NORE OG UVDAL KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak K-sak 94/ desember 2010

Transkript

1 NORE OG UVDAL KOMMUNE Kommunestyrets vedtak K-sak 94/ desember 2010 Budsjettrammer for 2011 Økonomiplan

2 INNHOLD SIDE Kommunestyrets vedtak: 3 Hovedoversikt driftsrammer 4 Nye driftstiltak 5 Investeringstiltak 7 Fondsmidler 9 Langsiktig gjeld 9 Fagavdelingenes målindikatorer og arbeidsprogram 2011: Sentrale styringsorganer og fellesutgifter 10 Skole, barnehage og kultur 11 Helse, sosial og barnevern 14 Pleie, rehabilitering og omsorg 16 Næring, miljø og kommunalteknikk 17 Kulturarv 19 Obligatoriske oversikter for årsbudsjett 2011: Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 22 Budsjettskjema 1B Driftsbudsjettet 23 Budsjettskjema 2A Investeringsbudsjettet 24 Budsjettskjema 2B Investeringsbudsjettet 25 Budsjettskjema 3 Økonomisk oversikt Driftsbudsjettet 26 Budsjettskjema 4 Økonomisk oversikt Investeringsbudsjettet 27 Kommunale avgifter og gebyrer for 2011: 28 Protokoll K-sak 94/2010 Økonomiplan , 46 Budsjettrammer 2011 Rådmannens forslag (eget dokument) 60 Side2 Nore og Uvdal kommune

3 Vedtak Kommunestyret : 1. Forslag til økonomiplan for Nore og Uvdal kommune for perioden 2011 til 2014 godkjennes med de endringer gjort formannskapets innstilling samt endringer gjort i kommunestyrets behandling Forslag til budsjettrammer for drift og investeringer i 2011 for Nore og Uvdal kommune godkjennes med endringer gjort i formannskapets møte samt endringer gjort i kommunestyrets behandling Hovedutvalgene gis fullmakt til å foreta en videre fordeling av netto driftsutgifter etter fullmakter gitt av kommunestyret i eget økonomireglement. 4. Forslag til avgifter, gebyrer og egenbetalinger for år 2011 godkjennes i samsvar med endringer gjort i formannskapets innstilling Skatt på formue og inntekt for år 2011 skrives ut etter de høyeste satser som gjelder. 6. Eiendomsskatt for år 2011 på verker og bruk skrives ut med 7 promille. 7. Det foretas låneopptak på 4, 5 mill. kroner i 2011 som nedbetales over 20 år. Rådmannen gis fullmakt til å foreta låneopptaket i henhold til kommunens finansreglement i samsvar med endringer gjort i formannskapets innstilling samt endringer gjort i kommunestyrets behandling Administrasjonen gis fullmakt til å sette i gang arbeider etter vedtatt budsjett for de prosjekter som er finansiert. 9. Ordførerens godtgjørelse fastsettes i tråd med reglement vedtatt av kommunestyre i sak 62/07 Reglement for godtgjøring og arbeidsvilkår for folkevalgte i Nore og Uvdal kommune. 10. Stilling som tilsynsingeniør endres fra engasjement til fast stilling. Side3 Nore og Uvdal kommune

4 Intern hovedoversikt drift Årsbudsjett Rammer Rammer Rammer Rammer Skatt Rammetilskudd Eiendomsskatt Inv.tilskudd reform Momskomp investering ovf investeringer Kompensasjon låneopptak PRO-/skole Konsesjonsavgifter Konesjonskraft SUM DRIFTSINNTEKTER Lokalt lønnsoppgjør virkning Amortisering premieavvik Til fordeling: Lønnsoppgjør - dekning i året Driftsområder: Fellestjenesten Andre tiltak (Kommuneveterinær etc) ovf andre fagavdelinger fra Kirke Kommuneskogen ovf NMK fra Skole, barnehage og kultur Pleie og omsorg Helse, sosial og barnevern inkl NAV Næring, miljø og kommunalteknikk Kulturarvstyret Sum netto driftsutgifter DRIFTSRESULTAT Renteinntekter Renteutgifter Avdrag Renter og avdrag i økonomiplan RESULTAT ETTER RENTER OG AVDRAG Bruk av næringsfond Avsatt til næringsfond Avsatt til disposisjonsfond Overføring investeringsregnskapet momskomp Overført investeringsregnskapet konsesjonskraft Overført investeringsregn. næringsfond Underskudd/overskudd Side4 Nore og Uvdal kommune

5 DRIFTSTILTAK Forslag Forslag Forslag Forslag Sentraladministrasjonen: Fullelektronisering av arkiv (Samarbeid i Numedal) 250 Arbeidsmiljøundersøkelse IKA Kongsberg Forsikring Innkjøp IT-utstyr Annet inventar/utstyr KF-infoserie sies opp Fønk Sum utgifter Forslag Forslag Forslag Forslag Skole, barnehage og kultur Kulturmidler (reduseres fra 460') Lederopplæring lag og foreninger (slettes) Idrettsleder stilling økes fra 25% til 50% stilling fra IKT støtte til skolen (60 % stilling) fra Redusere driftsrammer (varer og tjenester) Reduserte rammetimer fra skoleåret Økte gebyr (inntekter) SFO Økte gebyr (inntekter) Kulturskolen Økte gebyr kosthold (inntekter) i barnehagen Sum utgifter Forslag Forslag Forslag Forslag Pleie, rehabilitering og omsorg Interkommunalt samarbeid om pleie og omsorgstjenestene i Numedal K - Sak 20/10 (Nore og Uvdal). Forstudie 100 Tiltak: Dreining tjenestetilbud fra institusjon til hjemmebasert omsorg, 8 plasser: Reduksjon ramme lønn og andre driftsutgifter Reduserte inntekter fra refusjon opphold institusjon Økte inntekter (husleie omsorgsenheter i PRO) ovf NMK med 200' Sum utgifter Forslag Forslag Forslag Forslag Helse, sosial og barnevern Omorganisering helsestasjon/legetjeneste Sosialtjenester Støttekontakt Sum utgifter Side5 Nore og Uvdal kommune

6 Kommunalteknikk, næring og miljø Forslag Forslag Forslag Forslag Nore og Uvdal næringsselskap - tilskudd (oppfølging av tidligere vedtak) Forsikring Vedlikehold og strøm Brøytetilskudd private veger opphører Økt vedlikehold i jfr vedlikeholdsplan Inntekter: Husleieinntekter fra ungbo Økte inntekter (husleie omsorgsenheter i PRO) Prisstigning/opptrapping feie og tilsynavgift 20 % (10%) Prisstigning/opptrapping årsavgifter vann 10 % Prisstigning årsavgifter avløp 2 % Prisstigning/opptrapping slambehandlingsgebyr 10 % Prisstigning/opptrapping byggesaksgebyrer 20 % Prisstigning/opptrapping plangebyrer 20 % Prisstigning/opptrapping oppmålingsgebyrer 10 % Netto utgifter Forslag Forslag Forslag Forslag Kirke Maling kirkene Rammereduksjon 2% av 3,6 mill Sum utgifter Side6 Nore og Uvdal kommune

7 INVESTERINGSTILTAK Andre tiltak Avdrag Startlån Mottatte avdrag Startlån Egenkapitaltilskudd KLP Sentrale styringsorg. og fellesutg. Bredbånd 680 Sum utgifter Skole og barnehage og kultur IT-utstyr skolene Renovering grunnskoler, forprosjekt Lydanlegg Rødberg kino 300 Teleskoptribuner Rødberg kino Utvikling Rødberg Fritidspark, amfi / paviljong Ombygging/renovering Uvdal barnehage inkl forprosjekt 100' Heis paviljong Rødberg skole Ballbinge Uvdal Refusjon spillemidler ballbinge -200 Kunstgressbane + friidrett på Rødberg, forprosjekt Sum Utgifter Helse Bolig vanskeligstilte 800 Sum Utgifter Pleie og omsorg Restaurering avlastningsbolig Tilskudd fra Husbanken til avlastningsbolig -435 Felles server med Numedalskommunene. Helse og PRO Side7 Nore og Uvdal kommune

8 Næring, miljø og kommunalteknikk Utvidelse øvre Uvdal avløpsanlegg Mottaksanlegg fra tette tanker Vannforsyning Dagalifjell/Nørstebølia Vannforsyning Uvdal Alpinsenter - utvidelse Kostnadsberegning av vann- og avløpsinvesteringer 200 Kommunale bygg: Kommunehuset (ytre kledning) Industribygg Hvammen, oppgradere hall, lager, kantine + strømforsyning Salg av kommunal bygningsmasse Samferdsel: Utbedring komm.veger (8700) Trafikksikring (8706) Andre tiltak: Boligfelt Rødberg, Nordskogen trinn Kjøp av grunn Forprosjekt store boligtomter 100 Forprosjekt Reguleringsplan boligfelt Norefjord 200 Sum investeringer Sum investeringer i året Ekstraordinære avdrag - nedbetaling gjeld Finansiering Bruk av disposisjonsfond Bruk av næringsfond ovf. fra driftsbudsjett Bruk av lån Ovf fra driftsregnskapet momskompensasjon Ovf fra driftsbudsjettet konsesjonskraft Netto Side8 Nore og Uvdal kommune

9 Netto driftsresultat (uten bruk og avsetning til næringsfond): UTEN bruk og avsetning Årsbudsjett Rammer Rammer Rammer Rammer til næringsfond Netto driftsresultat inkl konsesjonskraft 5 mill i % av sum inntekter 1,70 % 2,61 % 5,78 % 5,37 % 4,61 % Netto driftsresultat =3% Fond Disposisjonsfond Saldo Tidligere disponert Forbruk investeringer Avsetning drift Forbruk til drift Saldo Ubundne investeringsfond Saldo Forbruk Avsetninger Saldo Bundne investeringsfond Saldo Tidligere disponert -232 Saldo Bundne driftsfond Saldo Tidligere disponert, øremerket tilskudd Forbruk drift Forbruk investeringer Avsetning Saldo Sum fondsmidler Langsiktig gjeld Lånegjeld pr Låneopptak i Investeringer i økonomiplan Ekstraordinære avdrag i investeringsregnskapet Avdrag Salodo Side9 Nore og Uvdal kommune

10 4.a.1 Fellestjenesten Målindikatorer: Mål 2011 Økonomi % avvik regnskap/budsjett 0 % 0 % 0 % 0 % Medarbeidere Gjennomsnittlig stillingstørrelse pr ansatt 100 % 100 % 100 % 100 % Sykefravær 2,3 % 2,0 % ca. 2,5 % Under 3 Gjennomførte medarbeidersamtaler 100 % 100 % 100 % 100 % Tjeneste Innsynsbegjæringer - offentlighetsloven - 2 hverdager 2 hverdager 2 hverdager 2 hverdager saksbehandlingstid Ambulerende skjenkebevilling - 2 hverdager 2 hverdager 2 hverdager 2 hverdager behandlingstid Elektroniske tjenester (selvbetjening) Antall elektroniske søknader på stillinger * 100 % 100 % 100 % 100 % Kommunedelplan på kartløsninger 100 % 100 % 100 % 100 % Samfunn * Gjelder eventuelle ledige stillinger i sentraladministrasjonen. Arbeidsprogram 2011: Større utredninger/arbeider Planarbeider Interkommunalt samarbeid Nye reformer, lovendringer Tillegg fra kommunestyret Revidering av kommunens risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS). Gjennomgang av servicekontorets oppgaver og organisering, fortsette igangsatt arbeid. Full-elektronisk arkiv IKT-plan Papirløst formannskap Kommunedelplan Nore og Uvdal Vest Kommunedelplan Nore og Uvdal Øst Regional plan for Hardangervidda Kommunedelplan Dagalifjellet Planstrategi for Nore og Uvdal Forvaltningsplan og kommunedelplan for Trillemarka Ulike IKT-prosjekt i Kongsbergregionen. Innkjøpskompetanse - Kongsbergregionen Lovendring i Arbeidsmiljøloven, 3-1 Bedriftshelsetjeneste Sivilbeskyttelsesloven. Krav til kommunal deltakelse. Videreutvikle kommunens nettsider Oppfølging av eierskap Starte arbeidet med temaplaner (jfr vedtatt kommuneplam) Fullføre Rødbergplanen Side10 Nore og Uvdal kommune

11 4.a.2 Skole, barnehage og kultur Tjeneste - fokusområder: Områder Mål 2011 Indikator på måloppnåelse: Økonomi Årsbudsjett Årsregnskap i balanse Resultatet skal være 0 i avvik. Avvik rapporteres månedlig og ved hver tertial. Bruk av digitale redskap i budsjettstyringen Medarbeidere Rekruttering av utdannet arbeidskraft iht. ønskede krav. Sykefravær Medarbeidersamtaler/ utviklingssamtaler Ledere Barnehage Brukertilfredshet Medarbeidertilfredshet Månedlig rapportering skjer i henhold til plan/rutiner. Tidlig og bred utlysning. Rask tilbakemelding til søkere. Intervju og tilsetting så tidlig som mulig. Maks 4,0 % sykefravær i snitt gjennom året. Systematisk HMS-arbeid. Etterleve intensjonsavtalen; kommunen som IA bedrift. Oppfølging av hver enkelt ansatt med fokus på arbeidsforhold og egenutvikling. Vurdering av lederavtale som egnet virkemiddel (egen plan) Høy grad av opplevd kvalitet på tilbud. Bidra til arbeidsglede og utfordringer for de ansatte. Alle bruker Agresso og rapporterer til fastlagte frister Gode tilbakemeldinger fra søkere og de som tilsettes. Systematisk sykefraværsoppfølging. Alle ledere skal ha gjennomført medarbeidersamtale med sine ansatte i løpet av driftsåret. Resultater fra brukerundersøkelser. Resultater fra gjennomført ståstedsanalyse (verktøy fra Utdanningsdirektoratet). Bibliotek Aktivitet og utlån Økt aktivitet og utlån. Rapportering på utlån Grunnskole Vurdering for læring og tilpasset opplæring Bruk av læringsplattformen Fronter Foreldreskole Etablere gode skriftlige vurderingsrutiner som tas i bruk i alle fag på alle trinn Tilsyn fra fagavdelinga på vurderingsarbeidet og TPO ved skolene. Brukerfrekvens som tilsvarer gjennomsnittet i Kongsbergregionen Styrke foreldrenes kompetanse. Vurderingsverktøy er i bruk på alle trinn i alle fag. Rapportering; bruke adm. løsninger fra Conexus. Plan for gjennomføring. Resultat fra tilsynsrunder. Rapporter fra regionens Fronteransvarlig Gjennomføre foreldreskole i et valgt basisfag på alle skolene. Side11 Nore og Uvdal kommune

12 Kulturskole Arrangementsfokus og markedsføring Grotta Økt brukermedvirkning Øvrige kulturområder Lag og foreninger Rødberg kino Elektroniske tjenester (selvbetjening) Fullelektronifisering av kommunen Nettsider og Facebook Rekruttere flere elever ved å være mer synlige på arrangementer i lokalsamfunnet. Tilfredse brukere Attraktiv ungdomsklubb med flere brukere Stimulere eksisterende og nye kulturaktiviteter. Oppgradering av Rødberghallen. Fagavdelingen deltar aktivt. Enhetene skal ha oppdaterte nettsider. Facebooksiden avvikles og legges om til Facebook nettside Økt aktivitet. Flere søkere. Resultat fra brukerundersøkelse Resultat fra brukerundersøkelse Rapportering på aktivitet. Digitalisering, nytt lydanlegg, teleskoptribuner etablert i Alle enheter tilkoblet Ephorte. Leverer og bidrar iht. oppgaver og frister. Økt bruk av kommunens nettside i kommunikasjonen med brukerne. Innspill på FB Nettside Arbeidsprogram 2011: Større Prosjekt oppgradering av uteområdet rundt Rødberghallen. utredninger/forprosjekt Forprosjekt renovering skoler /forstudier Renovering / ombygging Uvdal barnehage Heis i paviljong ved Rødberg skole Ballbinge Uvdal Kunstgressbane Rødstubben - forprosjekt Planarbeider Ny og felles mal for virksomhetsplaner Interkommunalt Tydelig aktør i Kongsbergregionen samarbeid Felles funksjoner og samhandlingsområder med Rollag og Flesberg både på kommune, barnehage skolenivå. Samarbeid med Rollag om kjøp av kulturskoletjenester. Kompetanseheving Digitalt løft på læringsplattform i skolene - Fronter Felles kompetanseheving innen RE-filosofien for alle barnehageansatte videreføres. Kulturområdet Utredning av fremtidig kultur- og filmtilbud Digitalisering av Rødberg kino Teleskoptribuner i Rødberghallen Styrke bibliotekenes stilling nye tjenester Initiativ til samarbeid mellom Numedalskommunene innenfor kultursektoren. Samarbeid med næringslivet Statkraft i sær Side12 Nore og Uvdal kommune

13 Tillegg fra kommunestyret: Implementere MOT som en del av forebyggende arbeid mot mobbing Utarbeide plan for rekruttering og faglært kompetanse Utrede muligheter for stipend/etterutdanning for å sikre kvalifisert arbeidskraft Opprette ungdomsråd Temaplan kosthold og fysisk aktivitet i skolen Side13 Nore og Uvdal kommune

14 4.a.3 Helse, sosial og barneverntjenesten Målindikatorer:. Områder Mål 2011 Begrunnelse/kommentarer: Økonomi % - avvik regnskap/budsjett 0 % - årsregnskap i balanse I utgangspunktet bør resultatet være 0 i avvik, men uforutsette utgifter/ inntekter kan endre på dette. Usikkerhetsmomenter i 2011: Evt. nye saker Medarbeidere Gjennomsnittlig stillingsstørrelse pr ansatt Opprettholde dagens nivå. barnevern Behov i flyktningetjenesten Fagavd. har per i dag en gjennomsnittlig stillingsstørrelse på 0,95%. Sykefravær Komme under 3,0 % Fagavd. har per i dag lav sykefravær. Viktig å følge opp resultatet av MTM undersøkelsen. Gjennomførte medarbeidersamtaler i løpet av den enkelte enhets driftsår. Tjeneste Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem Andel netto driftsutgifter barnevern til barn som trenger tiltak. Alle ansatte skal ha gjennomført medarbeidersamtale i løpet av kalenderåret Opprettholde dagens nivå. Fortsette dreining av ressursbruk fra tiltak /utgifter til barn som bor utenfor sin opprinnelig familie til tiltak/utgifter til barn som bor i opprinnelig familie Alle medarbeidere har krav på utviklingssamtale med sin nærmeste leder. Fagavd. har per i dag en god dekning i forhold til andre kommuner og mål fra departement. Viktig at tiltakene innen barnevern skjer i nært samarbeid med familien og nærmiljø Oppdatering/ utarbeiding av netttsidene Samfunn Brukerundersøkelse Hver tjeneste har et eget ansvar for oppdatering av sine tjenester på kommunens nettsider Brukerundersøkelser ang. tjenester på fagavd. Viktig at innbyggere i kommunen har mest relevant og oppdatering informasjon tilgjengelig til enhver tid. Viktig med tanke på å bruke riktige ressurser på riktig plass til rett tid. Side14 Nore og Uvdal kommune

15 Arbeidsprogram 2011: Større utredninger/arbeider Planarbeider Evaluering psykiatriplan Forebyggende tverrfaglig arbeid utarbeide felles dokument Samhandlingsreformen: div. planprosjekter som: interkommunalsamarbeid, sykehusstruktur, finansieringsordninger, folkehelse, legevakt Interkommunalt samarbeid Internkontroll Nye reformer, lovendringer av betydning Tillegg fra kommunestyret Interkommunalt samarbeid barnevern i Kongsbergregionen: prosjekt? Fortsette arbeidet med et internkontrollsystem for hele avdelingen; koble eksisterende IK på. Ferdigstille arbeidet med krisesentertilbudet for kommunen Koordinere folkehelsesatsingen Side15 Nore og Uvdal kommune

16 4.a.4 Pleie, rehabilitering og omsorg Målindikatorer: 2011 Økonomi: % avvik regnskap/budsjett 0 Medarbeidere: Vurdering av uønsket deltid Følges opp med gjennomgang en gang pr år Sykefravær 6-7 % Gjennomførte medarbeidersamtaler 100 % Tjeneste: Forvaltning - saksbehandlingstid. 14 dager Primærkontakter til brukere. 100 % Individuell tjenesteplan til brukere. 100 % Innen tre uker etter at vedtaket er fattet Riktig dimensjonert tjeneste Omsorgssystemet i større grad bygges opp rundt brukers evne til egenomsorg: Fokus på individuelle tiltaksplaner Infeksjonskontroll Implementering Videreføring av systematisk Dokumentasjon. Brukermedvirkning. Avvikshåndtering. kvalitetsarbeid Risiko-sårbarhetsanalyser. Jfr Forvaltningsrevisjon Viderføring av brannvernledelse Avvikshåndtering. Risiko-sårbarhetsanalyser. Jfr Forvaltningsrevisjon Elektroniske tjenester: Nettsider Utvikling av fagavdelingens nettsider Arbeidsprogram 2011: Større utredninger/arbeider 2011 Planarbeider - Evaluering av sektorplan Interkommunalt samarbeid - Forstudie interkommunalt samarbeid - Kvalitetsgrupper innen, rehabilitering, demens, lindrende behandling - IKT samarbeid Numedal - Forebyggende team Stat - Samarbeid Kongsberg sykehus kompetanse infeksjonskontroll, hospitering, - Samhandlingsreform Tillegg fra kommunestyret Nore og Uvdal kommunestyre ønsker å utsette avgjørelse om dreining av tjenestetilbud fra institusjon til hjemmebasert omsorg til Det skal innen gjennomføres en grundig evaluering av: 1) Den samlede ressurs til ledelse, administrasjon og merkantile oppgaver. 2) Tilbudet i de 5 eksisterende omsorgsenhetene. Videre skal det innen vurderes en hensiktsmessig turnus som bidrar til en robust og fleksibel utnyttelse av de samlede ressurser. Evaluering og vurdering gjennomføres av 2 tillitsvalgte, leder hovedutvalg PRO, ordfører og rådmann. Økte lønnsmidler til PRO: dekkes av frie midler som overføres fra Resterende beløp dekkes av disposisjonsfond. Side16 Nore og Uvdal kommune

17 4.a.5 Kommunalteknikk, næring og miljø Målindikatorer: Mål Økonomi Netto avvik regnskap/budsjett 0 % 0 % Medarbeidere Sykefravær Under 6 % Under 6 % Gjennomførte medarbeidersamtaler 100 % 100 % Tjeneste Saksbehandlingstid reguleringsplaner Innenfor frister for å kreve Innenfor frister for å kreve gebyr. Saksbehandlingstid byggesaker Innenfor 2/3 av frister for å kreve gebyr. Tilsyn byggesaker Minst 20 % Minst 20 % Brannsyn Minst 90 % Minst 90 % Elektroniske tjenester Nyheter/omtaler fra NMK-området En nyhet eller omtale av interessant sak pr. uke gebyr. Innenfor 2/3 av frister for å kreve gebyr. En nyhet eller omtale av interessant sak pr. uke Arbeidsprogram 2011: Større utredninger/arbeider Iverksette organisasjonsutviklingen på NMK-avdelingen Planlegging av nytt boligfelt på Norefjord. Utrede aktuelle områder for store boligtomter i kommunen. Gjennomføre investeringsprosjekter i tråd med vedtatt økonomiplan/budsjett. Etablere ordning for to ryddeaksjoner pr år jfr kommuneplan Planarbeider Sluttføre revisjonen av Strategisk Næringsplan Interkommunalt samarbeid Samarbeide med Numedalskommunene om tilsyn i bygge- og forurensningssaker. Utrede pilotprosjekt for samordnet tilsyn innenfor brannog bygningstilsyn. Nye reformer, lovendringer Endringer i tomtefesteloven og plan- og bygningsloven. av betydning Tillegg fra kommunestyret Utarbeide vann- og avløpsplan for Øvre Uvdal Gjennomgå de ulike vilkår for regulering av festeavgift Rådmannen fremmer sak til kommunestyret om husleie i kommunale boliger ut fra forretningsmessige prinsipper innen Side17 Nore og Uvdal kommune

18 Prosjekt boligfelt Nordskogen lyses ut på anbud. Det innhentes anbud på 2 alternativer: Alternativ 1: Anbud på hele feltet slik reguleringsplanen viser Alternativ 2: Anbud på vei fra Myrabakken samt vei og annen infrastruktur til tomtene 1 7. Når resultatet av anbudskonkurransen og sondering i forhold til alternativt område langs veitraseen foreligger, får kommunestyret sak hvor en tar stilling til videre framdrift/utbygging. Salg av kommunale bolig på Langodden trekkes ut av økonomiplanen, og tas med i oppussingsplanen for kommunale bygg. Dette for å sikre å ha utleiebygg for familier på Norefjord. Side18 Nore og Uvdal kommune

19 4.a.6 Kulturarvstyret Mål indikatorer for kulturarvstyret Økonomi % avvik 0 % regnskap/budsjett Medarbeidere Andel årsverk pr ansatt Vedlikeholdsansvarlig, 20% stilling med arbeid primært i sommersesongen. 3-årig avtale for perioden Kulturarbeider; 30 % fast stilling. Sikringsansvarlig, timeavtale. Avtale for Ovennevnte stillinger er alle knyttet til Bygdetunet. Daglig leder; ansatt i NMK-avd. Forbruk 40% på bygdetunet. Medarbeidersamtale Årlige samtaler er iverksatt f.o.m Alle stillingene er i kombinasjon med annet arbeid, derfor viktig å holde på helhet og forankring. Samtaler også iverksatt med omviserne på Bygdetunet, f.o.m. sommersesongen Tjeneste Nore og Uvdal museum har pr i dag hovedvekt på Bygdetunet. Museets mål er å ivareta, sette i system og videreutvikle denne delen av kulturarven som et fundament i samfunnsutviklingen samt være en arena for opplevelser, aktiviteter og tilhørighet. Museet henvender seg til alle med spesiell vektlegging av barn/ungdom og hyttebeboeren/turisten samt næringslivet. Tilbud hele året med hovedvekt juni, juli og august. Aktiviteter: bygnings- og kulturhistorie gjennom brosjyre, nettpresentasjon, utstillinger og andre aktiviteter. Elektroniske tjenester (selvbetjening) Søknadsskjema. Skjema for leie utarbeidet. Utviklingsmål (behov for revisjoner nettsider/tjenester) Museet er godt presentert på nettstedet Grunnlaget er bygdetunets brosjyre som er på språkene norsk, engelsk, tysk, fransk, spansk og nederlandsk. Uvdal stavkirke trekker et internasjonalt publikum. Derfor dette mangfoldet av språk. Også andre nettsider benyttes. Viktig utviklingsarbeid å etablere egen side på kommunens nett. Forberedelser til elektronisk markedsføring av museet er gjort. Videre arbeid prioriteres i Foreløpig linkes Middelalderdalens hjemmeside på kommunens nettside. N&U Museum en stor og ressurskrevende enhet med målsetting både for lokalbefolkningen og turisten. Når OU-prosessen er avklart: Videreutvikle organisasjonsplanen med klar ressursvurdering ift mål. Samfunn Brukerundersøkelse Inntektssiden, grundig vurdering av pris ift tjeneste. Revisjon av utleiepriser og reglement er gjennomført. Prisene bør reguleres årlig. Foreligger ingen, men det er ønskelig med mer kunnskap om bruken av Nore og Uvdal museum. Samarbeid med N&U Næringsselskap vurderes slik at området i enda større grad knyttes til reiselivsutviklingen. Også et interkommunalt samarbeid har vært drøftet men ikke iverksatt. Hyttebruksundersøkelsen gjennomført av Næringsselskapet kan gi indikasjon på bruk av Nore og Uvdal museum. Side19 Nore og Uvdal kommune

20 Arbeidsprogram 2010: Større Drift: utredninger/arbeider Opprettholde dagens nivå med kulturarrangementer. Bevissthet ift det frivillige engasjement gjennom faste møtepunkter med stor grad av anerkjennelse. Vedlikehold: økte ressurser som fører til kontinuerlig vedlikeholdsarbeid av museets 22 bygg samt uteområder. Arbeide for at det etableres en gjensidig forpliktende og funksjonell samarbeidsavtale mellom Fortidsminneforeningen i Buskerud og kommunen. Samhandle med Fortidsminneforeningen i Buskerud og vegvesenet om oppsett av severdighetsskilt/brune skilt, skilting som sluser fotgjengere og virker hastighetsdempende samt funksjonell skilting fra riksvegen. Arbeidet videreføres ifm ferdigstilling av parkeringsplass. Systematisk kontakt med de andre bygdemuseene i Numedal samt Lågendalsmuseet hvor målet er økt kompetanse og utvikling. Systematisk samarbeid med næringslivet spesielt om reiselivsutvikling. Gjennom deltakelse i prosjekt Pakking av opplevelses Tilbud (POT), synliggjøres og selges museet på likeverdige arenaer som øvrige opplevelses-, attraksjoner og overnattingsbedrifter i kommunen og dalen. Organisasjonsplan for museet; tydeliggjøre ressursbehov ift ønskede aktiviteter og vedlikehold og opprustning av museets objekter. Etablere en helårlig vertskapsstjeneste i samarbeid med Næringsselskapet. Arbeidet videreføres i 2011 og relateres til fremdriften i nevnte POT. Intensivere og profesjonalisere formidling av Nore og Uvdal museum gjennom samarbeidskanaler som POT og VER-DI. Frygne gravfelt i Nore, flere eiendommer i Jønndalen og Øktodden som tidligere kommunesentrum skiltes iht til Buskerud fylkeskommunes plan for skilting av kulturminner i perioden Kverna i Kråkefoss. Møter og befaring av kverna med grunneier og rettighetshavere er holdt. Interesse for å restaurere og formidle. Kverna trenger straks tilsyn. Rettighetshavere og grunneier veiledes i prosessen med søkning av midler. Kommunen bidrar med noe midler til strakstiltak. Investering: Parkering- og trafikksikkerhetstiltak: Kjøpet av Gamle Kirkebygda Storskole med tomt og parsell av jordbrukseiendom, har gitt en fleksibel og landskapsvennlig etablering av parkeringsplass. P-plassen klar til bruk sommeren Kun forskjønning gjenstår. Smie Hans Ås: fortsette dialogen med kraftverket om utstilling og formidling av både smia og kraftverkets historie i kraftverkets lokaler. Rødungsaga: iverksette planarbeid for utviklingen av kommunens eneste gjenblivende oppgangssag som er drivkraft i Tunhovdsamfunnet med oppvekstsenteret, næringslivet og samfunnet for øvrig i førersetet. Øktodden Mølle. Restaurering av bygningen har startet og videreføres i Planarbeider Når OU-prosessen er avsluttet: Utarbeide museumsplan, tydeliggjøre Side20 Nore og Uvdal kommune

21 Interkommunalt samarbeid Nye reformer, lovendringer. utvikling og driften av: Rødungsaga, Mølla Øktodden, Kråkefosskverna og Bygdetunet Revisjon av Forvaltningsplanen for kulturminner er iverksatt og avsluttes i Foregår på enkeltområder men lite helhetlig. En tidligere sterk samhandling er svekket. Avklare verdien av styrket samhandling. Samarbeid med frivillige, lag, foreninger, skoler og barnehager fortsetter. Ny kulturlov. Hvordan denne vil påvirke arbeidet. Krav til universell utforming, ref Plan- og bygningsloven. Hvordan denne påvirker planlegging av og plassering av servicefunksjoner og museets generelle tilgjengelighet. Side21 Nore og Uvdal kommune

22 Obligatoriske oversikter for budsjett 2011: Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Tall i 1000 kroner Budsjett 2011 Budsjett 2010 Regnskap 2009 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Eiendomsskatt verk og bruk Eiendomsskatt annen fast eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger FORDELING Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Regnskapsmessig merforbruk (+) / mindreforbruk (-) Nore og Uvdal kommune Side 22

23 Budsjettskjemaskjema 1B - driftsregnskapet Budsjett Budsjett Regnskap Til fordeling: Renteutgifter ført på fagavdelinger Momskompensasjon investeringer Salg av konsesjonskraft (netto) Finansutg/inntekter i fagavdelingene Bruk av fond i fagavdelingene Avsetning til fond i fagavdelingene Premieavvik/amortisering Lønnsoppgjør og reguleringspremie Kulturarv Kirke Andre tiltak (sysselsettingstiltak, komm.veterinær) Kommuneskogen Sentrale styringsorganer og fellesutgifter Skole, barnehage og kultur Pleie, rehab. Og omsorg Helse og barnevern NAV - Numedal Næring, miljø og kommunalteknikk Sum fordelt Oversikt 1 B sammenliknet med intern oversikt: Helse NAV NMK Kulturarv Ramme oversikt 1 B Bruk av næringsfond Avsatt til næringsfond NAV ligger under helse Rammer jfr intern Hovedoversikt Nore og Uvdal kommune Side 23

24 Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjettet Alle tall i 1000 kroner Budsjett 2011 Budsjett 2010 Regnskap 2009 INVESTERINGSBEHOV Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov FINANSIERT SLIK: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket / Udisponert Nore og Uvdal kommune Side 24

25 Budsjettskjemaskjema 2B - Investeringsregnskapet Prosj Prosj (T) Konto Konto (T) Budsjett Etableringslån til videre utlån Avdrag på lån Etableringslån til videre utlån Mottatte avdrag på utlån, andeler m.v Egenkapitaltilskudd KLP Kjøp av aksjer/andeler Bredbånd Nyanlegg (K) IT-utstyr og programvare IT-utstyr Uvdal barnehage Ombygging/Rehab Skolebygg, Uvdal, Nore og Tunhovd Ombygging/Rehab Heis paviljong Rødberg skole Nyanlegg (K) Fellesa server Numedalskommunene Annet utstyr Lydanlegg Rødberg kino Nyanlegg (K) Ballbinge Nyanlegg (K) Ballbinge Refusjon fra andre (private) Modernisering Rødberg kino Nyanlegg (K) Kunstgressbane + friidrett på Rødberg Forprosj i Nyanlegg (K) Kunstgressbane + friidrett på Rødberg. Næringsfond overført fra 8534 Forprosj i driftsregnskapet Infiltrasjonsanlegg i Øvre Uvdal Nyanlegg (K) Vannforsyning Øvre Uvdal, Dagalifjell Nyanlegg (K) Forprosjekt store boligtomter Nyanlegg (K) Utbedring kommunale veger Nyanlegg (K) Næringsfond overført fra 8700 Utbedring kommunale veger driftsregnskapet Trafikksikkerhetsplanen - tiltak Nyanlegg (K) Næringsfond overført fra 8706 Trafikksikkerhetsplanen - tiltak driftsregnskapet Boligfelt Nore Nyanlegg (K) Boligfelt Nordskogen Nyanlegg (K) Utbedr.Industribygg Hvammen Ombygging/Rehab Salg av kommunal eiendom Salg av fast eiendom Bolig vanskeligstilte Nyanlegg (K) Restaurering avlastningsbolig Ombygging/Rehab Restaurering avlastningsbolig Refusjon fra andre (private) Finansiering: Bruk av lån Bruk av disposisjonsfond Overføring fra driftsregnskapet Nore og Uvdal kommune Side 25

26 Økonomisk oversikt - Drift Tall i 1000 kroner Budsjett 2011 Budsjett 2010 Regnskap 2009 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Inntekts- og formuesskatt Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteproduksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på lån Sum eksterne finansinntekter EKSTERNE FINANSUTGIFTER Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat BRUK AV AVSETNINGER Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger AVSETNINGER Overført til investeringsbudsjettet Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Sum avsetninger Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk Nore og Uvdal kommune Side 26

27 Økonomisk oversikt - Investering Tall i 1000 kroner Budsjett 2011 Budsjett 2010 Regnskap 2009 INNTEKTER Salg driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak Sum inntekter UTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteproduksjon Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum utgifter FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne fond Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov FINANSIERING Bruk av lån Salg av aksjer og andeler Bruk av tidligere års udisponerte mindreforbruk Mottatte avdrag på utlån Overført fra driftsbudsjettet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Sum finansiering Udekket / Udisponert Nore og Uvdal kommune Side 27

28 1. Kommunale avgifter og gebyrer 1.1. Kulturskolen Satser Elevkontingent pr. år: 2011 a) Skoleelever (t.o.m. elever med rett til videregående skole) b) Voksne c) Gruppekontingent pr. elev d) Dirigenttjeneste (kor, korps) pr. time Leie av utstyr: 1. Elevinstrument pr. år Annet utstyr/instrumenter * pr. uke min. 180 max. 350 * Leieprisen fastsettes av rektor som til enhver tid vurderer hva som kan leies ut og omfang/antall kolli. Det settes opp leiekontrakt for alle leieforhold bl.a. med orientering om Lov om skadeerstatning. Det forutsettes at kor, korps som får kjøpt billig dirigenthjelp av kulturskolen, bidrar til fellesskapet ved at de spiller/synger på arrangement i egen kommune uten vederlag. Slike arrangement kan bl.a. være tilstelninger på 1. mai og 17. mai Skolefritidsordning Satser Foreldrebetaling i skolefritidsordning (SFO) pr. mnd: Deltakelse i SFO på dager med obligatorisk skolegang (4 dager pr. uke): 2011 a) 4 t. pr. uke 400 b) Mer enn 4 t. pr. uke 940 Deltakelse i SFO 5 dager pr. uke inklusiv undervisningsfri dag: Deltakelse på undervisningsfri dag: 750 Betalingen gjelder for fast påmelding i den del av SFO som følger skoleruta (38 uker). Det betales for 10 måneder i året. For deltakelse på fri- og feriedager (oppholdstid inntil 8 t.), betales en avgift på 190,- kr pr. dag. Nore og Uvdal kommune Side 28

29 1.3. Barnehage Foreldrebetaling i barnehager pr. mnd.: 2011 Heldagstilbud (inntil 8,5 t. pr. dag) 1 dag i uka 466 Kostpenger 1 dag i uka 70 Egenbetalingene betales forskuddsvis og for 11 måneder i året. Søsken, barn nr. 2, får 50 % moderasjon, fra barn nr 3 er gratis. Ved variable dager fra uke til uke, betales det for et gjennomsnittlig helt antall dager i uka. For et barnehagetilbud på for eksempel 2,3 dg. i uka, må det betales for 3 dager. Priseksempel: 5 dager i uka: 466,- kr x 5= 2330,- kr + kostpenger 70,- kr x 5= 350,- kr, til sammen 2 680,- kr pr. måned. Opphold av mer tilfeldig karakter: Ekstradager: 190,- kr pr. dag inklusiv kost Åpen barnehage inntil 4 t. pr. dag: 70,- kr pr. dag Åpen barnehage inntil 6 t. pr. dag: 100,- kr pr. dag Nore og Uvdal kommune Side 29

30 1.4. Utleie av kulturbygg Pris i kr 2011 Pris i kr 2011 UVDAL HERREDSHUS Møterom inkl. kjøkken pr. møte Lag/foreninger: Privat personer: Storesal Veslesal Møterom Kommersiell utnyttelse / private selskap (gjelder hele 2. etg.) Kommersiell utnyttelse: Private selskap: Dagtid man - fre (til 17.00) Kveld man - fre (fra kl ) Dag + kveld man - fre Dagtid lør - søn (til 17.00) Kveld lør - søn (fra 17.00) Fre-søn Utleie bord (inkl. stoler) pr. døgn leies ikke ut 60 UVDAL SAMFUNNSHUS Trim (gymsal er inkl. garderober) pr. time Lag/foreninger: Privat personer: Gymsal Spisesal Garderober stk Møterom (inkl. kjøkken) pr. møte Lokale Lag/foreninger: Privat personer: Gymsal Veslesal Kommersiell utnyttelse / private selskap Kommersiell utnyttelse: Private selskap: Dagtid man - fre (til 17.00) Kveld man - fre (fra kl ) Dag + kveld man - fre Dagtid lør - søn (til 17.00) Kveld lør - søn (fra 17.00) Dag + kveld lør - søn Utleie bord (inkl. stoler) pr. døgn leies ikke ut 60 Nore og Uvdal kommune Side 30

31 RØDBERGHALLEN Pris i kr 2011 Pris i kr 2011 Trim (inkl. garderober) pr. time Lokale Lag/foreninger: Privat personer: Gymsal Spisesal Svømme-basseng Badstue Rødstubben pr. kamp eks. gard Garderober stk Møterom (inkl. kjøkken) pr møte Lokale Lag/foreninger: Privat personer: Gymsal Møterom/spisesal Kommersiell utnyttelse / private selskap Kommersiell utnyttelse: Private selskap: Dagtid man - fre (til 17.00) Kveld man - fre (fra kl ) Dag + kveld man - fre Dagtid lør - søn (til 17.00) Kveld lør - søn (fra 17.00) Fredag (fra kl søn Utleie bord (inkl. stoler) pr. døgn leies ikke ut 60 NUMEDALSHALLEN Trim (inkl. 2 garderober) (priser for hel hall) pr. time Lokale Lag/foreninger: Privat personer: Hall man - fre Hall lør-søn Skytebane Styrketrenings-rom Møterom Garderober pr. stk Stadion u/gard Kommersiell utnyttelse / utenbygds lag og foreninger Kommersiell utnyttelse: Private selskap: Dagtid man - fre (til 17.00) 1340 Kveld man - fre (fra kl ) 930 Dag + kveld man - fre 1860 Dagtid lør - søn (til 17.00) 1860 Kveld lør - søn (fra 17.00) 1860 Dag + kveld lør - søn 3300 Helg (fre-søn) 5570 Utleie bord (inkl. stoler) pr. døgn leies ikke ut Nore og Uvdal kommune Side 31

32 NOREHALLEN Pris i kr 2011 Pris i kr 2011 Trim (gymsal er inkl. garderober) pr. time Lokale Lag / foreninger Privat- personer : Gymsal Spisesal Garderober stk Møterom (inkl. kjøkken) pr. møte Lokale Lag/ foreninger: Privat personer: Gymsal Veslesal Kommersiell utnyttelse / private selskap Kommersiell utnyttelse Private selskap Dagtid man - fre (til 17.00) Kveld man - fre (fra kl ) Dag + kveld man - fre Dagtid lør - søn (til 17.00) Kveld lør - søn (fra 17.00) Fre-søn Utleie bord (inkl. stoler) pr. døgn leies ikke ut 60 Rom i skole og barnehage kan leies ut til møtevirksomhet for lag/foreninger og det betales 50,- kr pr. gang. Skolelokaler stilles gratis til disposisjon for kurs/opplæring i regi av studieforbund og for skolekor / skolekorps. For leie av Ungdomsklubben betales 210,- kr pr. kveld. Servicekontoret står for all utleie til kulturformål også idrettsplasser. Leie av rom i Ungdomsklubb, skole og barnehage avklares med stedlig leder. Rådmannen gis fullmakt til å inngå andre leieavtaler og fastsette utleiepris. Ved behov for ekstra vaktmestertjeneste og utstyr avtales dette særskilt. Betaling for dette kommer i tillegg til de leieprisene som er angitt ovenfor. Nore og Uvdal kommune Side 32

33 1.5. Bibliotek GEBYRER OG EGENBETALINGSSATSER BIBLIOTEK Satser 2011 Alle har rett til å låne gratis på biblioteket. Påminnelse/purring av forfalt lån: 1. gang: 0,- kr 2. gang: 35,-kr 3. gang: 60,- kr Tapt eller skadet materiell må erstattes. Erstatningen settes til innkjøpspris, og minimumssatsene er Barnebok Voksenbok Video/DVD Lydbok/kassett/CD/musikk 100,- kr 280,- kr 230,- kr 170,- kr Bygdearkiv - FOTO (betjenes av biblioteket) 1/4 A4-side passfoto fra samlingen fra krigen 50,- kr (skannes og skrives ut i A6 format) 1/2 A4-side Foto fra arkivet pr. digitaliserte foto fra samlingen 80,- kr 1 hel A4-side Foto fra arkivet 140,- kr 1 A3-side Foto fra arkivet 230,- kr Frakt og omkostninger ved forsendelse kommer evt. i tillegg. (fra 25, - kr) Scanning av bilder, egen pris avtales. Nore og Uvdal kommune Side 33

34 1.6. Omsorgstjenesten EGENBETALINGSSATSER FOR HJEMMEHJELP Økning 3,5% pr. 1/ Satsene er avrundet etter vanlige regler. Sats: Nt.innt. Sats inntil 2G G -3G G -4G G -5G G -6G G -7G G -over Tak for sats under 2G kr. 160,- pr. mnd. EGENBETALINGSSATSER FOR VAKTMESTER Økning 3,5% pr. 1/ Satsene er avrundet etter vanlige regler. Sats: Nt.innt. Sats inntil 2G G - 3G G - 4G G - 5G G - 6G G - 7G G -over Priser fra kjøkkenet: Økning 3,5% pr. 1/ Middagsutlevering Pr porsjon Frokost/aftens Sjukeh Pr dag Middag sjukeheimen Sjukeh Pr porsjon Frokost/kaffe/aftens Sjukeh Pr dag Måltider omsorgssenteret Pr mnd Leie av trygghetsal pr.mnd. Fellestjenesten: Kjøp av vaskeritjeneste kr. 109 pr. måned Vaskeritjeneste omsorgsenheten kr. 200 pr. måned Egenbetaling for korttidsopphold Egenbetaling for korttidsopphold i h.h. til forskrift om vederlag for opphold i institusjon m.v. 4 Egenbetaling for dag-/nattopphold Egenbetaling for dag-/nattopphold i h.h. til forskrift om vederlag for opphold i institusjon m.v. 4 Nore og Uvdal kommune Side 34

35 1.7. Vann, avløp, renovasjon og feiing GEBYRREGULATIV 2010 FOR VANN, AVLØP, RENOVASJON OG FEIING. Årsgebyr: Vann og kloakk Årsgebyr for vann Fastledd Variabel ledd pr. m3 Bolig Kr Kr. 11,- Fritidsbolig Kr Kr. 11,- Næring <400m m3 >1000 m3 Kr Kr. 11,- Årsgebyr for kloakk Fastledd Variabel ledd pr. m3 Bolig Kr Kr. 12,- Fritidsbolig Kr Kr. 12,- Næring <400m m3 >1000 m3 Leie av vannmåler Kr. 200,- pr. år. Kr Kr. 12,- For de som betaler etter areal beregnes vannforbruk etter 1,5 m³ pr. m² bruksareal. Tilknytningsavgifter for vann og kloakk: Gruppe 1 - kr. 85,- pr. m² for vann (bruksareal). Gruppe 1 - kr. 85,- pr. m² for kloakk (bruksareal) Gruppe 2 - kr. 170,- pr. m² for vann (bruksareal) Gruppe 2 - kr. 170,- pr. m² for kloakk (bruksareal) Minsteavgift hytter inntil 100 m² - kr ,- Tilknytningsavgift skal fra innkreves samtidig med bygningsgebyret. For øvrig vises til revidert forskrift for vann og avløpsgebyrer. Renovasjon: Bygderenovasjon: Tømmeplan 1 = mat, papir og restavfall kr 2.340,- pr. år Tømmeplan 2 = papir og restavfall kr 1.940,- pr. år Tømmeplan 3 = bygderenovasjon henvist til containere kr 1.940,- pr. år Miljøgebyr gjelder alle husstander kr 200,- pr. år Ekstra sekk kr 35,- Hytterenovasjon: Lav sats (over 2 km til veg) kr 400,- pr. år Normal sats kr 900,- pr. år Høy sats, hytter med veg, vann, kloakk og strøm kr 1.300,- pr. år Levering på gjenvinningsstasjon: Restavfall og sortert treavfall kr 1.500,- pr.tonn Nore og Uvdal kommune Side 35

36 Bygningsavfall og usortert avfall = timepris + gebyr etter vekt Ekstra gebyr for å legge avfall som ikke er husholdningsavfall fra hytter i eller ved container/søppelbod minimum kr 500,- pr.tilfelle I tillegg kan en del sortert avfall leveres gratis.. Septikktømming Minstetakst bolig for inntil 2 m 3 kr 600,- Vintertakst bolig for inntil 2 m 3 kr 1.400,- Minstetakst hytter for inntil 2 m 3 kr 1.000,- Vintertakst hytter for inntil 2 m 3 kr 1.700,- Fastpris pr. m 3 kr 250,- Tilsyn og feiing: Gebyr Tillegg for flere piper kr 350,- pr. pipe. kr 160,- pr. pipe. Merverdiavgift kommer i tillegg på alle beløp. Nore og Uvdal kommune Side 36

37 1.8. Bygningsgebyr BYGNINGSGEBYRER FOR 2011 Gebyr er hjemlet i Plan- og bygningslovens kap 33, 33-1 og Forurensingslovens 52. Godkjent av Nore og Uvdal kommunestyre den , sak 94/10. Regulativet trer i kraft fra SØKNADSPLIKTIG TILTAK (pbl. 20-1) Søknader som er komplette. Saker som er avklart i forhold til arealbruk, naboforhold, og der andre myndigheter ikke skal kobles inn. Saker som er teknisk sett greie og i samsvar med bygningslovgivningen. Tillatelse til tiltak 1.2 Bolighus Nybygg Tilbygg Riving Fritidsbolig/hytter Nybygg Tilbygg Riving Uthus/ garasje Nybygg Tilbygg Riving Anlegg av veg eller parkeringsplass, vesentlig terrenginngrep - stikkveier til hytter, hus med mer hovedveg i hyttefelt vesentlig terrenginngrep Industribygg, leilighetsbygg forretningsbygg, servicebygg m.m inntil 200 m2 Deretter kr. 5,60 pr. m2 (2) 1.7 Øvrige tiltak etter Igangsettingstillatelse GODKJENNING AV ANSVARSRETT 2.1 Foretak med sentral godkjenning 690 Nore og Uvdal kommune Side 37