Styremøte i Helse Møre og Romsdal 25.november

Transkript

1 Styremøte i Helse Møre og Romsdal 25.november

2 Prosjektoppdraget SNR Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal på Hjelset Eit godt poliklinisk tilbod/ distriktsmedisinsk senter skal utviklast i Kristiansund Kristiansund sjukehus Nytt bygg på Storhaugen i Kristiansund Vidareutvikle prehospitale tenester

3 Alternativa i Kristiansund Kristiansund sjukehus Nytt bygg på Storhaugen i Kristiansund 1A: poliklinikk og dagbehandling 2A: poliklinikk, dagbehandling og dagkirurgi 1B: poliklinikk og dagbehandling 2B: poliklinikk, dagbehandling og dagkirurgi

4 Målet for konseptfasen Målet har vore å utvikle eit fagleg godt grunnlag som gir tilstrekkeleg sikkerheit for val av det alternativet som best oppfyller målet innanfor dei definerte rammene. - Likeverdig utgreiing av alle alternativa - Innafor prosjektet sine økonomiske rammer - Utgreiing sett opp mot definerte mål og kriterier

5 Tilrådinga frå adm.dir. Akuttsjukehuset på Hjelset DMS ved Kristiansund sjukehus 2A: poliklinikk, dagbehandling og dagkirurgi Vidareutvikle prehospitale tenester

6 Grunnlaget for tilrådinga Konseptrapporten Delrapportar og utgreiingar Tilleggsutgreiingar hausten 2016 Kvalitetssikring konseptfase av PwC ROS-analyserapport Høyringsinnspel

7 KSK SNR Presentasjon av kvalitetssikringsrapport 25. november 2016

8 Agenda Prosess for kvalitetssikring Prosess for konseptstudien Funn og vurderinger Anbefalinger KSK SNR PwC 25. november

9 Prosess for kvalitetssikring PwC har gjennomført kvalitetssikringen med Teleplan Consultingog Tyrens som underleverandører. PwC har hatt løpende kontakt med prosjektet: prosjektgruppe etablert av Sykehusbygg, med prosjektdirektør Bjørn Remen og kontaktperson fra Helse Møre og Romsdal HF, Heidi Nilsen Kvalitetssikringen er gjennomført som følgeevaluering kvalitetssikring av pakker med dokumenter i iterasjoner etter hvert som disse har vært ferdigstilt i utkastformat skriftlige tilbakemeldinger fra prosjektet, og justeringer av dokumenter før neste runde KSK SNR PwC 25. november

10 Prosess for konseptstudien KSK SNR PwC 25. november

11 Overordnet vurdering Overordnet mener PwC at det er levert en solid Konseptrapport, med tilhørende underdokumenter. Det er gjennomgående lagt vekt på å benytte anerkjent og innarbeidet metodikk, samt i så stor grad som mulig lagt til grunn foreliggende veiledere og retningslinjer for utvikling av sykehusbygg i tidligfase. PwC har imidlertid enkelte viktige påpekninger. KSK SNR 25. november 2016 PwC

12 PwCsfunn og vurderinger Det var gjennomført en kvalitetssikring av idefaserapporten før oppstart, med blant annet anbefalinger om: Tydeliggjøring og prioritering mellom mål og krav Grundigere analyse av funksjons- og oppgavefordeling Disse anbefalingene var ikke fulgt opp. PwC mener det er mangelfullt dokumentert at det ikke skal gjøres noen funksjonsdeling - hverken på RHF-nivå eller HFnivå. Utvikling av et nytt sykehus er en svært god anledning til å gjøre en slik vurdering av funksjonsdeling. KSK SNR PwC 25. november

13 PwCsfunn og vurderinger Det er relativt liten forskjell mellom de konseptuelle alternativene. Rammebetingelser har lagt begrensninger i denne sammenheng Det pågår to viktige prosesser i HMR som vil ha betydning for SNR; OU-prosjektet og rullering av Utviklingsplanen OU-prosessen forutsetning for bæreevnen og avhengig av effektivisering i utviklingen av nytt sykehus Utviklingsplanen kan ha direkte konsekvens for omfang og aktivitet i SNR, og derved areal og kostnad PwC mener disse prosessenes betydning for og sammenheng med SNR burde vært drøftet tydeligere i Konseptutredningen KSK SNR PwC 25. november

14 PwCsfunn og vurderinger Samfunns-og effektmål vurderes å være konkrete og målbare og er konsistent med Idefasen. Prioritering av resultatmål er ikke gjort før relativt sent i KSK-prosessen Prosjektet har vært organisert bredt. Prosessen er gjennomført med omfattende bruker-og involveringsprosesser fra ansatte representert med Hovedgruppa og ulike planleggingsgrupper for delutredningene. Kommunenes medvirkning har skjedd gjennom arbeid i egen kommunal referansegruppe. Det er i all hovedsak benyttet metodikk og datagrunnlag i henhold til forventningene som ligger i Veilederen og i tråd med anerkjente prinsipper for slikt arbeid. KSK SNR 25. november 2016 PwC

15 PwCsfunn og vurderinger Det er forutsatt 10% reduksjon i antall døgnopphold basert på sammenligning med aktivitet i andre sykehus Forutsetningen kunne vært underbygget bedre Denne bør vurderes nærmere i prosjektets neste fase Kriteriene som er benyttet ved evaluering av virksomhetsmodeller er ikke vektet. PwC har etterlyst eksplisitt beskrivelse av hvordan driftsøkonomi er vurdert i forhold til andre kriterier. Driftsøkonomiske konsekvenser knyttet til innholdet i det polikliniske tilbudet i Kristiansund er ikke vurdert. PwC mener dette er en svakhet. Det er ikke vurdert driftsøkonomi ved forskjellige bygningsmessige alternativer for Hjelset. PwC mener dette er en svakhet. KSK SNR 25. november 2016 PwC

16 PwCsfunn og vurderinger Det er i usikkerhetsanalysen identifisert et potensial for reduksjon av byggekostnadergjennom blant annet industrialisering og standardisering. Det er viktig å rette fokus på dette forholdet i videre prosjektbearbeiding. Det er fortsatt knyttet usikkerhet til de to bygningsmessige alternativene i Kristiansund som må avklares nærmere: bruk av den del av eksisterende bygning som ikke utnyttes av spesialisthelsetjenesten lavere utnyttelse av øvrige arealer vil kunne få kostnads-og driftsmessige konsekvenser for spesialisthelsetjenesten Det gjøres ikke en vurdering og anbefaling av alternativene i Konseptrapporten og dette forholdet er heller ikke kvalitetssikret. PwC mener dette er en svakhet ved Konseptrapporten. KSK SNR 25. november 2016 PwC

17 PwCsanbefalinger Prosjektet bør i fortsettelsen etablere en tydelig sammenheng mellom utviklingen av bygningsmassen og pågående OU-prosesser sikre at nødvendig effektiviseringspotensial hentes ut ved etablering av det nye sykehuset Reell vurdering av innsparingsmuligheter knyttet til drift og bruk av IKT Identifisere tidlig tiltak for å nå målsetningen om 10% reduksjon av døgnopphold innen somatikk Videre føringer må være eksplisitt på hvilke elementer av SNR som kan endres ved rullering av Utviklingsplanen 2017 spesielt hva angår funksjonsfordeling i RHF og HF Etablering av konkrete føringer/aktiviteter for å sikre at innsparingspotensialet som ligger i «Standardisering, byggbarhetog industrialisering» kan realiseres. KSK SNR 25. november 2016 PwC

18 ROS -analyse SNR-prosjektet har ein lågare risikoprofil no enn ved utgangen av idéfasen for to år sidan Risiko kan auke inn mot ferdigstilling pga. endring i arbeidskvardagen, med lenger arbeidsveg kombinert med turnusarbeid og praktiske forhold Risikoreduserande tiltak vil vere inkluderande prosessar og organisasjonsutvikling knytt til SNR Eit konseptval utan dagkirurgivil auke risikoen for at helseføretaket ikkje lukkast med å skape eit godt felles utviklingsklima

19 Høyringsinnspel Det har kome inn 81 høyringssvar: 18 frå offentlege organ og organisasjonar 13 frå fag- og interesseorganisasjonar 23 frå interne klinikkar/ avdelingar/einingar 27 frå privatpersonar

20 Innspel frå høyringa Konseptrapport med delutgreiingar av høg kvalitet Mange innspel på tilbod til barn og unge, kreft, rus og psykisk helsevern, ambulanseteneste og akuttberedskap for dei med lengst reiseveg Mange innspel til funksjonar som ikkje er planlagt inn i SNR Smittevern, IKT-løysingar og samhandling blir nemnd i mange høyringssvar Geografiske forskjellar på om det bør vere dagkirurgieller ikkje i Kristiansund

21 Samfunnsmålet for prosjektet SNR-prosjektet skal levere spesialisthelsetenester til innbyggjarane i Nordmøre og Romsdal av god fagleg kvalitet, likeverdige og tilgjengelege, tilpassa pasientane sitt behov og gjennom god ressursutnytting til beste for fellesskapet.

22 Pasientane får eit godt tilbod Indremedisin med alle grenspesialiteter Kirurgi, urologi, ortopedi, gynekologi Born og unge (poliklinikk og dagbehandling, innlegging ved akuttsjukdom og forverring av kronisk sjukdom) Føde Kreft (cellegiftbehandling, immunterapi, smertebehandling, poliklinikk og tjukktarmkirurgi) Prehospitale tenester Psykisk helsevern Rus-og avhengigheitsbehandling Øyre, nase, hals, auge Nevrologi Bildediagnostikk Lab (mikrobiologi, biokjemi, blodbank) Hud Fysikalsk medisin og rehabilitering

23

24 Funksjon Somatikk Somatiske senger normalsenger - 8 intensivsenger - 23 pasienthotellsenger - 20 observasjon/korttidspostsenger Kapasitetsbehov SNR Hjelset 197 Poliklinikkrom Dagplassar Operasjonsstover 9 2 Oppvakningsplassar 22 7 Laboratorium for bildediagnostikk 14 4 Fødestover 3 (5) Psykiatri Psykiatriske senger 39 Poliklinikkrom 7 Skjermingssenger 8 Kapasitetsbehov SNR Kristiansund

25

26 Utvikling av innhald i eit DMS Ein kan oppnå eit fagleg, godt og effektivt tenestetilbod, ved å lokalisere kommunale tenester og spesialisthelsetenester til same stad. Bruk av eksisterande sjukehus legg til rette for eit stort og differensiert DMS for offentlege tenester frå begge nivå, samt private tenester. Nordmørskommunaneønskjer bruk av Kristiansund sjukehus og støtter ikkje ei løysing med nytt bygg på Storhaugen.

27 Tilbodet i Kristiansund Det er grunnlag for eit godt tilbod innan poliklinikk og dagbehandling 80 prosent av dagkirurgiskeinngrep i ortopedi og gynekologi er vurdert fagleg gjennomførleg utanfor akuttsjukehuset.

28 Driftsøkonomiske utgreiingar Har vurdert forskjellar i kostnadar i alternativa med dagkirurgi samla, eller fordelt på to lokasjonar Reisekostnad Bokostnad Overføringskostnad Inntektsgrunnlag Ressursbruk internt i dagkirurgisk aktivitet Behov for utstyr Personelltransport Arealkostnad

29 Bidrag til arbeidet Skriftlege spørsmål til dei kirurgiske klinikkane og den gynekologiske klinikken i HMR. Henta inn erfaringskunnskap frå dagkirurgiskemiljø i: -Helgelandsykehuset, -Helse Finnmark (DMS Alta), -St.Olavshospital HF, -Helse Bergen HF, -Helse Stavanger HF, -SykehusetØstfold HF, -Helse Nord-Trøndelag -Leder i Dagkirurgiskforum Henta inn noko kunnskap frå personell med erfaring frå private. Uttrekk og berekning av pasientgrunnlag blei gjort av Sykehusbygg basert på innspel frå fagmiljøa i Molde og i Kristiansund. Kilde til data om reise og opphald var Pasientreiser ANS og Helfo.

30 Resultat av utgreiinga Dagkirurgipå to stadar gir ein meirkostnad til drift på om lag kr. 2 mill.kr årleg samanlikna med å samle dei dagkirurgiske stuene. Forskjellen i inntekt er ikkje berekna i kroner Det er størst sannsynlegheitå unngå strykningar og inntektstap når dei dagkirurgiske stuene er fysisk skilde frå akuttsjukehuset.

31 Investeringskostnadar Estimatets nøkkeltall 1A SNR Kr.sund utan dagkirurgi i dagens sjukehus Investeringskostnad per alternativ i MNOK 1B SNR Kr.sund utan dagkirurgi i nytt bygg 2A SNR Kr.sund med dagkirurgi i dagens sjukehus SNR Hjelset - akuttsjukehuset 2B SNR Kr.sund utan dagkirurgi i nytt bygg 0-alternativet. P P

32 Økonomisk bereevne Berekningar viser at Helse Møre og Romsdal har økonomisk bereevne til å realisere prosjektet Avgjerande for økonomisk bereevne: Omstilling før innflytting Hente ut effektar ved å gå frå to til eit sjukehus Implementere nye teknologiske løysningar Ta i bruk meir effektive behandlingsformer Betre pasientlogistikken og varelogistikken

33 Organisasjonsutvikling Føremål: Åsetje Helse Møre og Romsdal i stand til å møte framtidige utfordringar og nå samfunnsmåla SNR handlar om organisasjonsutvikling meir enn bygg. Avgjerande å ivareta OU-arbeidet inn i SNR-prosjektet. Ein av dei viktigaste suksessfaktorane for vidare planleggingsarbeid Nye måtar å tenke og jobbe på Må bygge ein felles kultur for å ha fundamentet for å lukkast Heilt avgjerande at fagmiljøa i Kristiansund og Molde samarbeider godt før innflytting

34 Vegen vidare i SNR-prosjektet Planlagd oppstart av forprosjekt januar 2017 Utarbeide gjennomføringsstrategi og entreprisemodell Eigarskap og drift av bygg Avklare innhald i DMS Vidareutvikle dei prehospitale tenester Standardisering, industrialisering IKT og Helseplattformen SNR som del av utviklingsplanen

35 SNR som del av utviklingsplanen Samfunnsperspektivet Regionperspektivet Føretaksperspektivet Prosjektperspektivet - SNR

36 Pasienten si helseteneste