Konseptfase SNR. Konseptrapporten Delrapporter og utredninger Tilleggsutredninger høsten 2016

Transkript

1 Konseptfase SNR Konseptrapporten Delrapporter og utredninger Tilleggsutredninger høsten 2016 Kvalitetssikring konseptfase av PwC ROS-analyserapport Høringsinnspill

2 Alternativenei Kristiansund Kristiansund sykehus Nytt bygg på Storhaugen i Kristiansund 1A: poliklinikk og dagbehandling 2A: poliklinikk, dagbehandling og dagkirurgi 1B: poliklinikk og dagbehandling 2B: poliklinikk, dagbehandling og dagkirurgi

3 Tilråding fra Helse Møre og Romsdal Akuttsykehuset på Hjelset DMS ved Kristiansund sykehus 2A: poliklinikk, dagbehandling og dagkirurgi Videreutvikle prehospitale tjenester

4 Samfunnsmål SNR skal levere spesialisthelsetjenestertil innbyggernei Nordmøre og Romsdal av god fagleg kvalitet, likeverdige og tilgjengelege, tilpassetpasientenesbehov og gjennom god ressursutnytting til beste for fellesskapet.

5 Pasientenefår et godt tilbod Indremedisin med alle grenspesialiteter Kirurgi, urologi, ortopedi, gynekologi Barn og unge (poliklinikk og dagbehandling, innlegging ved akutte tilstander og forverring av kroniske tilstander Føde Kreft (cellegiftbehandling, immunterapi, smertebehandling, poliklinikk og tykktarmkirurgi) Prehospitale tjenester Psykisk helsevern Rus-og avhengighetsbehandling Øre, nese, hals, øye Nevrologi Bildediagnostikk Lab (mikrobiologi, biokjemi, blodbank) Hud Fysikalsk medisin og rehabilitering

6

7 Utvikling av innholdeti et DMS Det er grunnlag for et godt tilbudinnenpoliklinikk og dagbehandling 80 prosent av dagkirurgiskeinngrep i ortopedi og gynekologi er gjennomførbart utenfor akuttsykehuset. Det kan oppnåset fagleg, godt og effektivt tjenestetilbud, ved å samlokalisere kommunale tjenester og spesialisthelsetjenester Bruk av eksisterendesykehuslegger til rette for et stort og differensiert DMS med tjenesterfrabegge nivå, samt private Nordmørskommuneneønskerbruk av Kristiansund sykehusog støtter ikkeen løsningmed nytt bygg på Storhaugen.

8 Driftsøkonomiske utredning DMS Forskjeller i alternativene med dagkirurgi samlet eller delt er Reisekostnad pasienter Overføringskostnad pasienter Arealkostnad Ressursbruk internt Behov for utstyr Personelltransport Samlet gir dagkirurgi to steder små driftsøkonomiske forskjeller økt årlig driftskostnad på 2 mill.kr Økt effektivitet fordi det mest sannsynlig mulig å unngå strykningar og inntektstap når de dagkirurgiske stuene er fysisk adskilt fra akuttsykehuset. Dagkirurgived DMS bidrar til videreførebegge faglige miljø og styrke samarbeidsmulighetene med kommunalt tilbud ved DMS

9 Funksjon Somatikk Somatiske senger normalsenger - 8 intensivsenger - 23 pasienthotellsenger - 20 observasjon/korttidspostsenger Kapasitetsbehov SNR Hjelset 197 Poliklinikkrom Dagplasser Operasjonsstuer 9 2 Oppvåkningsplasser 22 7 Laboratorium for bildediagnostikk 14 4 Fødestuer 3 (5) Psykiatri Psykiatriske senger 39 Poliklinikkrom 7 Skjermingssenger 8 Kapasitetsbehov SNR Kristiansund

10

11 ROS -analyse SNR-prosjektet har lavererisikoprofil nå enn ved utgangen av idéfasen for to år siden Risiko kan økefrem til ferdigstilling knyttettil endringeri arbeidshverdagen, med lengre arbeidsvei kombinert med turnusarbeid og praktiske forhold Risikoreduserendetiltak vil være inkluderendeprosesser og tidlige avklaringer fra organisasjonsutvikling knyttet til SNR Konseptvalgutendagkirurgii DMS økerrisikoen for at helseforetaket ikke lykkes med å skape et godt felles utviklingsklima

12 Innspillfrahøringsrunden Det har kommet81 høringssvar; 18 frå offentlige organ, 13 frå fag- og interesseorganisasjoner og 23 interne Konseptrapport med delutredninger har høy kvalitet Mange innspillpå tilbudtil barn og unge, kreft, rus og psykisk helsevern, ambulanseteneste og akuttberedskap for de med lengst reisevei Mange innspill til funksjoner som ikke er planlagt inn i SNR Smittevern, IKT-løysingar og samhandling blir nevnt av mange Geografiske forskjellar på om det bør være dagkirurgieller ikkei Kristiansund

13 Investeringskostnadar Estimatets nøkkeltall 1A SNR Kr.sund utan dagkirurgi i dagens sjukehus Investeringskostnad per alternativ i MNOK 1B SNR Kr.sund utan dagkirurgi i nytt bygg 2A SNR Kr.sund med dagkirurgi i dagens sjukehus SNR Hjelset - akuttsjukehuset 2B SNR Kr.sund utan dagkirurgi i nytt bygg 0-alternativet. P P Lavere investeringsnivå enn i Idefasen p85% HMR ber om aksept for andre bygningsmessige tiltak knyttet til arbeidet med utviklingsplan samt øvrige pågående prosesser knyttet til organisasjonsutvikling

14 Økonomisk bæreevne Analyser frå utredning om økonomisk bæreevne viser Helse Møre og Romsdal greier å realisere prosjektet, forutsatt Omstilling før innflytting Foretaketgreier å hente ut effekterved å gå frå to til ettsykehus Det tas i bruk meir effektive behandlingsformer Bedrepasientlogistikk og varelogistikk Implementere nye teknologiske løsninger Finansieringsevnen/likviditet i byggeperioden er største utfordring

15 Investeringer i langtidsperioden

16 Likviditetsutvikling ved 80% effektivisering

17 Hvis effektiviseringen blir 50%

18 KSK SNR Presentasjon av kvalitetssikringsrapport 25. november 2016

19 Overordnet vurdering Overordnet mener PwC at det er levert en solid Konseptrapport, med tilhørende underdokumenter. Det er gjennomgående lagt vekt på å benytte anerkjent og innarbeidet metodikk, samt i så stor grad som mulig lagt til grunn foreliggende veiledere og retningslinjer for utvikling av sykehusbygg i tidligfase. PwC har imidlertid enkelte viktige påpekninger. KSK SNR 25. november 2016 PwC

20 PwCsfunn og vurderinger Det er forutsatt 10% reduksjon i antall døgnopphold basert på sammenligning med aktivitet i andre sykehus Forutsetningen kunne vært underbygget bedre Denne bør vurderes nærmere i prosjektets neste fase Kriteriene som er benyttet ved evaluering av virksomhetsmodeller er ikke vektet. PwC har etterlyst eksplisitt beskrivelse av hvordan driftsøkonomi er vurdert i forhold til andre kriterier. Driftsøkonomiske konsekvenser knyttet til innholdet i det polikliniske tilbudet i Kristiansund er ikke vurdert. PwC mener dette er en svakhet. Det er ikke vurdert driftsøkonomi ved forskjellige bygningsmessige alternativer for Hjelset. PwC mener dette er en svakhet. KSK SNR 25. november 2016 PwC

21 PwCsfunn og vurderinger Usikkerhetsanalysen påviser mulig reduksjon av byggekostnadergjennom industrialisering og standardisering. Dette krever spesielt fokus videre i prosjektet Prosjektet har vurdert kostnadene opp mot øvrige sykehusprosjekter i Norge, og det er gjort vurderinger i Usikkerhetsanalysen med konservative antakelser om grunnkalkylen. EKS er komfortabel med kostnadsnivået på dette stadiet. Det er fortsatt knyttet usikkerhet til de to bygningsmessige alternativene i Kristiansund som må avklares nærmere: bruk av den del av eksisterende bygning som ikke utnyttes av spesialisthelsetjenesten lavere utnyttelse av øvrige arealer vil kunne få kostnads-og driftsmessige konsekvenser for spesialisthelsetjenesten Det gjøres ikke en vurdering og anbefaling av alternativene i Konseptrapporten og dette forholdet er heller ikke kvalitetssikret. PwC mener dette er en svakhet. KSK SNR 25. november 2016 PwC

22 PwCsanbefalinger 1. Prosjektet bør i fortsettelsen etablere en tydelig sammenheng mellom utviklingen av bygningsmassen og pågående OU-prosesser 1. sikre at nødvendig effektiviseringspotensial hentes ut ved etablering av det nye sykehuset 2. Reell vurdering av innsparingsmuligheter knyttet til drift og bruk av IKT 3. Identifisere tidlig tiltak for å nå målsetningen om 10% reduksjon av døgnopphold innen somatikk 2. Videre føringer må være eksplisitt på hvilke elementer av SNR som kan endres ved rullering av Utviklingsplanen 2017 spesielt hva angår funksjonsfordeling i RHF og HF 3. Etablering av konkrete føringer/aktiviteter for å sikre at innsparingspotensialet som ligger i «Standardisering, byggbarhetog industrialisering» kan realiseres. KSK SNR 25. november 2016 PwC

23 Eierskap til prosjektet Eventuelle endringer i eierskap bør skje før beslutninger som gjennomføringsplan/entrepriseform i forprosjektet Lokal forankring og eierskap til beslutninger Oppfølging og prioritering av komplementære prosesser i foretaket SNR handlar like mye om organisasjonsutvikling som nybygg, avgjørendeå ivareta OU i SNR-prosjektet. Bygge videre på omstillingsarbeid som er i gang Planlegge nye måterå tenke og jobbe på Bygge felles kultur for å ha fundamentet for å lykkes Avgjørendeat fagmiljø i Kristiansund og Molde samarbeider godt før innflytting og treffer valg i fellesskap

24 Veienviderefor SNR-prosjektet Oppstart av forprosjekt januar 2017 unngår ned-og oppbemanningav prosjekt og prosjekterende, faste kostnader Driftsorganisasjonen får raske avklaringer for OU knyttet til SNR Raskt bedre fysiske omgivelser for ansatte og pasienter Forprosjekt med økonomisk ramme på 92 mnok Kommer evt. tilbake til oppstartsaktivitet/forpliktelser Innhold i forprosjektet Gjennomføringsstrategi og entreprisemodell (Standardisering, industrialisering) Avklare innhold i DMS (Eierskap og drift av bygg) Vidreutvikle prehospitale tjenester IKT og Helseplattformen