Utviklingsplan for Helse Møre og Romsdal HF

Transkript

1 Utviklingsplan for Helse Møre og Romsdal HF Styremøte HMR HF, 27. mars Strategi og utviklingssjef, Espen Remme.

2 Helseutgifter ( mrd) Primærhelsetjeneste + Ca. 12 % Spesialisthelsetjeneste Investeringer + Drift BNP Fastlands Norge Psykisk helsevern/+ rusbehandling Somatikk Kostnad døgnopphold 1 + Kostnad dagbehandling og poliklinikk 3

3

4 Utviklingsplan og tidlegfaseplanlegging sjukehusprosjekt UTVIKLINGSPLAN VIRKSOMHETSUTVIKLING Strategiske føringer Virksomhetsmessig utviklingsplan Bygningsmessig utviklingsplan Tiltak 1 Tiltak n Tiltak 2 Tiltak n Investerings plan B1 Idéfase TIDLIGFASEN FOR INVESTERINGSPROSJEKTER B2 Konseptfase K S K B3 Forprosjekt fase B4 TID IS-1369 Veileder Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter

5 2030 Grenseområde Sjukehus Somatisk institusjon Psykiatri sjukehus DPS DMS, LMS, Grenseområde Grenseområde

6 Lokale avklaringar premiss Endring av namn «Utviklingsplan for Helse Møre og Romsdal HF». Sjukehusstruktur 3 eller 4 sjukehus i Møre og Romsdal. Framskriving til Somatikk og psykiatri skal sjåast under eit. Rus skal ikkje vere med.

7 Politikk Nasjonale føringar: Nasjonal helse og omsorgsplan Samhandlingsrefora Et trygt fødetilbud Kval krav I fødselsomsorgen Finansieringsmodell Regionale føringar: Strategi 2020 Styringsdokument Føretaksmøte Faglege føringar Brukarbehov Innsatsfaktorar Finansiering Kompetanse Medisinsk utv. Teknologisk utv. Utviklingsplan for Helse M & R HF Aktivitet Kapasitetsbehov Sjukehusstruktur Oppgåvefordeling Organisering, rekruttering og robust fagmiljø Drifts og investeringsøkonomi Status bygningar Utviklingshøve Krav til dimensjonering i funksjonar/bygg Samhandling Kommunane Demografi Epidemiologi Tilgjenge Samferdsel DPS DMS LMS

8 Utviklingsplan metode/modell Befolknings utvikling Nasjonale føringar Epidemiologi Strategi 2020 Samhandlings reforma Medisinsk fagleg utv. Teknologisk utv. Intern omstilling og effektivisering Samferdsel Sjukehusstruktur Oppgåvefordeling Organisering Arealstandard Pasient aktivitet 2011 Pasient aktivitet 2030 Ukorrigert Prognose behov 2030 Liggedøgn Dagbeh. Pl. Konsult. Sengar Poliklinikkar OP Stove Bildediagn. Lab. Kontor FoU/underv. Areal behov ved ulike alt. Helse Møre og Romsdal HF 2030

9 Framskriving Møre og Romsdal innbyggjarar Behov for spesialist helseteneste Behov for spesialist helseteneste Møre og Romsdal innbyggjarar

10 Forventa folketalsutvikling (SSB: MMMM) Datakjelde: SSB: Middels nasjonal vekst (MMMM)

11 Brutto demografisk framskriving av Opphald Heildøgn HMR HF Datakjelde: Nimes db (Isf tab) pr mars SSB: Middels nasjonal vekst (MMMM)

12 Brutto demografisk framskriving av Opphald Dag/Pol HMR HF Datakjelde: Nimes db (Isf tab) pr mars SSB: Middels nasjonal vekst (MMMM)

13 Brutto demografisk framskriving Somatikk (ISF) Liggedøgn 2011 Heldøgn Liggedøgn 2030 *) Endring liggedøgn Endring liggedøgn % Institusjon Kristiansund sh % Molde sh % Volda sh % Ålesund sh % Totalsum % *) Tal for 2030 gjeld Brutto demografisk framskriving basert på SSB MMMM Datakjelde: Nimes db (Isf tab) pr mars SSB: Middels nasjonal vekst (MMMM)

14 Brutto demografisk framskriving Somatikk (ISF) Liggedøgn 2011 Heldøgn Liggedøgn 2030 eks Utskrivingsklare pasientar *) Endring liggedøgn Endring liggedøgn % Institusjon Kristiansund sh % Molde sh % Volda sh % Ålesund sh % Totalsum % *) Tal for 2030 gjeld Brutto demografisk framskriving basert på SSB MMMM Datakjelde: Nimes db (Isf tab) pr mars SSB: Middels nasjonal vekst (MMMM)

15 Korrigeringar av framskriving Innsatsfaktorar Kommunar og samhandlingsreforma Intern omstilling og effektivisering Behov for spesialist helseteneste Møre og Romsdal innbyggjarar Møre og Romsdal innbyggjarar Behov for spesialist helseteneste Mål område Korrigert behov for spesialist helseteneste Epidemiologi, samferdsel og tilgjenge Nasjonale og regionale føringar

16 Framdriftsplan utviklingsplanarbeid Helse Møre og Romsdal HF Premiss og drivere Referansemodell Status for verksemd og bygg Demografi og epidemiologi Framtidig aktivitet og kapasitet Samferdselsutvikling Økonomisk bæreevne Utfordrings bilde Scenarier Framtidig oppgåvefordeling, sjukehusstruktur, organisering og driftsøkonomi Utvikling av byggningsmasse Intern og ekstern dialog om scenarier Høringer Saksførebuing Helse M & R og HMN desember 2012

17 Sentrale problemstillinger Økonomisk bæreevne, for RHF, for HF? Samhandlingsreforma kva og korleis blir omlegginga? Samferdselstiltak kvar og når? Organisering av Helseføretaket? Sjukehus innhaldet i ulike sjukehus i framtida? «Målet bør være å samle funksjoner når det er nødvendig av hensyn til kvalitet, men samtidig desentralisere når det er mulig for å gi pasientene et bredest mulig tilbud med god kvalitet i nærmiljøet. Den faglige utviklingen går fortsatt i retning av økt bruk av poliklinikk og dagbehandling. Dette gjør det mulig å desentralisere flere spesialisthelsetjenester.» Nasjonal helse og omsorgsplan

18 Kommunikasjonsstrategi Eigne informasjonssider på intranett (etablert, blir vidareutvikla) Informasjonssider på internett (før påske) Informasjonsmøte for tilsette (veke 11 og til våren) Referansegrupper (blir etablert i mars) Folkemøte for ulike tema i utgreiinga Nettmøte i avisene lesarane kan stille spørsmål Diskusjonsfunksjon på helseføretaket si internettside via Facebook/Disqus (oppe til vurdering) Prosjektet fast tema på kvart leiarmøte i helseføretaket på alle nivå Struktur på referat/notat/rapportar kortfatta, enkelt språk, god struktur Rask publisering av informasjon Lage pressemeldingar/nyhende kvar gong ein delrapport/anna viktig informasjon er klar Eigne møte med ulike interessentgrupper, til dømes ulike brukargrupper Rask respons i media gi informasjon om prosjektet, svare på kritikk

19 Kritiske suksessfaktorar Internt og eksternt open og transparent prosess i arbeidet med utviklingsplanen, med klare faseinndelingar, og forutsigbarhet på deltaking og nivå. Tillit internt i føretaket mellom fagpersonar, leiing, avdelingar, einingar og sjukehus! Godt fundert datagrunnlag som kan etterprøvast dannar grunnlaget for statusvurderinga knytt til aktivitet, demografi, epidemiologi og framskrivingar. Tett og god dialog med fagmiljøa/ personar omkring disponerande premisser, faglege omsyn og framtidige disponeringar/ prioriteringar. Gjennomføre tiltak og etterleve kommunikasjonsstrategien. Ekstern informasjon og dialog med viktige samarbeidspartar, opinionsdannarar og media. God dialog med eigar (HMN/dept). Tid og ressursar.