det settes av 700 kr til dette formålet. Ny vannledning fra Heggenåsen nordover mot Vikerkleiva. Det skal fornyes vannledningen som er gammel og har for dårlig kapasitet. Prosjektet skal samkjøres med ny avløpsledning. Det settes av 300 kr til dette prosjektet. Utbedring av vannkummer. Det skal byttes ut eldre kummer med dårlige ventilkryss. Dette er ventiler som ikke stenger/åpner skikkelig. Det settes av 250 kr til dette formålet. Pumpestasjon Furumo Furumo vannpumpestasjon skal fornyes med to nye pumper og nytt styringssystem. Det settes av 150 kr til dette formålet. Sonevannsmålere For å bedre kontrollen med forbruk av vann på nettet skal det monteres fjernavleste sonevannsmålere. Det settes av 150 kr til dette formålet. Ledningsanlegg Modumheimen Oppgradering av vannledning rundt Modumheimen. Prosjektet er gjennomført, men ikke kostnadsført. Avløpsrensing Utskifting av varmepumpe på Bårud RA. Det er satt inn ny varmepumpe på Bårud renseanlegg. Gjenstående arbeider har blitt forsinket, men blir sluttført i år. Vedtatt på anleggsliste Nytt takbelegg på Sysle RA. Shingeltaket er fra 1980 og må skiftes. Tiltaket vedtatt på anleggsliste Rehabilitering Bårud RA. Arbeidene ble ikke fullført men videreføres Tiltaket vedtatt på anleggsliste Avløpspumper. Det er behov for å bytte avløpspumper div steder. Det settes av 300 kr til tiltaket. Polymermaskin Polymermaskinen på Bårud RA må fornyes. Det settes av 200 kr til formålet.

11 Avløpsnett Utviklingsprosjekt GVD samarbeidet. Samarbeidet innen avløpssektoren i Drammensregionen er viktig å videreføre. Det settes av 100 til utviklingsprosjekter. Overløpsovervåking i avløpspumpestasjoner. I følge kommunens utslippstillatelse skal alle nødoverløp i avløpspumpestasjoner overvåkes. Kommunen har nå over 50 avløpspumpestasjoner. Prosjektet har pågått i 2 år og det gjenstår å montere overvåking i ca. 20 stasjoner. Overvåkningen er fjernavlest og gir kontinuerlige data som gir en god oversikt. Det settes av 550 kr til dette formålet. Ny pumpestasjon i Sponevika. Det mangler løsning for avløp på Østsiden. Det har blitt lagt et rør til Sponevika for å føre avløpsvann til Elvika RA. Det må etableres en pumpestasjon som kan pumpe avløpsvannet gjennom dette røret. Det settes av 750 kr til dette formålet. Utskifting av avløpsledninger Vierveien Heggveien. Vann- og avløpsledningene fra Vierveien til Heggveien er gamle og utette. Disse er nødvendig å skifte ut. Prosjektet ble påbegynt i Det gjenstår en etappe på ca. 400 m fra Bøkveien og over Heggveien. Dette vil gi ny avløpsløsning for flere husstander. Det settes av 750 kr til dette formålet. Ny avløpsledning fra Sponevika. Det må etableres ny avløpsledning fra pumpestasjon i Sponevika. Dette vil gi store muligheter for området og løse utfordringer med avløp fra Vikersund Hoppanlegg og annen eksisterende bebyggelse. Det settes av 750 kr til dette formålet. Oppgradering ledningsnett Modumheimen Det er foretatt oppgradering av omkringliggende ledningsnett til Modumheimen. Prosjektet er gjennomført men ikke kostnadsført. Kommunale veier Utbedring av viktige kommunale veier for tømmertransport. Modum kommune har endret sin veiliste og tillatt vogntoglengde 24 meter og totalvekt 60 tonn for tømmertransporten på offentlige veier som er viktig for tømmertransport. Det kommunale veinettet som betjener skogområdene i Modum, må noen steder oppgraderes. Nå skal arbeidet med forsterkning av Korsbøenveien påbegynnes. Forsterkning og dekkefornyelse diverse veier. Statusplan for kommunale veier og veienes tilstand legges til grunn ved forsterkninger og fornyelse av asfaltdekke. Det er ønskelig å forsterke Setersbergveien fra Refsalveien til

12 Nordbråtan barnehage. Blåbærsvingen er en trang boliggate med veldig dårlig sikt på grunn av en bratt bakke. Vi ønsker å forbedre veien slik at trafikksikkerheten bedres. Det vi bli lagt ny asfalt på et utvalg gater. Omfanget av asfaltering avhenger av hvilke priser som oppnås på anbudene på asfaltering. Det vil også bli lagt på nytt toppdekke på deler av grusveiene våre. Viktig at innsatsen på dette området opprettholdes for å møte samfunnets behov. Prosjektering av Flataveien og Øvregata. Kommunestyret har bedt om at Flataveien og Øvregata oppgraderes. Vi vil foreta nødvendige avklaringer og prosjekteringer. Flomsikring. Det har vært foretatt risikovurderinger rundt rister og bekkeinntak. På grunn av ekstremvær og store nedbørsmengder ønsker teknisk etat å foreta utbedring av noen bekkeinntak og generelle flomsikringstiltak, særlig på VBD. Prosjektet vedtatt på anleggsliste Vei Modumheimen Veinett omkring Modumheimen er oppgradert. Prosjektet er gjennomført, men ikke kostnadsført. Gangveier. Utbedring og dekkefornyelse diverse gangveier. En ønsker å sette av midler til dekkefornyelse av fortau og gangveier. Nytt fortau langs Jarenveien fra Sandkrysset til Sandgata. Trafikken fra Sandkrysset til Jarenveien er betydelig. Det er et utsatt område for myke trafikanter forbi Jarenveien 2. Forutsatt at det oppnås en frivillig avtale om kjøp av grunn, ønsker vi å bygge nytt fortau på ca. 55 m. Bidrag til gangvei på Snarum. Veilaget gamle Hallingdalsvei har over mange år jobbet frem en trygg gang og sykkelvei gjennom Snarum. Denne følger den gamle Hallingdalsveien. Kommunen har støttet tiltaket tidligere. Det er nå søkt om 387 kr i bidrag til siste fase av tiltaket. Tiltaket er gjennomført. Veilys Nytt gatelys langs Eikerveien fra Telesletta til Gustadveien. Strekningen Gustadveien-Steinbrulia ble fullført Det ønskes å fortsette fornyelsen av strekningen fra Steinbrulia til gml Damtjernveien. Dette skal samkjøres med legging av nytt vannrør. Tiltaket er vedtatt på anleggsliste 2016, oppstart er mars Nytt gatelys Ringeriksveien/Jarenveien.

13 Det er ønskelig å forbedre og fornye gatelyset i området rundt Sandkrysset. Forbedring av infrastrukturen for gående i området vil medføre at gatelys må flyttes. Det er da naturlig å forbedre det gatelysnettet som berøres. Små gatelys prosjekter. Prosjekter som bidrar til økt trafikksikkerhet prioriteres. På/avstigning på skolebussen på dårlige stoppesteder. Kommunal vei Skolevei Gangvei Bussholdeplass Adkomst til fritidsaktivitet for barn Park og friluftsliv Skiløyper for preparering med løypemaskin på Øståsen, Prosjektet er ferdig. Det gjenstår noe fakturering av arbeid og utarbeiding av regnskap, før vi får utbetalt tippemidlene. Fylkesmannen har foreløpig ikke kunnet godkjenne løypetraseen gjennom Finnemarka barskogvernområde. Arbeidene med løypa frem til barskogvernområdet er i gang. Når godkjenningen fra fylkesmannen foreligger, vil arbeidene kunne starte der også. Etappen utgjør en egen spillemiddelsøknad og prosjektet er derfor oppført som eget anlegg Skilting av kommunale kultur- og friluftsområder I år skal plakatene til kulturstien på Øya komme i ny utgave og plasseres ut på nytt. Dette gjøres i samarbeid med Vikersund fiske og Modum historielag. Merking av stier og turveier i nærområdene Prosjektet omfatter turene som er registrert under God tur. Stiene og turveiene skal skiltes når avtalene med grunneierne er klare. Det er søkt spillemidler til prosjektet og retningslinjene nå tilsier at avtalene ikke lenger skal tinglyses. Turkart Turkartet som dekker hele kommunen skal gjøres ferdig i år. En tredjedel av utgiftene dekkes av tippemidler. Gangbanen langs jernbanebrua over Døvikfoss Gangbanen langs jernbanebrua ble ferdig rehabilitert i Nå gjenstår det å lage et subbusdekke på turstien til Åmot stasjon. Området er planert i regi av Østre Åmot vel. Når avtalene med Bane Nor er i orden, kan vi få spillemidler til prosjektet. Kartlegging og verdsetting av friluftsområder Staten har som mål at alle kommunenes friluftsområder skal kartlegges og verdsettes i løpet av Fylkeskommunen gir 60.kr i støtte. Den forventete innsatsen fra kommunen tilsvarer 100.kr. Arbeidene er i gang.

14 Skiløyper for preparering med løypemaskin på Øståsen, Prosjektet er på det nærmeste ferdig. Det gjenstår bare tinglysing av avtalene og utarbeiding av regnskap før vi får utbetalt tippemidlene. Fylkesmannen har foreløpig ikke kunnet godkjenne løypetraseen gjennom Finnemarka barskogvernområde. Når godkjenningen av denne løypa foreligger, vil arbeidene kunne starte der også. Etappen utgjør en egen spillemiddelsøknad og prosjektet er derfor oppført som eget anlegg Skilting av kommunale kultur- og friluftsområder Her har det stått midler til en rekke prosjekter som får støtte via Gjensidigeprosjektet som gir penger til idrettslag og andre frivillige foreninger som skilter og merker stier og løyper. Gjensidigestiftelsen forutsetter at kommunen og fylkeskommunen bidrar med 25 % hvert av tilskuddene. Utgifter til skiltingen av kulturstien på Furumo er dekket av denne kontoen. I år bør plakatene til kulturstien på Øya, komme i ny utgave og plasseres ut på nytt. Det siste blir i samarbeid med Vikersund fiske og Modum historielag. Gravplassene Bevaringsplanen En del offentlig eide gravminner som kan gjenbrukes, er fjernet fra gravplassene. Vi ønsker å slipe disse ned og tilby dem for ny bruk. Likeledes skal gravsteder i offentlig eie som skal bevares, pusses opp. Digitalisering av gravplassene Arbeidet er i gang. Oppmålingsvesenet hjelper til med innmåling og registrering etter SOSI-standarden. Urnefelt og navnet minnelund på Nykirke kirkegård Det er behov for et nytt urnefelt på Nykirke kirkegård og en navnet minnelund. Arbeidene igangsettes når kartet er digitalisert. Plan for trær på Heggen kirkegård Utarbeidelse av en plan for utviklingen av trær på Heggen kirkegård. Gjennomføring av beskjæring og nyplanting Konklusjon Dette er viktige prosjekter for å forbedre og videreutvikle eksisterende kommunal infrastruktur samt tiltak for folkehelsen. Det er av stor betydning at dette gjennomføres for å sikre trygge og effektive kommunale tjenester til kommunens innbyggere fremover.

15